OCMW: meerjarenplan OCMW Vilvoorde

Transcriptie

1 OCMW: meerjarenplan OCMW Vilvrde

2 OCMW Vilvrde INHOUD explitatiebudget investeringsbudget 2 aandachtspunten nieuwe zrgsite dienstverlening financiering: intern & extern respnsabiliseringsbijdrage besparingen financieel kader realisatie beleidsdelstellingen

3 OCMW Vilvrde Explitatiebudget werkingsbudget: jaarlijkse indexering van 1% persneelsbudget: jaarlijkse indexering van 2% werkgeversbijdragen vr de pensienen van vastbenemden: 28,5% in 2014 => 46% in 2019 MTC & 2 de pensienpijler: geen indexering respnsabiliseringsbijdrage: 10% indexering steungerelateerde uitgaven en inkmsten: jaarlijkse indexering 2% 3

4 OCMW Vilvrde Explitatiebudget inkmsten dienstverlening: jaarlijkse indexering van 2% dagprijs nieuwe site: + 10 resp. 15 nieuwe residenten chrteaanpak bestaande residenten petsdienst thuiszrg: maximumbijdrage 10 per uur subsidies: jaarlijkse indexering van 2% Gesc: geen indexering sciale maribel: jaarlijkse daling met intrestlast ~ investering nieuwe zrgsite

5 OCMW Vilvrde Investeringsbudget 5 gemeentelijke bijdrage in de investeringen: jaarlijks : hercnditinering ter linde : krediet vr kleine investeringen,.a. ICT aparte investeringsenvelppe : buw nieuwe zrgsite: (zie verder) cntinuering lpende investeringsprjecten architectenksten nieuwe zrgsite externe begeleiding bij buw nieuwe zrgsite lt 0 buwrijp maken van terrein nieuwe zrgsite lkaal pvanginitiatief instandhudingswerken Steenkaai

6 Nieuwe zrgsite: dienstverlening OCMW Vilvrde wnzrgcentrum van 181 kamers (vervanging ter linde) centrum vr krtverblijf van 10 kamers dagverzrgingscentrum van 7 plaatsen kinderdagverblijf vr 14 kindjes: uitbesteden lkaal dienstencentrum: vervanging LDC Pallieter centrale keuken: uitbesteden bureauruimte vr administratief persneel nder- bvengrndse parking 6 Ttale kstprijs:

7 OCMW Vilvrde Nieuwe zrgsite: financiering Interne financiering architectenksten: uit sald gemeentelijke bijdrage 3,2 miljen eur uit resterend sald gemeentelijke bijdrage verkp in 2014 van buwgrnden: verkp in 2014 van landbuwgrnden: verkp in 2018 van 3 percelen buwgrnd p rand nieuwe zrgsite: (in mindering van aflssing dat jaar) Extern te financieren:

8 OCMW Vilvrde Nieuwe zrgsite: financiering Externe financiering VIPA-subsidie: jaarlijks uitgekeerd aan 6,4781% f prefinanciering van de VIPA-gelden in thesaurie aan 1% financiering gedurende de 2 buwjaren in thesaurie aan 1% aanwending eerste 2 VIPA-telages vr financiering thesaurierente 8 prefinanciering in thesaurie aan 1% van verkp huidige terreinen Kursaalstraat (excl. administratief centrum) in 2021: geschatte waarde

9 OCMW Vilvrde Nieuwe zrgsite: financiering 9 Externe financiering financiering resterend eigen aandeel - ngeveer 13 miljen eur 7 miljen eur: 2,44% p 20 jaar vijfjaarlijks herzienbare rentevet geschatte cnstante pstnumerand annuïteit van miljen eur: 1,875% p 20 jaar jaarlijks herzienbare rentevet geschatte cnstante pstnumerand annuïteit van

10 OCMW Vilvrde Respnsabiliseringsbijdrage pensienbijdragen van actieve vastbenemde persneelsleden < pensienuitgaven vr huidige gepensineerde vastbenemden respnsabiliseringsbijdragen rzaken Van Helmntziekenhuis: uitdvend kader, geen vervanging beperkt aantal statutaire aanstellingen sinds 1998 respnsabiliseringsbijdrage van 2013: jaarlijks +10% 10 jaar Respnsabiliseringsbijdragbijdrage Respnsabiliserings- jaar

11 OCMW Vilvrde Besparingen: financieel kader jaarlijkse indexering van 1% & 2% p werking en persneel bijkmende financiële inspanning t..v. rsprnkelijk ntwerp van MJP in 2014 elk jaar plafnnering p vanaf

12 OCMW Vilvrde Besparingen: realisatie afbuw petsdienst van de thuiszrg ndergrens: 0,5 VTE waar mgelijk verplaatsing persneel afbuw van de gezinszrg van de thuiszrg ndergrens: 10 VTE ptie OCMW-vereniging afbuw van ndersteunende diensten van het OCMW secretariaat persneel ecnmaat technische dienst 12 financiën

13 OCMW Vilvrde Besparingen: realisatie efficiëntieverbeteringen in het wnzrgcentrum 13 huidige site afbuw verpleeg- en zrgkundig persneel ~ invering jbtime werken ptie: uitbreiding samenwerking met Medirest nieuwe site vlledige uitbesteding keuken nieuwe en betere infrastructuur: beter ttaalverzicht, krtere lplijnen en afstanden, bediening p dagzalen en cafetaria als LDC

14 OCMW Vilvrde Beleidsdelstellingen drie beleidsthema s beleidsdelstellingen gegrepeerd per beleidsthema waar mgelijk transversale beleidsdelstellingen per beleidsthema telkens één priritaire beleidsdelstelling pbuw: beleidsthema beleidsdelstelling actieplan 14 actie

15 OCMW Vilvrde Beleidsthema 1: (kinder)armede bestrijden 15 Priritaire BD Een dienstverlening dicht bij de cliënt AP het OCMW biedt een integrale dienstverlening AP een LDC als uitvalsbasis vr een decentrale dienstverlening AP de bereikbaarheid van de sciale dienst vr de cliënt verhgen AP de realisering van een beleid gericht p vrijwilligers BD activeren van cliënten AP een snellere en betere screening van cliënten gericht p activering en aangepaste trajectbegeleiding AP het uitgebreide aanbd aan activeringsmgelijkheden van de cliënten verder pvlgen en verfijnen BD een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening AP het verbeteren van de begeleiding

16 OCMW Vilvrde Beleidsthema 2: zrgen vr uderen Priritaire BD het vrzien en expliteren van een kwalitatieve infrastructuur vr de zrg van uderen AP het buwen van nieuwe vrzieningen en infrastructuur AP (vrbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zrgsite vanaf 2016 AP het realiseren van een kwalitatieve zrg p de huidige site BD ptimalisering van de dienstverlening vr uderen in de LDC AP een evenwichtige en efficiënte rganisatie van activiteiten in de LDC 16

17 OCMW Vilvrde Beleidsthema 3: intern en beleidsndersteunend beleid 17 Priritaire BD cmmunicatie naar de cliënten en de partners AP cmmunicatie naar de cliënten en de partners BD cmpetentiegericht en mdern persneelsbeleid AP leeftijdsbewust persneelsbeleid AP deltreffend presentiebeleid AP nieuwe persneelsleden als delgrep AP elk persneelslid is belangrijk AP de leidinggevenden als delgrep BD financieel management AP financiële analyse AP een bewust financiële aanpak

18 OCMW Vilvrde Beleidsthema 3: intern en beleidsndersteunend beleid 18 BD mnitring van de werking en de realisering van de beleidsdelstellingen van de rganisatie AP uitwerken van indicatren AP uitwerking van een interne cntrlesysteem BD een cultuur van interne prjectwerking creëren via het pstarten van dienstverschrijdende themawerkgrepen AP uitbuw van verschillende werkgrepen BD taalbeleid AP het bekend maken van het taalbeleid naar klanten AP het bekend maken van het taalbeleid naar persneel AP het integreren van een tegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik