Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.2.6 Verbnden partijen Deze p a r a g r a a f g a a t in p d e d e l s t e l l i n g e n, a c t i v i t e i t e n en d e f i n a n c i ë l e m a t e v a n b e t r k k e n h e i d v a n d e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n w a a r i n W Z L in f i n a n c i e e l p z i c h t p a r t i c i p e e r t en ( t e v e n s ) e e n b e p a a l d e b e s t u u r l i j k e invled k a n u i t e f e n e n. I n het Besluit B e g r t i n g en V e r a n t w r d i n g w r d t h i e r v r het b e g r i p " V e r b n d e n p a r t i j e n " g e h a n t e e r d : Een p r i v a a t r e c h t e l i j k e f p u b l i e k r e c h t e l i j k e r g a n i s a t i e w a a r i n de g e m e e n t e een b e s t u u r l i j k en f i n a n c i e e l b e l a n g h e e f t ( a r t i k e l 1 lid b B B V ). De w e t g e v e r s c h r i j f t v r : De paragraaf verbnden partijen en dat in relatie nemens mtrent partijen bevat tenminste tt de uitvering verbnden partijen (artikel de visie die de WZL heeft van de gemeentelijke 15 delstellingen p de en de verbnden beleidsvr- BBV). W Z L is m e t de v l g e n d e p a r t i j e n v e r b n d e n : D e e l n e m i n g e n in V e n n t s c h a p p e n W Z L 1 bv Bestuurlijk belang De b e s t u u r d e r s v a n de v e r b n d e n p a r t i j e n z i j n b e n e m d d r de a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h u d e r s ( A v A ). I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 13 d e c e m b e r 2 1 2 h e e f t h e t b e s t u u r k e n n i s g e n m e n van de ntitie "juridische structuur en besluitvrming". I n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 k t b e r 2 1 3 h e e f t d e A v A d e h e e r de W i n t e r b e n e m d als a l g e m e e n d i r e c t e u r a. i. v a n de v e n n t s c h a p p e n. Beslten w r d t :» M w. C. S z a l a t a - T h m a s w r d t b e n e m d als vrzitter» D e heer F. Dijk w r d t b e n e m d als s e c r e t a r i s» D e h e e r R. d e W i n t e r w r d t b e n e m d als a l g e m e e n directeur a.i. v a n d e v e n n t s c h a p p e n «M w. I. C l a e s s e n s w r d t a a n g e w e z e n als ntulist 37
Cncept B e g r t i n g 2 1 5 Beleidsvrnemen p k r t e t e r m i j n is h e t beleid e r p g e r i c h t d e w e r k g e l e g e n h e i d v r d e W s w t e b e s t e n d i g e n en de u i t v e r i n g e r v a n z e f f e c t i e f en e f f i c i ë n t m g e l i j k in t e r i c h t e n. De g e k z e n b e l e i d s l i j n past b i n n e n d e in h e t r e g e e r a k k r d g e n e m d e u i t g a n g s p u n t e n m e t b e t r e k k i n g t t d e P a r t i c i p a t i e w e t. D i t zal in d e t e k m s t v e r d e r w r d e n g e c n c r e t i s e e r d. De v e r b n d e n p a r t i j e n w r d e n n d e r s t a a n d n a d e r t e g e l i c h t : Verbnden partij: W Z L 1 bv Vestigingsplats: Heerlen Financieel b e l a n g : 1 aandeel ad C 1, - Risic's: Beperkt, t t deelmame aandelen kapitaal Visie/Delstelling: H e t v r z i e n in p a s s e n d e w e r k g e l e g e n h e i d e n in a r b e i d s r e v a l i d a t i e v a n p e r s n e n die d r h e t p e n b a a r lichaam W Z L bij h u n g e d e t a c h e e r d w r d e n f anderszins aan hun w r d e n t e v e r t r u w d Mutaties p 12 f e b r u a r i 2 1 4 z i j n d e a a n d e l e n v a n B u u r t b e h e e r B r u n s s u m b v v e r g e d r a g e n aan d e g e m e e n t e B r u n s s u m. Alle b a t e n e n l a s t e n v a n B u u r t b e h e e r B r u n s s u m bv z i j n v a n a f 22 k t b e r 2 1 2 v r r e k e n i n g v a n de g e m e e n t e B r u n s s u m. Visie, delstellingen en tekmst De v l g e n d e d e l s t e l l i n g e n s t a a n c e n t r a a l in h e t b e d r i j f s p l a n van W Z L :» Kanteling mensntwikkeling» A f b u w e n risicvlle e n / f k a p i t a a l i n t e n s i e v e n d e r n e m i n g e n» Cultuurverandering W Z L zal b i n n e n de w e t t e l i j k e k a d e r s e f f i c i ë n t e n e f f e c t i e f m e t de m i d d e l e n m m e t e n g a a n. D a a r b i j m e t r e k e n i n g g e h u d e n w r d e n m e t d e w e r k g e l e g e n h e i d v r m e d e w e r k e r s m e t een afs t a n d t t d e a r b e i d s m a r k t en h e t m a x i m u m g e b r u i k v a n de i n d i v i d u e l e t a l e n t e n. 38
Cncept B e g r t i n g 2 1 5 5.3 Meerjarenraming I n d i t deel v a n d e b e g r t i n g k i j k e n w e v e r d e r v r u i t. De financiële e f f e c t e n v a n de b e k e n d e m a a t r e g e l e n h e b b e n w e d r g e r e k e n d n a a r d e j a r e n 2 1 6 t t en m e t 2 1 8. De d r r e k e n i n g is v r a l b e d e l d v r de e x t e r n e b e r d e l a a r s v a n de b e g r t i n g. Het g e e f t inzicht in de s t a b i l i t e i t van de financiële psitie van WZL. De P a r t i c i p a t i e w e t zal z i j n i n t r e d e d e n p e r 1 j a n u a r i 2 1 5. He de u i t v e r v a n deze w e t bij de g e m e e n t e n zal w r d e n i n g e v u l d en w a t d e e x a c t e g e v l g e n zijn v r W Z L is n g n i e t b e k e n d. Bij de d r r e k e n i n g is ieder k a l e n d e r j a a r w e l al r e k e n i n g g e h u d e n m e t een p l p e n d e s u b s i d i e v e r l a g i n g v a n C,5 p e r a r b e i d s j a a r. De n a d e l i g e e f f e c t e n h i e r v a n zien w e d u i d e l i j k t e r u g bij de R u b r i e k e n u i t v e r i n g W s w en v e r b n d e n p a r t i j e n. T e v e n s is v a n a f 2 1 5 r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n l a g e r a a n t a l s w - m e d e w e r k e r s d r d e u i t s t r m als g e v l g v a n h e t b e r e i k e n v a n d e p e n s i e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d. C n f r m r i c h t l i j n e n v a n de Participatiewet wrdt met geen instm rekening gehuden. 39
Cncept Beg ting 215 Meerjarenraming per rubriek I n de v r i g e p a r a g r a a f h e b b e n w e d e m e e r j a r i g e n t w i k k e l i n g v r a l b e n a d e r d v a n u i t de v e r a n d e r i n g e n. I n de v l g e n d e t a b e l s t a a n d e c i j f e r s p e r r u b r i e k zals die in het v e r z i c h t v a n b a t e n en l a s t e n s t a a n m a a r nu in e e n m e e r j a r i g p e r s p e c t i e f. Alle m u t a t i e s die h i e r v r zijn v e r m e l d zijn daarin v e r w e r k t. (bedragen Meerjarenbegting 215-2 1 8 Rubriek Begting 215 Begting 216 Begting 217 xc 1.,-) Begting 218 Bedrijfsvering baten lasten 526 556 į..51. 546 1.51. 536 1.51 1.51-495 55-515 -525 16.16 11.129 96.1 91.59 Uitvering W s w baten lasten Uitvering verig baten lasten 15.432 1.585 95.731 9.859, 728 544 369 2 15 156 125 125 1 1 75 75 9.29 1,6.93 12.134 13.24-9.29-1.693-12.134-13.24 Verbnden Partijen baten lasten Persneelsksten Wsw baten 115,438 112.18 lasten 115,438 112.18 18.72 18.72 15.127 15.127-9.63-1.654-12.28-13.565 Bedrijfsvering 495 Uitvering Wsw -728 9.29 55-544 1.693 515-369 12,134-2 13.24 9.57 1.654 12.28 13.565 Resultaat vrfinanc iering en algemene dekkingsmiddelen Financiering en alg. dekkingsmiddelen Tekrt bv's nvrzien Resultaat vr bestemming 525-6 M u t a t i e s in r e s e r v e s nttrekking reserve wachtlijstpblem. R e s u l t a a t na b e s t e m m i n g 4
rsl c cn ) c 4-» CL ) u c: U c J 1 3 C V ) iň CJ (D 1 IA J w w c 1Q) 4rf UI ** ií VI -I N JÉ «- 4-1 IA «I A 1 3 IA * cn c» e u IA E rsi ih rō VD L rò S q fm rsl S C L (Ni LTĨ rsi s V ( a u c ja E J > v L in LT) S C *-l rò v «l L l Lri s C»-i rò S c 8 J * 1 1) C C J Ş v'? L CN CM rsl rs rsl v S3 (A < į 2 (N fm L L v rsl c * q IN rsl L V L. w V cn V cŭ L CTl rs] T i rsi rsi ļ S v VD IN r^ IN * rsl r~. ÍN j s rsi L c V JÉ s V ï u IA J ea L v v rh L l L IN s IA.2 S fs IA e į v) Dl s 2 ra c c V 3 SS VD r. ľv rsl VD V V ļ rsi tf L rsl s q *H v L VD ra re
Cncept Begting 2 1 5 Bijdrage tekrt bedrijfsvering 2 1 5 t a a k s t e l l i n g in aj * (bedragen xc 1,-) t a a k s t e l l i n g in V bijdrage 47,38 ll,78 7 58.325 113,72 2,85 Z 14.11 1.337,46 33,5 Z 165.838 Kerkrade 959,1 24,2/D 118.923 Landgraaf 525,18 13,16/ 65.119 122,13 3,6 Z 15.143 9,15 2,26/ 11.178 12,82 3,3 Z 14.981 73,81 1,85/ 9.152 12,49 2,57/ 12.78 76,87 1,93/ 9.531 Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Nuth nderbanken Simpelveld Vaals Valkenburg Verendaal ttaal 3.992,11 1 Z f 495. * g a a t hierbij m de t a a k s t e l l i n g 2 1 4 ( v r v e r d r a c h t ) Bijlage: I I I b Bijdrage verscht subsidiedifferentiatie 2 1 5 Deelnemende gemeente t a a k s t e l l i n g in aj * (bedragen x c t a a k s t e l l i n g in V verrekening 47,38 11,78/ -85.778 113,72 2,85 Z -2.738 1.337,46 33,5/ -243.899 Kerkrade 959,1 24,2 Z -174.91 Landgraaf 525,18 13,16/D -95.772 Nuth 122,13 3,6/D -22.272 9,15 2,26/Q -16.44 12,82 3,3/ -22.33 73,81 1,85/ -13.46 Valkenburg 12,49 2,57/ -18.69 Verendaal 76,87 l,93 Z -14.18 3.992,11 1,/ -728. Brunssum Gulpen-W ittem Heerlen nderbanken Simpelveld Vaals ttaal * g a a t hierbij m de t a a k s t e l l i n g 2 1 4 ( v r v e r d r a c h t ) 43
Cncept B e g r t i n g 2 1 5 Bijlage: IV a Bijdrage tekrt WZL bv's 215 Deelnemende gemeente Brunssum Gulpen W i t t e m Heerlen ^ bezetting WZL b v ' s * ^ ^ JJSĤSÑSDJ^h l l bezetting WZL b v ' s in V 435,68 12,46* 95,81 2,74 Z verrekening 1.157.363 254.515 1.127,48 32,24 Z 2.995.81 879,41 25,15/ 2.336.98 468,44 13,39 Z 1.244.385 Nuth 92,6 2,65/ 245.975 nderbanken 87,24 2,49/ 231.746 18,55 3,1 Z 288.355 Vaals 69,56 1,99/ 184.787 Valkenburg 68,42 1,96/c 63,98 l,83 Z 169.945 3.497,18 1,/ 9.29. Kerkrade Landgraaf Simpelveld Verendaal ttaal 181.75 * gaat hierbij m de bezetting WZL bv's in Arbeidsjaren per 31 december 213, bij de berekening van het percentage is ng geen rekening gehuden met de bnus/malus systematiek Bijlage I V b Ttaal bijdrage deelnemende gemeenten 2 1 5 Deelnemende gemeente Brunssum Gulpen Wittem bedrijfs vering 58.325 s u b s i d i e diff. 85.778 (bedragen xc 1,-) resultaat bv's 1.157.363 ttaal bijdrage 1.129.91 14.11 2.738 254.515 247.878 Heerlen 165.838 243.899 2.995.81 2.917.2 Ke rkrade 118.923 174.91 2.336.98 2.28.12 Landgraaf 65.119 95.772 1.244.385 1.213.732 Nuth 15.143 22.272 245.975 238.847 nderbanken 11.178 16.44 231.746 226.484 Simpelveld 14.981 22.33 288.355 281.34 9.152 13.46 184.787 18.479 Vaals Valkenburg 12.78 18.69 181.75 175.768 Verendaal 9.531 14.18 169.945 165.459 495. 728. 9.29. 9.57. ttaal 44
I
Cncept B e g r t i n g 2 1 5 Bijlage V Cncept Begting 215-216 WZL "ZL Bedrijven" 45
Cncept B e g r t i n g 2 1 5 Inhudspgave 1. G e c n s l i d e e r d v e r z i c h t b a t e n e n lasten 2 1 5 2. Telichting begting 215 3. Meerjarenraming 216-218 46
Cncept B e g r t i n g 2 1 5 1. Gecnslideerd verzicht baten en lasten 2 1 5 mschrijving 215 214 213 Begting Begting Begting gecnslideerd gecnslideerd gecnslideerd mzetwaarde gndstffen, inhuur, uitbesteed Brut marge 3.25 32.312 35.526 3.31 4.144 4.757 27.219 28.16S 3.769 4.72 4.611 6.724 Persneelsksten Lnen n-sw pleidingen verige persneelsksten S W 226 238 19 3.1 3.135 3.539 2 2 57 persnele ksten S W 3.1 3.135 3.539 persnele ksten n-sw 4.948 4.869 6.971 8.48 8.4 1.51 7.829 8.929 9.587 verige persneelsksten n-sw Ttaal persneelsksten Ttale bedrijfsksten Bedrijfsresiśtaat 11.342 11.235 1.672 Lnen S W 112.81 111.11 114.558 Rjkssubsidie S W Subsicferesultaat Nettresultaat Aantal FT E W s w Aarttal FT E N-Wsw 92.169 92.514 94.294 2.632-18.587 2.264-9.29-7.352-9.592 3.586 3.531 3624 74 74 18 47
Cncept B e g r t i n g 2 1 5 2. Telichting begting 215 Bezetting Bij d e b e r e k e n i n g v a n d e l n k s t e n, v e r i g e k s t e n e n t e g e v e g d e w a a r d e v r 2 1 5 is r e k e n i n g g e h u d e n m e t de v l g e n d e b e z e t t i n g : Wsw FTE 3.586 CA FTE 74 In d e b e z e t t i n g CA zijn e x t r a FTE's p g e n m e n (vacatures) m i n v u l l i n g t e k u n n e n g e v e n aan d e u i t g a n g s p u n t e n zals p g e n m e n in h e t b e d r i j f s p l a n e n m h e t IDU ( i n - d r - u i t s t r m ) v e r d e r v r m te kunnen geven. In d e b e z e t t i n g W s w FTE is r e k e n i n g g e h u d e n m e t u i t s t r m p basis v a n de A W l e e f t i j d. Er is g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t u i t s t r m p basis v a n v e r l i j d e n, v e r h u i z e n e t c. Daarnaast w r d t v a n a f 2 1 5 g e e n r e k e n i n g m e e r g e h u d e n m e t i n s t r m in de W s w. H e t is d a a r n a a s t n d u i d e l i j k w e l k e r l d e r g a n i s a t i e zai gaan s p e l e n m e t h e t g p d e p a r t i c i p a t i e w e t, d a a r m is k g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t i n s t r m v a n u i t de p a r t i c i p a t i e w e t. Brutmarge De b r u t m a r g e zal in 2 1 5 v e r d e r n d e r d r u k k m e n t e s t a a n. De v e r w a c h t i n g is d a t in d e 2 h e l f t v a n e 2 1 4 d e e e r s t e r e s u l t a t e n w r d e n v e r w a c h t in h e t k a d e r v a n d e a f b u w v a n risicvlle e n / f k a p i t a a l i n t e n s i e v e n d e r n e m i n g e n. H e t g e v l g h i e r v a n is w e l d a t d i t n a d e l i g e f f e c t e n h e e f t v r h e t explitatieresultaat. W i j zien d a t de d e k k i n g die de n d e r n e m i n g e n n u b i j d r a g e n in het n e g a t i e v e e x p l i t a t i e r e s u l t a a t n i e t g e h e e l t e n gelde w r d t g e m a a k t in d e h g t e v a n de d e t a c h e r i n g s v e r g e d i n g. Hier t e g e n v e r s t a a t w e l d a t bij de a f b u w de b e d r i j f s m a t i g e risic's e r k n i e t m e e r zijn. Er is in d e b e g r t i n g n g g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n i n t e g r a l e v e r s c h u i v i n g v a n de p u b l i e k e g r e n a c t i v i t e i t e n naar d e w e r k b e d r i j v e n v a n d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n. Een a a n t a l g e m e e n t e n h e e f t in 2 1 3 e n in 2 1 4 d e stap w e l al g e z e t e n de v e r w a c h t i n g is d a t m g e l i j k a n d e r e g e m e e n t e n vlgen. In 2 1 4 zal er d a a r n a a s t e e n s t a r t w r d e n g e m a a k t m e t e e n n u l m e t i n g v a n d e m e d e w e r k e r s in d e b e s c h u t t e w e r k m g e v i n g. T e v e n s zal h e t IDU pces e e n c e n t r a l e r l g a a n spelen b i n n e n d e r g a n i s a t i e. De v e r w a c h t i n g is d a t m e e r m e d e w e r k e r s e e n w e r k p l e k z u l l e n v i n d e n b u i t e n d e r g a n i s a t i e en d a t d i t t e n g e d e zal k m e n v a n de b r u t m a r g e. In d e l p v a n 2 1 4 zal g e k e k e n w r d e n d r m i d d e l v a n e e n n a d e r e analyse van de b e s c h u t t e m e d e w e r k e r s h e v e e l p e r s n e n in p t e n t i e d e m g e l i j k h e i d h e b b e n d r t e s t r m e n r i c h t i n g d e t a c h e r i n g / g r e p s d e t a c h e r i n g. M e t d e u i t k m s t e n h i e r v a n is n g g e e n r e k e n i n g g e h u d e n. Lnksten W s w Bij d e b e g r t e l n k s t e n W s w w r d t u i t g e g a a n v a n 3.586 FTE. Ten p z i c h t e van de b e g r t i n g 2 1 4 is d i t e e n stijging v a n 55 FTE, die v r e e n g r t g e d e e l t e t e r u g te v e r e n is d r i n s t r m v a n u i t a n d e r e u i t v e r i n g s r g a n i s a t i e s zals Relim e n W e r k m e e s t e r. In d e b e g r t i n g is r e k e n i n g g e h u d e n m e t p e r i d i e k e l n s t i j g i n g e n. Er is g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n CA s t i j g i n g. De h u i d i g e CA h e e f t e e n l p t i j d t t 3 1-1 2-2 1 3. De w e r k g e v e r s k s t e n sciale lasten e n p e n s i e n p r e m i e s zijn g e b a s e e r d p d e p r e m i e s zals deze in d e c e m b e r 2 1 3 b e k e n d zijn. 48
Cncept Begting 2 1 5 L n k s t e n n-sw Bij d e b e g r t e l n k s t e n n-sw w r d t u i t g e g a a n v a n 7 4 FTE. Ten p z i c h t e v a n de b e g r t i n g 2 1 3 is d i t e e n d a l i n g v a n 3 4 FTE. In d e b e g r t i n g is r e k e n i n g g e h u d e n m e t p e r i d i e k e l n s t i j g i n g e n. De w e r k g e v e r s k s t e n sciale lasten e n p e n s i e n p r e m i e s zijn g e b a s e e r d p d e p r e m i e s zals deze in d e c e m b e r 2 1 3 b e k e n d zijn. Bedrij'fsksten e n verige p e r s n e e l s k s t e n W s w In 2 1 5 b l i j f t er g e s t u u r d w r d e n p e e n r g a n i s a t i e die z e f f i c i ë n t m g e l i j k is i n g e r i c h t m e t m i n i m a l e k s t e n. Echter, h i e r t e g e n v e r s t a a n k k s t e n s t i j g i n g e n als g e v l g v a n p r i j s i n d e x e r i n g e n. De t t a l e b e d r i j f s k s t e n zullen n a a r v e r w a c h t i n g C 1,1 m i l j e n lager zijn d a n in 2 1 4. Dit h a n g t v r h e t g r t s t e g e d e e l t e s a m e n m e t d e a f b u w v a n d e risicvlle e n / f k a p i t a a l i n t e n s i e v e ndernemingen. In d e b e g r t i n g is r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n h e r i n r i c h t i n g v a n de huisvestiging w e l k e in 2 1 4 in g a n g is g e z e t, als g e v l g v a n e n e r z i j d s e e n c e n t r a l i s a t i e v a n a c t i v i t e i t e n e n a n d e r z i j d s u i t s t r m e n d r s t r m v a n SW m e d e w e r k e r s. De h e r i n r i c h t i n g m e t l e i d e n t t e e n b e s p a r i n g v a n ca. C, 7 m i l j e n p de h u i s v e s t i n g s k s t e n. Bij e e n succesvlle i m p l e m e n t a t i e v a n h e t IDU pces e n d e m g e l i j k e d r s t r m v a n s w - m e d e w e r k e r s n a a r e e n w e r k p l e k bij e e n r e g u l i e r e w e r k g e v e r liggen e r k a n s e n m de h u i s v e s t i n g s k s t e n v e r d e r n a a r b e n e d e n t e b r e n g e n. De h u u r c n t r a c t e n b i e d e n n d e r s t r i n g e n t e v r w a a r d e n de m g e l i j k h e i d m d e h u u r p t e zeggen. In d e b e g r t i n g is hier n g g e e n rekening mee gehuden. In 2 1 4 is via e e n Eupese a a n b e s t e d i n g e e n n i e u w v e r v e r s c n t r a c t a f g e s l t e n. Dit h e e f t g e l e i d t t e e n a a n z i e n l i j k e b e s p a r i n g w e l k e k a n p l p e n t t ca. C,3 m i l j e n. B i n n e n h e t c n t r a c t zijn a f s p r a k e n g e m a a k t inzake f l e x i b i l i t e i t in a a n t a l l e n en inzet v a n g r t e b u s s e n, w a a r d r in d e t e k m s t deze k s t e n v e r d e r b e p e r k t k u n n e n w r d e n. In d e b e g r t i n g is h i e r n g g e e n r e k e n i n g m e e gehuden. H e t h u i d i g e iet c n t r a c t l p t a f p 3 1-1 2-2 1 4. De i e t - m g e v i n g was s t e r k v e r u d e r d e n de a p p l i c a t i e s zijn g r t e n d e e l s e i g e n d m v a n d e r d e n. In 2 1 4 is e e n s t a r t g e m a a k t m e t h e t u p g r a d e n v a n d e z e m g e v i n g. A d e q u a t e v r z i e n i n g e n zijn n a m e l i j k e e n v e r e i s t e m g e d t e k u n n e n w e r k e n. In d e l p v a n 2 1 4 zal e e n a a n b e s t e d i n g w r d e n v r b e r e i d. In de b e g r t i n g is u i t g e g a a n v a n h e t kstenniveau 214. Subsidie H e t s u b s i d i e b e d r a g p e r a r b e i d s j a a r is v r 2 1 5 b e p a a l d p C 2 5. 2 5 8 w a t e e n k r t i n g i n h u d t v a n C 5 p e r a r b e i d s j a a r in v e r g e l i j k i n g m e t 2 1 4. De subsidie zal d e k m e n d e j a r e n stapsgewijs v e r d e r mlaag gaan. De k r t i n g h e e f t d e v l g e n d e n e g a t i e v e f i n a n c i ë l e i m p a c t in 2 1 5 e n v e r d e r :» 2 1 5 : c a. - C 1,82 m i l j e n «2 1 6 : c a. - C 1,77 m i l j e n «2 1 7 : c a. - C 1,72 m i l j e n a 2 1 8 : c a. - C 1,66 m i l j e n 49
Cncept Begting 2 1 5 3. M e e r j a r e n r a m i n g 2 1 6-2 1 8 mschrijving 276 217 218 Begting Begting Begting gecnslideerd gecnslideerd gecnslideerd rnzetwaarde gndstffen, inhuur, uitbesteed Brutmarge 29.934 29.441 29.179 3.1 3.129 3.246 26.834 26.312 25.933 4.69 4.69 4.69 Persneelsksten Lnen n-sw pleidingen verige persneelsksten S W 189 184 18 3.46 2.969 2.864 2 2 2 persnele ksten S W 3.235 3.153 3.44 persnele ksten n-sw 4.71 4.71 4.71 7.945 7.863 7.754 verige persneelsksten n-sw Ttaal persneelsksten Ttale bedrijfsksten 7.86 7.753 7.71 18.232 Bectijfsresiätaat 79.2» 18.559 peratineel resultaat 11.83 1.696 1.478 19.531 16.213 12.684 Lnen S W Rjkssubsidie S W SubsirJ er eajtaat Nett resultaat 83.37 78.953-21.789-22.843-23.731-12.134-13,24 3.482 3.375 3.262 74 74 74 'iflhhhi Aantal FTE W s w Aantal FTE N-Wsw 3.1 U i t g a n g s p u n t e n» 87.742 Meerjarenraming De g e h a n t e e r d e cijfers na 2 1 5 zijn g e b a s e e r d p d e b e g r t i n g 2 1 5 e n d a a r m m i n d e r betuwbaar.» In d e m e e r j a r e n r a m i n g w r d t u i t g e g a a n v a n h e t d r g a a n v a n d e P a r t i c i p a t i e w e t p e r 1 j a n u a r i 2 1 5. Er zal g e e n i n s t r m W s w m e e r p l a a t s v i n d e n.»» De t t a l e CA f t e c a p a c i t e i t b l i j f t gelijk p 7 4 f t e. V r de k m e n d e j a r e n w r d t in d e m e e r j a r e n r a m i n g u i t g e g a a n v a n e e n d a l i n g v a n h e t aantal sw-medewerkers rekening h u d e n d m e t de A W leeftijd m e t daaraan gekppeld een daling van het t e r beschikking gestelde subsidiebedrag met C 5 per arbeidsjaar per jaar.» V r w a t b e t r e f t de t e g e v e g d e w a a r d e is g e e n r e k e n i n g g e h u d e n m e t r e s u l t a t e n uit de n u l m e t i n g, zals deze in 2 1 4 g a a t p l a a t s v i n d e n e n d e m g e l i j k e d r s t r m v a n s w - m e d e w e r k e r s naar e e n r e g u l i e r e w e r k p l e k. De t e g e v e g d e w a a r d e zu h i e r d r m g e lijk k u n n e n s t i j g e n. U i t g a a n d e v a n e e n d r s t r m v a n 3 f t e m e d e w e r k e r s m e t e e n e x t r a v e r d i e n c a p a c i t e i t v a n b i j v r b e e l d C 1 á C 2 p e r u u r z u dit al k u n n e n l e i d e n t t e e n e x t r a C,4 m i l j e n - C,8 m i l j e n aan t e g e v e g d e w a a r d e. 5
Cncept Begting 215 De l n k s t e n W s w d a l e n als g e v l g v a n m i n d e r f t e ' s e n als g e v l g v a n h e t a f n e m e n v a n d e u d e r e e n g e m i d d e l d d u u r d e r e p p u l a t i e. H e t CA l n stijgt n i e t v e r d e r e n e r w r d t uitgegaan van gelijkblijvende werkgeverslasten. Daar w a a r m g e l i j k g e a c h t is r e k e n i n g g e h u d e n m e t een d a l i n g v a n d e b e d r i j f s k s t e n g e b a s e e r d p de b e z e t t i n g W s w. Bij de h u i s v e s t i n g s k s t e n e n k s t e n iet is r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n g e m i d d e l d e index v a n 296. Bij de m z e t is r e k e n i n g g e h u d e n m e t e e n j a a r l i j k s e stijging p basis v a n i n d e x e r i n g t e r h g t e v a n ca. 1,196, h e t g e e n in lijn ligt m e t t e v e r w a c h t e n t w i k k e l i n g e n in h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m l n. D e s n d a n k s is d e v e r w a c h t i n g d a t d e t t a l e m z e t zal a f n e m e n als g e v l g v a n de daling van het aantal s w - m e d e w e r k e r s. 51