Zaaknummer: 00342937 Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel gaat over het ter beschikking stellen van financiële middelen voor de realisatie van de visie op de dijken van Heusden. Een beperkt deel van de middelen kan de komende jaren beschikbaar worden gesteld vanuit de stelpost herstructurering bedrijventerreinen en/of bedrijfsverplaatsingen. Feitelijke informatie Tijdens de raadsvergadering van 18 september 2012 is de Visie op de dijken van Heusden, vastgesteld. Daarbij zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking en/of uitvoering van de visie. Door GroenLinks werd een amendement ingediend (zie bijlage). Dit amendement werd verworpen maar het vormde wel een reden om alsnog te onderzoeken of er ruimte aanwezig is in de middelen binnen de stelpost, die in de meerjarenbegrotingen 2013 t/m 2015 is opgenomen voor herstructurering bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen. Voor de jaren 2013 tot en met 2015 heeft de gehele stelpost bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen een omvang van 950.000,00. Daarnaast wordt in de jaarrekening 2012 voorgesteld het nog niet bestede bedrag 2012 voor de herstructurering Nassaulaan en programmamanager Metal Valley, samen 157.000,00, over te hevelen naar 2013. Voor de periode 2013 tot en met 2015 zijn de volgende uitgaven voorzien: - 250.000,00 voor de cofinanciering van businessplan en projecten Metal Valley Netherlands ; - 500.000,00 voor bedrijfsverplaatsingen en/of afboekingen verminderde waarde onroerend goed; - 450.000,00 voor de herstructurering/revitalisering van de resterende bedrijventerreinen. Genoemde bedragen zijn afgerond op 50.000,00. De totale voorziene uitgaven ( 1.200.000,00) zijn hoger dan de beschikbare stelpost en de nog resterende middelen 2012 ( 1.107.000,00). Deze overprogrammering wordt vooralsnog gehandhaafd omdat niet alle uitgaven en de omvang daarvan zeker zijn. Onderstaand volgt hierover een toelichting: Cofinanciering Businessplan Metal Valley Netherlands De stuurgroep Metal Valley Netherlands (MVN) heeft ingestemd met de uitvoering van een businessplan. Dit businessplan wordt uitgevoerd met financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Heusden. Voor de financiering van dit businessplan stelt de provincie 500.000,00 ter beschikking onder de voorwaarde dat de gemeente Heusden ook participeert in de cofinanciering. Deze cofinanciering dient tenminste 200.000,00 te zijn. Diverse bedrijfsverplaatsingen en afboekingen onroerend goed Er lopen een aantal juridische procedures en er is een aantal door de gemeente aangekochte complexen waarvoor financiële middelen zijn gereserveerd. De uiteindelijk benodigde middelen zijn afhankelijk van de uitkomst van deze zaken. De kans dat de uitkomst gunstiger zal zijn dan de nu gereserveerde 500.000,00 is iets groter dan de kans dat deze ongunstiger zal uitpakken. Herstructurering/Revitalisering resterende bedrijventerreinen In het verleden zijn met het Heusdens bedrijvenplatform (HBP) en de Stichting Parkmanagement Heusden (SPH) bindende afspraken gemaakt om, tegelijkertijd met de verbetering van de bedrijventerreinen, parkmanagement in te voeren op alle bedrijventerreinen. Op de bedrijventerreinen Meeuwaert, Heesbeen en Bakkersdam moeten zowel de verbeteringen van de openbare ruimte als het parkmanagement nog worden doorgevoerd. Verder verdient bedrijventerrein Vliedberg nog enige aandacht. Voor lopende verplichtingen voor de verbetering van bedrijventerrein de Nassaulaan en de andere hierboven genoemde bedrijventerreinen is nu nog 450.000,00 gereserveerd. 1
Zaaknummer: 00342937 Afweging Uit het vorenstaande blijkt dat er weinig lucht zit in de gereserveerde middelen voor herstructurering bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen. De resultaatverplichtingen voor de stelpost bedrijventerreinen en verplaatsingen liggen vast. Het betreft een stelpost op basis van ramingen. Hierin is beperkte ruimte aanwezig. Om toch een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Visie op de dijken van Heusden is het voorstel om een totaalbedrag van 75.000,00 ( 25.000,00 per jaar) vrij te maken uit deze stelpost. Deze kosten kunnen worden opgevangen door meevallers in lopende procedures over bedrijfsverplaatsingen. Wanneer er zich hierin onverhoopt geen meevallers voordoen, zal dit bedrag worden gedekt vanuit de herstructurering van bedrijventerreinen. Aangezien de hoogte van de uitgaven binnen het totale budget nog onzeker zijn, is deze overprogrammering acceptabel. Verdere uitwerking/uitvoering Visie op de dijken van Heusden Het uitgangspunt bij de uitwerking/uitvoering van de visie op de dijken is in eerste instantie aan te sluiten bij huidige en nieuwe middelen, ontwikkelingen en bestaande organisaties en partners. Vanuit dit oogpunt is als eerste samenwerking gezocht met Platform de Langstraat om concreet resultaat binnen het project Elshoutse Zeedijk te realiseren. Verder zullen de ontwikkelingen over de Zuiderwaterlinie of bij de gemeente s-hertogenbosch nauwgezet worden gevolgd. Daarnaast worden initiatieven van derden (bedrijven, particulieren) ondersteund. Bij de vaststelling van de visie door de raad is afgesproken, dat door u voor het einde van 2012 een bid-book wordt opgesteld (BABS actiepunt 995), met als doel: - de waarden en aantrekkingskracht van de dijken in beeld te brengen en hierbij aan te geven welke richting de gemeente Heusden hiermee op wil; - derden enthousiast te maken om ideeën tot stand te brengen en activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de vastgestelde visie. In tijden van bezuinigingen is het logisch en verantwoord om in te zetten op het hanteren van een gerichte aanpak en concrete projectresultaten. Door de concrete resultaten beleefbaar en inzichtelijk te maken (Heidijk, Nieuwkuijks Wiel en Elshoutse Zeedijk) worden initiatieven van derden gestimuleerd. Zo kan meer en meer invulling worden gegeven aan de visie op de dijken. Het opstellen van een bid-book kan dit effect en resultaat mogelijk nog versterken. Voor een bid-book is echter een aanzienlijke investering in geld en tijd nodig. De verwachting is dat het extra resultaat van dit bid-book ( spin-off ) in deze tijd van economische teruggang beperkt zal zijn. Het voorstel is daarom om alsnog af te zien van een bid-book en de beschreven werkwijze te hanteren. Inzet van Middelen De noodzakelijke middelen ontstaan door over de periode 2013-2015 voor een totaalbedrag van maximaal 75.000,00 ( 25.000,00 per jaar) uit het budget bedrijfsverplaatsingen te reserveren voor het tot stand brengen van de Visie op de dijken van Heusden. Bij de voorjaarsnota kan desgewenst bezien worden of een verdere inzet voor de dijkenvisie haalbaar is. Dat kan door breder te kijken dan alleen het in het amendement van GroenLinks genoemde budget en een afweging te maken binnen het totaal van de begroting. Risico s De voorgestelde dekking kan mogelijk ten koste gaan van de ambitie herstructurering bedrijventerreinen. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 2
Zaaknummer: 00342937 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 7 mei 2013 besloten: - vanuit de stelpost herstructurering bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen een bedrag van maximaal 75.000,00 ( 25.000,00 per jaar) te reserveren over de periode 2013-2015 voor de uitwerking/uitvoering van de Visie op de dijken van Heusden ; - zich voor de uitwerking/uitvoering van de Visie op de dijken van Heusden te richten op concreet projectresultaat en dit te bevorderen door het benutten van huidige en nieuwe ontwikkelingen, financiële mogelijkheden en partners en initiatieven van derden te stimuleren; - vooralsnog geen middelen te investeren in het maken van een bid-book voor de Visie op de dijken van Heusden ; - bijgevoegd memo ter informatie aan de raad te sturen. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 3
M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 7 mei 2013 Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: amendement van GroenLinks en toezegging aan de raad (BABS 995) Aard informatie: openbaar Aanleiding Tijdens de raadsvergadering van 18 september 2012 is de Visie op de dijken van Heusden vastgesteld. Daarbij zijn geen middelen beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking en/of uitvoering van de visie. Door GroenLinks werd een amendement ingediend. Dit amendement werd verworpen maar het vormde wel een reden om alsnog te onderzoeken of er ruimte aanwezig is in de middelen binnen de stelpost, die in de meerjarenbegrotingen 2013 t/m 2015 is opgenomen voor herstructurering bedrijventerreinen en bedrijfsverplaatsingen. Bij de vaststelling van de visie door de raad is verder afgesproken, dat wij voor het einde van 2012 een bid-book opstellen (BABS actiepunt 995), met als doel: - de waarden en aantrekkingskracht van de dijken in beeld te brengen en hierbij aan te geven welke richting de gemeente Heusden hiermee op wil; - derden enthousiast te maken om ideeën tot stand te brengen en activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de vastgestelde visie. Informatie Middelen voor uitwerking/uitvoering Visie op de dijken van Heusden Wij hebben besloten de mogelijkheid te benutten om middelen uit het budget bedrijfsverplaatsingen te reserveren voor de uitwerking/uitvoering van de Visie op de dijken van Heusden. Het betreft een totaalbedrag van maximaal 75.000,00 ( 25.000,00 per jaar ) over de periode 2013 2015. Bij de voorjaarsnota kan desgewenst bezien worden of een verdere inzet voor de dijkenvisie haalbaar is door breder te kijken dan alleen het in het amendement van GroenLinks genoemde budget en een afweging te maken binnen het totaal van de begroting. Hoewel dit nu niet de verwachting is, kan de genoemde dekking vanuit het budget bedrijfsverplaatsingen voor de Visie op de dijken van Heusden, mogelijk ten koste gaan van de ambitie herstructurering bedrijventerreinen. Verdere uitwerking/uitvoering Visie op de dijken van Heusden Het uitgangspunt bij de uitwerking van de visie op de dijken is in eerste instantie aan te sluiten bij huidige en nieuwe middelen, ontwikkelingen en bestaande organisaties en partners. Vanuit dit oogpunt is als eerste samenwerking gezocht met Platform de Langstraat om concreet resultaat binnen het project Elshoutse Zeedijk te realiseren. Verder zullen de ontwikkelingen over de Zuiderwaterlinie of bij de gemeente s-hertogenbosch nauwgezet worden gevolgd. Daarnaast worden initiatieven van derden (bedrijven, particulieren) ondersteund. In tijden van bezuinigingen is het logisch en verantwoord om in te zetten op het hanteren van een gerichte aanpak en concrete projectresultaten. Door de concrete resultaten beleefbaar en inzichtelijk
te maken (Heidijk, Nieuwkuijks Wiel en Elshoutse Zeedijk) worden initiatieven van derden gestimuleerd. Zo kan meer en meer invulling worden gegeven aan de visie op de dijken. Het opstellen van een bid-book kan dit effect en resultaat mogelijk nog versterken. Voor een bid-book is echter een aanzienlijke investering in geld en tijd nodig. De verwachting is dat het extra resultaat van dit bid-book ( spin-off ) in deze tijd van economische teruggang beperkt zal zijn. Wij hebben daarom besloten om vooralsnog geen bid-book op te stellen en de beschreven werkwijze te hanteren.