Collegevoorstel. Zaaknummer: OORJV09. Elshoutse Zeedijk, stand van zaken

Transcriptie

1 Zaaknummer: OORJV09 Onderwerp Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt de stand van zaken voor het project Elshoutse Zeedijk voor u, ter kennisname uiteen gezet en wordt gevraagd een aanvullend krediet c.q. budget voor de uitvoeringskosten beschikbaar te stellen. Feitelijke informatie De stappen in het proces, die tot op heden hebben plaatsgevonden zijn in chronologische volgorde: Op 2 februari 2010 heeft uw college kennis genomen van en ingestemd met de ontwikkelingsvisie voor het gebied van de Elshoutse Zeedijk; In februari 2011 werd te Geertruidenberg door de Provincie Noord-Brabant een conferentie over de Zuiderwaterlinie georganiseerd. De aandacht voor de linie werkt als katalysator voor het project Elshoutse Zeedijk. Tevens start de uitwerking van de visie in samenwerking met Dienst Landelijk Gebied (DLG). Voorjaar 2011, in samenwerking met gebiedspartners (Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Waterschap Aa en Maas en Provincie Noord-Brabant) werd de visie uitgedragen; o Op 8 juni 2011 is een informatieavond georganiseerd voor belanghebbenden; o Op 22 juni 2011 is een fietstocht over de dijk georganiseerd, waarbij besturen en/of directieleden van alle betrokken partijen aanwezig waren. Begin juni werd een definitieve aanvraag voor een Leader subsidie ingediend op basis van inschatting van op korte termijn te behalen doelen. Ontvangst definitieve subsidiebeschikking op 20 juli 2011, subsidiebedrag ,-; Op 21 juni 2011 is in de informatievergadering Beheer en Bestuur de visie toegelicht; In juni/juli 2011 is de visie ter informatie aan de gemeenteraad van 12 juli 2011 gestuurd; Op 27 september 2011 is een collegebesluit genomen waarin de uitgangspunten voor de uitwerking van de visie zijn vastgesteld, evenals de uitwerking van het deelproject Het Verlande Wiel en de realisatie van de volgende quick-wins: 1. Ontwerpen, leveren en plaatsen van informatiepanelen en QR-codes (mei 2012); 2. Realiseren meubilair langs de gehele dijk (mei 2012); 3. Realiseren van een zitgelegenheid, fietsenstalling en parkeergelegenheid ter hoogte van het deelproject (mei 2012); 4. Realiseren van een wandelroute onderlangs het dijktalud vanaf de Kooilaan (laarzenpad); 5. Realiseren van een wandelroute vanuit Heusden Vesting in samenwerking met diverse belangenorganisatie en platform recreatie en toerisme. De doelen 4 en 5 zijn afhankelijk van de realisatie van het deelproject het Verlande Wiel en worden om die reden niet op korte termijn gerealiseerd. In het najaar 2011 en voorjaar 2012 is het deelproject het Verlande Wiel op ambtelijk niveau uitgewerkt, inclusief een kostenraming. Om de kosten van het deelproject het Verlande Wiel goed te kunnen ramen waren de volgende onderzoeken noodzakelijk: o Onderzoek naar de hoeveelheid en kwaliteit van het slib in het Verlande Wiel; o Funderings- en technisch onderzoek kunstwerken Het Verlande Wiel. Bij dit onderzoek is tevens archiefonderzoek verricht naar alle in de Elshoutse Zeedijk aanwezige kunstwerken. In maart 2012 zijn alle betrokken partijen en belanghebbenden door middel van een brief op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het project. Deelproject Het deelproject het Verlande Wiel is uitgewerkt in overleg met de samenwerkende partijen (Het waterschap Aa en Maas, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Brabant). Voor de 1

2 Zaaknummer: OORJV09 Onderwerp Elshoutse Zeedijk, stand van zaken realisatie van een wandelroute inclusief vlonderpad, verwijderen en aanbrengen landschappelijke beplanting en diverse recreatieve voorzieningen, het uitbaggeren van het wiel en het herstellen van de drie kunstwerken, is een totaal benodigd bedrag geraamd van ,-. Inzet van Middelen Totale kosten van het project Medio is een globale inschatting gemaakt van de kosten die samenhangen met fysieke inrichtingsmaatregelen voor de projectinrichting Elshoutse Zeedijk. De totale kosten voor het project zijn in 2009 geraamd op 2,8 miljoen euro. Beschikbare middelen Voor dit project is in onze programmabegroting een budget van ,- opgenomen. In bijlage 1 bij dit voorstel is een overzicht weergegeven van het beschikbare krediet, verkregen subsidies en gemaakte en nog te maken kosten tot en met mei Op basis van dit overzicht wordt voorgesteld om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen ter grootte van ,- en dit ten laste te brengen van de stelpost uitvoering waterwerken zeedijk Elshout/Doeveren. Omdat het te ontvangen subsidiebedrag naar beneden moet worden bijgesteld, is aanvullende dekking uit genoemde stelpost noodzakelijk van 8.000,--. Het totale beroep op de stelpost bedraagt hierdoor , ,-- = ,--, onder voorbehoud dat de raad bij vaststelling van de jaarrekening 2011 besluit tot budgetoverheveling voor dit project. Van de oorspronkelijke stelpost uit de programmabegroting ter grootte van ,- resteert dan een bedrag van ,-- ten behoeve van de realisatie van de overige projectdoelen, waaronder deelproject Het Verlande Wiel. Kostenraming Verlande Wiel Voor het deelproject het Verlande Wiel is een bedrag benodigd van ,-. Op dit moment zijn er onvoldoende middelen beschikbaar voor de realisatie van dit deelproject. Door te participeren in de ontwikkelingen in het kader van de Landschappen van Allure, ontstaan wellicht mogelijkheden voor gezamenlijke financiering (met gebiedspartners) van het deelproject. Wanneer er geen of onvoldoende middelen beschikbaar komen voor het deelproject, dan dienen minimaal de onder het fietspad aanwezige Oudheusdense en Dubbele sluis te worden veilig gesteld. Dit betekent dat er dusdanige maatregelen worden getroffen, dat het veilig is de sluizen te passeren. Een nader voorstel hierover volgt. Risico's De fundering van de Oudheusdense sluis is slecht. Op dit moment zorgt de goede staat van de toogconstructie van het kunstwerk ervoor, dat er (nog) geen risico is voor het landbouw- en onderhoudsverkeer, dat gebruik maakt van het fietspad over het kunstwerk. Op advies van een extern bureau worden de huidige schadebeelden en toogconstructie vanaf heden jaarlijks drie keer gecontroleerd. De controles worden vanuit team Ontwerpbureau Openbare Ruimte verzorgd. Bij wijzigingen en/of extra schade aan de constructie, zal afzetting van het fietspad over de sluis worden overwogen. Op basis van de huidige schadebeelden en falende fundering, is er geadviseerd om de fundering van de Oudheusdense sluis binnen 5 jaar aan te pakken en betreding van de Oudheusdense sluis onmogelijk te maken. Dit is inmiddels gedaan door het aanbrengen van hekken en waarschuwingsborden. 2

3 Zaaknummer: OORJV09 Onderwerp Elshoutse Zeedijk, stand van zaken Procedure Nadat er door gebiedspartners definitief uitsluitsel wordt gegeven over de financiële bijdrage, zal er een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld tussen de gebiedspartners. Hierin worden de bijdrage, taakverdeling, risico s etc. tussen de betrokken partijen vastgelegd. In de regio zijn diverse ontwikkelingen gaande, die kansen bieden voor de realisatie van de uitvoeringsmaatregelen van het project Elshoutse Zeedijk. Het betreft onder andere de financiële bijdrage vanuit de Provincie Noord-Brabant in het kader van de Landschappen van Allure als verlengstuk van de realisering van de ecologische verbindingszone in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Land van zand Dit project is via de gemeente Tilburg ingediend bij de regio Midden Brabant in het kader van de Landschappen van Allure. Het betreft een kernproject waarop het project Elshoutse Zeedijk als aanhakend project, zou kunnen meeliften. GOL In 2015 wordt de brug A59 over het Drongelens Kanaal door Rijkswaterstaat vervangen. Om een ecologische verbindingszone langs het Drongelens kanaal te realiseren wordt de overspanning van de brug langer (bredere onderdoorgang) dan voor de overspanning van het Drongelens Kanaal noodzakelijk zou zijn. Aangezien de natuurwaarde van de Elshoutse Wielen nu hoger is, dan die van het Drongelens kanaal, is in het kader van het GOL primair gekozen voor een EVZ langs de Elshoutse Zeedijk. Communicatie De komende tijd wordt het project Elshoutse Zeedijk nogmaals onder de aandacht gebracht bij de initiatiefnemers van de projecten in het kader van de Landschappen van Allure (kwartiermakers) en de desbetreffende projectleiders vanuit de provincie Noord-Brabant. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3

4 Zaaknummer: OORJV09 Onderwerp Elshoutse Zeedijk, stand van zaken BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 29 mei 2012; besloten: - een aanvullend krediet van ,-- beschikbaar te stellen; - het inclusief het bijgestelde subsidiebedrag benodigde aanvullend budget van ,-- ten laste te brengen van de stelpost uitvoering waterwerken zeedijk Elshout/Doeveren; - het nog resterende bedrag van de stelpost ad ,-- te blijven reserveren ten behoeve van de middenlange termijndoelen, waaronder het deelproject Verlande Wiel ; - kennis te nemen van de stand van zaken van het project Elshoutse Zeedijk. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Bijlage 1 Collegevoorstel 22 mei 2012 Project Elshoutse Zeedijk Financiele stand van zaken mei 2012 d.d. 7 mei 2012 PROGRAMMABEGROTING ,00 LEADER SUBSIDIE bij beschikking 20 juli 2011* ,00 * op basis van op voorhand ingeschatte korte termijn doelen Beschikbare middelen mei 2012 a Krediet bij collegebesluit 2 februari ,00 b Krediet bij collegebesluit 27 september ,00 Krediet beschikbaar ,00 c Gedeelte Leader subsidie o.b.v. doelen collegebesluit 7 september ,00 Totaal budget beschikbaar gesteld september ,00 Gemaakte kosten t/m mei 2012 subsidie subsidie percentage** bedrag a Uitwerking DLG, in de markt zetten project** ,02 b Aanschaf banken, 12 stuks** ,80 31,30% 3.284,25 c Aanbrengen banken, 12 stuks 2.400,00 31,30% 751,20 d Nebest onderzoek kunstwerken, fundering en technische staat ,00 31,30% 8.001,53 e Leveren Imagro informatiepanelen 7.114,00 31,30% 2.226,68 f Aanbrengen informatiepanelen 1.750,00 31,30% 547,75 g Leveren en aanbrengen prullenbakken 3.000,00 31,30% 939,00 h Uurkosten t/m april ,00 Totale kosten 2011 t/m mei , ,41 Beschikbaar krediet: ,00 Beschikbaar te stellen aanvullend krediet: , ,00 AFGEROND **= totale kosten ,82 ** vanuit beschikking Dekking kosten t/m april 2012 a Gedekt door middel van subsidie ,00 b Beschikbaar gesteld uit stelpost: , ,00 Aanvullende dekking , ,00 AFGEROND RESTANT PROGRAMMABEGR. NA VOORSTEL 15 MEI ,00

6

7

8