Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer 01059 Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige en een structurele subsidie van VWS, een eenmalige subsidie van de Provincie en daarnaast inzet van gemeentelijke middelen. Inmiddels is duidelijk dat VWS heeft besloten de eenmalige subsidie niet te verstrekken, maar wel de structurele middelen beschikbaar te stellen. Wij kunnen hierdoor starten met de medische heroïne behandeling, maar moeten aanvullend gemeentelijke middelen inzetten om de voorziening te realiseren. Het raadsbesluit naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling van november 2009 behoeft, gelet op de wijziging in financiering, aanpassing. Daarnaast moet er nog een subsidiebesluit genomen worden ten behoeve van de exploitatie. Ter besluitvorming door het college Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L110, André van Ginkel, 2695 Datum ambtelijk voorstel 3 februari 2011 Registratienummer 2011.0761 Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 1. De realisatie van de voorziening Medische Heroïne Behandeling voortzetten. 2. De Rijksmiddelen (decentralisatie-uitkering/maatschappelijke opvang) die momenteel op stelpost in het programma Bestuur & Middelen staan, zijnde een bedrag van 720.179, over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn, product Maatschappelijke opvang en te bestemmen voor de Medische Heroïne Behandeling. Concern B & V Programmamanager I. van der Vlist Programmadirecteur M. Wetzels Ter besluitvorming door de Raad Zie vervolgblad Besluit B&W d.d. 15 maart 2011 nummer: 3.3 Conform advies Aanhouden Anders,nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder B&W - voortgang en subsidie medische heroïne behandeling.doc
Collegevoorstel Vervolg beslispunten 3. Het niet ingezette deel van de Rijksmiddelen ter hoogte van 461.044 in 2011 toe te voegen aan de saldireserve. 4. Het verwachte tekort in de dekking van de voorziening MHB voor een bedrag van 355.913 in 2012 en 105.131 in 2013 aan de saldireserve te onttrekken. 5. Het resterende tekort in 2013 ter hoogte van 250.782 onttrekken aan de reserve WMO. 6. Voor het jaar 2011 (april tot en met december) een subsidie van 627.835 verlenen aan IrisZorg ten behoeve van voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen, met ingang van 1 april 2011. 7. Voor het jaar 2012 een subsidie van 837.113 verlenen aan IrisZorg ten behoeve van de voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen. 8. De bijgevoegde begrotingswijziging (nummer BW-01059) vaststellen. B&W - voortgang en subsidie medische heroïne behandeling.doc
Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer Zorg en Welzijn / 1051 Portefeuillehouder F. Tas Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 maart 2011 Samenvatting Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is de Raad uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS, een structurele subsidie voor de behandelplaatsen, een eenmalige subsidie van de Provincie en daarnaast inzet van gemeentelijke middelen. Inmiddels is duidelijk dat VWS heeft besloten de eenmalige subsidie niet te verstrekken, maar wel de structurele middelen beschikbaar te stellen. Wij kunnen hierdoor starten met de medische heroïne behandeling, maar zijn genoodzaakt aanvullend gemeentelijke middelen in te zetten om de voorziening te kunnen realiseren. Het raadsbesluit naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling van november 2009 behoeft, gelet op de wijziging in financiering, aanpassing. Daarnaast moet er nog een subsidiebesluit voor de exploitatie genomen worden. Bovenstaande vormt voor ons aanleiding dit voorstel aan de Raad voor te leggen. Onderhavig voorstel maakt het mogelijk om de behandeleenheid te realiseren. Voorstel om te besluiten 1. De realisatie van de voorziening voor Medische Heroïne Behandeling voortzetten. 2. De Rijksmiddelen (decentralisatie-uitkering/maatschappelijke opvang) die momenteel op stelpost in het programma Bestuur & Middelen staan, zijnde een bedrag van 720.179, over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn, product Maatschappelijke opvang en te bestemmen voor de Medische Heroïne Behandeling. 3. Het niet ingezette deel van de Rijksmiddelen ter hoogte van 461.044 in 2011 toe te voegen aan de saldireserve. 4. Het verwachte tekort in de dekking van de voorziening MHB voor een bedrag van 355.913 in 2012 en 105.131 in 2013 aan de saldireserve te onttrekken. 5. Het resterende tekort in 2013 ter hoogte van 250.782 onttrekken aan de reserve WMO. 6. Voor het jaar 2011 (april tot en met december) een subsidie van 627.835 verlenen aan IrisZorg ten behoeve van voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen, met ingang van 1 april 2011. Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail André van Ginkel, 2695, a.van.ginkel@nijmegen.nl
Vervolgvel 1 7. Voor het jaar 2012 een subsidie van 837.113 verlenen aan IrisZorg ten behoeve van de voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen. 8. De bijgevoegde begrotingswijziging (nummer BW-01059) vaststellen.
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is de Raad uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige subsidie van het Rijk (totaal 650.000), een structurele subsidie voor de behandelplaatsen (jaarlijks 412.500), een eenmalige subsidie van de Provincie (totaal gevraagd 157.500) en daarnaast inzet van eigen middelen. Naar aankleding hiervan hebben wij IrisZorg opdracht gegeven te starten met de realisatie en een investeringssubsidie verstrekt voor de huisvestingskosten. Op 29 juni 2010 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de medische heroïne behandeling en het feit dat wij geen eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS ontvangen en dat het beschikbaar stellen van een structurele subsidie nog zeer onzeker was. In de raadskamerbehandeling van 17 november 2010 is het onderwerp medische heroïnebehandeling naar aanleiding van vragen van de fractie van GroenLinks opnieuw besproken. Daarbij heeft de portefeuillehouder aangegeven die dag bericht gehad te hebben van het Ministerie van VWS dat er geen incidentele subsidie verstrekt zal worden, maar dat er wel een structurele subsidie beschikbaar gesteld zal worden. Dit onder de voorwaarde dat de behandeleenheid uiterlijk 1 april 2011 wordt goedgekeurd door de inspectie. Naar aanleiding van deze mededeling werd unaniem aangegeven de realisatie van de behandeleenheid voort te zetten. Op 25 november 2010 heeft ook de Provincie formeel bevestigd dat wij een eenmalige subsidie van 156.000 zullen ontvangen. Het is gelet op de korte termijn voor realisatie noodzakelijk snel aan IrisZorg duidelijkheid over de subsidie voor de behandelplaatsen te verschaffen. De financiële situatie rond de realisatie van de behandeleenheid is echter gewijzigd: er zullen extra gemeentelijke middelen ingezet moeten worden om de voorziening te realiseren omdat we geen eenmalige subsidie van VWS krijgen. Anderzijds ontvangen we een iets hoger bedrag aan structurele subsidie. IrisZorg heeft naar aanleiding van het raadbesluit in november 2009 de opdracht gekregen te starten met de realisatie en hiertoe een investeringssubsidie (aanschaf portacabins) ontvangen. Zij heeft nog geen formeel subsidiebesluit ontvangen ten behoeve van de exploitatie van de voorziening. Bovenstaande vormt voor ons aanleiding om de (financiering van) de realisatie van de voorziening voor medische heroïne behandeling opnieuw aan uw Raad voor te leggen. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wmo, meer in het bijzonder de prestatievelden 7,8 en 9. Daarnaast geldt (bij subsidiëring door het Rijk) de Ministeriële regeling heroïnebehandeling en de van toepassing zijnde richtlijnen. De Nijmeegse Kaderverordening Subsidies is van toepassing voor de subsidie aan IrisZorg. 1.2 Relatie met programma De realisatie van de voorziening voor medische heroïne behandeling vormt het sluitstuk van het verslavingsbeleid als onderdeel van het programma Zorg en Welzijn, produkt Maatschappelijke Opvang. Het is als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord. 2 Doelstelling Doel van dit voorstel is te komen tot een besluit met betrekking tot het voortzetten van de realisatie van een voorziening voor medische heroïne behandeling.
Vervolgvel 3 3 Argumenten 1a. Medische heroïnebehandeling is bewezen effectief Het belangrijkste argument voor medische heroïnebehandeling is dat het een bewezen effectieve behandeling is voor een groep langdurig heroïneverslaafden in een methadonprogramma, met een slechte kwaliteit van leven bij wie geen enkele andere behandeling voldoende effect gehad heeft. Bij medische heroïnebehandeling verbetert hun lichamelijke en psychische gezondheid. Verslaafden maken hierdoor minder gebruik van de gezondheidszorg en laten een verbeterd sociaal functioneren zien en meer contacten met niet-drugsgebruikers. Deelnemers plegen bovendien minder delicten, worden minder vaak gearresteerd, 50% minder veroordeeld en zitten minder dagen per jaar in de gevangenis dan methadongebruikers. Het feit dat medische heroïnebehandeling een intensieve behandeling is met verschillende contactmomenten per dag tussen deelnemer en zorgverlener, gecombineerd met dagbesteding, draagt bij aan het positieve effect. Onlangs hebben we nog uitgebreid in het nieuws kunnen vernemen dat in Utrecht de afgelopen tien jaar zeer goede ervaringen zijn opgedaan. Wij zullen in overleg met IrisZorg en justitie/politie afspreken hoe we de resultaten monitoren. 1b. Medische heroïnebehandeling is kosteneffectief Wij zijn ons bewust van het feit dat de medische heroïnebehandeling gepaard gaat met forse kosten. Desondanks is uit landelijk onderzoek gebleken dat het kosteneffectief is. Dit onderzoek berekende de bereikte gezondheidswinst bij de deelnemers, de (extra) kosten van de zorgverlening, maar ook de (lagere) kosten in verband met illegale activiteiten én de netto besparingen. Bij elkaar genomen stelden de onderzoekers vast dat de heroïnebehandeling leidde tot een toename van gezondheidswinst plus een besparing van bijna 13.000 per deelnemer per jaar. 2a/b. De rijksmiddelen uit de september- en junicirculaire zijn bestemd voor maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (Wmo, prestatievelden 7,8 en 9). Wij hebben weliswaar geen incidentele subsidie vanuit het Ministerie van VWS beschikbaar gesteld gekregen voor de medische heroïne behandeling, maar wij hebben wel rijksmiddelen nabetaald gekregen vanuit de september- en junicirculaire 2009/2010. Deze middelen zijn bestemd voor inzet ten behoeve van maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijk gezondheidszorg (prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo). Deze kunnen daarom ingezet worden voor realisatie van de medische heroïne behandeling en daarmee het wegvallen van de incidentele subsidie van het Rijk opvangen. Daarnaast zal hierdoor, anders dan in het amendement van november 2009, in mindere mate een beroep worden gedaan op de Wmo reserve. Zie ook de financiële paragraaf van dit voorstel waarin wij hebben aangegeven hoe wij de kosten voor medische heroïnebehandeling willen dekken. 3./4. IrisZorg is de aangewezen verslavingszorg instelling voor realisatie van de behandeleenheid. Niet iedere organisatie kan een behandeleenheid starten. IrisZorg is de voor onze regio aangewezen instelling voor verslavingszorg. Wij hebben IrisZorg opdracht gegeven om alle voorbereidingen te treffen voor realisatie (huisvesting e.d.). IrisZorg heeft in 2009 een laatste definitieve begroting opgesteld. Deze hanteren wij nog steeds als uitgangspunt. Wel vragen wij aan hen om jaarlijks separaat inzicht te geven in de exploitatie van de behandeleenheid medische heroïne. Wij verwachten dat de kosten mogelijk lager uitvallen gelet op mogelijke wijzigingen in
Vervolgvel 4 regelgeving vanwege beëindiging van de experimentele status. Daarnaast hebben wij dit exploitatieoverzicht nodig in verband met de verantwoording aan de Provincie en het Rijk. Vanaf 2013 willen wij de subsidie afspraken meenemen in de budgetsubsidie overeenkomst. 4 Risico s Eerder hebben wij u gewezen op de financiële risico s. Vanwege het niet verstrekken van de eenmalige subsidie door het Ministerie van VWS is een deel van dit risico realiteit geworden. Hoewel wij bij het Ministerie (november en december 2010) nogmaals het verzoek hebben gedaan een opstartsubsidie te verstrekken, achten wij het niet waarschijnlijk dat wij deze zullen ontvangen. Zoals opgemerkt in de inleiding hebben wij wel een brief ontvangen dat wij kunnen rekenen op een structurele subsidie van 18.000 per gerealiseerde behandelplaats, tot een maximum van 25, in totaal dus maximaal 450.000. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze structurele subsidie is dat uiterlijk 1 april 2011 de goedgekeurde behandeleenheid operationeel is. Het dekkingsprobleem dat resteert kunnen wij oplossen door inzet van verkregen rijksmiddelen vanuit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg (zie paragraaf financiën). Er zal echter niet in één keer sprake zijn van een 100% bezetting. Hoewel de ervaringen elders leren dat het Ministerie van VWS hier soepel mee omgaat, hebben wij niet de garantie dat zij niet direct bezette plaatsen ook volledig zullen subsidiëren. Het risico van een eventuele onderbezetting leggen wij bij de instelling. Als het Rijk de subsidie om deze reden lager vaststelt zullen wij dit doorvertalen in een lagere subsidie aan IrisZorg. 5 Financiën Het scenario voor de financiering van de medische heroïne behandeling behoeft vanwege de recente ontwikkelingen aanpassing. Hieronder vindt u de aangepaste begroting. Basis vormt de begroting van IrisZorg van oktober 2009. In de tabel is geen rekening gehouden met indexaties.
Vervolgvel 5 Aanpassing dekkingsvoorstel n.a.v. niet toekennen eenmalige Rijksbijdrage en bijstelling structurele subsidie (herijking oorspronkelijk scenario) Medische Heroïne Behandeling 2011 2012 2013 2014 2015 Lasten (kosten IrisZorg) Loonkosten 435.050 580.067 580.067 580.067 580.067 Overige personele kosten 19.577 26.103 26.103 26.103 26.103 Werkplekkosten 29.063 38.750 38.750 38.750 38.750 Overhead centrale diensten 71.783 95.711 95.711 95.711 95.711 Heroïne en medisch materiaal 48.750 65.000 65.000 65.000 65.000 Huisvesting 43.505 58.007 58.007 58.007 58.007 Afname lasten i.v.m. vergoeding heroïne - 19.894-26.525-26.525-26.525-26.525 Afname lasten na einde experimentstatus PM PM PM PM PM Totale lasten behandelunit 627.835 837.113 837.113 837.113 837.113 Baten Eenmalige Rijkssubsidie (beschikking d.d. 25 november 2010) 0 0 0 0 0 Eenmalige* Provinciesubsidie (beschikking d.d. 25 november 2010 ) 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 Rijkssubsidie 25 behandelplaatsen (beschikking d.d. 17 november 2010) 337.500 450.000 450.000 450.000 450.000 Totaal baten 368.700 481.200 481.200 481.200 481.200 Verschil, te dekken als volgt: 259.135 355.913 355.913 355.913 355.913 Inzet extra Rijksmiddelen DU (circ. 2009/2010) 259.135 355.913 105.131 Inzet Wmo reserve 250.782 Extra middelen (Perspectiefnota 2011) - - - 350.000 350.000 Product maatschappelijke opvang, deelproduct verslavingszorg - - - 5.913 5.913 * betreft een eenmalige provinciale subsidie van 156.000 die wij inzetten tot en met 2015. In de tabel zijn wij uitgegaan van daadwerkelijke goedkeuring en start van de behandeleenheid in april 2011. Om deze reden zijn de lasten en baten in 2011 lager begroot dan in 2012 en verder. Immers de kosten worden pas vergoed na opening en het Ministerie verstrekt subsidie per behandelplaats per jaar. Vanwege het niet verkrijgen van de incidentele subsidie is deze in de tabel op nul gesteld. Uit bovenstaande wordt duidelijk dat, met inachtneming van de reeds toegezegde a-structurele middelen en de recent toegezegde structurele subsidie, voor de gehele periode 2011 t/m 2015 een tekort zal ontstaan van in totaal 1.682.787 (verschil tussen baten en lasten). In de tabel hebben wij aangegeven hoe wij dit willen dekken. Hieronder zetten wij dit kort uiteen. In de septembercirculaire 2009 en de junicirculaire 2010 hebben wij extra rijksmiddelen via de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheid (DU MO/VB/OGGZ) beschikbaar gesteld gekregen voor de jaren 2010 en 2011. Respectievelijk een bedrag van 214.936 + 231.563 (2010) en 273.680 (2011), in totaal 720.179. Het betreft rijksmiddelen bestemd voor maatschappelijke opvang. De medische heroïne behandeling vormt onderdeel van de maatschappelijke opvang. Wij stellen daarom voor
Vervolgvel 6 deze middelen, zoals in de tabel hierboven geschetst, over de jaren 2011, 2012 en 2013 toe te voegen aan het programma Zorg en welzijn, produkt maatschappelijke opvang ter dekking van de kosten van de behandeleenheid. Voor 2013 doen wij eenmalig een onttrekking aan de Wmo reserve van 250.782. Dit is minder dan de onttrekking aan deze reserve waartoe in het amendement van 24 november 2009 is besloten, namelijk 420.000. Wij doen dit enerzijds omdat wij weten dat de Wmo-reserve uitgeput dreigt te raken. De reserve wordt hiermee nu minder belast. Anderzijds benutten wij volledig de middelen die wij van het Rijk via de DU MO/OGGZ/VB beschikbaar gesteld krijgen. Wij hoeven deze DU formeel niet financieel te verantwoorden. Bij de inhoudelijke verantwoording aan het Ministerie van VWS wordt er echter niet alleen gevraagd hoe en met welk doel wij de verstrekte middelen hebben ingezet, maar ook of wij ze (allemaal) hebben ingezet. Vanuit de perspectiefnota 2011 zijn vanaf 2014 extra structurele middelen opgenomen in de begroting ( 350.000) waarmee, na evaluatie en na een nieuw besluit van de Raad, de behandeleenheid gecontinueerd kan worden. Vanaf 2016 zal het wegvallen van de provinciale subsidie van 31.200 binnen het programma opgevangen worden en zal dekking worden gevonden in het product maatschappelijke opvang, deelproduct verslavingszorg. In de onderhandelingen met IrisZorg over het budgetcontract zal hier rekening mee worden gehouden. Op bovenstaande wijze is afdoende dekking gevonden en kan de realisatie van de medische heroïne behandeling doorgang vinden. Het oorspronkelijke dekkingsvoorstel uit het amendement van 24 november 2009 komt hiermee te vervallen. 6 Communicatie Wij hebben over dit voorstel uitvoerig overleg gepleegd met het Ministerie van VWS. Daarnaast hebben wij IrisZorg gevraagd alle benodigde voorbereidingen te treffen. IrisZorg heeft aangegeven bij een besluit begin 2011 de behandeleenheid op 1 april 2011 op te kunnen starten (goedkeuring van de inspectie voor gezondheidszorg) en daarmee te kunnen voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld door het Ministerie van VWS. IrisZorg zal zelf de communicatie met de omwonenden/bedrijven in de omgeving verzorgen. Verder zal zij aansluiten bij de buurtbeheergroep en een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming en handhaving van het buurtbeheerplan. 7 Uitvoering en evaluatie Het project medische heroïne behandeling zal vooralsnog voor de jaren 2011 t/m 2014 worden ingezet. Wij zullen na twee jaar een evaluatie houden en op basis hiervan de balans opmaken en dan besluiten of en in welke vorm we de behandeleenheid voor medische heroïne voortzetten. Vanzelfsprekend zullen wij de Raad op de hoogte brengen van de evaluatie en uiterlijk medio 2014 een nieuw voorstel ter besluitvorming voorleggen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg
Aanleveren begrotingswijziging Steller A. van Ginkel BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode 201102 Omschrijving Med.heroine behand. BW-01059 Med.heroin Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 Totaal credit 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / 2011 2012 2013 2014 2015 Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. EM Eenmalig Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-EM 61220 S2869 44015 D D 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 61220 O039 84004 D C 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 0712 D D D D 0,00 0,00 0,00 0,00-31.200,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 0705 O039 45008 D D 0,00 0,00 0,00 0,00 31.200,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB Pagina 1 van 2
Aanleveren begrotingswijziging Steller A. van Ginkel BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode 201102 Omschrijving Med.heroine behand. BW-01059 Med.heroin Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 461.044,00 172.675,00 119.425,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 461.044,00 172.675,00 119.425,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 215.241,68 39.372,68-13.877,32 68.572,68 37.372,68 Totaal credit 215.241,68 39.372,68-13.877,32 68.572,68 37.372,68 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / 2011 2012 2013 2014 2015 Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS 61220 S2869 44015 D D -853.375,00-853.375,00-853.375,00-503.375,00-503.375,00 Bp 2a aanp begroting 61220 D 44015 D D 238.872,68 55.634,68 2.384,68 90.747,68 90.747,68 Bp 2a aanp begroting 61220 S2869 83009 D C -127,32-127,32-127,32-127,32-127,32 Bp 2a aanp begroting 61220 S2869 84004 D C -614.375,00-614.375,00-614.375,00-412.500,00-412.500,00 Bp 2a aanp begroting 60945 F053 86004 D C 0,00-183.238,00-236.488,00 0,00 0,00 Bp 2a aanp begroting 0520 F053 46032 D D 0,00-183.238,00-236.488,00 0,00 0,00 Bp 2a aanp begroting 0712 D D D D 0,00 183.238,00 236.488,00 0,00 0,00 Bp 2a aanp begroting 61220 S2869 44015 D D 627.835,00 837.113,00 837.113,00 481.200,00 450.000,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 61220 S2869 44015 D D 0,00 0,00 0,00 5.913,00 5.913,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 61220 D 44015 D D 0,00 0,00 0,00-5.913,00-5.913,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 61220 S2869 84004 D C 337.500,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 60945 F053 86004 D C 0,00 0,00 250.782,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr WMO-reserve 0520 F053 46032 D D 0,00 0,00 250.782,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr WMO-reserve 0712 D D D D 0,00 0,00-250.782,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr WMO-reserve 60780 S1982 40000 T002496 D -214.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b inzet DU MO 60780 S1982 40000 T002496 D -231.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b inzet DU MO 60780 S1982 40000 T002496 D -273.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b inzet DU MO 60945 F022 46012 D D 461.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b storting saldireserve 0500 F022 86014 D C 461.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b storting saldireserve 60945 F022 86004 D C 0,00 355.913,00 105.131,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr saldireserve 0500 F022 46032 D D 0,00 355.913,00 105.131,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr saldireserve Pagina 1 van 4
Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. 0712 D D D D 461.044,00-355.913,00-105.131,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr saldireserve 61220 O039 84004 D C 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 0,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 0712 D D D D -31.200,00-31.200,00-31.200,00-31.200,00 0,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 0705 O039 45008 D D 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 0,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB Pagina 2 van 4
Financiele bijsluiter begrotingswijziging : BW-01059 voortgang medische heroïne behandeli Bedragen x 1.000 18-feb-11 Totaal effect wijziging 2011 Baten Lasten Saldo Baten 2012 Lasten -246-246 -0 39 39 0-14 -14 0 Saldo 2013 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 69 2014 69 0 1042 Bestuur & Middelen 2011 2012 2013 2014 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Was 373.312 116.220-257.092 300.790 51.586-249.205 292.093 45.581-246.512 287.007 44.098-242.909 Voorstel: Bp 2b inzet DU MO 0-720 -720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 1042 Bestuur & Middelen 373.312 115.500-257.812 300.790 51.586-249.205 292.093 45.581-246.512 287.007 44.098-242.909 1051 Zorg & Welzijn 2011 2012 2013 2014 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Was 9.794 68.984 59.191 3.337 61.120 57.783 2.936 60.025 57.089 2.135 59.138 57.003 Voorstel: -246 474 720 39 39 0-14 -14 0 69 69 0 Bp 2a aanp begroting -615-615 0-798 -798 0-851 -851 0-413 -413 0 Bp 2a gewijzigde raming MHB 369 628 259 481 837 356 481 837 356 481 481 0 Bp 2b onttr WMO-reserve 0 0 0 0 0 0 251 0-251 0 0 0 Bp 2b onttr saldireserve 0 0 0 356 0-356 105 0-105 0 0 0 Bp 2b storting saldireserve 0 461 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totaal 1051 Zorg & Welzijn 9.548 69.459 59.911 3.376 61.159 57.783 2.922 60.011 57.089 2.204 59.207 57.003 Pagina 1