VOORWOORD De begroting, het beleidsplan en het activiteitenplan van onze organisatie voor het komende jaar staan in een bijzonder teken: VVV Walcheren en Noord- Beveland houdt op 1 januari 2014 op te bestaan om samen met de andere Zeeuwse VVV s en de Stichting Promotie Zeeland Delta op te gaan in de nieuwe VVV Zeeland. De VVV van de toekomst moet snel kunnen inspelen op de veranderende behoeften van gasten, ondernemers en overheden. Enerzijds moet regio-informatie via diverse kanalen (online en offline) verspreid worden. Dit kost extra tijd en middelen. Anderzijds hebben de overheden minder financiële middelen ter beschikking en dit heeft gevolgen voor de dienstverlening. Daarom is een fusie op Zeeuws niveau noodzakelijk. Eén VVV Zeeland heeft onder meer de volgende voordelen: 1. De gast buiten Zeeland ziet het gebied als één bestemming. Het aantal binnenlandse overnachtingen staat onder druk. Er is slagkracht nodig om de positie van Zeeland op de toeristische markt te versterken; daarom is bundeling van promotie en consequent naar buiten brengen van de naam Zeeland nodig. 2. Sommige ondernemers opereren op Zeeuws niveau en hebben nu in elke regio andere afspraken. Zij zijn vragende partij voor producten-en dienstenpakketten die gelden voor heel Zeeland. 3. Onze VVV-medewerkers voeren vaak diverse, verschillende werkzaamheden uit. In de toekomst zullen zij door schaalvergroting kunnen doorgroeien tot specialisten op het gebied van onder andere marketing en communicatie. De marketingexpertise van de VVVmarketingafdeling staat ook ter beschikking van de ondernemers in de toeristische sector ter ondersteuning van hun bedrijfsprocessen. Vanaf 1 januari a.s. wordt er gewerkt op basis van één begroting, één beleidsplan en één activiteitenplan van VVV Zeeland. De afspraken die we met de gemeentelijke overheden, de ondernemers en de provincie hebben gemaakt over wat van ons in 2014 verwacht mag worden, worden door onze rechtsopvolger, VVV Zeeland, onverkort nagekomen. Datzelfde geldt voor de financiële kaders waarbinnen de VVV in 2014 zal opereren. Zeeland heeft als LAND IN ZEE zoveel moois te bieden. De VVV bereidt zich voor op de toekomst met als doel het toerisme in Zeeland bevorderen. A. Smeels a.i. Directeur VVV Walcheren en Noord-Beveland 2 2
DE VVV WALCHEREN EN NOORD-BEVELAND Raad van Toezicht Directie Externe advisering P&O en Financiën Hoofd administratie Personeels- en kwaliteitsadviseur Financieel administratief medewerker Teamleider Informatie en Verhuur Teamleider Marketing & Communicatie Financieel administratief medewerker Medewerker reserveringen Medewerker klantenadvisering Medewerker Marketing & Communicatie Coördinator projecten promotie 3
DE VVV IS ER VOOR IEDEREEN Als gastheer van de regio is de VVV dé verstrekker van toeristische informatie, zowel via internet als persoonlijk via het plaatselijke VVV-kantoor. Toegankelijk is hier het sleutelwoord: voldoen aan de behoefte van onze gasten en ondernemers. Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn o.a. deskundig personeel, goede locaties waar we de gasten kunnen bedienen en actuele informatiebronnen/ voorzieningen van wezenlijk belang. De beperking van de financiële steun van overheden heeft directe gevolgen voor de persoonlijke dienstverlening. In 2013 zijn de eerste twee VVV-kantoren vervangen door VVV-inspiratiepunten (Vrouwenpolder en Westkapelle). Dit was tevens het startsein van ZIDS (Zeeuws Informatie Distributie Systeem). In 2014 staat een bemand VVV-inspiratiepunt in Oostkapelle in de planning. De VVV-kantoren Domburg en Vlissingen krijgen een aangepast assortiment t.g.v. het vertrek van het ANWB-gamma. Diverse samenwerkingsverbanden zullen worden onderzocht zoals bv. de in 2013 afgesloten overeenkomst met DHL. De VVV-kantoren Zoutelande, Veere en Kamperland zetten hun dienstverlening ongewijzigd verder in 2014. Huidige VIPS (I-punten) worden geëvalueerd en indien nodig aangepast aan de huidige behoeften. VVV Zeeland Vakantie zorgt ervoor dat het vakantiegevoel van de gast thuis al begint! Samen met de gast zoekt zij de meest geschikte accommodatie op de gewenste locatie, voor een fijne en zorgeloze vakantie in Zeeland. De combinatie met het gastheerschap in onze kantoren en de digitale media moet er voor zorgen dat de gasten bij VVV Zeeland Vakantie een compleet pakket op maat krijgen. In 2014 wordt onderzocht of de activiteiten van VVV Zeeland Vakantie uitgebreid kunnen worden naar de andere Zeeuwse regio s. Zich positioneren als DE reisaanbieder van Zeeland, daar zet VVV Zeeland Vakantie zich volledig voor in! De database van VVV WNB is de basis van alle vormen van informatievoorziening. Door de implementatie van ZIDS (Zeeuws Informatie Distributie Systeem) wordt deze digitale informatie ook verspreid via de toeristische ondernemers. Samenwerking tussen de VVV en de ondernemer en andere stakeholders blijft essentieel om samen de gastvrijheid in de regio te kunnen garanderen. 4
WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2014: 1. De VVV is aanwezig in Oostkapelle via een bemand VVV-inspiratiepunt. 2. De VVV stemt de dienstverlening af rekening houdende met de beschikbare middelen enerzijds en de behoeften van de gast anderzijds (flexibel gastheerschap, aangepaste openingstijden, etc). 3. Er ligt een plan van aanpak betreft het uitbreiden van de diensten van VVV Zeeland Vakantie naar de overige Zeeuwse regio s. 4. Het aantal participanten wordt gehandhaafd door de samenwerking met lokale ondernemers en instanties verder te intensiveren en zo het draagvlak voor de VVV-diensten te vergroten. 5. ZIDS is verder ontwikkeld en uitgezet bij ondernemers en VVV-inspiratiepunten. 5 5
VVV ALS PROMOTOR VOOR DE REGIO De VVV verzorgt de promotie van onze regio in binnen- en buitenland door middel van mediacampagnes, persbewerking, samenwerking met het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen), online acties, etc. Hoe vaker het merk Zeeland onder de aandacht komt van de gast, hoe groter de kans dat we interesse van de gast opwekken met uiteindelijk een bezoek aan onze regio als resultaat. Veel tijd en energie gaat naar het updaten van onze diverse websites en Apps. Uit onderzoek bij de Zeeland-gasten is gebleken dat de website www.vvvzeeland.nl het belangrijkste medium is tijdens de oriëntatiefase van de vakantiebestemming. De juiste informatie vindbaar maken voor de juiste doelgroep draagt er mede toe bij dat een toerist het gevoel krijgt ik heb hier nog veel te zien/doen en zijn volgende vakantie weer in Zeeland boekt. Evenementen zijn belangrijk voor onze regio en talrijk aanwezig in het hoogseizoen. Via de promotie van deze events kunnen we nieuwe doelgroepen voor Zeeland bereiken. Event-promotie wordt daarom een belangrijk middel binnen destinatiemarketing. Naast regio-informatie hecht een toerist ook veel waarde aan de ervaringen en beoordelingen van andere toeristen tijdens het beslissingsproces. Het online-forum Fan van Zeeland krijgt daarom een prominentere rol in onze communicatie. Gezien het feit dat Zeeland vele 60+ers aantrekt enerzijds, en toeristen ter plekke graag een brochure inbladeren anderzijds, blijft drukwerk een essentieel onderdeel van onze communicatiemix. Om de toeristische bewegingen in de regio te bevorderen lanceren we in 2014 een digitale toeristenpas. Gasten kopen deze pas en hebben meteen voordeel door de vele kortingen. Via een folder kunnen ze adressen selecteren die ze willen bezoeken en via een webpagina kunnen deelnemende bedrijven last-minute het hele seizoen door actuele acties plaatsen. Na het hoogseizoen zal de VVV meten, evalueren en bijsturen. De VVV wil producten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de gast en de toeristische ondernemer. In 2013 deden we een onderzoek bij de Zeeland-gast naar het beslissingsproces tijdens de oriëntatie van de vakantie. In 2014 plannen we een behoeftenonderzoek bij de ondernemer, zodat we onze productontwikkeling hierop kunnen afstemmen. Nauwe samenwerking met ondernemers en stakeholders komt het toerisme in de regio ten goede. Daarom organiseren we vanaf 2014 2x per jaar een toeristische bijeenkomst. De VVV is regelmatig aanwezig als adviseur bij diverse toeristische overleggen. Zo blijven we op de hoogte van wat er leeft in de toeristische sector en indien nodig stellen we prioriteiten bij. 6
WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2014: 1. Pro-actief informeren van de pers en organiseren van enkele persreizen, hierbij rekening houdend met het DNA-beleid en het persplan van de gemeente. 2. De VVV evalueert (en past de planning aan waar nodig) van de -in het hoogseizoen wekelijks georganiseerde stadswandelingen in o.a. Domburg, Veere en Vlissingen. 3. Ambassadeurschap wordt uitgebreid door promoten Fan Van Zeeland -webpagina via print en website. 4. Ambassadeurschap wordt uitgebreid door de ontwikkeling van een plan om eigen inwoners erbij te betrekken i.s.m. gemeente en Provincie. 5. Divers drukwerk en online uitingen op elkaar afstemmen, afhankelijk van de te bereiken doelgroep en het Zeeuwse DNA. 6. 2x per jaar organiseert de VVV een toeristische bijeenkomst voor alle participanten, stakeholders en overige relaties. Voor de organisatie wordt samenwerking gezocht met o.a. SSV en gemeenten. 7. Lancering van de toeristenpas in Walcheren en Noord-Beveland. 8. Behoeftenonderzoek bij een selectie van toeristische ondernemers. 9. Geïntegreerde campagnes op Zeeuws niveau in nauwe samenwerking met de andere regio-vvv s voor meer bereik en efficiëncy. 10. Corporate/zakelijke website geïntegreerd in 1 URL (Uniform Resource Locator : het unieke adres van een webpagina) op Zeeuws niveau. 11. Destinatiemarketing rond enkele events door minstens tijdig persbericht verzenden naar vakpers dit i.o.m de organisator. 12. De VVV is aanwezig in adviesfunctie bij FOV (de Federatie van Ondernemersverenigingen in de gemeente Veere) en div. toeristische overleggen. 13. De resultaten van de print en online persbewerking worden vertaald in mediawaarde in een digitale knipselkrant. 7
VVV ALS AANTREKKELIJKE WERKGEVER De VVV WNB heeft de toekomstvisie van de regio VVV s in Zeeland en PZD (promotie Zeeland Delta) verwerkt in haar meerjarenvisie 2013-2017. Diverse ontwikkelingen en uitdagingen worden gezamenlijk opgepakt in de aanloop naar een fusie in 2014, naar één Zeeuwse VVV. Onze klanten verwachten een goede service waarbij kwaliteit, maatwerk en gebruiksgemak centraal staat. Gasten wensen persoonlijke aandacht en willen geïnspireerd in plaats van geïnformeerd worden. In deze context worden onze medewerkers steeds bepalender in het leveren van kwalitatief goede diensten en producten. Een strategisch HRM beleid is hierbij essentieel; hierin wordt de koppeling gelegd tussen het organisatiebeleid, externe ontwikkelingen en het HR beleid. Personeelsgesprekken zijn het ultieme middel om de ambities van de organisatie en die van de medewerker nog beter op elkaar aan te laten sluiten en met elkaar afspraken te maken over opleiding, ontwikkeling en te behalen resultaten. WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2014: 1. De VVV beschikt over een HR plan. 2. Met alle medewerkers zijn personeelsgesprekken gehouden conform cyclus. 3. De VVV beschikt over een opleidingsplan. 4. De VVV fungeert als leerbedrijf voor studenten van diverse opleidingen en verschillende niveaus. 8
BEGROTING ACTIVITEITENPLAN 2014 9
RESULTAATREKENING TOTALEN 2014 Baten 1.431.105 Directe lasten 946.552 2013 1.527.794 986.215 Brutomarge 484.553 541.579 Indirecte kosten Personeelskosten 273.610 Afschrijvingen 18.878 Overige bedrijfskosten 173.615 298.500 26.679 193.250 Som van de bedrijfskosten 466.103 Bedrijfsresultaat 18.450 518.249 23.150 Rentebaten - Rentelasten 18.450-23.150 Indirecte financiële baten en lasten 18.450 - Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening - 23.150 - - Venootschapsbelasting pm pm Resultaat - - 10
Zeeland Vakantie Opbrengsten 340.469 Kosten 246.593 RESULTATEN PER AFDELING 2014 2013 346.750 283.244 Resultaat 93.876 Marketing en Communicatie Bijdrage participanten, bedrijfsleven e.d. 255.560 Kosten 391.873 Resultaat 136.313 - Budgetsubsidie Marketing en Communicatie Gemeente Noord-Beveland 9.000 Gemeente Veere 73.200 Gemeente Vlissingen 12.300 94.500 Vestigingen Opbrengsten 274.056 Kosten 792.639 Resultaat 518.583 - Budgetsubsidie Gastheerschap Gemeente Veere 292.800 Gemeente Vlissingen 117.720 Gemeente Noord-Beveland 56.000 466.520 Totaal resultaat - 63.506 253.576 365.948 112.372-9.000 55.000 12.375 76.375 341.122 878.602 537.480-336.000 117.971 56.000 509.971-11
SPECIFICATIE RESULTATEN PER AFDELING Zeeland Vakantie 2014 Opbrengsten Provisie verhuur objecten 225.000 Provisie verhuur strandcabines 20.000 Provisie annuleringsverzekering 6.000 Opbrengst administratiekosten 50.000 Opbrengst schoonmaak 3.000 Opbrengst lakenpakketten en kindermeubilair 5.000 Opbrengst annuleringen 7.000 Opbrengst overige bemiddeling 5.250 Rentebaten 15.000 Doorberekende baten 4.219 340.469 Kosten Personeelskosten 145.000 Afschrijvingskosten 8.866 Huisvestingskosten 11.350 Kantoorkosten 9.100 Overige kosten bemiddeling 5.850 Promotie Zeeland Vakantie 5.000 Rentelasten 3.600 Doorbelaste kosten (overhead) 57.827 246.593 2013 235.000 20.000 10.000 50.000 3.000 5.000 7.000 1.750 15.000-346.750 138.000 8.866 900 9.050 5.850 15.000 3.600 101.978 283.244 12
SPECIFICATIE RESULTATEN PER AFDELING Marketing en Communicatie 2014 Bijdrage participanten, bedrijfsleven e.d. Pakketten 87.000 Overige producten 72.000 Projecten 75.000 Doorberekende baten 21.560 255.560 Kosten Personeelskosten 194.000 Afschrijvingskosten 256 Kantoorkosten 3.500 Accomodatiegids+website 70.000 Drukwerk 20.000 Beurzen - Corporate PR 5.000 Projecten 30.000 Doorbelaste kosten (overhead) 69.117 391.873 2013 80.697 80.983 88.000 3.896 253.576 160.000 256 3.450 61.000 15.000 7.500 10.000 30.000 78.742 365.948 13
SPECIFICATIE RESULTATEN PER AFDELING Vestigingen 2014 Opbrengsten Balie verkopen 86.720 Agentschappen 6.600 Provisie bonnen 20.665 LID boekingen 5.600 Provisie diverse kaartverkoop 10.000 Provisie ANWB artikelen - Overige baten - Bijdrage participanten, bedrijfsleven en doorberekende baten 144.471 274.056 Kosten Personeelskosten 326.000 Afschrijvingskosten 1.000 Huisvestingskosten 94.580 Kantoorkosten 13.000 Rentelasten 450 Doorbelaste kosten (overhead) 357.609 792.639 2013 66.400 7.600 26.408 5.600 10.000 92.600 2.200 130.314 341.122 378.000 10.645 108.700 19.950 450 360.857 878.602 14
SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN BATEN 2014 Contracten/contributies Basis VVV Card 70.000 Bezettingsregistratie 18.500 Folderverspreiding 8.600 Opbrengst classificatie 16.000 Abonnement hotelbord 9.750 Vergoeding portikosten 600 Verhuur kantoorruimte 43.500 Diverse baten 3.300 170.250 Directe baten Te verdelen indirecte baten 170.250 2013 59.000 15.000 7.300 16.000 7.760 600 27.450 3.300 136.410 2.200-134.210 LASTEN Personeelskosten Lonen en salasissen Brutolonen 679.000 Vakantiegeld 64.300 Kosten stagiaires/inhuur derden 35.000 Reiskosten 40.200 Gratificatie 6.100 Ontvangen ziekengelduitkering 5.050-819.550 656.700 62.500 80.000 40.000 6.600 5.000-840.800 15
SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 Sociale lasten Werknemersverzekeringen 105.500 Premie Zorgverzekeringswet 105.500 2013 43.500 55.200 98.700 Pensioenlasten Pensioenpremie 74.500 74.500 Overige personeelskosten Kantinekosten 3.000 Opleidingskosten 20.000 Advertentiekosten personeel 1.500 Personeelsvereniging 3.000 Arbo-dienst 3.060 Premie Ziektenkostenverzekering 16.500 Overige personeelskosten 14.000 61.060 Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste detacheringen aan PZD 105.000 - Doorbelaste diensten en uren aan derden 17.000-122.000 - Totaal personeelskosten 938.610 Directe personeelskosten 665.000 - Te verdelen indirecte personeelskosten 273.610 66.500 66.500 4.000 20.000 1.500 3.000 3.000 20.000 14.000 65.500 80.000-17.000-97.000-974.500 676.000-298.500 16
SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen- en terreinen 12.960 Inventaris 14.290 Vervoermiddelen 1.750 29.000 Directe afschrijvingskosten 10.122 - Te verdelen indirecte afschrijvingskosten 18.878 2013 19.550 25.146 1.750 46.446 19.767-26.679 Huisvestingskosten Huur onroerend goed 85.500 VVV inspiratiepunten 4.000 Gas, water en elektra 17.880 Onderhoud onroerend goed 14.350 Belastingen en zakelijke lasten 5.450 Bewakingskosten 3.450 Schoonmaakkosten 13.300 143.930 Directe huisvestingskosten 105.930 - Te verdelen indirecte huisvestingskosten 38.000 Kantoorkosten Kantoorbehoeften 6.000 Onderhoud inventaris 1.500 Automatiseringskosten 31.160 Telefoon 15.000 Internet 13.560 Portokosten 5.000 84.950 4.000 18.400 26.350 4.650 3.450 13.300 155.100 109.600-45.500 8.450 3.100 32.850 14.950 13.900 6.850 17
SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 2013 Contributie en abonnementen 1.500 Verzekeringen 11.500 Kopieerkosten 13.000 Accountantskosten/salarisverwerking 13.000 Fee Uitwinkel Bijdrage VVV NL 10.000 Representatiekosten 1.000 Klein inventaris 4.500 Hotelbord kosten 500 Afschrijving debiteuren - Overige kantoorkosten 4.545 131.765 Directe kantoorkosten 25.600 - Te verdelen indirecte kantoorkosten 106.165 1.750 12.450 9.000 12.500 6.000 11.000 2.000 4.700 1.000-4.500 145.000 32.450-112.550 18
SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 Autokosten Brandstoffen 1.000 Onderhoud 600 Motorrijtuigenbelasting 350 1.950 Directe autokosten - Te verdelen indirecte autokosten 1.950 2013 1.800 600 350 2.750-2.750 Verkoopkosten Zegels en waardebonnen 5.000 5.000 Directe huisvestingskosten - Te verdelen indirecte huisvestingskosten 5.000 Algemene kosten Vergoeding bestuur 16.000 Beheerkosten 1.000 ISO kosten 3.000 Vergaderkosten 2.000 Overige algemene kosten 500 22.500 Directe algemene kosten - Te verdelen indirecte algemene kosten 22.500 8.000 8.000-8.000 15.200 1.500 3.000 4.000 750 24.450-24.450 19
SPECIFICATIE DOORBELASTE BATEN EN KOSTEN 2014 Rentebaten Rente bank 15.000 15.000 Directe rentebaten 15.000 - Te verdelen indirecte rentebaten - 2013 15.000 15.000 15.000 - - Rentelasten Rente en bankkosten 5.900 Rente belastingdienst 100 Rente hypothecaire lening 16.500 22.500 Directe rentelasten 4.050 - Te verdelen indirecte rentelasten 18.450 10.950 100 16.150 27.200 4.050-23.150 20
VVV Walcheren en Noord-Beveland Postbus 8 4357 ZG Domburg www.vvvzeeland.nl