Business plan Fase: Concept 2 29-01-2010
Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Achtergronden... 3 Opdrachtnemers:... 4 Beschrijving aanleiding project:... 4 Goedkeuring:... 4 2. Projectopdracht... 5 Doelstelling van het afstudeerproject:... 5 Probleemstelling:... 5 Beschrijving van de opdracht:... 5 3. Projectactiviteiten... 7 Partners/opdrachtgever;... 7 Voorbereiding;... 7 Uitvoering onderzoek middels D.O.F methode:... 7 4. Projectgrenzen en randvoorwaarden... 8 5. Producten... 9 6. Kwaliteit... 10 7. Projectorganisatie... 12 Begeleiders vanuit Fontys... 12 Participanten... 13 8. Planning... 14 9. Kosten en Baten... 17 10. Risico s... 18 Interne risico s;... 18 Externe risico s:... 18 Bijlagen A... 19 Bijlagen B... 22
1. Achtergrond Opdrachtgever: De opdrachtgever van dit onderzoek is DHV gevestigd te Amersfoort. DHV levert wereldwijd advies- en ingenieursdiensten in de volgende markten: Mobiliteit, inclusief Luchthavens Water Bouw en Industrie Ruimtelijke Inrichting en Milieu Missie van DHV: Onze missie is het verlenen van multidisciplinaire diensten voor een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving, in een hechte relatie met klanten, medewerkers en partners, gebaseerd op wederzijdse loyaliteit, met een aantrekkelijke winst voor onze aandeelhouders. Bron: http://www2.dhv.com/defaultnl.aspx In het kader van deze missie heeft DHV recent een interne taskforce opgezet om de ontwikkelingen en kansen omtrent grote sportevenementen voor DHV in kaart te brengen. DHV is begonnen met het ontwikkelen van uitgangspunten passend bij dergelijke sportevenementen zoals een WK of de Olympische spelen. Vanuit die uitgangspunten heeft men de volgende vraagstellingen bedacht: - Hoe haal je een groot sportevenement binnen? - Hoe zet je een dergelijke projectorganisatie op? - Wat is in Nederland beschikbaar m.b.t. locatie, draagvlak en budget? Inleidende acties die door DHV worden ondernomen zijn het bijwonen van netwerkgelegenheden op toonaangevende sportevenementen als de Tour de France en de Giro d Italia. Vanuit deze vragen is er ook ruimte voor onderzoek naar het effect van een groot sportevenement op innovatieve vastgoedconcepten in toekomstige gebiedsontwikkelingen (Olympische Zomerspelen 2028 in Nederland). Ons onderzoek zal een ondersteunende rol gaan spelen voor de nog te ontwikkelen koers en strategie van DHV. Contactpersonen DHV: Bert Debie is strategisch adviseur bij DHV en tevens onze opdrachtgever/begeleider voor dit onderzoek. De heer Debie heeft een, van oorsprong, juridische achtergrond en houdt zich voornamelijk bezig met het bedenken van concepten en strategieën op de langere termijn voor velerlei partijen. Jan Hof is net als Bert Debie strategisch adviseur bij DHV en zal eveneens onze opdrachtgever/begeleider zijn van dit onderzoek. Johan Gielen is gastdocent aan de Fontys Hogescholen, opleiding Vastgoed & Makelaardij en daarnaast ook werkzaam binnen DHV. Binnen Fontys geeft de heer Gielen het vak procesmanagement. Binnen DHV draait hij mee als senior adviseur.
Initiatiefnemers: De initiatiefnemers voor dit onderzoek zijn, laatstejaars studenten aan de opleiding Vastgoed & Makelaardij aan Fontys Hogescholen te Eindhoven, FH-MER; Vincent van der Heijden, Danny van den Aker en Rob Goosen. Men is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Hierdoor is er geen sprake van een hiërarchische verdeling in de projectorganisatie. Beschrijving aanleiding onderzoek: De aanleiding tot dit onderzoek waren de Olympische Zomerspelen in Beijing 2008. Deze spelen hadden onder andere als doel China te profileren als opkomende wereldmacht, waarmee rekening diende te worden gehouden. Een manier om dit uit te dragen was het organiseren van de Olympische Spelen in Beijing. Beijing heeft voor de Spelen van 2008 rigoureuze stedelijke vernieuwingsprojecten doorgevoerd wat enerzijds aantrekkelijke en innovatieve architectonische bouwwerken opleverde en anderzijds strenge beleidsvoering waar nagenoeg geen inspraak op mogelijk was. Bekende voorbeelden zijn het vogelnest en de waterkubus versus vergaande onteigeningsprocedures. De Olympische Zomerspelen in Beijing waren de aanleiding om onderzoek te doen naar de effecten van het Olympische park voor de Olympische Zomerspelen gerealiseerd onroerend goed op de omliggende gebieden. In uitgebreide brainstormsessies is er een probleemstelling geformuleerd, en naar aanleiding van de probleemstelling zijn wij opzoek gegaan naar draagvlak voor dit onderzoek en daaruit is gebleken dat verschillende organisaties hier interesse in hebben en bereid zijn te participeren. DHV is naar onze mening de meest geschikte organisatie om dit onderzoek te leiden/begeleiden vanwege de grote betrokkenheid bij maatschappelijke thema zoals grootschalige sportevenementen. Goedkeuring: De uiteindelijke goedkeuring van het business plan zal worden gegeven door de opdrachtgevers vanuit DHV. Het business plan zal allereerst worden beoordeeld door de begeleidend docenten Jan Bosmans en Johan Gielen. De op- en aanmerkingen worden gezamenlijk besproken en aangepast voordat het business plan wordt goedgekeurd door de opdrachtgevers. In overleg met DHV wordt het definitieve plan vastgesteld, waarnaar er gestart kan worden gemaakt met het daadwerkelijke onderzoek. Het business plan is als volgt opgebouwd 1 ; Projectopdracht: In dit hoofdstuk wordt het te bereiken projectresultaat beschreven aan de hand van de doelstellingen en de projectopdracht, Projectactiviteiten: Voor de uitvoering van het onderzoek moeten er een aantal taken worden uitgevoerd, de activiteiten worden in dit hoofdstuk nader beschreven, Projectgrenzen en randvoorwaarden: Om een gedegen onderzoek te doen is het van belang om de projectgrenzen af te bakenen. Zo worden onduidelijke situaties voorkomen, Het product: Bij de projectactiviteiten ontstaan er allerlei producten, in dit hoofdstuk wordt beschreven naar welk product er wordt toegewerkt, Kwaliteitsbewaking: Hoe zorgt men ervoor dat de kwaliteit van het onderzoek/eindproduct voldoende is zal in dit hoofdstuk ter sprake komen, Beschrijving projectorganisatie: de verantwoordelijkheden en projectleden worden beschreven, Planning: een planning geeft een overzicht van de uit te voeren activiteiten in de tijd uitgezet, Kosten-/batenoverzicht: Een project uitvoeren kost tijd en geld, naast de te maken kosten zal het project ook vorm van opbrengst moeten genereren. 1 Grit, R. (2005). Project Management, Amsterdam: SDU (vierde druk).
2. Projectopdracht Doelstelling van het afstudeerproject: Het zoeken naar innovatieve vastgoedoplossingen voor sportgerelateerde evenementen, waarbij de Olympische Zomerspelen 2028 in Nederland als uitgangspunt wordt genomen, en waar de maatschappelijke ambities centraal staan. Specialisatie op een relatief onbekende markt levert een meerwaarde met betrekking tot hoogwaardige advisering over actuele thema s. Probleemstelling: Welk effect heeft het Olympisch park, gerealiseerd voor de Olympische Zomerspelen, op de stedelijke vernieuwing van de omliggende gebieden, twee jaar voor het evenement tot tien jaar na dato, in de steden Barcelona, Atlanta en Sydney, en zijn er op basis van de verzamelde gegevens geschikte locaties in Amsterdam aan te wijzen om een Olympisch park te realiseren? Afbakening en randvoorwaarden: Zie hoofdstuk 4 business plan. Beschrijving van de opdracht: Alvorens de opdracht nader wordt beschreven, is het van belang te weten waarom er voor de steden Barcelona, Atlanta en Sydney is gekozen. Deze steden hebben met elkaar gemeen dat zij in het meest recente verleden de Olympische Zomerspelen hebben georganiseerd, respectievelijk in 1992, 1996 en 2000 en waarbij wordt voldaan aan een aantal van de door ons gedefinieerde criteria; Waarvan de stad in een land ligt dat door het CIA World Factbook 2 als een ontwikkeld land wordt beschouwd, Waarvan de taal niet in betekende mate een barrière vormt, Waarvan de overheden democratisch gekozen zijn, Waarvan mag worden uitgegaan dat door de overheden gepubliceerde kengetallen waarheidsgetrouw zijn, Waarvan bekend is dat de Olympische Zomerspelen positieve bijdrage heeft geleverd voor de stad, Waarvan het land bij het CIA World Factbook niet bekend staat als corrupt. In het afstudeeronderzoek zijn de steden Beijing en Athene niet opgenomen vanwege het feit dat zij aan twee of meer van de bovenstaande eisen niet hebben voldaan. Beijing is hoofdzakelijk buiten beschouwing gelaten vanwege de taalbarrière, hoge mate van corruptie en overheden die onbetrouwbare kengetallen publiceren. Ook is Athene op basis van taalbarrière buiten beschouwing gelaten. Daarbij is het van Athene bekend3 dat de investeringen in de Olympische Zomerspelen zich niet hebben terugverdiend. 2 Bron: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 3 Splunter van, J. (2006 juni/juli) Goed businessplan cruciaal voor groot sport evenement. VGM/Sport, p. 49, 51.
Onderzoeksstructuur: Inventariseren (Fase 1): In deze fase wordt informatie en gegevens verzameld over de effecten van het Olympisch park, gerealiseerd voor de Olympische Zomerspelen, op de stedelijke vernieuwing van de omliggende gebieden, twee jaar voor het evenement tot tien jaar na dato, in de steden Barcelona, Atlanta en Sydney, en zijn er op basis van de verzamelde gegevens geschikte locaties in Amsterdam aan te wijzen om een Olympisch park te realiseren. De effecten, zoals in de probleemstelling staat omschreven, worden onderzocht op o.a. locatie-eisen, verkoopwaardes, yields, leegstandcijfers, infrastructuur en leefbaarheid. In het onderzoek wordt rekening gehouden met de motieven (lees: beweegredenen) van een stad om een grootschalig sportevenement als de Olympische Zomerspelen te organiseren en hoe een stad zich wil profileren. Ter plaatse worden interviews gehouden met vastgoedadviseurs (het aantal interview is afhankelijk van de bereidheid van de vastgoedadviseurs) zoals CB Richard Ellis, Cushman & Wakefield en Jones Lang Lasalle en andere vastgoed- en sportgerelateerde organisaties. Analyseren (Fase 2): Het analyseren van de, in de eerste fase, opgeleverde gegevens afzetten tegen het landelijk gemiddelde waar de gegevens betrekking op hebben. Zijn er duidelijke verschillen zichtbaar in de vergelijking, kortom hebben de Olympische Zomerspelen bijgedragen aan stedelijke vernieuwing, infrastructurele verbeteringen en andere bovengenoemde effecten. Concluderen en Aanbevelingen (Fase 3): In deze fase worden de conclusies per stad uiteengezet. Deze conclusies worden vergelijken met de andere onderzochte steden, op de volgende punten; locatie, verkoopwaardes, yields, leegstandcijfers, stedelijke vernieuwing, infrastructuur en leefbaarheid. Waarbij er gekeken wordt of er overeenkomsten te vinden zijn in de (deel) conclusies per stad waar een locatie aan moet voldoen. De aantoonbare overeenkomsten komen fase 4 en 5 aan bod. Adviseren (Fase 4): De bevindingen van de fases 1 tot en met 3 worden geïmplementeerd in de stad Amsterdam door locaties aan te wijzen die in aanmerking komen om een Olympisch park te realiseren. Met het oog op stedelijke vernieuwing worden in de advisering meegenomen dat het omliggend gebied hier optimaal van kan profiteren. Ontwikkelen (Fase 5): In de laatste fase wordt er een concept ontwikkeld voor het te realiseren vastgoed, waarbij innovatieve vastgoedoplossingen voor sportgerelateerde evenementen en de eindgebruiker centraal staan. Hierbij wordt gekeken of eerder gerealiseerde innovaties toepasbaar zijn. Afstuderen: De eerste drie fasen voldoen aan de minimale vereisten van het afstuderen. Het eindresultaat is een onderzoek naar de effecten van de Olympische Zomerspelen op stedelijke vernieuwing. De verwachting is dat de drie deelonderzoeken per begin mei zijn afgerond. Dit onder voorbehoud van eventuele tegenslagen in informatie verkrijging en interviews. Het streven is om eind mei alle vijf fasen te hebben afgerond. De haalbaarheid wordt tussentijds in overleg met de opdrachtgevers en begeleiders besproken. Het beslismoment ligt hiervoor in de tweede week van mei. Fase 4 en 5 extra: In fasen 4 en 5 worden er locaties binnen de stadsgrenzen van Amsterdam aangewezen, die geschikt worden bevonden op basis van de deelonderzoeken van Barcelona, Atlanta en Sydney. Deze locaties worden geselecteerd om het Olympisch park te realiseren en zo het omliggende gebied een stimulans te geven. Bij conceptontwikkeling gaat de aandacht vooral uit naar innovatieve vastgoedontwikkelingen die een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en imagoverbetering. Indien fase 4 en 5 niet tijdig voor de afstudeerdatum kunnen worden gerealiseerd, worden deze alsnog uitgevoerd in eigen tijd in overleg met DHV en de begeleidende docenten.
3. Projectactiviteiten Partners/opdrachtgever; Brainstormen en vooronderzoek met betrekking tot de Olympische Zomerspelen, Opzet idee uitwerken en draagvlak zoeken onder vastgoedprofessionals, Opdrachtgever zoeken die bereid is om te participeren, Opdrachtgever: DHV, Partners zoeken voor het onderzoek: Cushman & Wakefield, NOC-NSF, Ministerie van VROM en Morgen, Oriënterend gesprek opdrachtgever DHV, Bespreken van conceptueel business plan, Bespreken van conceptueel onderzoeksopzet. Voorbereiding; Opstellen van een conceptueel business plan, opstellen van een conceptueel onderzoeksopzet, Gesprekken met de opdrachtgever, Mailing partners, stand van zaken, Bespreken van het business plan met opdrachtgever, Opstellen van het definitieve business plan, Opstellen van Interviews, Voorbereiding verblijf in buitenland, Gesprekken met begeleidende docenten, partners en DHV, Accommodatie, Opzet onderzoeksrapport. Uitvoering onderzoek middels D.O.F methode 4 : Literatuurstudie/deskresearch/online research: ( verzamelen en bestuderen informatie, onderzoeksmodellen, etc.) Stads- en landniveau; Verkoopwaardes vastgoed, Yields, Leegstandcijfers, Infrastructuur, Leefbaarheid. De bovenstaande gegevens worden afgezet tegen het nationaal gemiddelde om patronen zichtbaar te maken. Zo wordt duidelijk of deze gegevens significant afwijken van het landelijk gemiddelde. Uit deze gegevens kunnen conclusies worden getrokken of de Olympische Zomerspelen aan deze effecten hebben bijgedragen. Fieldresearch; Gesprekken met deskundigen, share- en stakeholders, Paneldiscussie (ontwikkelaar, gemeente, omwonende, ondernemers), Gebiedsopname. 4 D.O.F. Methode: Desk research, Online research en Field research
4. Projectgrenzen en randvoorwaarden In dit hoofdstuk wordt de zogenaamde scope van het onderzoek beschreven. Deze scope waar de projectgrenzen en randvoorwaarden uit voort komen, worden beschreven op basis van de probleemstelling. Probleemstelling: Welk effect heeft het Olympisch park, gerealiseerd voor de Olympische Zomerspelen, op de stedelijke vernieuwing van de omliggende gebieden, twee jaar voor het evenement tot tien jaar na dato, in de steden Barcelona, Atlanta en Sydney, en zijn er op basis van de verzamelde gegevens geschikte locaties in Amsterdam aan te wijzen om een Olympisch park te realiseren? Hoe ver (omvang, draagwijdte en domein) gaat het onderzoek: Het eindresultaat van afstudeeronderzoek richt zich op het implementeren van de conclusies in Amsterdam. De conclusies met bijhorende adviezen en aanbevelingen zijn gebaseerd op de onderzoeken in de steden Barcelona, Atlanta en Sydney. De reikwijdte van de te onderzoeken gebiedsontwikkelingen in de steden, hebben alleen betrekking op de aangrenzende gebieden van het gerealiseerde Olympisch park voor de Olympische Zomerspelen. Deze zijn vooraf geselecteerd om het onderzoek te specificeren. Omliggende/ onderzoeksgebieden: Barcelona: El Raval, Sants, Zona Franca en Montjuic. Atlanta: Midtown, Downtown, Castleberry Hill, English Avenue en Vine City. Sydney: Rockwood, Homebush, Newington, Concord West en Liberty Grove. De gebieden zijn vanuit Nederland geselecteerd, dit kan betekenen dat er aldaar een andere keuze uit de deelgebieden wordt gemaakt, indien dit interessanter wordt geacht voor het onderzoek. Dit wordt ten alle tijden gecommuniceerd met de opdrachtgevers en begeleiders. Tijdspanne: Ontwikkelingen worden onderzocht van twee jaar voor de Olympische Spelen in de steden Barcelona, Atlanta en Sydney tot tien jaar na dato. Indien de gegevens niet voor handen zijn moet er gebruik worden gemaakt van de meest recente gegevens. Breedte: Kijkend naar het proces waarom een stad de Olympische Zomerspelen heeft georganiseerd. En in welke mate hebben de Olympische Zomerspelen invloed gehad op gebiedsontwikkeling, direct aangrenzend aan het specifiek voor de Olympische Zomerspelen gerealiseerd Olympisch park. Lengte: Aan het einde ligt er een onderzoek voor u, dat inzage geeft in de effecten die de Olympische Zomerspelen teweeg brengen in de stad die de Olympische Zomerspelen heeft georganiseerd met betrekking tot gebiedsontwikkeling. De eventuele succesfactoren worden geïmplementeerd in de stad Amsterdam, die in 2016 beslist of zij in aanmerking willen komen om de Olympische Spelen, in 2028, te organiseren. Hier worden niet alleen geschikte locaties aangewezen, maar ook gezocht naar innovatieve vastgoedconcepten die aan de locatie invulling kunnen geven. Randvoorwaarden: Er moet aan de voorwaarden worden voldaan om de doelstelling van ons onderzoek te behalen. Dit is mede afhankelijk van beschikbaarheid van informatie over de bij projectactiviteiten genoemde variabelen, (hulp)middelen voor het onderzoek, taalkundige aspecten, bereidheid van deskundigen en share- en stakeholders, projectorganisatie, begeleiding vanuit Fontys Hogescholen en DHV.
5. Producten Uit de verschillende fasen en projectactiviteiten komen subproducten wat resulteert in een eindrapport. Aan de hand van de onderstaande mijlpalen en het sub- en eindresultaat wordt een planning gemaakt. Mijlpalen; Concept business plan, Definitief business plan, Opzet/concept onderzoeksrapport, Beschrijving onderzoeksmethodologie, Verzamelde onderzoeksrapporten en literatuur (vanuit Nederland), Onderzoek in de steden Barcelona, Atlanta en Sydney, Interview verslagen over interviews met deskundigen en share- en stakeholders. Subresultaat: Drie onderzoeksrapporten op basis van onderzoek in de steden Barcelona, Atlanta en Sydney. Mijlpalen; Implementatie van de conclusies in Amsterdam op basis van de drie onderzoeksrapporten, Informatie verzamelen over Amsterdam en de wijken/gebieden die in aanmerking komen voor de realisatie van het Olympisch park (literatuur, onderzoeksrapporten en deskundigen), Locatieonderzoek in Amsterdam, Conceptontwikkeling/ invulling voor de locaties in Amsterdam. Eindresultaat: Adviesrapport locatie Olympische Spelen 2028 in Amsterdam.
6. Kwaliteit In dit hoofdstuk komen de kwaliteitseisen aan bod van de (tussen)producten die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de relatie tussen de voorgestelde maatregelen en de door de opdrachtgever gestelde eisen ten aanzien van de kwaliteit. Hiernaast worden maatregelen getroffen om onderkende risico's uit te sluiten of de gevolgen te minimaliseren, en de cruciale succesfactoren te beïnvloeden. Als uitgangspunt worden de door de opdrachtgever gestelde kwaliteitseisen gehanteerd. Deze worden verbijzonderd naar de te stellen kwaliteitseisen per product. Naast maatregelen in het proces om te voldoen aan de kwaliteitseisen per product worden additionele maatregelen getroffen voor de kwaliteit van de tussenproducten of het proces zelf. Laatstgenoemde wordt ontleend aan ondermeer de vereiste kwaliteit van besturing of het minimaliseren van risico's. Om te zorgen dat de producten aan de gewenste kwaliteit voldoen, wordt de kwaliteit op de volgende punten getoetst: controles, terugkoppelen, normen/technieken en afwijkingen. Controles Alle document die worden geproduceerd worden geplaatst op een server (live Mesh) die voor eenieder toegankelijk is. Deze producten worden minimaal eens per week door de projectleden zelf gecontroleerd. Alvorens de tussenproducten naar onze opdrachtgever worden toegezonden zullen deze eerst worden gecontroleerd door de begeleidende docenten. De frequentie van deze controles worden maandelijks uitgevoerd, en indien nodig aangepast. Terugkoppelen In de initiatieffase zijn er verschillende organisaties bereid gevonden om te participeren in het onderzoek. In de praktijk zal dit betekenen dat bij vragen, de organisaties open staan om advies en feedback te geven op het onderzoek. Normen en technieken Voor uniformiteit in het eindproduct zal er een editor worden aangewezen binnen de projectgroep die zorg draagt voor de lay-out en taalgebruik. Voor de lay-out maken wij gebruik van Office 2007. In verband met de uitwisselbaarheid willen wij de lay-out standaardiseren. De volgende regels staan hierbij vast; Lettertype: Tahoma Lettergrootte: 10 Kop 1: Tahoma, 14, Bold Kop 2: Tahoma, 10, onderstrepen Kop 3: Cambria (Koppen), 10, Italic
Tabel: Retail Kantoren West 35% 25% Oost 34% 75% Noord 12% 54% Tabel 1: Vergelijking retail en kantoren in verschillende stadsgebieden, Bron: DHV cijfers Amsterdam 2009 Grafiek: 100 80 60 40 20 Oost West Noord 0 1e kwrt 2e kwrt 3e kwrt 4e kwrt Grafiek 1: Vergelijking retail en kantoren in verschillende stadsgebieden, Bron: www.test.nl Foto s: Figuur 1: Olympisch stadion Barcelona, Bron: Rob Goosen Citaten en verwijzingen: Tahoma, 10, Italic, volgens APA bron opnemen in voetnoot. Taalgebruik: Standaard definities zullen worden vermeld in een losse woordenlijst Daarnaast wordt er voor fotografische bewerkingen gebruik gemaakt van Adobe Photoshop CS4.
7. Projectorganisatie Opdrachtgevers: DHV zal in dit onderzoek optreden als opdrachtgever. De directe contactpersonen binnen DHV zijn; Mr. H.J.F.E. (Bert) Debie: Strategisch adviseur bij DHV en zal tevens onze begeleider/ deskundige zijn in dit onderzoek. De heer Debie heeft een, van oorsprong, juridische achtergrond en houdt zich voornamelijk bezig met het bedenken van concepten en strategieën op de langere termijn voor velerlei partijen. De heer J. (Jan) Hof: Strategisch adviseur bij DHV en zal eveneens als begeleider/ deskundige fungeren in het onderzoek. Opdrachtnemers: Drie afstuderende studenten van de Fontys Hogescholen te Eindhoven, afdeling management, economie en recht, richting Vastgoed en Makelaardij. De heer R.J.W. (Rob) Goosen: Projectlid, tekstueel editor en verantwoordelijk voor het uitvoeren van het deelonderzoek: effecten van Olympische Zomerspelen in Atlanta, en het business plan. De heer V.C.J.M. (Vincent) van der Heijden: Projectlid, contactpersoon, grafische vormgever en verantwoordelijk voor het uitvoeren van het deelonderzoek: effecten van Olympische Zomerspelen in Barcelona en de planning. De heer D.E.C.H. (Danny) van den Aker: Projectlid, tekstueel editor en verantwoordelijk voor het uitvoeren van het deelonderzoek: effecten van Olympische Zomerspelen in Sydney en het business plan. Begeleiders vanuit Fontys: MSc. C.J.W. (Jan) Bosmans: Docent/ project manager aan de Fontys Hogescholen, Management, Economie en Recht, Vastgoed & Makelaardij te Eindhoven en verzorgt het vak vastgoedmanagement en retailmanagement. De heer Bosmans heeft onder andere gewerkt bij Koninklijke Bijenkorf N.V. als manager verkoop. De heer N. (Nico) Schram: Docent aan de Fontys Hogescholen, Management, Economie en Recht, Vastgoed & Makelaardij te Eindhoven en verzorgt het vak Engels en Management wat een nieuwe kijk geeft op bestaande organisaties. De heer B. (Bertil) van Woezik: Docent aan de Fontys Hogescholen, Management, Economie en Recht, Vastgoed & Makelaardij te Eindhoven en verzorgt Trends & Ontwikkelingen, minor te place to be en module Visie- en Conceptontwikkeling. De heer van Woezik heeft een technische bedrijfskunde opleiding aan de Technische Universiteit van Eindhoven als achtergrond, is vernieuwend en inspirerend in zijn visie en aanpak. Hij denkt niet alleen buiten de box, er is volgens hem zelfs geen box. MSRE MRICS RT J.J.A. (Johan) Gielen: Parttime docent aan de Fontys Hogescholen, Management, Economie en Recht, Vastgoed & Makelaardij te Eindhoven en is eveneens werkzaam als senior adviseur vastgoedeconomie bij DHV, met als achtergrond een vastgoed opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate.
Participanten NOC-NSF (Nederlands Olympisch Comité Nederlandse Sport Federatie) Jeroen van Tets vervuld bij NOC-NSF de functie van Programmamanager Ruimte & Accommodatie. In het verleden is hij werkzaam geweest bij o.a. Arcadis en Desso en heeft succesvol de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Cushman & Wakefield Dirk Sosef is hoofd research bij Cushman & Wakefield te Amsterdam. Hij is afgestudeerd aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven, Management, Economie en Recht, richting Vastgoed en makelaardij. Morgen Taco Nijssen voorzitter van Morgen (het landelijke studentennetwerk voor duurzame ontwikkeling) en is eveneens een oud student van de Fontys Hogescholen te Eindhoven, opleiding Management, Economie en Recht, richting Vastgoed & Makelaardij. Na de Fontys is hij gaan studeren aan de University of the West of England (UWE).
8. Planning 1 4 5 6 7 8 910 6 8 9 10 11 12 13 14 10 8 9 10 11 12 13 14 2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 15 16 17 18 19 20 21 3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 22 23 24 25 26 27 28 4 25 26 27 28 29 30 31 13 29 30 31 Januari Februari Maart Wk 53 Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Planning scriptie V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z Onderdeel Van Tot Wie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Afspraak Business plan 8-feb 8-feb VDR Field research 10-feb 10-mei VDR Deelprojecten controle 1 (VDR) 19-feb 19-feb VDR Deelprojecten controle 2 (VDR) 26-feb 26-feb VDR Contactmoment 1 (Fontys) 28-feb 28-feb VDR Deelprojecten controle 3 (VDR) 5-mrt 5-mrt VDR Deelprojecten controle 4 (VDR) 12-mrt 12-mrt VDR Contactmoment 2 (Fontys) 14-mrt 14-mrt VDR Contactmoment 1 (DHV) 21-mrt 21-mrt VDR Deelprojecten controle 5 (VDR) 21-mrt 26-mrt VDR Deelprojecten controle 6 (VDR) 2-apr 2-apr VDR Contactmoment 3 (Fontys) 4-apr 4-apr VDR Deelprojecten controle 7 (VDR) 9-apr 9-apr VDR Deelprojecten controle 8 (VDR) 16-apr 16-apr VDR Contactmoment 4 (Fontys) 18-apr 18-apr VDR Contactmoment 2 (DHV) 23-apr 23-apr VDR Deelprojecten controle 9 (VDR) 26-apr 30-apr VDR Deelprojecten controle 10 (VDR) 7-mei 7-mei VDR Deelprojecten controle 11 (VDR) 14-mei 14-mei VDR Contactmoment 5 (Fontys) 16-mei 16-mei VDR Contactmoment 3 (DHV) 21-mei 21-mei VDR Deelprojecten controle 12 (VDR) 24-mei 4-jun VDR Scriptie inleveren 7-jun 7-jun VDR Zitting scriptie 21-jun 25-jun VDR Verwerking administratie 28-jun 2-jul VDR Diploma 9-jul 9-jul VDR Weekend of feestdag Deadline Field research Administratie school Afspraken
14 5 6 7 8 9 10 11 18 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 16 19 20 21 22 23 24 25 20 17 18 19 20 21 22 23 17 26 27 28 29 30 21 24 25 26 27 28 29 30 22 31 April Mei Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Week 21 D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28293031
Juni Juli Week M D W D V Z Z Week M D W D V Z Z 22 1 2 3 4 5 6 26 1 2 3 4 23 7 8 9 10 11 12 13 27 5 6 7 8 9 10 11 24 14 15 16 17 18 19 20 28 12 13 14 15 16 17 18 25 21 22 23 24 25 26 27 29 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 30 26 27 28 29 30 31 Juni Juli eek 20 Week 21 Week 22 Week 23 Week 24 Week 25 Week 26 Week 27 Week 28 Week 29 Week 30 D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z Z M D W D V Z 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
9. Kosten en Baten Het onderzoek kost tijd en geld. Om inzicht te krijgen in de kosten en baten is er een overzicht gemaakt waarin deze naar functie en persoon zijn verdeeld. Kosten: De kosten voor dit onderzoek bestaan hoofdzakelijk uit de vervoer- en verblijfskosten in het buitenland, deze zijn persoonsgebonden. Het aantal mensuren (werktijd) wordt buiten beschouwing gelaten omdat het onderzoek niet tegen marktconforme tarieven wordt uitgevoerd. De werktijd die de begeleiders van DHV aan het onderzoek besteden worden ook niet meegenomen in het kostenoverzicht. De kosten zijn gespecificeerd van algemeen naar persoonsgebonden, tevens is er een post onvoorzien (10% van de totale kosten) opgenomen in de analyse. Baten: De baten voor de opdrachtgever kunnen niet direct worden vertaalt in concrete opbrengsten. De opbrengsten voor DHV kunnen zijn; Specialisatie op een relatief onbekende markt en levert een meerwaarde met betrekking tot hoogwaardige advisering over toekomstige- en/of actuele sport gerelateerde thema s, Vergroten naamsbekendheid (bijv. bij studenten, Nevap, Fontys Hogescholen, Provincie, Vakbladen, Morgen en NOC-NSF) en koppeling aan actuele thema s zoals sportevenementen zoals de Olympische Zomerspelen, Vergroten van het marktaandeel in advisering. Kosten- en Batenoverzicht: Zie bijlagen B
10. Risico s Interne risico s; De relatief lange en deels nog nader te bepalen looptijd van het onderzoek, Het ontbreken van een definitieve deadline voor de fasen 4 en 5 ( zie hoofdstuk 2. Projectopdracht), Verschillende functionele deelonderzoeken ( fase 1 t/m 3) die, alvorens fase 4 en 5 kunnen beginnen, moeten worden afgerond, Besluitvorming en overleg wordt bemoeilijkt doordat de projectorganisatie op verschillende locaties aanwezig is en/of zich in het buitenland begeeft, Overleg wordt bemoeilijkt door de verschillende tijdzones, Onvoldoende kennis/ervaring bij de projectleden, Onvoldoende medewerking van de organisatie, waarmee bedoeld wordt het nalaten van feedback en aanleveren informatie ten behoeve van het onderzoek, Onvoldoende functioneren van projectleden, Onvoldoende talenkennis (Spaans en Engels), Voortijdig beëindigen van het samenwerkingsverband. Externe risico s; Onvoldoende tijd voor besluitvorming en feedback tijdens het verblijf in het buitenland, Afhankelijkheid van fasen 1 t/m 3 waardoor fase 4 en 5 vertraging op kunnen lopen, Onduidelijke projectgrenzen en afbakening van de deelonderzoeken en overige, Overlijden, ziekte en andere onvoorziene omstandigheden in de familiaire sfeer of projectorganisatie waardoor een projectlid eerder naar Nederland terug moet of tijdelijk niet kan functioneren, Onvoldoende informatie beschikbaar om betrouwbaar onderzoek te doen, Onvoldoende medewerking van experts, ervaringsdeskundige en andere relevante partijen die van belang zijn in het onderzoek, De opdrachtgever heeft een andere doelstelling (lees: bijbedoelingen die in strijdt zijn met het projectdoel) dan die is geformuleerd in de business plan. Er is met behulp van het programma PM Toolbox risicoanalyse 5 een weergave gemaakt met betrekking tot de risico s die dit onderzoek met zich meebrengt. Deze methode is ter illustratie, het berekende percentage is omstreden en de methode kan eveneens per bedrijf of per type project verschillen. Risico- analyse: zie bijlagen A 5 Grit R., (2005) Projectmanagement, vierde druk, http://www.grit-projectmanagement.wolters.nl/
Bijlagen A In dit hoofdstuk wordt verwezen naar relevante methoden en projectprocedures. In de bijlagen worden ook Begrippen en definities opgenomen om begripsverwarring te voorkomen. De begrippenlijst hoeft niet uitputtend te zijn, alleen de gehanteerde begrippen in het business plan komen hiervoor in aanmerking. Risicoanalyse Print 5-1-2010 Bij een risicopercentage > 50% dient het project niet in deze vorm te worden uitgevoerd. Categorie Risico Waarde * Factor ** Zwaarte ** Risicotot. Tijdsfactor 1 Geschatte looptijd van het project 3-6 maanden 1 4 4 2 Kent het project een definitieve deadline? Ja 2 4 8 3 Is de tijd voldoende om het project te realiseren? Voldoende 1 4 4 Complexiteit van het project 4 3+ 3 4 12 Aantal functionele deelgebieden dat betrokken is 5 Aantal functionele deelgebieden dat gebruik gaat 2-3 1 2 2 maken van de resultaten 6 Gaat het om een aanpassing of een nieuw Geheel nieuw 3 5 15 project? 7 In hoeverre zullen bestaande Niet 0 5 0 verantwoordelijkheden moeten wijzigen? 8 Ja, er is tijd 1 5 5 Zijn er andere projecten afhankelijk van dit genoeg project? 9 Wat zal de houding zijn van de gebruikers? Positief 0 5 0 10 Zijn er deelprojecten, is de voortgang afhankelijk van de coordinatie hiertussen? De projectgroep 11 Welke medewerkers werken aan het project mee? 12 Wat is het geografische spreiding van de projecten? 13 Aantal projectleden dat op piektijden > 80% betrokken is 14 Verhouding materiedeskundigen tov projectdeskundigen Sterk 3 3 9 Voorn. interne 0 4 0 3+ 2 2 4 1-5 0 5 0 Goed 0 5 0 15 Nemen gebruikers deel aan de projectgroep? In redelijke mate 1 3 3 De projectleiding 16 Is de projectleiding materiedeskundig? Zeer deskundig 0 3 0 17 Hoe deskundig is de projectleiding mbt de projectplanning? Redelijk deskundig 2 3 6 18 Hoeveel ervaring heeft de projectleider met projecten als deze? Weinig ervaring 3 3 9
19 Hoe deskundig zijn de adviseurs op het te onderzoeken gebied? 20 Hoe deskundig zijn de materiedeskundigen op het te onderzoeken gebied? Beperkt deskundig Beperkt deskundig 3 5 15 3 5 15 21 Hoe betrokken zijn de verantwoordelijke lijnmanagers bij het project? 22 Is de kans groot dat de samenstelling van de projectgroep wijzigt tijdens het project? 23 Worden door de projectgroep standaardmethoden gebruikt? Sterk betrokken 0 5 0 Kleine kans 0 5 0 Ja, een aantal 2 4 8 Categorie Risico Waarde * Factor ** Zwaarte ** Risicotot. Duidelijkheid van het project 24 Zijn probleem en doelstelling voldoende bekend bij alle projectleden? Ja, iedereen 0 5 0 25 Is het onderzoeksgebied nauwkeurig vastgelegd? Ja 0 5 0 26 Is er voldoende afbakening met andere projecten? 27 Is er voldoende tijd gepland voor afstemming en besluitvorming? Voldoende 0 4 0 Redelijk 1 4 4 28 Zijn de randvoorwaarden duidelijk? De meeste wel 1 4 4 29 Werken de randvoorwaarden beperkend genoeg? Ja 0 5 0 Totaal 127 Risicopercentage *** 29,33% * Waarde gekozen door projectleider. ** Hoogte factor en waarde staan vast. *** Risicopercentage is de totaalscore gedeeld door 433 (maximale score) maal 100. Aangezien het risicopercentage een totaalbeeld geeft, kan het zijn dat een bepaalde categorie wel voor een hoog risico zorgt. Hieronder een specificatie per categorie om eventuele verbeterpunten zichtbaar te maken. Categorie (met maximale score versus werkelijke score) Tijdsfactor Maximaal 40 Score 16 Complexiteit van het project Maximaal 80 Score 43 De projectgroep Maximaal 65 Score 7 De projectleiding Maximaal 129 Score 53 Duidelijkheid van het project Maximaal 119 Score 8
Conclusie: Het risico-percentage is vrij hoog op het gebied van projectleiding en duidelijkheid van het onderzoek (lees: onduidelijkheid van het onderzoek). Dit komt mede door de complexiteit en uniciteit van het onderzoek. De uitkomsten zijn vooraf moeilijk te peilen en ook achteraf is het mogelijk dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn. Hierdoor is het risicoprofiel realtief hoog, maar zowel bij ondergever als opdrachtnemer bekend.
Bijlagen B Kosten /batenoverzicht Kosten Rob Algemeen Ticket 650,00 Visum n.n.b. Kopieren/Printen 50,00 Paspoort 50,00 Website 20,00 Verzekeringen Reisverzekering 85,00 Visitekaartje Aansprakelijkheid 50,00 Voicerecorders 300,00 Rechtsbijstand 50,00 Rapporten opmaken 100,00 Huisvesting 1.500,00 Bemiddelingskosten 150,00 Reiskosten OV 200,00 Internationaal rijbewijs 45,00 Creditcard 12,50 Totaal 2.792,50 Totaal 470,00 Danny Vincent Ticket 1.322,33 Ticket 180,00 Visum 25,00 Verzekeringen Reisverzekering Paspoort 45,60 Aansprakelijkheid Verzekeringen Reisverzekering 21,25 Rechtsbijstand Aansprakelijkheid 12,50 Huisvesting 1.500,00 Rechtsbijstand 12,50 Bemiddelingskosten 150,00 Huisvesting 1.500,00 Reiskosten OV 250,00 Bemiddelingskosten 25,00 Internationaal rijbewijs 45,00 Reiskosten OV 200,00 Creditcard 12,50 Creditcard 12,50 Totaal 3.176,68 Totaal 2.137,50 Baten Stagevergoeding n.o.t.k. IB groep 240,00 Erasmus 600,00 Go Global Grant 2010 600,00 Sponsoring n.o.t.k. Totale kosten Algemeen 470,00 Rob 2.792,50 Danny 3.176,68 Vincent 2.137,50 Subtotaal 8.576,68 Onvoorzien 10% 857,67 Totale kosten 9.434,35 80 p.p. 1 persoon 200 voor 3 maanden eenmalig voor 2 personen