De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

Transcriptie

1 De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1

2 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers WSW wordt vervangen Overigen: mogelijkheid loondispensatie Kanttekeningen bij: Financiën (subsidie daalt, loonkosten niet) Re-integratie deel werkzoekenden Separaat beschut (incl. CAO) Toets loondispensatie (bureaucratie)

3 Vernieuwde DZB missie en visie; is voorstel Leidse kadernotitie Wwnv DZB wordt het brede ontwikkelbedrijf van de Leidse regio en draagt bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt Werkzoekenden én werkgevers zijn klanten Voor WSWers van vóór de Wwnv blijven we streven naar maximale ontwikkeling en regulier werk DZB blijft onderdeel van de gemeente Leiden en uitvoerder van een belangrijk deel van de Wwnv DZB werkt maximaal efficiënt maar zonder winstoogmerk, werkt naadloos samen met de gemeenten, is transparant en afrekenbaar op haar prestaties DZB vangt Rijksbezuinigingen maximaal op Nu tevens benoemd: duurzaamheid, veiligheid en positieve bejegening

4 Cedris benchmark 2010 Percentage mensen met WSW-indicatie op de werkladder, gerelateerd aan het totaal aantal Wsw-gesubsidieerden. De aantallen zijn verdeeld over de treden van de werkladder, zoals hieronder aangegeven. Landelijk Referent. Gr. Bedrijf Test & training Intern GD WOL ID BW DZB zit boven de benchmark qua mensen die bij reguliere werkgevers werken

5 Plaatsing WSWers uit Leiderdorp Verhouding fte s: Binnen: Binnen/buiten: Buiten: Verhouding medewerkers: Binnen: 45 Binnen/buiten: 36 Buiten: Verhouding fte's Verhouding medewerkers binnen binnen/buiten buiten binnen binnen/buiten buiten 41% van de Leiderdorpse WSWers werkt op dit moment bij reguliere werkgevers

6 Het nieuwe DZB partners partners partners partners RL: P-centrum, Branchegerichte Arrangementen, loondispensatie Leerwerkbedrijf: Activiteiten en JV s ten dienste van re-integratie partners Beschut werk: (eventueel ook dagbesteding) arbeidsmarkt

7 Het nieuwe DZB RL: P-centrum, Branchegerichte Arrangementen, loondispensatie Leerwerkbedrijf: Activiteiten en JV s ten dienste van re-integratie Beschut werk: (eventueel ook dagbesteding) Dienstverlening: schoonmaak, beveiliging (JV?), horeca (JV), stallingen, post Productie: hoveniers (JV?), bouw, kwekerij (JV), digitaliseren (JV) Zorg en new business: zorg, techniek?, logistiek? chocolade, verpakken, montage arbeidsmarkt

8 DZB voor bedrijven De vraag van werkgevers is leading bij bepalen welke arrangementen wij bieden ( van buiten naar binnen ) DZB heeft middels haar Account Management nu met ca werkgevers contacten DZB zet nu in de markt extra in op: Groepsdetacheringen WSW Slagen aanpak P-centrum Opzet brancheteams en juiste arrangementen

9 WSWers: DZB voor werkzoekenden en werknemers Blijven inzetten op zo regulier mogelijk werk (ook als werksoorten onder druk komen) Werkzoekenden: Maatwerk (diversiteit waar nodig en mogelijk) Positieve benadering ( werken werkt ) Focus op groep met overbrugbare afstand, die dit op eigen kracht (nog) niet kan bereiken

10 Loonkosten / subsidie (x1000) Discrepantie Rijkssubsidie en WSW loonkosten Verloop wsw loonkosten & subsidie DZB Loonkosten WSW (x1000) Subsidie WSW (x1000) Jaar Loonkosten Tabel bijbehorende waarden in x1000, totaal DZB: Subsidie

11 Bijdrage (x1000) Gemeentelijke bijdrage I ( ) Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage DZB Voorwaarden ombuigingen in missiestuk Bijdrage voor ombuigingen Bijdrage na ombuigingen Begrotingsjaar Na 2015: financieel nog open

12 Bijdrage Gemeentelijke bijdrage II Ontwikkeling bijdrage regiogemeenten per SE (euro per jaar) Kosten per SE voor ombuigingen Bijdrage per SE na ombuigingen Begrotingsjaar

13 Cedris benchmark 2010 (in ) Naast de rijkssubsidie ontvangt de gemeente soms ook een aanvullende bijdrage van de gemeente, in de vorm van een vast of variabel bedrag. Gemeentelijke bijdrage Landelijk 900 Referent. Gr Bedrijf In bovenstaande figuur wordt de totale bijdrage van de gemeente gerelateerd aan het totaal aantal Wsw-gesubsidieerde medewerkers (exclusief indirecte bijdragen) DZB zit boven de benchmark qua gemeentelijke bijdrage per SE in 2010

14 Herstructureringsplan: 3 mln ombuigen Plan indienen bij Rijk vóór 1/5/12 voor incidentele gelden ( ) Gemeenten moeten co-financieren ( ) Ombuigen met: Heroriëntatie werksoorten en nieuwe branchegerichte activiteiten Beter rendement bestaande activiteiten (inbesteding, efficiency, personeelsverschuivingen, JV s) Minder ambtelijke FTE s (begeleiding, staf) en andere kostenbeperkingen Meer groepsdetacheren Mogelijk dagbesteding aanbieden Samenwerking SW bedrijven verkennen

15 Krimpscenario Feitelijk niet mogelijk want ontslag WSWers niet toegestaan Beschut werk: wettelijke taak Werken op locatie: krimp kost geld Detacheringen en begeleid werk: krimp kost geld Re-integratie: krimp kost geld Verdere krimp slaat basis onder 3 mln ombuigingen weg en gaat gepaard met aanzienlijke frictielasten

16 Gemeenten buiten Leiden (cijfers 2015) 263 van de 994 SE WSWers DZB vraagt andere gemeenten gelijke bijdrage als Leiden, inclusief meedragen deel risico Bijdragen overige gemeenten totaal Co-financiering: Structureel: per jaar waarvan Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude

17 Financiële gegevens DZB visiestuk betreft Leiderdorp DZB Kostenberekening per gemeente (onder voorwaarden zoals verwoord in het visiestuk hoofdstuk 4) Aantal arbeidsjaren/ SE's begin 2012 Ontwikkeling aantal se op basis van de zekere uitstroom op basis van pensioen gerechtigde leeftijd / Kosten per SE per jaar / Totale kostenontwikkeling per jaar Co-fin Leiderdorp Zekere uitstroom (op persoonsniveau) -0,9-1,7-2,5-4,7 Mogelijke instroom (1/3 van de uitstroom) 0,3 0,6 0,8 1,6 Uitstroom per saldo -0,6-1,1-1,7-3,1 Verwachte ontwikkeling realisatie bij DZB ,4 107,9 107,3 105,9 Kosten per SE per jaar Totale kosten per jaar Leiderdorp Co-financiering herstructurering éénmalig