Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april Transitieplan UW

Transcriptie

1 Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW

2 Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk, zodat iedereen zich ontwikkelt en op eigen wijze en niveau deelneemt aan de samenleving. Al meer dan 45 jaar een partner in Utrecht 2

3 Wat doet UW? Werkgever medewerkers WsW (Contract met gemeente Utrecht en Houten) (Indicatie door UWV) Werkgever en/of begeleider (diverse regelingen) WWB/ Wajong/ Iro s/ Replacement etc. - niveau/ LBO-MBO» Arbeidstrainingscentrum» Diensten» Productie-opdrachten» Ontzorgen werkgever» Jobcarven/ Functiecreatie» Jobcoaching 3

4 2013 voor wie: Medewerkers (loondienst):» WsW: 1121 personen» WWB en Wajong: 105 personen» Ondersteunend personeel: 174 p. Trajecten (niet in loondienst):» 1220 personen» WWB/ Wajong/ WvP/ IRO / out - replacement etc.

5 Werkvormen» Individueel gedetacheerd werken (bij organisaties/ bedrijven) - Via detachering of Begeleid Werken - Met loonkostensubsidie - Begeleiding door consulent of jobcoach» In een groep gedetacheerd werken (bij bedrijven) - In groepsverband - Met werkleiding van UW» Diensten - Schoonmaak/ Flora / Groen /Catering» Beschut werken (binnen) - Verpakken / Metaal - Montage 5

6 Financiën UW Totale inkomsten UW: 41 miljoen» 40 % omzet uit opdrachten en dienstverlening» 60 % Wsw-subsidie 6

7 Werksoorten UW 7

8 8

9 9

10 Werksoorten groepsdetacheren

11

12

13 Veranderingen door Participatiewet WSW» Instroom WSW stopt per 1 januari 2015» Huidige Wsw ers behouden oude (cao-)rechten en plichten» Door uitstroom en geen instroom bouwt Wsw langzaam af (ca 60 p/ jaar) Nieuwe groepen» Toename WWB/PW = van (2013) naar (2018)» Wajong op termijn ook naar gemeenten Nieuw instrument» Inzet loonkostensubsidie ter compensatie niet volledige productiviteit Financiering» Forse bezuinigingen door het Rijk bij decentralisatie taken (op WSW/ Participatie budget) 13

14 Opdracht transitieplan Notitie gemeente Utrecht 7 oktober 2013» Voorstellen voor verbetering bedrijfsvoering -> negatief exploitatieresultaat ombuigen naar een dekkend resultaat op termijn (financieel gezond)» Zoveel als mogelijk beperken van tekorten exploitatiesubsidie WSW door jaarlijkse daling rijkssubsidie -> van (2013) naar per SE in 2020» Opvangen van kosten bedrijfsvoering bij dalend aantal WSW-ers door stop instroom en uitstroom ca. 6% per jaar» Welke nieuwe rollen kan UW in Participatiewet innemen voor: - WWB-ers (nieuw beschut / AWBZ-ers met arbeidsmatige tijdsbesteding) - voormalige Wajong-ers - voormalige WSW-ers met name doelgroep 20-80% loonwaarde

15 Mensen aan het werk 15

16 Doorontwikkeling dienstverlening/ samenwerkingen UW- Utrecht- regio» Vanuit gemeente Utrecht ca. 800 cliënten per jaar in begeleiding bij UW» Uitwerkingen in de keten met dagbesteding en AWBZ (vb: SBWU/ Abrona)» Sluitende aanpak in keten met andere aanbieders (wijkbedrijf / UB 2000 / stichting Gids etc.)» Naar nieuwe samenwerkingen met bedrijven: Samenwerkingsconstructies: Joint ventures/ publiek private samenwerkingen» Nieuw beschut werk i.s.m. AWBZ instellingen - afhankelijk van keuze gem. Utrecht 16

17 Alles in eigen huis UW 2014 Consulenten, commercie, HR, financiën, ondersteuning Detacheringen Diensten en producten Groeps detacheringen UW Groen WSW Individuele detacheringen UW Flora Overige plaatsingen UW Schoonmaak Projecten UW Catering & Facility WWB Re-integratie UW Productie: beschut werk Arbeidstrainingscentrum, Werktraining Begeleid werken Verloop

18 Samenwerkingsorganisatie UW 2018 Gemeente Utrecht WSW WWB Wajong Beschut / AWBZ Consulenten Groen / Flora Schoonmaak (samenwerking) UB2000 / UW Instroom part.wet Diagnose 20-80% Ontwikkeling loonwaarde Begeleiding Catering / Werkervaring facilitaire CVS diensten Etc. JV/Samenw. werkgevers uitzendbureaus PPS CVS = Cliëntvolgsysteem PPS = Publiek/Private of Publiek/Publieke Samenwerking

19 UW ontwikkeling in werktraining/ Participatiewet Vanuit WWB/ Participatiewet: werkervaring/ opleiding: Techniek Bouw- Grijs-Groen Transport Logistiek Productie Zorg Schoonmaak Horeca Zak. Dienstverl. Beveiliging ICT Doorstroom: Naar Werkmatcher: reguliere baan / opleiding Naar Werkgevers: Loonkosten subsidie (LKS) (groep % Loonwaarde) 19

20 Impact Rijkssubsidie WSW 2014 (26.003) naar 2020 (22.700) 20

21 Verschil ongewijzigd versus gewijzigd bedrijfsvoeringsresultaat Subsidie per WSW-er * Kosten per WSW-er * Subsidieresultaat per WSW-er Subsidieresultaat UW totaal Bedrijfsvoeringsresultaat ongewijzigd beleid Totaal resultaat ongewijzigd beleid Bedrijfsvoeringsresultaat gewijzigd beleid ** Totaal resultaat gewijzigd beleid Verschil per jaar * conform GU: geen indexering ** bij inzet ongedeeld transitiebudget

22 Gehanteerde definities» Netto resultaat UW = subsidieresultaat + bedrijfsvoeringsresultaat» Subsidieresultaat = subsidie WSW loon- en overige kosten WSW» Bedrijfsvoeringsresultaat = omzet kosten (niet zijnde WSW-kosten)

23 Maatregelen transitie De volgende maatregelen zijn onderdeel van de uit te voeren transitie:» Reductie van ondersteunend personeel (kader en begeleiding)» Reductie in apparaatskosten / achterstand wegwerken/ professionaliseringsslag (HRM/ ICT/ huisvesting, vervoer, overhead etc.)» Werken op marktconform benchmark niveau (productiviteit/ prijzen etc)» Samenwerking met anderen en constructies inrichten» Nieuwe en aanvullende producten en diensten Aanwending transitiebudget voor bovengenoemde maatregelen. 23

24 Heeft u nog vragen? Wees welkom bij UW!