Individuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013

Transcriptie

1 Rapport WEDEO Inleiding In de rapportage die nu voor u ligt is worden de resultaten getoond van de gegevens die u, samen met de andere deelnemers aan de benchmark, heeft aangeleverd. De gegevens zijn omgezet in indicatoren, die de relatieve prestaties van uw bedrijf in beeld brengen. Door uw bedrijf te vergelijken met andere SW bedrijven kunt u ontdekken of de prestaties van uw eigen bedrijf goed zijn en waar verbetering mogelijk is. Deze individuele rapportage is een rapport op hoofdlijnen. Sommige gegevens die in de benchmark zijn verzameld worden alleen gebruikt voor de e rapportage van Cedris. Ze zijn ook door u in te zien in de benchmarkapplicatie op de website. Leeswijzer Deze rapportage is als volgt opgebouwd uit de volgende componenten: referentiegegevens over het verzorgingsgebied, kengetallen over het personeel, de instroom in de Wsw (inclusief de wachtlijsten), de mensontwikkeling in de Wsw en de financiële aspecten van het bedrijf. De paragrafen zijn voorzien van figuren en een korte toelichting op de getoonde indicator. In de figuur wordt de score van uw bedrijf, het gemiddelde van een en het gemiddelde van de hele benchmark weergegeven (). De is door u bepaald op grond van een aantal kenmerken van uw bedrijf, zoals regio, omvang en aard van de activiteit. Als in dit rapport is gekozen: omvang: middelgrote bedrijven, fte ongesub. prof. 1. Referentiegegevens Algemene kenmerken verzorgingsgebied Inwoners Gemeenten Beroepsbevolking Participatiegraad Tabel 1 Kenmerken geaggregeerd naar verzorgingsgebied Tabel 1 laat enkele algemene kenmerken zien, die een beeld geven van de vergelijkbaarheid van het bedrijf, zoals het aantal inwoners en het aantal gemeenten in het verzorgingsgebied. Daarnaast geeft de tabel nog twee indicatoren over de verhouding tussen werkenden en niet werkenden in het verzorgingsgebied: de beroepsbevolking in de gemeente en de netto participatiegraad (de werkzame beroepsbevolking als percentage van de potentiële beroepsbevolking). Deze gegevens zijn eveneens afkomstig van het CBS. 2. Personeel Personen Figuur 1. Verdeling van Wsw - overige doelgroepen Deze figuur geeft de verhouding weer tussen Wsw gesubsidieerde personen en personen uit overige doelgroepen (bijvoorbeeld met een plaatsingstraject in het kader van re-integratie). Wsw gesubsidieerden Figuur 2. Wsw-gesubsidieerden per 1000 inwoners Betreft het aantal Wsw gesubsidieerde mensen op 31-12, gerelateerd aan het aantal inwoners van het verzorgingsgebied. Mensen op de wachtlijst die via een tijdelijke oplossing aan het werk zijn, zijn hierin meegenomen. 1

2 Figuur 3a. Verdeling Aantal personen Wsw voor en vanaf 1998 Deze figuur betreft de verdeling van de WSW-gesubsidieerden die voor 1998 zijn ingestroomd en die vanaf 1998 zijn ingestroomd, gerelateerd aan het totaal aantal Wsw-gesubsidieerden. Figuur 3b. Verdeling arbeidsjaren Wsw voor en vanaf 1998 Deze figuur betreft de verdeling van de arbeidsjaren WSW-gesubsidieerden die voor 1998 zijn ingestroomd en die vanaf 1998 zijn ingestroomd, gerelateerd aan het totaal aantal arbeidsjaren. Figuur 3c. Verdeling Wsw op de werkladder Deze figuur betreft het percentage mensen met een Wsw-indicatie op de werkladder, gerelateerd aan het totaal aantal Wsw-gesubsidieerden. De aantallen zijn verdeeld naar de treden van de werkladder (t.w. begeleid werken, individuele detachering, groepsdetachering, werken op locatie, intern beschermd en test en training). Mensen op de wachtlijst die via een tijdelijke oplossing aan het werk zijn, zijn hierin meegenomen. Figuur 3d. Verdeling Wsw voor 1998 op de werkladder Het betreft hier de verdeling op de werkladder van Wsw-gesubsidieerden die voor 1998 zijn ingestroomd, gerelateerd aan het totaal aantal van voor De doelgroep van voor 1998 heeft een indicatie voor onbepaalde tijd gekregen en heeft mogelijk een afwijkende verdeling over de werkladder. Mensen op de wachtlijst die via een tijdelijke oplossing aan het werk zijn, zijn hierin meegenomen. Figuur 4 Verdeling Wsw naar leeftijd Deze figuur betreft de verdeling van mensen met een Wsw-indicatie naar leeftijdscategorie op Mensen op de wachtlijst die via een tijdelijke oplossing aan het werk zijn, zijn hierin meegenomen. 2

3 Realisatie taakstelling Figuur 5. Wsw in dienst als % van de taakstelling Ieder bedrijf heeft een taakstelling. In de praktijk kan de realisatie afwijken. Hier wordt getoond welk percentage van de taakstelling in de meetperiode is gerealiseerd. Tabel 2. Aantallen Wsw gesubsidieerde medewerkers Taakstelling Wsw Aantal Wsw gesubsidieerden Waarvan aantal voor In deze tabel treft u de belangrijkste (absolute) aantallen die zijn gebruikt bij het berekenen van de bovenstaande verhoudingsgetallen, namelijk: de taakstelling (formatieruimte) van de gemeenten in het verzorgingsgebied, het aantal Wsw gesubsidieerde medewerkers op en het aantal medewerkers van voor Overige doelgroepen Figuur 6. Overige doelgroepen op de werkladder Het betreft hier het aantal personen uit overige doelgroepen, bijvoorbeeld re-integratie in het kader van de WWB, per soort traject als % van het totaal aantal personen in de overige doelgroepen op Professionals Figuur 7. Aandeel categorie professional Het aandeel professionals in de categorieën indirect (bedrijfsleiding en staf), ontwikkelingsgericht Wsw, ontwikkelingsgericht re-integratie en productie (werknemers, voormannen en direct omzetgenererend personeel) van het totaal aantal voltijdsbanen voor professionals in dienst bij het SW bedrijf op Figuur 8. Aandeel fte inhuur Het betreft het aantal fte inleenkrachten als % van totaal aantal fte professional in het bedrijf op Dit kengetal toont de mate waarin het bedrijf een beroep heeft gedaan op extern ingehuurde arbeidskracht om de professionals in het SW bedrijf te ondersteunen. 3

4 Verhouding doelgroep en ontwikkelingsgerichte professionals Figuur 9. Wsw per fte ontwikkelingsgerichte professional Deze figuur geeft de verhouding weer tussen de mensen met een Wsw dienstverband en de ontwikkelingsgerichte professionals ten behoeve van de Wsw op De overige ondersteunende professionals (indirect, productie en ontwikkelingsgericht overige doelgroepen) zijn hierin niet meegenomen. Figuur 10. Overige doelgroepen per fte ontwikkelingsgerichte professional overige doelgroepen Deze figuur geeft de verhouding weer tussen het aantal mensen uit overige doelgroepen met een traject en de ontwikkelingsgerichte professionals ten behoeve van die doelgroepen op De overige ondersteunende professionals (indirect, productie en ontwikkelingsgericht Wsw) zijn hierin niet meegenomen. Tabel 3. Aantallen medewerkers per categorie Aantal Wsw Aantal overige doelgroepen Aantal professionals Aantal professionals direct In deze tabel treft u de belangrijkste (absolute) aantallen die zijn gebruikt bij het berekenen van de bovenstaande verhoudingsgetallen, namelijk: het aantal medewerkers in overige doelgroepen, het aantal professionals en het aantal professionals dat een directe rol vervult bij de mensontwikkeling (zowel t.b.v. Wsw als overige doelgroepen). 3. Wachtlijst Omvang en kenmerken wachtlijst Figuur 11a. Personen op de wachtlijst per inwoners Deze figuur betreft het aantal Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst in verhouding tot het aantal inwoners in het verzorgingsgebied. Het aantal wachtenden is weergegeven per inwoners, waarin ook de Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst zijn meegenomen die via een tijdelijke oplossing al wel aan het werk zijn. Figuur 11b. Personen op de wachtlijst per 100 arbeidsjaren Wsw Deze figuur betreft het aantal Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst in verhouding tot het aantal arbeidsjaren in vast dienstverband Wsw op Het aantal wachtenden is weergegeven per 100 arbeidsjaren in vast dienstverband Wsw per 31-12, waarin ook de Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst zijn meegenomen die via een tijdelijke oplossing al wel aan het werk zijn. 4

5 Figuur 12. Status op de wachtlijst Geïndiceerde op de wachtlijst kunnen passief wachten, maar zijn mogelijk ook al aan het werk met behoud van uitkering of zitten in een voortraject met een dienstverband. In deze figuur wordt de verhouding tussen deze verschillende categorieën op de wachtlijst weergegeven per Beweging/verloop op wachtlijst Figuur 13. Instroom wachtlijst naar reden Mensen kunnen op twee manieren op de wachtlijst komen. Ze kunnen na indicatiestelling op de wachtlijst worden geplaatst, of op de wachtlijst worden teruggeplaatst vanuit een Wsw-dienstbetrekking. In deze figuur wordt de instroom (personen) op de wachtlijst in de meetperiode weergegeven als % van het totaal aantal wachtend op de wachtlijst op 1-1, onderverdeeld naar reden instroom Figuur 14. Uitstroom wachtlijst naar reden Mensen kunnen om verschillende redenen van de wachtlijst verdwijnen, namelijk door instroom in een Wsw-dienstbetrekking, aanvaarding van een reguliere baan, plaatsing in een traject begeleid werken, verhuizing naar een ander gemeente en overige redenen als pensionering of overlijden. Deze figuur betreft de uitstroom uit de wachtlijst in de meetperiode als % van het aantal wachtenden op de wachtlijst op 1-1, onderverdeeld naar reden uitstroom. Figuur 15. Netto resultaat wachtlijst Deze figuur betreft het verschil tussen in- en uitstroom op de wachtlijst in de meetperiode en geeft aan of de wachtlijst groeit of krimpt. Tabel 4. Aantallen wachtlijst Wsw Aantal op wachtlijst Aantal instroom wachtlijst Aantal uitstroom wachtlijst waarvan aantal instroom in Wsw In deze tabel treft u de belangrijkste (absolute) aantallen die zijn gebruikt bij het berekenen van de bovenstaande verhoudingsgetallen, namelijk: het aantal Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst op 31-12, het aantal op de wachtlijst ingestroomde en van de wachtlijst uitgestroomde Wsw geïndiceerden en het aantal dat in de meetperiode is ingestroomd in een Wsw dienstverband. 5

6 4. Instroom en ontwikkeling Wsw Figuur 16. Nieuwe instroom per trede werkladder Het betreft hier de instroom van personen in een Wsw dienstverband vanuit de wachtlijst over de gehele meetperiode. Personen kunnen bij activering op verschillende treden van de werkladder beginnen. In deze figuur wordt weergegeven hoe de totale populatie nieuwe instroom over de werkladder was verdeeld na afloop van een eventuele test en trainingsperiode om een diagnose te stellen. Uitstroom Wsw'ers Figuur 17. Uitstroom Wsw Naast mutaties op de werkladder is ook uitstroom uit de Wsw een mogelijk ontwikkeling. In deze figuur treft u het percentage uitgestroomde personen (uit de Wsw) van de totale populatie Wsw met dienstverband aan het begin van het jaar. Figuur 18. Uitstroom Wsw naar reden De uitstroom kan plaats vinden om verschillende redenen: het aanvaarden van een reguliere baan, het verkrijgen van een andere uitkering als WAO, WIA, Wajong, vermindering van de omvang van dienstbetrekkingen en overige redenen, zoals verhuizing, pensionering of overlijden. In deze figuur wordt de uitstroom in de meetperiode uitgesplitst naar reden. 6

7 Ziekteverzuim (in de meetperiode) Tabel 6. Ziekteverzuim Wsw dienstverband Voortrajecten Overige doelgroepen 12,3 0,0 0,0 12,7 3,1 5,9 12,5 4,6 5,9 Ziekteverzuim in de Wsw heeft veel aandacht. In de figuur is het ziekteverzuim van de doelgroep verbijzonderd naar Wsw-gesubsidieerden, mensen met een voortraject (met dienstverband) en overige doelgroepen (met een dienstverband). 5. Financieel Netto omzet Figuur 20. Netto omzet per soort activiteit In deze figuur wordt de totale netto omzet in de meetperiode verdeeld naar de naar de treden van de werkladder (soort activiteit). Netto omzet is berekend als bruto omzet min de kosten worden gemaakt om deze omzet te realiseren (uitgezonderd loonkosten). Tabel 8. Netto omzet per persoon (euro) Netto omzet Wsw per Wsw gesubsidieerde medewerker Netto omzet re-integratie per persoon overige doelgroepen Netto omzet Wsw per arbeidsjaar In deze figuur wordt de netto omzet in de meetperiode, gemaakt door Wsw geïndiceerden en personen uit overige doelgroepen, gerelateerd aan respectievelijk het aantal Wsw-gesubsidieerden en het aantal personen overige doelgroepen op traject. 7

8 Verdeling netto omzet naar type opdrachtgever Figuur 21. Netto omzet per type opdrachtgever Het betreft de totale omzet in de meetperiode, verdeeld naar omzet bij de eigen gemeente(n) in het verzorgingsgebied, de overige overheden/not for profit en de profitsector. Figuur 22. Extern geplaatsten bij gemeenten In deze figuur wordt weergegeven welk aandeel van alle extern geplaatste medewerkers Wsw op bij eigen gemeenten zijn geplaatst, en hoe die groep is onderverdeeld naar begeleid werken en detachering. Loonkosten Tabel 9. loonkosten Wsw totaal prof's excl. inhuur prof's incl. inhuur Gemidddelde Het betreft hier de loonkosten in de meetperiode van Wsw-gesubsidieerde medewerkers per arbeidsjaar en professionals in vast diensverband per fte (op 31-12). De loonkosten van de doelgroep Wsw-gesubsidieerd van voor 1998 zijn apart in beeld gebracht. De loonkosten van de professionals wordt op twee manieren weergegeven, inclusief en exclusief de kosten van ingeleend personeel. De gemiddelde loonkosten zijn berekend op basis van salarissen, sociale premies, pensioenpremies, externe scholing, reiskostenvergoedingen, etc. Figuur 23. Kosten inhuur Toont het aandeel van de kosten van de inhuur van externen in de meetperiode in de totale personele kosten voor professionals in het SW bedrijf. skosten Figuur 24. Overige bedrijfskosten per type Deze figuur toont hoe de overige bedrijfskosten over de belangrijkste kostensoorten zijn verdeeld in de meetperiode. 8

9 svoeringsratio's Figuur 25. Verhouding tussen netto omzet en personeelskosten Weergegeven wordt de netto omzet als percentage van de personeelskosten in de meetperiode. Figuur 26. Verhouding overige bedrijfskosten - netto omzet Weergegeven wordt de overige bedrijfskosten als percentage van de totale netto omzet in de meetperiode. Figuur 27. Aandeel personeelskosten en overige bedrijfskosten Weergegeven wordt het aandeel personeelskosten en overige bedrijfskosten in de totale kosten die het bedrijf heeft gemaakt in de meetperiode. Onder personeelskosten wordt het totaal van alle kosten van gesubsidieerd en ongesubsidieerd personeel verstaan. Overige bedrijfskosten zijn de kosten voor o.a. huisvesting, afschrijvingslasten, productiemiddelen en overige bedrijfskosten. Opbrengsten Figuur 28. Aandeel subsidie, omzet en overige opbrengsten Weergegeven wordt het aandeel ontvangen subsidie, netto omzet en overige bedrijfsopbrengsten in de totale opbrengsten in de meetperiode. Onder totale subsidie wordt de optelsom verstaan van alle ontvangen subsidies (zowel rijkssubsidie als gemeentelijke bijdragen en arbeidsplaatsgebonden subsidies). Gemeentelijke bijdrage Figuur 29. Gemeentelijke bijdrage per Wsw-gesubsidieerde (in euro) Naast de rijkssubsidie ontvangt de gemeente soms ook een aanvullende bijdrage van de gemeente. Dat kan een vast bedrag zijn of een variabel bedrag per Wsw'er. In deze figuur wordt de totale bijdrage van de gemeente gerelateerd aan het totaal aantal Wsw-gesubsidieerde medewerkers. Indirecte bijdragen, bijvoorbeeld via goedkope gemeentelijke huisvesting, zijn hierin niet meegenomen. 9

10 Netto omzet (x 1.000) Subsidie (x 1.000) Personeelskosten (x 1.000) Overige bedrijfskosten (x 1.000) Tabel 10. Opbrengsten en kosten In deze tabel treft u de belangrijkste (absolute) aantallen die zijn gebruikt bij het berekenen van de bovenstaande verhoudingsgetallen, namelijk: de netto omzet, (arbeidsplaatsgebonden) subsidies, de personeelskosten en de overige bedrijfskosten. Afsluiting Wij hopen dat u na het lezen van deze rapportage een beter beeld hebt gekregen van de situatie waar uw bedrijf zich in bevindt. Op een aantal onderdelen heeft u wellicht nog behoefte aan meer gegevens of verdieping. Met de applicatie is het mogelijk om overzichten op maat te genereren. Op de website van de benchmark kunt u, als u ingelogd bent, zelf naar behoefte gegevens selecteren en vergelijken met een selectie van andere bedrijven naar keuze. Op de website is tevens een standaardrapport met de ingevoerde gegevens van uw bedrijf beschikbaar. 10