MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN

Transcriptie

1 BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 1 MANAGEMENTSAMENVATTING GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN De benchmark maakt prestaties van sociale diensten zichtbaar door deze met elkaar te vergelijken aan de hand van kengetallen op vier invalshoeken van de balanced scorecard (zie rapport): financiën, klant, inkomen en bedrijfsvoering. Op die wijze wordt duidelijk hoe uw sociale dienst de bijstandswet uitvoert en hoe andere sociale diensten dat doen. De resultaten van die vergelijking bieden handvatten om de uitvoering van de WWB te verbeteren. Deze samenvatting bevat de belangrijkste uitkomsten van de benchmark WWB voor uw gemeente. De cijfers van uw gemeente worden hierin afgezet tegen de kring en tegen het landelijk benchmarkgemiddelde. Voor de vergelijking met kringdeelnemers verwijzen we u naar het kringrapport. Voor de samenvatting is een selectie van kernindicatoren gemaakt. Benchmarking is het vergelijken van organisaties op kerngetallen. Dat houdt in dat deze kerngetallen de karakteristieken van een organisatie wel benaderen, maar nooit volledig representeren. De kerngetallen dienen als indicatoren voor een complexe en snel veranderende werkelijkheid. Ook het cijfermateriaal zelf moet u met de nodige voorzichtigheid benaderen. Niettemin kunt u op hoofdlijnen conclusies trekken. In onderstaande figuur (figuur1) kunt u zien hoe uw gemeente scoort op acht kernindicatoren. Hoe verder uw score naar buiten is (de groene cirkel), hoe beter de prestatie van uw gemeente op dit onderdeel is. Naarmate de score zich meer naar binnen richt (rode cirkel) wijken de prestaties in minder positieve zin af. De middelste (oranje) zone geeft de gemiddelde score van de kring weer. In de staafgrafieken die hierna volgen kunt u per indicator de score van uw eigen gemeente zien (de blauwe staaf), de score van de kring (de paarse staaf) en het landelijk gemiddelde (rood). o n tw ik k e lin g b e sta n d g e m id d e ld e u itk e rin g % % % zie k te v e rzu im uitstroom 5 0 % k lanten per fte in stroom d o o rlo o p tijd a a n v ra g e n W W B k o ste n p e r k la n t FIGUUR 1: SPINNENWEB

2 BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 2 1. FINANCIËN 2. KLANT De gemeente is financieel volledig verantwoordelijk voor de bijstandsuitgaven. Aangezien het om grote bedragen gaat is het belang van tijdige sturing op budgetresultaten sterk toegenomen. Het onderwerp uitstroom uit de WWB en met name reïntegratie wordt een steeds belangrijker onderdeel van het beleid sociale diensten. In de benchmark komt dat tot uitdrukking door het resultaat op het gebied van instroom en bestandsontwikkeling (daling of stijging) te meten GRAFI RAFIEK 1: GEMIDDELDE UITKERING PER HUISHOUDEN JAAR (OP JAARBASIS)* : BESTANDSONTWI ESTANDSONTWIKKELING KKELING* Grafiek 1 laat het gemiddelde bedrag van een verstrekte uitkering zien van klanten tussen jaar. Een relatief groot aantal gehuwden in het bestand zal leiden tot een relatief hoge gemiddelde uitkering. Voor de gemeente ISD Drechtsteden ligt de gemiddelde uitkering op Dat is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde ( 13647). De indicator gemiddelde prijs van de uitkering per huishouden draagt bij aan het inzicht in de financiële risico's van de gemeente. Aan de hand van de gemiddelde prijs van de uitkering kan de gemeente de omvang van de totale uitgaven aan bijstand voorspellen. De ontwikkeling van het bestand kunt u vinden in grafiek 2. In de grafiek is de bestandsontwikkeling in de laatste kwartalen weergegeven, uitgedrukt als een indexcijfer met de omvang van het bestand per 31 december 2007 als nulmeting (indexcijfer = 100). De grafiek gaat alleen over de groep tussen 18 en 65 jaar omdat voor 65- plussers de reïntegratieverplichting niet geldt. In uw gemeente is het indexcijfer 91.6 wat wat lager is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (95.6). *Lagere bestandsontwikkeling is beter! *Lagere uitkering is beter!

3 BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN INKOMEN : UITSTROOM ALS % VAN HET BESTAND PER 1-1 VAN HET KWARTAAL* De hoogte van de uitstroom vormt een indicatie voor de effectiviteit van het reïntegratiebeleid. Daarom brengen we die indicator apart in beeld in grafiek 3. Daarin is de uitstroom uit de uitkering te zien van personen beneden de 65 jaar. De uitstroom ligt met 8.7 hoger dan het landelijk gemiddelde (7.9). Het zorgdragen voor een inkomen is één van de opdrachten die de WWB aan gemeenten geeft. De doeltreffendheid op dit onderdeel beoordelen we aan de hand van de snelheid van de afhandeling van de aanvraag *Lagere uitstroom is slechter! : DOORLOOPTIJD VAN AFHANDELING VAN DE AANVRAAG AAG* : INSTROOM ALS % VAN HET BESTAND PER 1-1 VAN HET KWARTAAL* Grafiek 5 toont de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen om WWB levensonderhoud. De doorlooptijd is gedefinieerd als de periode tussen de indiening van de aanvraag en de afgifte van de beschikking. De behandelperiode bij het CWI en een eventuele hersteltermijn zijn in de berekening meegenomen. Voorgaand was de doorlooptijd in uw gemeente 33.3 dagen, wat korter is dan landelijk (36.2 dagen). Een hoge uitstroom levert per saldo weinig op als daar hoge instroomcijfers tegenoverstaan. Een goed functionerende poortwachter om de instroom te beperken is daarom van groot belang. De invloed van de gemeente hierop is overigens beperkt, omdat de economische ontwikkeling voor een groot deel de instroom bepaalt. Grafiek 4 laat de instroom zien van cliënten tussen 18 en 65 jaar. De instroom ligt met 10.6% hoger dan het landelijk gemiddelde (8.1%). *Lagere doorlooptijd is beter! *Lagere instroom is beter!

4 BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 4 4. BEDRIJFSVOERING In het onderdeel bedrijfsvoering van de benchmark speelt doelmatigheid een belangrijke rol. Een goede indicator is het bedrag per cliënt dat wordt uitgegeven aan de uitvoering. Voor de verklaring van uw doelmatigheid wordt onder meer gekeken naar het ziekteverzuim in uw sociale dienst. Beide indicatoren zijn in de samenvatting opgenomen. Een indicator die de relatieve personeelsomvang globaal in beeld brengt is het gemiddelde aantal klanten per fte. Het aantal klanten per fte in de gemeente ISD Drechtsteden bedraagt Dit aantal ligt hoger dan het landelijk gemiddelde (20.6). *Hoger aantal is beter! : KOSTEN PER KLANT* In grafiek 6 zijn de kosten per klant weergegeven. Die zijn berekend door de personele kosten door het aantal klanten te delen. De kosten per cliënt bedragen in de gemeente ISD Drechtsteden De kosten liggen beneden het landelijk gemiddelde ( 2791). 8: ZIEKTEVERZUIM IEKTEVERZUIM* Grafiek 8 laat het ziekteverzuim tot en met het vorige zien. Het ziekteverzuim is in het laatste 6.5%. Dat is boven het landelijk niveau (5.5%). *Lager ziekteverzuim is beter! *Lagere kosten zijn beter! : KLANTEN PER FTE*

5 BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 5 BIJLAGE I Trendoverzicht van de kernindicatoren (voor zover beschikbaar) Gemiddelde prijs per uitkering Bestandsontwikkeling Uitstroom Instroom Doorlooptijd 30,7 30,7 33,3 Kosten per klant Klanten per fte 18,0 25,9 27,7 Ziekteverzuim 5,3% 5,3% 6,5%

6 BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 6 BIJLAGE II Weergave van absolute waarden (cijfers) van de individuele gemeente zoals die in het betreffende van het huidige jaar en in dat zelfde in de voorgaande jaren werden gescoord. De trend wordt weergegeven, indien beschikbaar, over 2004, 2005, 2006, 2007 en Financieel Budget werkdeel toegekend budget werkdeel Meeneemregeling Wiw/Wsw Overheveling Uitgaven en ontvangsten werkdeel Ontvangsten werkdeel Uitgaven werkdeel Aandeel gesubsidieerde arbeid Aantal personen dat gesubsidieerde arbeid verricht Uitgaven gesubsidieerde arbeid Uitgaven I-deel cliënten 65 jaar een ouder Uitgaven I-deel cliënten jonger dan jaar Uitgaven bijzondere bijstand Ontvangsten I-deel 65 jaar en ouder Ontvangsten I-deel jonger dan jaar Debiteurensaldo 65 jaar en ouder Debiteuren saldo jonger dan 65 jaar Minimaregelingen Witgoedregeling Stadspas Participatiefonds Cultuurfonds Scholings- en opleidingsfonds Kwijtschelding belastingen Overige Langdurigheidstoeslag Aantal huishoudens dat een langdurigheidstoeslag heeft ontvangen Uitgaven langdurigheidstoeslag

7 BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 7 Aanvragen WWB Aanvragen Toegekende aanvragen Afgewezen aanvragen Ingetrokken aanvragen 3 14 Niet in behandeling genomen aanvragen WWB levensonderhoud Doorlooptijd 22585, ,0 Aanvragen Bijzondere Bijstand Aantal aanvragen Doorlooptijd aanvragen Bijzondere 17503, ,0 Bijstand Totale doorlooptijd Gegronde bezwaarschriften 11, 24, levensonderhoud Herziening n.a.v. een 30, 49, bezwaarschrift Totaal 41, 73, Aantal bezwaarschriften 241, 183, levenonderhoud Bezwaarschriften Bedrijfsvoering Ziekteverzuim 1260,0% 1687,0% Verzuimdagen 20586, 29179, Kalenderdagen Formatie (Fte's per 1-1 in dienst) Totaal niet administratief 106,1 105,4 Totaal - 1 e lijnsmanagement 11,000,0 12,930,0 Totaal - overig Totaal Fte 3 200,3 182,8 Kosten inhuur derden Instroom Instroom Waarvan jonger dan 21 jaar 21 Uitstroom Uitstroom jaar Waarvan jonger dan 21 jaar 9 Bestandsontwikkeling jaar Bestandsontwikkeling 65 jaar en ouder Omvang bestand jaar Omvang bestand 65 jaar en ouder Verblijfsduur in de bijstand Minder dan 1 jaar Tussen 1 en 2 jaar Tussen 2 en 3 jaar Tussen 3 en 5 jaar Meer dan 5 jaar Alleenstaanden jaar Alleenstaanden 65 en ouder Gehuwden en ongehuwd samenwonenden Anders 3 3 Totaal

8 BENCHMARK WWB 2008 MANAGEMENTSAMENVATTING VIERDE KW ARTAAL GEMEENTE ISD DRECHTSTEDEN 8 Beëindiging uitkering WWB jaar Aanvaarden reguliere arbeid Aanvaarden gesubsidieerde arbeid Overige reden Totaal Aantal personen vrijstelling arbeidsplicht Ontheffing arbeidsplicht Fraude Fraudegevallen Fraudebedrag Maatregelen of verlagingen uitkeringen Reden op vlak van reïntegratie 92 Reden op vlak van handhaving 27 Agressief bedrag Overige reden Totaal Andere gegevens Huishoudens met minimum inkomen Budget Budget 65 en ouder