UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN"

Frans van den Broek
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 UITVOERINGSVARIANTEN PROMEN Uitdagingen voor de Participatiewet Analyse van de huidige situatie van Promen Mogelijke uitvoeringsvarianten voor Promen Bijeenkomst met gemeenteraadsleden op 22 en 23 sep bij Promen

2 Inhoudsopgave 1. Wat brengt de Participatiewet? 2. Hoe ziet een gemiddeld SW-bedrijf er uit (2013)? 3. Hoe staat Promen er voor (2013)? 4. Een complexe financiële puzzel 5. Welke toekomstige organisatiekeuzes zijn mogelijk? 6. Uitvoeringsvarianten voor Promen

3 1. Wat brengt de Participatiewet? De Participatiewet: een groot aantal beleidsmatige en financiële veranderingen met deels nieuwe actoren en samenwerkingspartners. - Doelgroepen veranderen. Naast de WWB en de SW is de gemeente ook verantwoordelijk voor de nieuwe instroom van Wajongers. - Financiële stromen veranderen. Het participatiebudget wijzigt met lagere (subsidie)bedragen, het Inkomensdeel krijgt nieuwe verdelingssystematiek - Nieuwe wettelijke instrumenten: loonkostensubsidie en een nieuwe voorziening van beschut werken. - Inspanningsverplichting met baangaranties en mogelijke sanctie (quotumwet)

4 1. Wat brengt de Participatiewet? - Een nieuwe en actieve rol voor de arbeidsmarktregio. Een actieve betrokkenheid van werkgevers en vakbonden in het regionaal Werkbedrijf. Veel technische regelgeving is weliswaar nog onduidelijk, maar doel en doelgroep zijn helder.

5 2. Hoe ziet een gemiddeld SW-bedrijf er uit? Kosten per Wsw er: Loonkosten SW Kosten begeleiding en staf Kosten overig Baten per Wsw er: Opbrengst Rijkssubsidie Overige opbrengsten Bijdrage gemeenten

6 3. Hoe staat Promen er voor? Grote verschillen per SW-bedrijf. Promen scoort met het jaarresultaat over 2013 iets beter dan gemiddeld.

7 3. Hoe staat Promen er voor? Inzoomend op de verschillende kosten en opbrengsten van het financieel resultaat, zien we dat met name het saldo bedrijfsvoering er gunstig uitspringt ten opzichte van gemiddeld. Landelijk Promen Promen Oordeel per SW per SW per SW in mln in mln in mln Financieel resultaat -1,1-0,6-0,8 = 1. Subsidieresultaat -1,7-2,2-2,7 = / - 2. Saldo bedrijfsvoering 0,2 1,3 1,6 +? 3. Overig 0,4 0,4 0,5 =

8 3. Hoe staat Promen er voor? Inzoomend op de samenstellende onderdelen van het saldo bedrijfsvoering, zien we dat de opbrengsten achterblijven, en de kosten veel lager liggen dan gemiddeld. Landelijk Promen Promen Oordeel per SW per SW per SW in mln in mln in mln 2. Saldo bedrijfsvoering 0,2 1,3 1,6 2a. Netto toegevoegde waarde 9,5 8,1 10,0 -- 2b. Kosten begeleiding en staf -5,8-5,0-6,2 = / +? 2c. Kosten materieel -3,3-1,9-2,3 +?? Het lage kostenniveau bij personeel en met name materieel is financieel bezien weliswaar gunstig, maar bij een te sobere inrichting is er te weinig slagkracht en innovatief vermogen in de organisatie.

9 3. Hoe staat Promen er voor? Ter overweging voor de toekomstige bedrijfsstrategie en begroting: 1. De best renderende SW-bedrijven in Nederland hebben niet het allerlaagste kostenniveau. Er wordt waar zinvol geïnvesteerd in kwaliteit. 2. De bedrijfsvoeringskosten van Promen liggen op een laag niveau, bij personeel en vooral bij materieel/ overig. 3. Verbetering van het rendement voor Promen ligt logischerwijs niet in een verdere kostenreductie maar in het verhogen van de opbrengsten.

10 3. Hoe staat Promen er voor? Tenslotte een globaal kwalitatief oordeel op basis van diverse gesprekken: Hoe scoort Promen op de zes belangrijke bedrijfsvoeringsthema's? 1. Van binnen naar buiten Op gemiddeld niveau, nog een beperkte slag mogelijk 2. Optimaliseren werksoorten Overzichtelijke portfolio, verbetering productiviteit mogelijk 3. Acquisitie Versterken van professionaliteit en strategie 4. Kosten personeel Volume op orde, op onderdelen kwalitatieve impuls 5. Kosten materieel Geen dure infrastructuur, op onderdelen te sober 6. Loonkosten SW Een gemiddeld loongebouw. Vervoerskosten relatief hoog.

11 4. Een complexe financiële puzzel Er ligt een complexe financiële puzzel voor de gemeenten en Promen: - de SW-subsidies dalen de komende jaren met zo n per SW-er - overige budgetten (re-integratie en uitvoeringsbudgetten) staan ook onder druk - de SW-populatie daalt, waardoor de bedrijfsvoering van Promen zonder aanvullende maatregelen onder druk komt te staan - de totale gemeentelijke doelgroep neemt toe - er zijn nieuwe instrumenten (loonkostensubsidie, beschut werken) waarvan financiële consequenties nog niet volledig helder zijn - de budgetten voor het inkomensdeel gaan wijzigen (nieuwe systematiek)

12 4. Een complexe financiële puzzel Het is een vraagstuk met meerdere budgetten en verschillende verantwoordelijkheden. Voor de hand liggende lijnen zijn: - maximaal inzetten op uitstroom uit de uitkering - actief inzetten van arbeidsmarktinstrumenten (mbv loonkostensubsidie) - terughoudend zijn met dure voorzieningen - zorgen voor een efficiënte bedrijfsvoering - investeren in marktbenadering - realisme in de (onvermijdelijke) loonbetalingsverplichtingen SW Het volledige antwoord voor een sluitende meerjarenbegroting is nog een zoekproces. Ter nuancering: dit geldt voor (vrijwel) alle gemeenten in het land.

13 5. Welke organisatiekeuzes zijn mogelijk? Bij circa 50% van SW-bedrijven en gemeenten zijn keuzes gemaakt over toekomstige uitvoeringsstructuur. We zien hierbij de volgende driedeling: 1. Eén organisatie voor het hele proces (werk + inkomen in één hand) 2. Een knip tussen inkomen en werkleerbedrijf 3. Eén organisatie, meerdere onderdelen (splitsing tussen werk, inkomen en maatschappelijke participatie Voor Promen en de gemeenten ligt een fusie met sociale dienst(en) niet voor de hand, evenmin als het onderverdelen van SW-activiteiten naar gemeentelijke organisatieonderdelen (optie 1 en 3). Een gezamenlijk werkleerbedrijf met maatwerk per gemeente is een serieuze optie.

14 6. Uitvoeringsvarianten voor Promen Drie mogelijke uitvoeringsvarianten zijn onderzocht. Bij deze varianten is onderzocht wat de gevolgen zijn voor Promen als er verschillende keuzes worden gemaakt met betrekking tot de dienstverlening aan de huidige doelgroep en nieuwe instroom Participatiewet. De varianten zijn: 1. Het financieel perspectief bij voortdurende krimp 2. Een drastisch alternatief: afstoten richting een beschutte afdeling 3a. Een toekomstperspectief met focus op Werk 3b. Een toekomstperspectief met focus op Beschut werk

15 6. Uitvoeringsvarianten voor Promen

16 6. Uitvoeringsvarianten voor Promen 1. Voortdurende krimp is een dure en onaantrekkelijke optie. 2. Het integraal afstoten van werk gerelateerde activiteiten is eveneens een uiterst kostbare operatie. Financieel onwenselijk en ook onterecht. De financiële performance van Promen geeft hiertoe geen aanleiding. 3. De ontwikkelrichtingen focus op werk en focus op beschut werk zijn serieuze mogelijkheden. Afhankelijk van de doelgroep zijn er verschillende accenten voor de inrichting van de organisatie m.b.t. de benodigde professionals en infrastructuur, het bedrijfsvoeringsresultaat en de verwachte migratiekosten. Een combinatie van beide doelgroepen is ook goed denkbaar.

Vergelijkbare documenten

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag