: Jaarrekening 2004 en Productbegroting 2006 GGD Hart voor Brabant.

Transcriptie

1 Raad : 30 augustus 2005 Agendanr. : Doc.nr : B Afdeling: : Educatie, Welzijn en Zorg RAADSVOORSTEL Onderwerp : Jaarrekening 2004 en Productbegroting 2006 GGD Hart voor Brabant. Toelichting Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2004 en (ontwerp)productbegroting 2006 van de GGD Hart voor Brabant. Samen met 28 andere gemeenten participeert onze gemeente als uitvloeisel van de bepalingen in de Wet collectieve preventie volksgezondheid in deze gemeenschappelijke regeling. Met name over de productbegroting kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze geven. Een en ander conform artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze opmerkingen worden dan voorgelegd aan het algemeen bestuur van de GGD, dat uiteindelijk de begroting vaststelt. Wij hebben, afwijkend van deze wettelijke richtlijn, noodgedwongen, een besluit genomen vooruitlopend op een raadsbesluit. Er moet voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD, op 29 juni 2005, een lokaal standpunt zijn geformuleerd. De reactietermijn leent zich er niet voor om een kant en klaar raadsbesluit te kunnen meedelen. Deze situatie heeft zich ook in voorgaande jaren voorgedaan en alle deelnemende gemeenten hebben hiermee te kampen. Wij lossen het op door een collegestandpunt aan te bieden onder voorbehoud van een raadsbesluit. De inhoud van het raadsbesluit wordt daarna officieel aan de GGD meegedeeld. Jaarrekening 2004 Rekening houdend met de positieve en negatieve resultaten van de verschillende onderdelen van de GGD, sluit de jaarrekening 2004 uiteindelijk met een positief resultaat ter grootte van ,--. RIO-tekort Het resultaat is sterk negatief beïnvloed door het tekort van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) ter grootte van ,--. Omdat alleen de gemeenten in de regio s-hertogenbosch deze dienst hebben afgenomen bij de GGD, komt dit tekort in zijn geheel voor rekening van de betreffende gemeenten, inclusief Heusden. Het gaat hier om een bedrag van 3,28 per inwoner. Een groot deel van dit tekort, ,-- ( 2,46 per inwoner), is terug te voeren op een ondermaatse bedrijfsvoering binnen het RIO in de afgelopen jaren. Via het ter inzage liggende collegevoorstel en -besluit is de commissie Inwonerszaken over de destijds bekende ontwikkelingen geïnformeerd in haar vergadering van 10 maart Op basis van het betreffende collegebesluit zijn hiervoor in de begroting 2004 de nodige maatregelen getroffen. Een kleiner deel van het tekort, een bedrag van ,-- ( 0,82 per inwoner), is terug te voeren op het besluit van de rijksoverheid om met ingang van 1 januari 2005 de indicatiestelling te centraliseren en de RIO-taken over te dragen aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om deze reden heeft de GGD besloten om voor dit bedrag een claim in te dienen bij het ministerie van VWS met het verzoek om de GGD voor de geleden schade te compenseren. Vooralsnog is dan ook besloten om dit aandeel in het tekort buiten beschouwing te laten en dus uit te gaan van een afrekening ter grootte van 2,46 per inwoner voor de 7 gemeenten in de regio s-hertogenbosch. Voor Heusden is dit een bedrag van ,06. 1/6

2 Claimrisico s Als gevolg van dit gedwongen vertrek van het RIO bij de GGD is er tevens sprake van desintegratiekosten bij de GGD. Deze kosten worden in totaal becijferd op ,--. Vertaald naar een bedrag per inwoner komt dit neer op een aanvullende bijdrage van 2,29 per inwoner voor de gemeenten in de regio s-hertogenbosch. Gelet op het gedwongen karakter van het vertrek van het RIO als gevolg van gewijzigd rijksbeleid, is ook voor de vergoeding van deze desintegratiekosten door de GGD een claim neergelegd bij het ministerie van VWS. Afhankelijk van de claimafhandeling door het ministerie van VWS resteert er dus nog een risico ter grootte van maximaal 3,11 per inwoner (de in deze paragraaf genoemde 2,29 en de 0,82 uit de vorige paragraaf). Voor onze gemeente komt het in het meest extreme geval dan ook neer op een bedrag van ,71. Saldering met overschotten GGD, GHOR en RAV Naast de hiervoor beschreven tekorten bij het onderdeel RIO, zijn er over 2004 ook overschotten te noteren. In het kader van de reguliere GGD-taken is een overschot van 0,20 per inwoner gerealiseerd en op het gebied van de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen is voor de regio s-hertogenbosch een positief resultaat van 0,48 per inwoner gerealiseerd. Rekening houdend met deze overschotten en het eerdergenoemde bedrag van 2,46 dat door onze gemeente in het kader van het RIO moet worden nabetaald, resteert per saldo een te betalen bedrag over 2004 van 1,78 per inwoner. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van ,58. Op de financiële dekking van het nog te betalen bedrag van ,58 en het gesignaleerde risicobedrag komen we verderop in de financiële paragraaf terug. In de gemeentebegroting 2004 is voorts rekening gehouden met inwonerbijdragen van respectievelijk 1,63 en 1,61 ter bekostiging van de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) in de Regio s-hertogenbosch en Midden-Brabant. De daarin opgenomen garantiebedragen ter grootte van respectievelijk 1,31 en 0,60 zijn en zullen door de GGD niet in rekening worden gebracht. Bij het afsluiten van het jaar 2004 zijn we er nog vanuit gegaan dat de garantstelling voor de regio s-hertogenbosch alsnog verschuldigd zou zijn. Hiervoor is een verplichting opgenomen ter grootte van ,12 op het onderdeel RAV. Productbegroting 2006 De productbegroting 2006 is gebaseerd op de door het algemeen bestuur van de GGD op 30 maart 2005 vastgestelde kaders. De vastgestelde kaders hebben onder meer betrekking op: een herijking van de relatie tussen de GGD en de gemeenten door onder meer een toetsing van het huidige productenpakket van de GGD aan de eisen van deze tijd en de gemeentelijke wensen; geen hogere inwonerbijdrage voor nieuw beleid, eventueel nieuw beleid komt voor oud beleid of wordt betaald door efficiencyverbetering; het volgen van de gemeente Tilburg als het gaat om de compensatie van de nominale loon- en prijsontwikkelingen; het hanteren van een incidentele verhoging met 1% van deze nominale ontwikkeling als gevolg van de extra kosten die gepaard gaan met de afronding van het functiewaarderingstraject bij de GGD. 2/6

3 Ondanks het uitblijven van nieuw beleid, stelt de GGD voor om wel een aantal thema s in 2006 nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen. Het gaat hier met name om: - Leefstijl: roken, overgewicht en diabetes. - Jeugd: jeugdgezondheidszorg in een sluitende keten van voorzieningen. - Sociaal Economische Gezondheidsverschillen: gezondheidsachterstand bij mensen met een lage opleiding en laag inkomen in niet-stedelijke gebieden. - Leefbaarheid en veiligheid: verslavingszorg, psychische problematiek en huiselijk geweld. Het betreft hier thema s die aansluiten bij de landelijke speerpunten op het gebied van gezondheidsbeleid, terug te vinden zijn in de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning en ook als zodanig terug te vinden zijn in de gemeentelijke nota lokaal gezondheidsbeleid. In dit opzicht kunnen wij ons dan ook goed vinden in de door de GGD voorgestelde thema s. Voor wat betreft de geformuleerde kaders in financiële zin, plaatsen wij de kanttekening dat de verhoging met 1% van de nominale ontwikkeling wat ons betreft beperkt blijft tot het jaar 2006 en niet, zoals eerder aangegeven, zich uitstrekt over een periode van drie jaren. Met de overige financiële kaders kunnen wij instemmen. Financiële effecten begroting 2006 Op basis van deze kaders wordt voorgesteld om de inwonerbijdrage 2006 met 3% te laten stijgen ten opzichte van Schematisch betekent dit het volgende voor de inwonerbijdrage 2006 voor de GGD. Inwonerbijdrage 2006 Regio Midden-Brabant Regio s-hertogenbosch Bijdrage GGD Algemeen 12,71 14,39 Bijdrage RAV 0,79 1,65 Totale bijdrage ,67 16,04 Voor het onderdeel GGD Algemeen betalen wij voor de kernen Drunen/Heusden de inwonerbijdrage uit de regio Midden-Brabant en voor de kern Vlijmen de inwonerbijdrage uit de regio s-hertogenbosch. Voor het onderdeel RAV is eveneens sprake van een dergelijk gescheiden inwonerbijdrage. Eén en ander met dien verstande dat er voor wat betreft de regio s-hertogenbosch sprake is van een garantstelling van 1,31. Deze garantstelling wordt achteraf alleen dan in rekening gebracht als dit daadwerkelijk nodig is. Tevens is in dit verband van belang te melden dat er onder verwijzing naar ons raadsvoorstel van 5 juli 2005 sprake kan zijn van een afzonderlijke gemeenschappelijke regeling RAV Brabant Midden-West-Noord. In dat geval zal er naar verwachting sprake zijn van een verlaging van de gemeentelijke kosten als het gaat om de Regionale Ambulance Voorziening. Voor wat betreft het onderdeel GHOR is er sinds 2002 sprake van een afzonderlijke gemeenschappelijk regeling Hulpverleningsdienst Brabant Noord in de regio s-hertogenbosch. In tegenstelling tot de beide hiervoor genoemde GGD-onderdelen is er op dit gebied geen sprake van een gescheiden inwonerbijdrage. In het kader van de GGDbegroting zijn hieraan dan ook geen kosten verbonden voor onze gemeente. De berekening van de gemeentelijke inwonerbijdrage vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari Per deze datum gaat het in onze gemeente om inwoners. Ten behoeve van de berekening van de inwonerbijdrage vallen hiervan inwoners onder de regio Midden-Brabant en onder de regio s-hertogenbosch. 3/6

4 Financiële paragraaf Jaarrekening 2004 Het jaar 2004 is afgesloten met een positief resultaat ter grootte van ,--, dit is inclusief de geraamde inzet van bestemmingsreserves. Op onderdelen vindt terugbetaling plaats. Hieronder is een en ander in een schema weergegeven. Totale kosten 2004 Regio Midden- Brabant Regio s- Hertogenbosch Bijdrage GGD Algemeen 12,23 13,85 Bijdrage RAV 1,01 0,32 Totale bijdrage ,24 14,17 inwoners totale bijdrage verschuldigde bijdrage Betaalde bijdrage GGD te ontvangen bijdrage algemeen -0,2-0,2 (8.632) te ontvangen bijdrage GHOR -0,48-0,48 (20.717) te betalen bijdrage RIO Per saldo nog te betalen Voor het door Heusden nog te betalen bedrag van ,06 inzake het RIO tekort is in onze jaarrekening 2004 een bedrag van ,-- opgenomen omdat een tekort reeds aangekondigd is. Het restant ad ,-- komt ten gunste van Van de te ontvangen GHOR bijdrage is reeds melding gemaakt in het voorstel inzake HVD en GMC. De terug te ontvangen bijdrage die voortvloeit uit de jaarrekening 2004 van de GGD inzake GGD-taken ad 8.632,-- komt ten gunste van Eveneens is er sprake van een incidentele baat ad ,-- omdat de garantstelling RAV 2004 waarvoor een verplichting is opgenomen niet in rekening gebracht wordt. De 3 meevallers tot een bedrag van ,-- zullen in de 2 e berap worden opgenomen. Een en ander heeft geen structurele consequenties. Het is nog niet bekend wanneer er duidelijkheid is over de claimafwikkeling door het ministerie van VWS. Tot dat moment is er nog sprake van een financieel risico van maximaal ,71. Begroting 2006 Hieronder is een en ander in een schema weergegeven. Inwonerbijdrage 2006 Regio Midden- Brabant Regio s- Hertogenbosch totale bijdrage Bijdrage GGD Algemeen ,4 14,04 nominale ontwikkeling ,31 0,345 Bijdrage RAV garantstelling 1,31 Bijdrage RAV 0,77 0,30 nominale ontwikkeling ,02 0,04 Totale bijdrage ,5 16,04 aantal inwoners te betalen bedrag stijging agv nominale ontwikkeling opgenomen in meerjarenbegroting vermindering voor doorschuifregeling BTW structureel op te nemen in begroting /6

5 De afspraak is dat de GGD de cijfers corrigeert voor de prijs- en looninflatie van de grootste gemeente. Men volgt dus de gemeente Tilburg en hanteert hiervoor een nominale verhoging van 3 % Op dit moment is in de meerjarenbegroting ,-- opgenomen zodat slechts sprake is van een minimale stijging van kosten. De bedragen die in bijlage 3 van de productenbegroting 2006 van de GGD staan, zijn voor wat betreft de gemeente Heusden niet juist omdat we nog te maken hebben met 2 regio s terwijl hier een bijdrage gepresenteerd is waarbij uitgegaan wordt van 1 regio. Deze onjuistheid is door de GGD inmiddels hersteld. Voorstel Wij stellen u voor om bijgaand conceptbesluit vast te stellen, Het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: TER INZAGE: Conceptbesluit Ontwerpproductbegroting 2006 GGD Hart voor Brabant Jaarrekening 2004 GGD Hart voor Brabant Begeleidende brieven d.d. 15 en 28 april 2005 GGD Uitgaande brief d.d. 22 juni 2005 aan GGD Collegevoorstel 10 februari 2004 overschrijding RIO De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. Steller: Dhr. A. Dumont 5/6

6 CONCEPTBESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 30 augustus 2005; gezien het voorstel van het college van 21 juni 2005,doc.nr. B ; b e s l u i t : 1. in te stemmen met de door de GGD Hart voor Brabant overgelegde jaarrekening 2004 en productenbegroting 2006; 2. De door het college gestuurde brief aan de GGD d.d. 28 juni 2005 hiermee te bekrachtigen. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 augustus 2005; De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems 6/6