ICT Kostenanalyse. Gartner benchmark ICT-kosten februari 2012

Transcriptie

1 ICT Kostenanalyse Gartner benchmark ICT-kosten 6 februari

2 Om een goede kostenanalyse te kunnen maken is het eerst en vooral noodzakelijk een heldere definitie van te hanteren kunnen uit de gehele CBR organisatie komen en zijn niet gelimiteerd aan het budget van de ICT organisatie. Het is gebaseerd op de jaarlijkse cash-out gerelateerd aan exploitatieen investeringskosten waarbij afschrijving niet wordt meegenomen (Gartner). Investeringskosten (CAPEX) Transformatiekosten (projecten) Groeikosten Exploitatiekosten (OPEX) Operationele kosten 27 maart

3 In november heeft het CBR in samenwerking met Gartner een benchmarkanalyse uitgevoerd waarbij gekeken is naar een aantal specifieke metrics. Begin februari is deze analyse met Gartner verder verfijnd. De CBR metrics worden vergeleken met metrics van overheidsorganisatie met een kostenniveau dat lager is dan 200mio/jaar Specifieke ICT metrics als percentage van CBR kosten Verhouding ICT investeringskosten tov. exploitatiekosten per CBR medewerker per ICT medewerker ICT medewerkers als percentage van CBR medewerkers ICT interne FTE tov. ICT externe FTE ICT systeemonderhoudskosten tov. ICT afschrijvingen als percentage van exploitatiekosten opgesplitst naar operationele, groeien transformatiekosten Gebruikte cijfers Kosten CBR-breed 108mio (genormaliseerd aangezien CBR in uitzonderingsjaar heeft) ICT exploitatiekosten 8,6mio ICT investeringskosten 1,4mio Onderhoudskosten systemen (business) 1,3mio Projecten (transformatie) 2,5mio Afschrijving 1,7mio CBR medewerkers 1200 ICT FTEs intern 47, extern 8 (exclusief projecten) 27 maart

4 ICT metric: als percentage van CBR kosten Ten opzichte van een genormaliseerd kostenjaar voor het CBR liggen de op een vergelijkbaar niveau met referentieorganisaties. Gezien de inhaalslag die nog verder gemaakt moet worden zullen de kosten de komende jaren enigszins gaan stijgen. CBR kosten Totaal exploitatiekosten CBR 108mio Totaal 8,6mio ICT 1,3mio wijzigingen -1,7mio afschrijvingen 1,4mio investering 2,5mio projecten ,1mio 88,8% 11,2% 89,2% 10,8% 27 maart

5 ICT metric: verhouding ICT investeringskosten tov. exploitatiekosten De ICT investeringskosten (transformatieprojecten meegenomen) liggen hoger dan normaal en dat zal tot en met 2015 niet anders zijn gezien de inhaalslag die nog gemaakt moet worden. Investeringskosten ICT (CAPEX) 1,4mio ICT vervanging/uitbreiding 2,5mio projecten ,9mio 32% 21% Exploitatiekosten ICT (OPEX) 8,6mio ICT 1,3mio Business -1,7mio afschrijvingen ,2mio 68% 79% 27 maart

6 ICT metric: per CBR medewerker Kosten/ CBR werknemer Totaal 8,6mio ICT 1,3mio wijzigingen -1,7mio afschrijvingen 1,4mio investering 2,5mio projecten ,1mio 12,1 mio 1200 FTE 10K/FTE 11,5K/FTE 27 maart

7 ICT metric: per ICT medewerker Door automatisering van bedrijfsprocessen en automatisering van de beheersprocessen kan het aantal ICT FTE medewerkers laag worden gehouden waardoor de kosten per ICT medewerker relatief hoog zijn. Kwaliteit dient hierbij wel in het oog gehouden te worden. Kosten/ ICT werknemer Totaal 8,6mio ICT 1,3mio wijzigingen -1,7mio afschrijvingen 1,4mio investering 2,5mio projecten ,1mio 12,1 mio 55 FTE 220K/FTE 135K/FTE 27 maart

8 ICT metric: ICT medewerkers als percentage van CBR medewerkers Het CBR heeft een relatief lage bezetting ICT medewerkers. Hierbij dient wel met de specifieke signatuur van het CBR rekening gehouden te worden waarbij meer dan de helft van de medewerkers out-of-the-office medewerkers zijn. CBR FTE 1200 Non-ICT CBR FTE 95,4% 91,5% ICT (55) FTE 4,6% 8,5% 27 maart

9 ICT metric: interne FTE versus externe FTE Het CBR zal de komende jaren een omslag maken naar regieorganisatie waarbij meer ICT activiteiten buiten de deur zullen worden belegd. Het percentage zal de komende jaren dan ook gaan stijgen. ICT FTE Intern ICT (47) 85% 71% Extern ICT (8) 15% 29% 27 maart

10 ICT metric: systeemonderhoudskosten als percentage van Op systeemonderhoudsgebied (het doorvoeren van wijzigingen en vernieuwingen binnen bestaande systemen) valt binnen het CBR nog een inhaalslag te maken aangezien hier nog een duidelijke vorm van achterstallig onderhoud te bespeuren valt. Anders 89% 85% Systeemonderhoud 11% 15% 27 maart

11 ICT metric: afschrijving als percentage van exploitatiekosten Het niveau van afschrijvingskosten ligt binnen de normale verwachtingen; inloop van achterstallig onderhoud en transformatieprojecten zullen de afschrijvingen vanaf 2013 wel laten stijgen. ICT OPEX Typical Transformatie Anders 83% 80%- 90% 50%- 75% Afschrijving 17% 10%- 20% 25%- 50% 27 maart

12 ICT metric: opsplitsing naar operationele vs. groei- vs. transformatiekosten Operationele kosten liggen op een vergelijkbaar niveau met referentieorganisaties, echter in is al te zien dat de investeringen gericht zijn op transformatieprojecten. Transformatiekosten (projecten) 25% 12% Transformatiekosten (projecten) Groeikosten 4% 18% Groeikosten Operationele kosten 71% 70% Operationele kosten 27 maart