Benchmark Buurtcentra

Transcriptie

1 Benchmark Buurtcentra Cijfers per buurthuis augustus 2013

2 zelfstandige welsaen Algemene gegevens accommodatie m2 BVO openingsuren p/jr bezet. uren A Exter Kolk Lorzie Poelenburcht Kaaik Veldschuit Zeskanter Pelikaan Vuister Kwaker Noorddam Bovenkruier Openingsuren: gebaseerd op de roosters en gegevens die men heeft opgestuurd. Bezettingsuren: gebaseerd op de activiteiten die plaatsvinden in de accommodatie en de duur daarvan. Scholen, kinderopvang & peuterspeelzaal zijn hierin meegenomen

3 Bezoekers per voorziening tot 12 jaar vanaf 12 jaar Gem. welsaen Gem. zelfstandig Welsaen: berekend door per activiteit het aantal bezoekers van één bijeenkomst te vermenigvuldigen met het aantal bijeenkomsten. Zelfstandig: buurthuizen hebben schatting gemaakt van aantal bezoekers per week, dit is vermenigvuldigt met het aantal openingsweken. Kindactiviteiten tot 12 jaar en vanaf 12 jaar zijn uitgesplitst. Inclusief inloop. Bezoekersaantallen Pelikaan zijn inclusief kinderactiviteiten tot 12 jaar maar konden nog niet uitgesplitst worden.

4 40% Bezettingsgraad per voorziening 37% 35% 30% 28% 25% 23% 22% 20% 20% 17% 17% 17% 18% 17% 19% Gem. welsaen 15% 11% 12% 12% Gem. zelfstandig 10% 5% 0% Bezettingsgraad = (bezettingsuren/aantal zalen)/openingsuren Het aantal bezettingsuren is gebaseerd op het aantal activiteitenuren.

5 Totaalkosten per voorziening gem welsaen gem zelfstandig Exploitatiekosten = personeelkosten + huisvestingskosten + bedrijfskosten

6 20,00 18,00 Integrale kostprijs per bezoeker 17,95 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 11,58 8,80 5,93 6,83 10,00 8,75 10,90 5,09 6,12 8,94 gem welsaen gem zelfstandig 4,00 3,48 3,19 3,91 2,00 Integrale kostprijs per bezoeker = exploitatiekosten / totaal aantal bezoekers

7 Personeelskosten per bezoeker 12,00 10,00 9,54 8,00 6,98 6,33 6,00 4,99 4,48 5,15 5,04 gem welsaen gem zelfstandig 4,00 3,64 3,94 2,00 1,41 1,32 1,89 1,41 Personeelskosten per bezoeker = personeelskosten / totaal aantal bezoekers

8 Huisvestingskosten per m2 bvo 250,00 225,64 200,00 150,00 138,99 140,28 100,00 88,90 95,31 84,29 87,22 107,29 97,57 gemiddelde welsaen gemiddelde zelfstandige 66,84 60,73 70,66 79,87 50,00 45,77 13,15 Huisvestingskosten per m2 BVO = totaal huisvestingskosten / totaal aantal m2 BVO Huisvestingskosten bestaan uit: rente & afschrijving, huurkosten, onderhoud en overige huisvestingskosten als energie & water, schoonmaakkosten en verzekeringen. De totale huurkosten zijn zoveel mogelijk geprobeerd in kaart gebracht. Dus zonder huurkortingen van woningcorporaties en dergelijke.

9 Brutowinst horeca en verhuuropbrengsten verhuuropbrengsten bruto winst horeca Brutowinst horeca = horeca omzet inkoop Verhuuropbrengsten = opbrengsten uit zalenverhuur en vaste verhuur

10 5,00 Brutowinst horeca per bezoeker 4,50 4,33 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 gem welsaen gem zelfstandig 1,50 1,00 0,50 1,16 0,50 0,54 0,46 0,56 0,17 0,87 0,60 0,61 0,58 1,04 0,92 0,54 Brutowinst horeca per bezoeker = brutowinst horeca / aantal bezoekers

11 160 Verhuuropbrengsten per m2 BVO gem welsaen gem zelfstandig Verhuuropbrengsten per m2 BVO = Verhuuropbrengsten / aantal m2 BVO Verhuuropbrengsten bestaat uit opbrengsten uit zalenverhuur en vaste verhuur

12 Subsidies & bijdragen woningcorporatie bijdrage corporatie subsidie Gemeentelijke subsidies en bijdragen van woningcorporaties zoals verliesfinanciering of huurkorting zijn hierin verwerkt

13 Exploitatieresultaat incl. subsidies & bijdragen corporatie Exploitatieresultaat = kosten opbrengsten. Opbrengsten zijn inclusief subsidies en bijdragen van de woningcorporatie.

14 Exploitatieresultaat excl. subsidies & bijdragen corporatie Exploitatieresultaat = kosten opbrengsten. Opbrengsten zijn exclusief subsidies en bijdragen van de woningcorporatie.

15 Gegevensverantwoording Ten aanzien van de cijfermatige benchmark is er als volgt te werk gegaan. Er is een invoerschema opgesteld. Deze is rondgestuurd naar Welsaen en de zelfstandige buurthuizen. De zelfstandige buurthuizen konden, op de Bovenkruier na, het schema voor 2011, 2012 en 2013 invullen is als boekjaar gekozen en alle gegevens in dit document hebben betrekking op Welsaen had alleen voor 2013 alle gegevens per buurthuis ter beschikking. Voor 2011 en 2012 had zij alleen gegevens over de totale kosten en opbrengsten. Om de exploitatiecijfers van 2011 en 2012 toch per buurthuis inzichtelijk te krijgen is op basis van 2013 voor elke afzonderlijke post afgeleid hoeveel procent deze is van de totale kosten of opbrengsten. Voor kostenposten is het percentage afgeleid van de totale kosten. Voor de opbrengstenposten van de totale opbrengsten. Dit is gedaan voor elke accommodatie. Voor elke post is het bijbehorende percentage vermenigvuldigd met de totale kosten/opbrengsten van 2011 of Op deze manier is uiteindelijk verhoudingsgewijs de exploitatie per buurthuis voor de jaren 2011 en 2012 tot stand gekomen. In deze presentatie is de Bovenkruier, waar mogelijk, meegenomen in de grafieken. In de gemiddelden is de Bovenkruier niet meegenomen. Enkele buurthuizen hadden geen gegevens over het aantal vierkante meters BVO. Waar niet bekend is het functioneel nuttig oppervlak (FNO) vermenigvuldigt met factor 1,4.