Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties

Transcriptie

1 Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties oplevert.

2 Samenvatting resultaten wtco10 Dit document is bedoeld om de lezer een indruk te geven van de informatie die de ICT Benchmark Woningcorporaties oplevert. Rapport bij project , versie 01 Dit rapport is een productie van M&I/Partners (eindredactie W.L. (Wilfred) van der Schaaf MSc) en F-fectis. Amersfoort,

3 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 3 2 Voorbeeld 1. ICT-kosten per VHE 5 3 Voorbeeld 2. Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) vs aantal medewerkers (in fte) 6 Bijlage A: Lijst van deelnemers 8 Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 2 van 11

4 1 Managementsamenvatting In 2011 is voor de tiende keer de ICT Benchmark voor woningcorporaties (wtco) uitgevoerd. Er hebben 42 organisaties deelgenomen; het gaat hierbij in totaal om ruim verhuureenheden (VHE). Dit is ruim 46% van alle VHE in de woningcorporatiesector. Dit jaar namen negen corporaties voor het eerst deel en is het gemiddeld aantal VHE per deelnemer met 11,6% toegenomen ten opzichte van Corporaties hebben verschillende redenen om deel te nemen aan wtco. De belangrijkste redenen, zoals deelnemers die noemen, staan hieronder vermeld. 1. Zicht hebben op kosten en kostenontwikkeling in een weergave die aansluit op de wijze van sturing op kosten. (In de benchmark worden kosten ingedeeld naar objecten, in plaats van een indeling op basis van de boekhoudkundige software/hardware). 2. Zicht hebben op de trendontwikkeling in de eigen ICT-kosten en op de kostenimpact van bepaalde ingrepen op langere termijn. 3. Zicht hebben op kosten bij andere corporaties. Dat biedt antwoord op vragen als: Zijn wij op bepaalde punten duurder of goedkoper? Hebben we daar bewust voor gekozen? Sluit dat aan bij onze eigen beleving? 4. Onderdeel zijn van een platform dat gericht is op kosten/batenmanagement van ICT. De benchmark richt zich niet alleen op ICT-kosten. Er wordt ook gekeken naar de volgende zaken: de ICT-volwassenheid van processen; het type functionaliteit dat is geautomatiseerd; de ICT-trends die de komende drie jaar op de agenda s staan; hun verwachte kosteneffect; de ontwikkeling van kengetallen door de jaren; In het kader van het thema, is dit jaar ook gekeken naar de kosten en de functionele dekking van het primaire systeem. Kengetallen wtco10 Uit de tiende editie van de ICT Benchmark Woningcorporaties (wtco10) zijn de volgende kengetallen berekend: ICT-kosten per VHE de afgelopen zeven jaar met 22,5% gestegen Gewogen gemiddelde ICT-kosten per VHE: 122, -. ICT-kosten per werkplek boven de 7.500,- Gewogen gemiddelde ICT-kosten per ICT-werkplek: 7.573,-. ICT-kosten per medewerker (in fte) boven de ,- gestegen Gewogen gemiddelde ICT-kosten per medewerker (in fte): ,-. ICT-kosten als percentage van de omzet nagenoeg gelijk gebleven Gewogen gemiddelde ICT-kosten als percentage van de jaaromzet: 1,9%. Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) en aantal medewerkers (in fte) gestegen Gewogen gemiddelde verhouding: 35,8 fte medewerker per fte operationele ICTactiviteiten (2009: 30,8 fte). Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 3 van 11

5 Thema wtco10: Kosten en functionele dekking primair systeem Het thema van de ICT Benchmark Woningcorporaties van dit jaar gaat over de ICT-kosten en functionele dekking van de informatiesystemen ter ondersteuning van de primaire processen van de deelnemende corporaties, waaronder verhuuradministratie, onderhoud en ontwikkeling. Gemiddeld wordt 34% van alle ICT-kosten bij de deelnemende corporaties aan het primair systeem uitgegeven. De ICT-personeelskosten van het primair systeem als percentage van de totale ICT-personeelskosten komt uit op een gemiddelde van 19% voor alle deelnemers. De verdeling van de ICT-kosten van het primair systeem over de vijf objecten (hardware, software, personeel, WAN en overige kosten) is voor alle drie de klassengroottes in termen van VHE nagenoeg gelijk. De softwarekosten van het primair systeem betreffen de grootste kostenpost van het primair systeem. Softwarekosten zijn goed voor tussen de 55% en 62% van de totale ICT-kosten van het primair systeem. Daarna drukken de personeelskosten het meest op de totale ICT-kosten van het primair systeem (tussen de 16% en 20%). De ICT-kosten (per VHE) van het primair systeem komen uit op gemiddeld 29,- per deelnemer. De ICT-kosten (per ICT-werkplek) van het primair systeem bedragen 1.807,- per deelnemer. De ICT-kosten (per medewerker in fte) van het primair systeem bedragen 2.543,- per deelnemer. Wat betreft de functionele dekking van het primair systeem scoren de processen verhuur en niet-planmatigonderhoud gemiddeld het hoogst over alle deelnemers. Deelname aan wtco11? wtco11 gaat van start in maart Aanmelden voor wtco10 kan vanaf heden tot eind februari Een definitieve planning wordt in oktober 2011 bekend gemaakt. Begin maart 2011 vindt de startbijeenkomst van wtco11 plaats en wordt het benchmarkmodel verstrekt aan de deelnemers. In de maanden april en mei 2011 vinden de validatiegesprekken plaats met betrekking tot de aangeleverde gegevens van de deelnemers. Het definitieve benchmarkmodel wordt door de deelnemers eind mei aangeleverd. De oplevering van het rapport met de resultaten van wtco11 en de slotbijeenkomst vindt in juni 2012 plaats. Meer informatie over de ICT Benchmark Woningcorporaties kunt u vinden op Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Wilfred van der Schaaf. Mail wilfred.van.der.schaaf@mxi.nl of bel (033) Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 4 van 11

6 2 Voorbeeld 1. ICT-kosten per VHE Figuur 1 toont de ICT-kosten per VHE Spraak Apps WAN LAN Werkplek 150 ICT-mgnt Gemiddelde Figuur 1: ICT-kosten per VHE voor alle corporaties uit de benchmark De blauwe lijn representeert het gewogen gemiddelde over alle 42 deelnemers, ter waarde van circa 121,5. Uit figuur 1 ontstaat het volgende beeld: Ongewogen gemiddelde 126,2 Gewogen gemiddelde 121,5 Laagste waarde 70,0 Hoogste waarde 363,3 Toelichting Bij de berekening van het kengetal ICT-kosten per VHE zijn de totale jaarlijkse ICT-kosten (afschrijvingen + exploitatiekosten) gedeeld door het aantal VHE dat in eigendom en/of in beheer is van een corporatie. Bij het bepalen van het exacte aantal VHE hebben we ook bedrijfspanden, garages, parkeerplaatsen, studentenwoningen en overige verhuurbare eenheden meegerekend. Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 5 van 11

7 3 Voorbeeld 2. Verhouding operationele ICTactiviteiten (in fte) vs aantal medewerkers (in fte) In figuur 2 ziet u de verhouding tussen operationele ICT-activiteiten versus het aantal medewerkers FTE/ ICT-FTE Gemiddelde Figuur 2: Verhouding operationele ICT-activiteiten (in fte) versus totaal aantal medewerkers (in fte) voor alle corporaties uit de benchmark De deelnemers 8 en 22 hebben een score van 0 doordat deze deelnemers de operationele ICT-activiteiten volledig hebben uitbesteed. Beide deelnemers hebben geen interne fte wat betreft de operationele ICT-activiteiten. De kosten voor deze uitbesteding zijn net als voor alle andere deelnemers wel meegnomen in de berekeningen. Bij de bepaling van de laagste waarde (en overige berekeningen) zijn de scores van deelnemers 8 en 22 niet meegenomen Uit figuur 2 ontstaat het volgende beeld: Ongewogen gemiddelde Gewogen gemiddelde Laagste waarde Hoogste waarde 36,0 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning 35,8 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning 17,2 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning (exclusief deelnemers 8 en 22) 107,7 fte medewerker per fte operationele ICT-inspanning Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 6 van 11

8 Toelichting We hebben aan de woningcorporaties gevraagd hoeveel zij aan operationele ICT-activiteiten (gerekend in fte) hebben gedaan. Onder operationele ICT-activiteiten verstaan we hier: Operationele ICT-activiteiten door eigen ICT-personeel én door ingehuurd extern personeel (mits het een formatieplaats betreft, dus geen kortlopende of incidentele projectmatige activiteiten). Operationele ICT-activiteiten door eigen personeel dat niet op het ICT-budget drukt. De kosten van operationele ICT-activiteiten zijn op basis van tijdsbesteding onderverdeeld in de volgende objecten: ICT-werkplek, LAN en gedeelde voorzieningen, WAN, applicaties en dataverwerking en spraakvoorzieningen. De activiteiten voor ICT-management zijn hierin niet meegerekend. Projectmatige activiteiten door outsourcingspartijen vallen hier eveneens buiten. Het totaal aantal medewerkers (in fte) van de corporatie is vervolgens gedeeld door het aantal operationele ICT-activiteiten (in fte). Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 7 van 11

9 Bijlage A: Lijst van deelnemers Naam woningcorporatie 1 Plaats Aantal VHE's Accolade Heerenveen BrabantWonen Oss De Woonplaats Enschede deltawonen Zwolle Domesta Emmen Domijn Enschede Dudok Wonen Hilversum Eigen Haard Amsterdam Hestia groep Landgraaf Lefier Groningen Mitros Utrecht Mooiland Amersfoort Portaal Veenendaal Pre Wonen Velserbroek Rochdale Amsterdam Stadgenoot Amsterdam Staedion Den Haag Stichting Bo-Ex Utrecht Talis Nijmegen Vestia Groep Rotterdam Vivare Arnhem Volkshuisvesting Tiel Tiel WBO Wonen Enschede Wonen Zuid Roermond WonenBreburg Tilburg wonencentraal Alphen a/d Rijn Woningstichting Hellendoorn Nijverdal Woonbedrijf ieder1 Deventer Woonbedrijf SWS.Hhvl Eindhoven Wooncompagnie Hoorn Woonconcept Meppel WoonFriesland Grouw Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen Wooninc. Eindhoven Woonlinie Zaltbommel Vijf woningcorporaties konden het wtco10 model niet binnen de vooraf afgesproken termijn opleveren, deze zijn niet in de lijst opgenomen. Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 8 van 11

10 Woonplus Schiedam Schiedam Woonstad Rotterdam Rotterdam Woonstede Ede Woonvisie Ridderkerk Woonwaard Alkmaar Woonzorg Nederland Amstelveen Zayaz 's-hertogenbosch Het totaal aantal VHE van alle deelnemers aan wtco10 bedraagt Net als voorgaande jaren hebben we de resultaten van de benchmark gepresenteerd voor het totaal aantal deelnemers en daarnaast per verschillende klassegrootte (in aantal VHE). Hieronder ziet u de drie gehanteerde klassen en het aantal deelnemers per klasse beschreven die een ingevuld model hebben ingeleverd. Klasse Aantal deelnemers per klasse (wtco10) VHE 11 > VHE 16 > VHE 15 Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 9 van 11

11 Samenvatting resultaten wtco10 Pagina 10 van 11