Gebouwenbeheerplan

Transcriptie

1 Bijlage 1, 30 mei 2013 Gebouwenbeheerplan

2 Gebouwenbeheerplan Begin 2013 zijn alle gebouwen geïnspecteerd. Vanuit de inspectiegegevens is het geactualiseerde gebouwenbeheerplan opgesteld. Om het gebouwenbeheerplan betaalbaar te houden en het onderhoud in verhouding te brengen met de huidige financiële situatie kan het onderhoudsbeleid worden aangepast. De uitgangspunten voor de verschillende gebouwen worden hiervoor aangepast. Op basis van de laatste inspecties en de uitgangspunten zoals in dit document opgenomen is het nieuwe gebouwenbeheerplan opgesteld. Het gebouwenbeheerplan bestaat uit 4 hoofdstukken: 1. Onderhoud aan de gebouwen Toelichting per gebouw 3. Financiële uitwerking voorstel verdeling gebouwen naar onderhoudsniveau 4. Financieel overzicht budgetten per onderhoudsniveau per gebouw Samenvatting: De uitgangspunten per gebouw zijn aangepast. Per gebouw wordt een onderhoudsniveau vastgesteld waar deze aan moet voldoen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen basisonderhoud, minimaalonderhoud en instandhoudingsonderhoud. Door voor een aantal gebouwen te kiezen voor een nog lager onderhoudsniveau dan de bestaande is er minder budget voor het totale onderhoud nodig. Als we voor alle gebouwen het bestaande onderhoudsniveau aanhouden hebben we voor de periode een budget nodig van ,--, dit resulteert in een gemiddeld jaarbudget van ,--. In hoofdstuk 1 staat een voorstel om het niveau per gebouw aan te passen waarmee een verlaging van dit budget gerealiseerd kan worden. Het benodigde budget voor de periode wordt dan ,--, dit resulteert in een gemiddeld jaarbudget van ,--, dit sluit aan bij het beschikbare budget in de begroting. De budgetten worden in hoofdstuk 2 en 3 toegelicht. Deze wijziging van onderhoudsniveaus heeft wel consequenties. Een toename van het klachtenpatroon en een afname van de waarde van verschillende gebouwen. Daarnaast zal de algemene beleving van onze gebouwen achteruit gaan. Als gebouwen op langere termijn wel weer op een hoger niveau onderhouden gaan worden hebben we te maken met achterstallig onderhoud en meerkosten voor dit onderhoud. Daarnaast moeten verschillende gebouwen worden afgestoten. Deze opties voor afstoten van gebouwen worden in hoofdstuk 4 verder toegelicht. 2

3 1. Onderhoud aan de gebouwen Wat is onderhoud Gebouwen worden voortdurend blootgesteld aan factoren die slijtage veroorzaken, weersinvloeden, tijdsinvloeden en gebruik. Het gevolg hiervan is dat de technische kwaliteit van een gebouw achteruit gaat. Onderhoud is er op gericht om een gebouw in een afgesproken technische staat te houden om de functie van een gebouw te kunnen waarborgen. Op welk niveau de technische staat wordt gehouden is afhankelijk van het vastgestelde onderhoudsniveau. We onderscheiden drie soorten onderhoud: Planmatig onderhoud: Dit zijn alle onderhoudsactiviteiten die nodig zijn om het gebouw te kunnen laten functioneren op het afgesproken niveau. Het betreft activiteiten en contractonderhoud die binnen een afgesproken cyclus steeds terugkeren. Niet planmatig onderhoud: Dit zijn alle onderhoudsactiviteiten die niet voorspelbaar zijn. Zij vloeien voort uit storingmeldingen, inspecties en wettelijke eisen. Renovatie onderhoud: Dit zijn (grote) onderhoudswerkzaamheden waarbij het gebouw wordt aangepast aan een nieuw eisenpatroon en/of verandering van gebruik. De werkzaamheden gaan vaak samen met aanpassingen aan het gebruik en of indeling van een gebouw. Deze werkzaamheden zijn niet opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Huidige onderhoudsbeleid (vastgesteld in 2012) Het onderhoudsbeleid 2010 gaat uit van het noodzakelijke onderhoud. Dit onderhoud wordt sober en doelmatig uitgevoerd. Er wordt wel onderscheidt gemaakt in type gebouw, bij elk type heeft sober en doelmatig een andere invulling. We onderscheiden de volgende typen: Gebouwen met een publieke functie (ook uitstraling belangrijk) Gebouwen met een gebruiksfunctie (Bedrijfsproces is belangrijk) Gebouwen verhuurd (gebruik en bedrijfsproces zijn belangrijk en de overeenkomst met de huurder is van belang) Monumenten (behoud van de cultuurhistorische waarde en esthetica zijn van belang) Instandhoudingonderhoud (onderhoud op basis van veiligheid en gezondheid gebruiker). In het onderhoudsbeleid is beperkt ruimte voor verbeteringen en cosmetisch onderhoud. Onderdelen die vervangen moeten worden, worden één op één vervangen. Hierbij worden wel nieuwe wettelijke eisen en het klimaatbeleid van de gemeente Waterland verwerkt. Per type gebouw wordt verder gekeken welke functie van belang zijn en hieraan wordt in het onderhoud extra aandacht besteed. Het onderhoud wordt zo uitgevoerd dat er in principe geen terugloop in de kwaliteit van een gebouw is, behalve bij de gebouwen waar instandhoudingsonderhoud wordt uitgevoerd. Nieuw onderhoudsbeleid Bij het vaststellen van het gebouwenbeheerplan 2013 moet het onderhoud betaalbaar blijven. Met de bezuinigingsdoelstelling moet toch een sluitend financieel plan worden opgesteld. Dit kan enerzijds door het onderhoud zo goedkoop mogelijk te maken en anderzijds door gebouwen af te stoten. Wat gaan we veranderen? Het nieuwe onderhoudsbeleid moet als uitgangspunt hebben dat de gebouwen een minimaal (dat is minder dan sober en doelmatig) onderhoudsniveau mogen hebben om zo het onderhoud betaalbaar te houden. Daarnaast mogen een aantal gebouwen op niveau van instandhoudingsonderhoud worden onderhouden, met de kanttekening dat deze gebouwen binnen een paar jaar moeten worden afgestoten, gesloopt of vervangen door nieuwbouw. Dit betekent wel dat de onderhoudstoestand van gebouwen terug loopt. Dat het beeld onverzorgd wordt en dat klachtenonderhoud toeneemt. In het nieuwe onderhoudsbeleid onderscheiden we drie niveaus in onderhoud die hieronder verder worden uitgewerkt: 3

4 Instandhoudingsonderhoud: hierbij wordt alleen rekening gebouwen met veiligheid en gezondheid van de gebruiker. Dat betekent dat contractonderhoud wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt onderhoud aan onderdelen uitgevoerd als het niet uitvoeren hiervan gevaar oplevert. En wordt er voldaan aan wettelijke eisen, denk hierbij aan legionellabeheer, Arbo-wetgeving. Reparaties worden minimaal uitgevoerd. Het beeld dat bij dit onderhoud op instandhoudingsniveau hoort is niet representatief. Ter onderbouwing onderstaande foto s, deze situaties zijn acceptabel. Houtrot, maar nog wel dicht. Voorbeeld van een uitgevoerde reparatie. Minimaal onderhoud: Hierbij wordt rekening gehouden met veiligheid en gezondheid en met de technische staat van de onderdelen. Het onderhoud is zeer sober te noemen. Dit betekent dat het onderhoud zoals opgenomen onder instandhoudingsonderhoud wordt uitgevoerd en daarbij wordt periodiek niet planmatig onderhoud uitgevoerd en herstelwerkzaamheden om de technische staat van de verschillende onderdelen net boven de instandhoudingskwaliteit te houden. Het onderhoudsniveau van de gebouwen loopt hierbij terug met als gevolg waardevermindering van het vastgoed als gevolg van achterstallig onderhoud. Ter onderbouwing onderstaande foto s, deze situaties zijn acceptabel bij de keuze voor dit niveau. Verflaag toont gebreken. voegwerk uitgespoeld en mosvorming dakpannen beschadigd, vervuild en poreus. Basis onderhoud (onderhoud zoals dat tot nu toe wordt uitgevoerd): Basis onderhoud wordt uitgevoerd. De kwaliteit van het onderhoud blijft op een acceptabel niveau en is er op gericht het gebouw in een technische staat te houden die er op is gericht klachtenonderhoud en terugloop van het onderhoudsniveau te vermijden. Voor de methode van uitvoering van het onderhoud wordt sober en doelmatig aangehouden. Onderhoud ziet er voldoende uit zodat er geen sprake is van technische gevolgschade. 4

5 Welk onderhoudsniveau bij welk gebouw Instandhoudingsonderhoud geldt voor gebouwen die we gaan afstoten/verkopen, die geen waarde voor de gemeente meer hebben, die geen representatieve waarde hebben. Minimaal onderhoud geldt voor alle andere gebouwen, behalve de monumenten. Basis onderhoud geldt voor alle monumentale gebouwen. Welke gebouwen tot welk onderhoudsniveau worden berekend is een strategische keuze. Als voorzet is onderstaande verdeling gemaakt: Voorstel verdeling gebouwen in onderhoudsniveaus gebouw basis minimaal instandhouding Gemeentehuis Werkplaats buitendienst (oud en nieuw) Schaftgelegenheid Marken Schaftgelegenheid Ilpendam Medisch Centrum Marken Bijgebouw Medisch Centrum Marken Brandweerkazerne Monnickendam Brandweer Ilpendam Brandweer Broek in Waterland (oude en nieuw) Loket parkeerterrein Marken Bibliotheek Monnickendam Muziektent Ilpendam Toren N.H. kerk Monnickendam Toren N.H. kerk Ilpendam Toren N.H. kerk Broek in Waterland Toren N.H. kerk Watergang Speeltoren Havenkantoor Monnickendam Douche en toiletgebouw Marken Douche en toiletgebouw Monnickendam Sporthal t Spil (na renovatie) Gymzaal Marijkehal Gymzaal Broek in Waterland Gymzaal Marken De Waegh, Middendam 5 en 7 De Bolder Berging begraafplaats Broek in Waterland Berging begraafplaats Marken Berging begraafplaats Kloosterdijk Berging begraafplaats Kloosterstraat Berging begraafplaats Zuiderwoude (In de financiële bijlage zijn de financiële consequenties van de keuze voor het onderhoudsniveau zichtbaar gemaakt.) NB. Bij onderhoud op minimaal of instandhouding niveau moeten op den duur meer kosten worden gemaakt om achterstallig onderhoud weg te werken. Op dit moment geldt het als bezuiniging. Bij aanpassen van het onderhoudsbeleid in de toekomst brengt het meerkosten met zich mee. Daarbij gaat het aantal klachten bij deze gebouwen omhoog, omdat door de terugloop van het onderhoudsniveau ook de beleving en het niveau van comfort daalt. Om deze risico s op termijn te voorkomen kan de keuze worden maakt om meerdere gebouwen toch op basis niveau te blijven onderhouden. De jaarlijkse dotatie moet dan worden bijgesteld. 5

6 2. Toelichting per gebouw Gemeentehuis (minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde, gebruik blijft ongewijzigd. Gebruik als kantoor voor het gemeentebestuur en ambtenarenapparaat. Werkplaats buitendienst (oud en nieuw)(minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde, het gebouw wordt vervangen door nieuwbouw op een andere plek. Gebruik als werkplaats voor het ambtenarenapparaat. Voor de eerste jaren is instandhoudingsonderhoud aan het oude gebouw opgenomen en daarna is onderhoud aan de nieuwe gemeentewerf opgenomen. Schaftgelegenheid Marken (instandhoudingsonderhoud) Afstoten is een optie, het gebouw doet dienst als stalling voor de tractor en zoutopslag. Er wordt al jaren alleen instandhoudingonderhoud uitgevoerd. De eilandraad maakt gebruik van het terrein, de groencontainer van de eilandraad staat daar opgesteld. In het verleden zijn er afspraken gemaakt dat het gebouw en terrein door de gemeente worden opgeknapt. De eilandraad zou daarna het beheer en toezicht op het terrein op zich nemen. Dit opknappen kost ca ,-- en is vanuit kostenoverweging niet uitgevoerd, hier is ook geen budget voor beschikbaar. Er worden geen inkomsten gegenereerd. Schaftgelegenheid Ilpendam (instandhoudingsonderhoud) Afstoten is een optie, wij maken zelf geen gebruik meer van het gebouw. Er wordt nu alleen instandhoudingonderhoud uitgevoerd. In afwachting van verkoop wordt het gebouw tijdelijk als schaftgelegenheid verhuurd aan de Baanstede. Huurinkomsten per jaar bedragen 1.888,--. Vaste lasten (exclusief onderhoud) bedragen 1.180,-- per jaar. 6

7 Ook is een werkgroep vanuit de raad bezig met ontwikkeling van activiteiten op het naastgelegen terrein. Hierin kan het gebouwtje worden meegenomen. Medisch Centrum Marken en bijgebouw (minimaal onderhoud) Afstoten is een optie, het gebouw is in goede staat van onderhoud. Het gebouw heeft een dokters en tandartsenpraktijk en twee woningen. Onder in het gebouw en in het bijgebouw is de brandweer Marken gehuisvest. Het gebouw is een interessant object voor bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. Huurinkomsten per jaar bedragen ,--. Vaste lasten (exclusief onderhoud) bedragen ,-- per jaar. Brandweerkazerne Monnickendam(minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Gebouw is in 2008 in gebruik genomen door de brandweer. Brandweer Ilpendam(minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Gebouw is in 2008 in gebruik genomen door de brandweer. Brandweer Broek in Waterland (oude gebouw) (instandhoudingsonderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Er ligt een plan voor nieuwbouw van de brandweerkazerne. Aan het oude gebouw wordt alleen instandhoudingsonderhoud uitgevoerd, de kosten voor onderhoud zijn hierdoor relatief laag. Voor de eerste jaren is instandhoudingsonderhoud aan het oude gebouw opgenomen en daarna is onderhoud aan de nieuwe kazerne opgenomen. 7

8 Loket parkeerterrein Marken(minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Op het parkeerterrein is een ruimte nodig voor de parkeerwachters. Bibliotheek Monnickendam(minimaal onderhoud) Afstoten is een optie, het gebouw is in redelijke staat van onderhoud. Nu is de bibliotheek hierin gevestigd, maar deze wordt misschien meegenomen in de nieuwbouw Brede School Scholeneiland. Als het gebouw vrij komt door het verplaatsen van de bibliotheekfunctie naar de Brede School Scholeneiland kan het gebouw een nieuwe functie krijgen. Bekend is dat de naastgelegen praktijk voor fysiotherapie interesse heeft in aankoop/gebruik van een gedeelte van het gebouw. Daarnaast wordt gedacht aan gebruik als oefenzaal, gymzaal ter vervanging van een aantal functies van de Marijkehal. Omdat renovatie van de Sporthal gepland staat in 2014, kan een nieuwe functie van het gebouw van de bibliotheek hierin mee worden genomen. Muziektent Ilpendam(instandhoudingsonderhoud) Afstoten is een optie, het gebouw is in goede staat van onderhoud. In 2011 is de muziektent in samenwerking met stichting dorpshuis Ilpendam vergoot en opgeknapt. De gebruikers van de muziektent zijn diverse verenigingen en stichting Dorpshuis Ilpendam. De meeste activiteiten worden georganiseerd vanuit stichting dorpshuis Ilpendam. Toren N.H. kerk Monnickendam (basis onderhoud) 8

9 Afstoten is niet aan de orde. Een kerktoren is geen object om over te dragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk. Kerkbesturen hebben in de praktijk budgettaire problemen om het onderhoud aan het kerkgebouw voldoende uit te kunnen voeren. Het overdragen van een toren betekent dat het onderhoud ook wordt overgedragen aan de kerk, dat is niet realistisch. Toren N.H. kerk Ilpendam(basis onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Een kerktoren is geen object om over te dragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk. Kerkbesturen hebben in de praktijk budgettaire problemen om het onderhoud aan het kerkgebouw voldoende uit te kunnen voeren. Het overdragen van een toren betekent dat het onderhoud ook wordt overgedragen aan de kerk, dat is niet realistisch. Toren N.H. kerk Broek in Waterland(basis onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Een kerktoren is geen object om over te dragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk. Kerkbesturen hebben in de praktijk budgettaire problemen om het onderhoud aan het kerkgebouw voldoende uit te kunnen voeren. Het overdragen van een toren betekent dat het onderhoud ook wordt overgedragen aan de kerk, dat is niet realistisch. Toren N.H. kerk Watergang(basis onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Een kerktoren is geen object om over te dragen aan een derde partij. De toren is gekoppeld aan de kerk. Kerkbesturen hebben in de praktijk budgettaire problemen om het onderhoud aan het kerkgebouw voldoende uit te kunnen voeren. Het overdragen van een toren betekent dat het onderhoud ook wordt overgedragen aan de kerk, dat is niet realistisch. 9

10 Speeltoren(basis onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. De Speeltoren is het meest bijzondere monument in Monnickendam. Goed onderhoud aan dit gebouw is belangrijk voor het behoud van het monument. Overdragen aan derden is geen optie. Overdragen aan het museum kan worden onderzocht, maar financieel gezien zal dit niet haalbaar zijn. Havenkantoor Monnickendam(instandhoudingsonderhoud) Het gebouw verkeert al langere tijd in zeer slechte staat. In het gebouwenbeheerplan is het Havenkantoor niet meer opgenomen. Een krediet, gereserveerd voor groot onderhoud, is vorig jaar bezuinigd, omdat de kosten voor groot onderhoud niet in verhouding staan tot het gebruik van het gebouw door de gemeente. Het gebouw doet in het zomerseizoen dienst als havenkantoor. In de wintermaanden wordt het gebruikt als praathuis de Stegh. Op dit moment is gebruik nog net verantwoord, maar bij de huidige onderhoudssituatie is het gebruik binnen een aantal jaren niet meer mogelijk. Wanneer veilig gebruik niet meer mogelijk is resteert afstoten of renovatie. Op dit moment kijken we naar combinatiemogelijkheden in het beheer van Jachthaven Hemmeland en de binnenhaven (plus omgeving). Afhankelijk daarvan bepalen we of en hoeveel ruimte we nog nodig hebben. Douche en toiletgebouw Marken(minimaal onderhoud) Afstoten zou een optie kunnen zijn. Maar dan heeft de gemeente geen eigen douche en toiletgebouw meer met het risico dat deze voorziening op termijn verdwijnt. Het gebouw verkeert in redelijke staat. Het gebouw werd beheerd door een externe partij, de beheerovereenkomst is in 2012 beëindigd. De vraag is of de gemeente deze faciliteit moet bieden, of dat dit ook door een andere partij geïnitieerd kan worden. De haven van Marken is van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil het gebouw niet overnemen. De zeilvereniging en watersportvereniging, die beide een deel van de haven beheren, hebben in 2007 afstand genomen van het gebouw en hun bijdrage in de exploitatie stop gezet. Beide partijen is opnieuw gevraagd hoe zij de toekomst van het gebouw zien, en hebben nu aangegeven wel mee te willen denken over de toekomst van het gebouw. Concreet is dit niet. De bijdrage die zij zouden willen betalen is zeer gering. Er is veel interesse voor koop of beheer van het gebouw. Insteek is om nu het gebouw kostendekkend te laten beheren. De beheerder wordt verantwoordelijk voor eventuele samenwerking met de zeil en watersportvereniging. Lukt het niet een kostendekkende beheervorm te realiseren wordt voorgesteld het gebouw te verkopen. 10

11 Douche en toiletgebouw Monnickendam(minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Er is sprake geweest van nieuwbouw in combinatie met het havenkantoor. In verband met bezuinigingen is dit niet verder uitgewerkt. De haven in Monnickendam is een gemeentelijke haven en hierom wordt deze faciliteit door de gemeente geboden. Het betreft een gebouw dat wordt gehuurd van derden. Sporthal t Spil (na renovatie) (minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. De sporthal wordt veel gebruikt voor zowel schoolgym al sportverenigingen. Er is voor gekozen de sporthal niet te op te nemen in het gebouw voor de Brede School Scholeneiland. Het bestaande gebouw is verouderd, hierom is een renovatiebudget beschikbaar gesteld. Renovatie staat gepland voor Renovatie wordt gefinancierd middels een beschikbaar gesteld krediet. Onderhoud na renovatie is opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Gymzaal Marijkehal(instandhoudingsonderhoud) Afstoten is een optie, het gebouw is in redelijke staat van onderhoud. Het gebouw wordt ook redelijk goed gebuikt, maar de gebruikers kunnen voor het grootste deel op andere locaties worden onder gebracht. In combinatie met een nieuwe oefenruimte in het gebouw van de bibliotheek, of bij de sporthal, is het mogelijk alle gebruikers op een andere locatie in te plannen. De Marijkehal kan dan worden afgestoten. Het college is geïnformeerd over de bezetting van de Marijkehal en heeft besloten dat afstoten van de hal nu nog niet kan, maar elke 2 jaar wordt de bezetting geëvalueerd en beoordeeld of de zaal open blijft kan worden afgestoten. Hierom is onderhoud nog maar beperkt opgenomen tot Gymzaal Broek in Waterland(minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Er moet een voorziening voor bewegingsonderwijs voor scholen beschikbaar zijn. 11

12 Gymzaal Marken(minimaal onderhoud) Afstoten is niet aan de orde. Er moet een voorziening voor bewegingsonderwijs voor scholen beschikbaar zijn. De Waegh, Middendam 5 en 7(basis onderhoud) Afstoten van dit gebouw zou een optie kunnen zijn, want waarom is de gemeente eigenaar van een gebouw waar een restaurant in is gevestigd. De Waegh is samen met de Speeltoren één van de belangrijkste monumenten in Monnickendam. Planmatig onderhoud, zoals nu door de gemeente wordt uitgevoerd is belangrijk voor het behoud van dit monument. De financiële balans is positief. Afstoten van het gebouw betekent verkoop. Huurinkomsten per jaar bedragen ,--. Daarnaast ontvangt de gemeente t/m ,-- subsidie per jaar voor onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw. Vaste lasten (exclusief onderhoud) bedragen 2.594,-- per jaar. De Bolder(instandhoudingsonderhoud) Afstoten is een optie. Er is sprake van het onderbrengen van de Bolder in de Brede School Scholeneiland. Het bestaande gebouw komt dan te vervallen, hierom is onderhoud nog maar beperkt opgenomen tot Als het gebouw blijft gehandhaafd op de huidige plek moet renovatie worden gepland. Daarna wordt het gebouw voor de volledige periode opgenomen in het gebouwenbeheerplan. Bergingen begraafplaatsen (Broek in Waterland, Monnickendam Kloosterdijk en Kloosterstraat, Marken, Zuiderwoude). (instandhoudingsonderhoud) Afstoten is een optie. Op dit moment staat er op de meeste begraafplaatsen nog een berging. Op de begraafplaats Watergang is deze komen te vervallen en omgebouwd tot onderhoudsvrije overkapping. De overige bergingen zijn niet allemaal noodzakelijk voor het beheer van de begraafplaatsen. Voor het stallen van materieel voor de begraafplaatsen is het wel nodig een aantal bergingen in stand te houden. Hierbij is gekeken naar de ligging, naar het gebruik en er is gekeken naar de waarde van het gebouw. De bergingen Broek in Waterland, en Monnickendam Kloosterdijk en Kloosterstraat zouden dan behouden blijven. De bergingen op Marken en in Zuiderwoude kunnen op termijn komen te vervallen, de gebouwen worden dan gesloopt. 12

13 3. Financiële uitwerking verdeling gebouwen in onderhoudsniveaus In het financiële overzicht zijn bij elk gebouw de bijbehorende kosten voor de periode vermeld. Dit budget is nodig om het onderhoud voor die periode uit te voeren voor het voorgestelde onderhoudsniveau, dat kan dus zijn basis, minimaal of instandhoudingsonderhoud. Vanuit deze verdeling is een doortelling gemaakt om zo het totaal benodigde budget voor het gebouwenbeheerplan vast te stellen. Op alle bedragen is een korting van 2,96% toegepast om het gebouwenbeheerplan financieel haalbaar te houden met de huidige dotatie. Wanneer aanpassingen aan de onderhoudskeuzes wenselijk zijn is in het tweede financiële overzicht te zien welke budgetten voor de gebouwen nodig zijn voor onderhoud op de andere niveaus. Gebouwenbeheerplan onderhoudsniveau basis minimaal instandhou ding Gemeentehuis Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Werkplaats Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud schaftgelegenheid Ilpendam Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud schaftgelegenheid Marken Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Medisch centrum Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Bijgebouw Medisch Centrum Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Brandweerkazerne Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Brandweerkazerne Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Brandweergarage/woning Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Loket parkeerterrein Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

14 Bibliotheek Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Sporthal 't Spil Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Gymzaal Marijkehal Wilhelminalaan Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Gymzaal Broek in Waterland Nieuwland 32a Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Gymzaal Marken Buurterstraat 3a Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Muziektent Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Toren N.H. Kerk (M) Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Toren N.H. Kerk (M) Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Toren N.H. Kerk (M) Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Toren N.H. Kerk (M) Watergang Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Speeltoren (M) Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Middendam 5 Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Middendam 7 Monnickendam Weagh/beurs Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

15 Brugstraat 7 Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Douche-toiletgebouw Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Douche- toiletgebouw Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud De Bolder Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Roomeinde Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Buurterstraat Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Kloosterdijk Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Kloosterstraat Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Dorpsstraat Zuiderwoude Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Nieuw te bouwen werkplaats Monnickendam Nieuw te bouwen brandweerkazerne Broek in W totaal totaal onvoorzien 5% over voorbereiding 6% over onvoorzien 10% bij instandhouding totaal totaal totaal per jaar

16 4. Financieel overzicht budgetten per onderhoudsniveau per gebouw Om inzicht te geven in de financiële consequenties per gebouw, bij de keuze voor het onderhoudsniveau, is een tweede financieel overzicht bijgevoegd. In dit verzicht is voor alle gebouwen het benodigde budget weergegeven voor de verschillende onderhoudsniveaus. Gebouwenbeheerplan onderhoudsniveau basis minimaal instandhouding Gemeentehuis Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Werkplaats Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud schaftgelegenheid Ilpendam Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud schaftgelegenheid Marken Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Medisch centrum Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Bijgebouw Medisch Centrum Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Brandweerkazerne Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud A Brandweerkazerne Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud B Brandweergarage/woning Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Loket parkeerterrein Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Bibliotheek Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

17 Sporthal 't Spil Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Gymzaal Marijkehal Wilhelminalaan Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Gymzaal Broek in Waterland Nieuwland 32a Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Gymzaal Marken Buurterstraat 3a Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Muziektent Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Toren N.H. Kerk (M) Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Toren N.H. Kerk (M) Ilpendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Toren N.H. Kerk (M) Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Toren N.H. Kerk (M) Watergang Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Speeltoren (M) Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Middendam 5 Monnickendam horeca/woning Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud A Middendam 7 Monnickendam Weagh/beurs (M) Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Brugstraat 7 Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud

18 Douche-toiletgebouw Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Douche- toiletgebouw Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud De Bolder Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Roomeinde Broek in Waterland Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Buurterstraat Marken Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Kloosterdijk Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Contract onderhoud Kloosterstraat Monnickendam Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Dorpsstraat Zuiderwoude Planmatig Onderhoud Niet-planmatig onderhoud Nieuw te bouwen werkplaats Monnickendam C Nieuw te bouwen brandweerkazerne Broek in Waterland totaal subtotaal onvoorzien 5% over voorbereiding 6% over onvoorzien 10% bij instandhouding subtotaal Toelichting bij financiële overzichten: totaal De gebouwen die btw compensabel zijn worden exclusief btw opgenomen in de berekening. BTW compensabel: Gemeentehuis Werkplaats buitendienst Medisch centrum Marken en bijgebouw Brandweerkazernes Loket parkeerterrein Marken Bibliotheek Muziektent Ilpendam Kerktorens en Speeltoren Havenkantoor Douche en toiletgebouwen. 18

19 De gebouwen die niet btw compensabel zijn worden inclusief btw opgenomen in de berekening. Niet btw compensabel: Middendam 5 en 7 (de Waegh) De Bolder Bergingen begraafplaatsen. De binnensportaccommodaties zijn deels btw compensabel (57% van het btw deel kan worden gecompenseerd) Voor deze gebouwen is 43% van het btw bestanddeel opgenomen in de berekening. Deels btw compensabel: Sporthal t Spil Gymzalen. Voor een aantal gebouwen geldt dat hier alleen minimaal of instandhoudingsonderhoud kan gelden. In de overzichten is het bedrag bij basisonderhoud en minimaal onderhoud gelijk, of verhoogd met een eenmalig bedrag voor renovatie/groot onderhoud. Het betreft gebouwen waar nu sprake is van achterstallig onderhoud of gebouwen die op korte termijn worden afgestoten. Concreet gaat het om de volgende gebouwen: De Bolder: gebouw/functie wordt opgenomen in de BSS, instandhoudingsonderhoud staat nog voor 2 jaar gepland. Marijkehal: wordt op termijn afgestoten, instandhoudingsonderhoud staat nog voor 3 jaar gepland. Schaftgelegenheid Ilpendam: gebouw moet worden afgestoten. Hier wordt al jaren minimaal onderhoud uitgevoerd, voor de komende periode is alleen minimaal onderhoud mogelijk. Schaftgelegenheid Marken: gebouw moet worden afgestoten. Hier wordt al jaren minimaal onderhoud uitgevoerd, voor de komende periode is alleen minimaal onderhoud mogelijk. Havenkantoor: Het gebouw heeft veel achterstallig onderhoud. Al jaren wordt instandhoudingsonderhoud uitgevoerd omdat herbouw gepland was. In de huidige situatie is alleen minimaal of instandhoudingsonderhoud mogelijk. Bergingen begraafplaatsen Marken en Zuiderwoude: hier wordt al een aantal jaar minimaal onderhoud aan uitgevoerd. Op het moment dat groter onderhoud noodzakelijk is wordt het gebouw verwijderd van de begraafplaats. Bibliotheek: Er is al enige tijd sprake van het opnemen van de bibliotheek in de BSS. Hierom wordt al jaren minimaal onderhoud aan het gebouw uitgevoerd. Als het gebouw op de huidige plaats blijft bestaan moet eerst groot onderhoud worden uitgevoerd. Voor een aantal gebouwen geldt dat de nieuwe situatie al is meegenomen. Het betreft de volgende gebouwen: Sporthal t Spil: In 2014 wordt de sporthal gerenoveerd. Op basis hiervan is het onderhoud in de meerjarenplanning meegenomen. De renovatie wordt middels een apart krediet gefinancierd. Werkplaats buitendienst: Er komt een nieuwe werkplaats voor de buitendienst. Nieuwbouw wordt middels een apart krediet gefinancierd. Voor 3 jaar is minimaal onderhoud aan de bestaande werkplaats opgenomen. Daarna is op basis van kengetallen onderhoud aan de nieuw te bouwen werkplaats opgenomen. Brandweerkazerne Broek in Waterland: Er staat nieuwbouw van de brandweerkazerne gepland. Nieuwbouw wordt middels een apart krediet gefinancierd. Voor 3 jaar is minimaal onderhoud aan de bestaande kazerne opgenomen. Daarna is op basis van kengetallen onderhoud aan de nieuw te bouwen kazerne opgenomen. Als nieuwbouw van de kazerne niet doorgaat moet het bestaande gebouw gerenoveerd worden, hier is in het gebouwenbeheerplan geen budget voor opgenomen. Het uiteindelijke bedrag voor het uitvoeren van het onderhoud is verlaagd met een percentage van 2,96%. Met deze bezuiniging is, met de dotatie zoals opgenomen in de begroting, het gebouwenbeheerplan kostendekkend. 19

20 20