Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Transcriptie

1 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Overig beleid Exploitatie Liquiditeiten Algemeen bestuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Investering Grondgebied Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Leren en onderwijs Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Overig beleid Exploitatie Investering Vrije tijd Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Overig beleid Exploitatie Investering Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie , investeringen 4350, liquiditeiten 258 NIS - code : Tramlaan 8, 1861 MEISE (WOLVERTEM) p:1/109

2 Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Algemeen bestuur Grondgebied Leren en onderwijs Vrije tijd Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , exploitatie p:2/109

3 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:3/109

4 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:4/109

5 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:5/109

6 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:6/109

7 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:7/109

8 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:8/109

9 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV01 Financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:9/109

10 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:10/109

11 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:11/109

12 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:12/109

13 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV02 Wegen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:13/109

14 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:14/109

15 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:15/109

16 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:16/109

17 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV03 Gebouwen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:17/109

18 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:18/109

19 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:19/109

20 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:20/109

21 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV04 Overige investeringen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:21/109

22 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven p:22/109

23 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven p:23/109

24 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , inve p:24/109

25 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten , investeringen 4350 p:25/109

26 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten p:26/109

27 Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 02 - Algemeen bestuur Grondgebied Leren en onderwijs Vrije tijd Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , investeringen 4350 p:27/109

28 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie , investeringen 4350, liquiditeiten 258 p:28/109

29 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 02 Algemeen bestuur 03 Grondgebied I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , exp p:29/109

30 04 Leren en onderwijs 05 Vrije tijd , exploitatie p:30/109

31 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , exploitatie p:31/109

32 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 02 Algemeen bestuur I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:32/109

33 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 03 Grondgebied 04 Leren en onderwijs I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:33/109

34 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 05 Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN p:34/109

35 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 02 Algemeen bestuur II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , inv p:35/109

36 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 03 Grondgebied 04 Leren en onderwijs II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 894, investeringen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN p:36/109

37 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 05 Vrije tijd II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN p:37/109

38 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , investeringen 4350 p:38/109

39 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie , investeringen 4350, liquiditeiten 258 p:39/109

40 D O E L S T E L L I N G E N N O T A 2014 Strategische doelstelling nr. 001: Kwaliteitsvol, financieel gezond en dienstverlenend Beleidsdoelstelling nr : Een transparante, rationele en evenwichtige gemeentelijke fiscaliteit door een gezond en duurzaam financieel beheer Actieplan nr Een gezond en duurzaam financieel beheer op korte en lange termijn Actie nr Optimaliseren van facturatie- en invorderingsprocedures EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr : Een gerichtere en efficiëntere dienstverlening met oog op communicatie en participatie Actieplan nr Alle burgers gericht en efficiënt informeren Actie nr Vernieuwen huisstijl Actie nr Moderniseren gemeentelijke website Actie nr Vernieuwen gemeentelijk informatieblad Actie nr Periodieke organisatie van onthaaldag van nieuwe inwoners EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr : Gelijke kansen voor iedere inwoner Actieplan nr Een doelgroepenbeleid voeren EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 5.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Toekennen subsidies aan opvangcentra voor mensen met een beperking Actieplan nr De bib zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Aanbieden aangepaste collecties (o.a. Daisyboeken, grote letterboeken,...) Strategische doelstelling nr. 003: Een aangename woon-, werk- en leefomgeving Beleidsdoelstelling nr : Zorgen voor een aangename, groene en verzorgde leefomgeving Actieplan nr Inrichten en beheer van gemeentelijke parken en ruimten, openbaar groen, straten en dorpskernen via beheer- en inrichtingsplannen Actie nr Opstellen en planmatig uitvoeren groenbeheersplan EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Voorzien van groenelementen, straatmeubilair en straatbomen om straatbeeld op te fleuren Actie nr Actualiseren en uitvoeren inrichtingsplan uitbreiding Neromhof Actie nr Uitvoeren RUP Veilinglaan p:40/109

41 Actie nr Zwerfvuilprojecten Beleidsdoelstelling nr : Projectmatige uitvoering van infrastructuurwerken in functie van verkeersveiligheid- en leefbaarheid Actieplan nr Systematisch uitvoeren van het mobiliteitsplan Actie nr Uitwerken project trage wegen Actie nr Opmaken en uitvoeren parkeerbeleidsplan Actieplan nr Verhogen van de verkeersveiligheid Actie nr Plaatsen van verkeersremmende maatregelen Actieplan nr Save-charter steden en gemeenten EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 7.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Jaarlijks opstellen en uitvoeren actieplan verkeersveiligheid ism OVK teneinde het behalen en behouden save-label Actieplan nr Herinrichting en heraanleg Actie nr Uitvoeren K. Sterckxlaan fase 1 en 2 collector Brussegem EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr : Integraal waterbeheer via een vermindering van de oppervlaktewaterverontreiniging en een duurzaam rioolbeheer Actieplan nr Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,99 0,00 Ontvangsten 0, ,97 0,00 Saldo 0, ,02 0,00 Actie nr Barbierstraat en zijstraten ism Aquafinproject collector Imde: uitvoeren gemeentelijk aandeel Actie nr Bloemenlaan: uitvoeren werken incl grondverwerving en uitbreiding nutsleidingen Actieplan nr Afkoppeling- en waterbufferplan St-Brixius-Rode-Eversem Actie nr Begonialaan Gladiolenlaan: uitvoeren GIP-dossier Actieplan nr Uitbouwen zuiveringsgraad door plaatsing IBA's Actie nr Opleggen en plaasten nieuwe IBA's conform zoneringsplan Actie nr Overnemen en controleren bestaande conforme IBA's EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 1.500, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 p:41/109

42 Actieplan nr Terugdringen van wateroverlast door ruimte voor water en aanpak lokale knelpunten EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Ontwerp bufferwerken Blauwenberg Beleidsdoelstelling nr : Streven naar een energiezuinige, duurzame, biodiverse gemeente Actieplan nr Verminderen energiegebruik via energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen aan gemeentegebouwen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 7.000, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Opmaken en geleidelijk uitvoeren milieu-investeringsprogramma op basis van energieaudits en energierapporten Actie nr Duurzaam uitbouwen gemeentelijk patrimonium bij nieuw- en verbouw en toepassen bedrijfsinterne milieuzorg Actieplan nr Uitvoeren milieubeleidsengagement Actie nr Uitvoeren projecten ikv biodiversiteitscharter Actie nr Uitvoeren projecten ikv charter diervriendelijke gemeente EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr : Verder uitwerken van het ruimtelijk beleid op maat van de gemeente Actieplan nr Ruimtelijk ondersteunen van bedrijven en handel EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Opmaken RUP 'lokaal bedrijventerrein' Actie nr Opmaken RUP's nav positieve planologische attesten op gemeentelijk niveau Actieplan nr Gemeentelijke voorzieningen ruimtelijk ondersteunen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Opmaken RUP Sancta Maria Actie nr Opmaak RUP Veilinglaan Beleidsdoelstelling nr : Ondersteunen en ontwikkelen van sociaal en betaalbaar wonen Actieplan nr Woonbeleid ruimtelijk ondersteunen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Ontwikkelen van een inbreidingsgericht woonproject op de gronden van de gemeente ism een sociale actor (uitvoeren RUP Sancta Maria) Actie nr Opmaken RUP's ifv lokale woonbehoefte Actieplan nr Dienstverlening ikv kwaliteitsvol wonen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 p:42/109

43 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Ondersteuning en samenwerking ikv IGS regionaal woonbeleid ifv gerichte informatie over kwaliteitsvol wonen Strategische doelstelling nr. 004: Een kwalitatief en verscheiden onderwijsaanbod Beleidsdoelstelling nr : Een kwaliteitsbewaking van infrastructuur, opvoeding en onderwijs voorzien Actieplan nr Een veilige en aangepaste infrastructuur voorzien die beantwoordt aan de wijzigende onderwijsbehoeften EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Actie nr Verbouwingswerken Muziekacademie Meise: technieken en afwerking Actie nr Verbouwingswerken GBS De Leertuin Actie nr Huur met aankoopoptie klascontainers Saldo 0, ,00 0,00 Actieplan nr Een coherent ondersteunend onderwijs- en opvoedingsbeleid voor gemeentelijk onderwijs EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,16 0,00 0,00 Saldo ,84 0,00 0,00 Actie nr Stimuleren van cursisten o.m. door trajectbegeleiding, geschikte didactiek en nascholing Actie nr Extra muros activiteiten mogelijk maken Strategische doelstelling nr. 005: Een creatieve en actieve gemeente via een uitgebreid vrijetijdsaanbod Beleidsdoelstelling nr : Een kwalitatieve ondersteuning van het verenigingsleven Actieplan nr Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Sportverenigingen een subsidiëring toekennen met focus op kwaliteitsverhoging via een subsidiereglement met kwaliteitscriteria Actie nr Bijzondere organisaties Actie nr Organiserende verenigingen Actie nr Criterium Actieplan nr Subsidiëring en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Jeugdverenigingen + jeugdraad ondersteunen op basis van subsidies Vlaamse overheid Actie nr Kampsubsidies (op basis van subsidies Vlaamse overheid) Actie nr Infrastructuursubsidies (op basis van subsidies Vlaamse overheid) Actie nr Kadervorming op basis van subsidies Vlaamse overheid Actie nr Copycenter/economaat Actie nr Uitleendienst (op basis van subsidies Vlaamse overheid) Actieplan nr Subsidiëring socio-culturele verenigingen/werking EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 p:43/109

44 Actie nr Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Actie nr Subsidies jubilerende verenigingen Actie nr Buurtcomités Actieplan nr Ondersteuning overkoepelende actoren, comités, commissies en raden EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 6.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Ondersteuning werking cultuurraad Actie nr Ondersteuning werking gelijke kansenraad Actie nr Ondersteuning werking sportraad Actie nr Ondersteuning niet-gemeentelijke actoren, sportregiowerking Actie nr Ondersteuning werking seniorenraad Actie nr Ondersteuning werking milieuraad Beleidsdoelstelling nr : De dienst Vrije Tijd profileert zich als organisator, stimulator en partner van alle actoren binnen de vrijetijdssector om de vrijetijdsbeleving te verruimen en te verrijken Actieplan nr Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.432,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr De sportdienst organiseert in samenwerking met de verschillende seniorenbonden en tehuizen binnen de gemeente een senioren- en mindervaliden Dansfeest voor sedentaire senioren en mindervaliden Actie nr Gemeentelijke sporteldag voor sedentaire senioren en mindervaliden Actieplan nr Organisatie gemeenschappelijke activiteiten Vrije Tijd Actie nr Avond van de vrijwilliger Actie nr Jaazz in Mââzz Actie nr juli viering EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.950,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven , ,99 0,00 Ontvangsten , ,97 0,00 Saldo , ,02 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie , investeringen 4350, liquiditeiten 258 p:44/109

45 DOELSTELLINGEN BUDGET Voorstel 2014 Status : Goedgekeurd door gemeenteraad maar nog niet door Strategische doelstelling nr. 001: Kwaliteitsvol, financieel gezond en dienstverlenend Beleidsdoelstelling nr : Een transparante, rationele en evenwichtige gemeentelijke fiscaliteit door een gezond en duurzaam financieel beheer Een kwaliteitsvol financieel beleid is de hoeksteen van de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening naar de burger toe. Ons bestuur is waakzaam om de gemeentelijke middelen doordacht te beheren. Een gezond financieel beleid uit zich in het streven naar een evenwicht in het budget, waarbij de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Het vertaalt zich naar een streng en doordacht financieel beheer op alle vlakken. Zowel operationeel als tactisch. Een transparant financieel beleid uit zich in periodieke, duidelijke en eenvoudige rapportering. Ons bestuur wil een stap verder zetten en deze rapportering ook publiceren naar de burger toe via de gemeentelijke communicatie. Een verantwoord financieel beleid uit zich in verantwoorde investeringen in het algemene belang van de gemeente. Gebeurtenissen met een dringend karakter die extra investeringen vergen zullen verantwoord worden afgewogen, en gerapporteerd. Uiteraard kan en moet een bestuur rekening houden met de beslissingen gemaakt in het verleden. De gemaakte financiële verbintenissen door vorige besturen moeten worden uitgevoerd.. Dit heeft gevolgen. Gevolgen die zich momenteel vertalen in een beperkt financieel draagvlak. Met ander woorden de huidige financieringsruimte is beperkt. Actieplan nr Een gezond en duurzaam financieel beheer op korte en lange termijn Een eerste actieplan is dan ook om het financieel evenwicht van de gemeente te verzekeren. In het meerjarenplan zijn de eerste jaren gericht op dit financieel evenwicht en het stabiliseren van de leninglasten. Hierdoor scheppen we de financieringsruimte om toekomstige projecten te ontwikkelen. Actie nr Optimaliseren van facturatie- en invorderingsprocedures Er zal overgegaan worden tot de aankoop van een softwarepakket voor digitalisering van het facturatieproces. Bijgevolg zullen inkomende en uitgaande facturen volledig digitaal kunnen worden opgevolgd in de organisatie. Digitalisering van het facturatieproces moet mogelijk maken dat de inkomsten sneller geïnd worden. Een optimalisatie van de ontvangsten zonder de belastingen (APB en OV) te verhogen. We doen dit door het centraliseren van de verhuringen van gemeentelijke accomodatie, het meer uniform maken van de tarieven en het centraliseren van de facturen over alle diensten heen. Er zullen duidelijke procedures uitgewerkt en toegepast worden voor de uitvoering van de diverse (retributie)reglementen en voor de inning van de inkomsten. 0111/ Overige informaticakosten Totaal Saldo p:45/109

46 Beleidsdoelstelling nr : Organisatiebeheersing en -ontwikkeling verder uitbouwen in de organisatie Onze gemeente beschikt over sterke troeven. Een ervan zijn de gemeentelijke diensten. Het bestuur zal een kwalitatieve dienstverlening aanbieden in samenwerking met de administratie. Actieplan nr Verbeteren van de interne werking De noodzakelijke informatie- en communicatiestromen tussen de verschillende diensten worden in kaart gebracht met het oog op transparante besluitvorming en advisering. We zorgen voor een efficiënt personeelsbeheer, inclusief periodieke evaluaties. We investeren door vorming, persoonlijke bijsturingen en dergelijke, in de gerichte ontwikkeling van personeelsleden ongeacht hun functie/ leeftijd/loopbaanperspectief...ontwikkelingsnoden die gedetecteerd worden in functioneringsgesprekken of tijdens het dagelijks functioneren worden vertaald in concrete acties zoals vormingsvoorstellen en ondersteuning door leidinggevenden. Actie nr Uitvoeren personeelsbehoeftenstudie We voorzien een herbronning van het kerntakenpakket van de gemeentelijke diensten. Een eerste insteek hiervoor is het uitvoeren van een personeelsbehoeftenstudie. Voor een evenwichtig budgettair meerjarenplan streven we minstens naar een stabilisatie van het personeelsaantal. De mogelijke pensioneringen werden op basis van de leeftijdgegevens opgelijst. De personeelsnoden zullen in overleg met de beleidscoördinatoren en verschillende diensthoofden in kaart worden gebracht en er zullen prioriteiten worden gesteld. De vervanging van afwezige personeelsleden (voltijds of deeltijds) wordt zo optimaal mogelijk ingevuld, waarbij niet alleen gekeken zal worden naar de personeelsleden binnen de gemeentelijke diensten maar ook naar deze binnen de diensten van het OCMW / Uitvoeren personeelsbehoeftenstudie Totaal Saldo Actie nr Digitalisering en automatisering registratie inkomende post en facturatie Momenteel wordt de inkomende briefwisseling nog manueel ingeschreven in een register. We plannen de aankoop van een software-pakket dat compatibel is met het pakket waarmee de college-en gemeenteraadzittingen digitaal worden voorbereid en voor zover als mogelijk met het facturatieproces. Het aan te kopen software-programma moet toelaten op ieder ogenblik de stand van verwerking van een inkomend document na te gaan. Dit is dan ook tevens de eerste aanzet voor verdere digitalisering naar een e-loket / ICT Exploitatie NAC Totaal Saldo Actie nr Vervangingen en uitbreiding server infrastructuur Teneinde onze ICT te optimaliseren, zullen verschillende projecten uitgevoerd worden. Eén ervan zal bestaan in het vernieuwen (vervangen) van oude of verouderde servers, servers die buiten contract gaan, servers die niet langer actief ondersteund worden, en of voor het uitbreiden van de bestaande serverinfrastructuur naargelang de technologische evoluties en noodzaak tot uitbreiding als gevolg hiervan / Vervanging server infrastructuur NAC Totaal Saldo p:46/109

47 Actie nr Vervangingen en uitbreiding client infrastructuur Naast de vernieuwing van de serverinfrastructuur dringen zich ook investeringen op het niveau van de individuele PCgebruikers zich op. Verouderde PC's en laptops zullen vervangen worden in functie van de noodzaak of de technologische evoluties. Jaarlijks wordt hiervoor in de meerjarenplanning een budget voorzien, met een hoogtepunt in 2016 op het ogenblik dat ook de vernieuwing van de serverinfrastructuur wordt gepland (zie actie ). Het gemeentebestuur keurde reeds de opdracht " Raamovereenkomst ICT Hardware" goed die via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant werd uitgeschreven zodat het bestuur bij de vervanging van haar infrastructuur niet alleen vrijgesteld wordt van de verschillende administratieve verplichtingen van het uitschrijven van een overheidsopdracht maar ook kan genieten van de voordeligere tarieven die gekoppeld zijn aan deze raamovereenkomst / Vervanging/uitbreiding client infrastructuur NAC 0820/ Vervanging/uitbreiding client infrastructuur Muziekakademie 0830/ Vervanging/uitbreiding client infrastructuur CVO Totaal Saldo Actie nr Vervangingen en uitbreiding client en server licenties Naast de investering in hardware zal parallel een investering in de software gebeuren met een vernieuwing van bestaande client en server licenties / ICT Exploitatie NAC: vervanging + upgrade server licenties Totaal Saldo Actie nr Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Een aantal gemeentelijke gebouwen werden al aangesloten bij Infrax, waardoor communicatie tussen deze sites kosteloos gebeurt. Bedoeling is dat het aantal gemeentelijke gebouwen aangesloten bij Infrax uitgebreid wordt (hiervoor dient vaak ondermeer nieuwe bekabeling in het betreffende gebouw voorzien te worden) zodanig de bestaande kosten van telefonie en internet sterk gereduceerd kunnen worden / Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Leertuin / Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Fusieschool / Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Klimop / Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Rode 0830/ Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan CVO Totaal Saldo Actie nr Herindeling en optimalisatie serverruimte veiligheid Een externe audit van Data Construct ICT, uitgevoerd in het kader van de samenwerking op het vlak van ICT met het OCMW, toonde in 2013 aan dat een herindeling van de serverruimte in het Administratie Centrum aangewezen is en dit om stroombesparingen en efficïentere koeling te realiseren. Het aanbrengen van deze bijkomende compartimentering zal in 2014 gebeuren door de eigen technische dienst / Optimalisatie, herbekabeling en herindeling serverruimte Totaal Saldo Actie nr Vergader- en notulenbeheer De actuele software van ' Dossierbeheer' voor de digitale opmaak en verwerking van de notulen van de vergaderingen van de schepencolleges en gemeenteraden zal niet langer ondersteund worden door de softwareleverancier. Er zal dan ook overgeschakeld worden op de opvolger van dit pakket en de koppeling naar elektronische facturatie en registratie van inkomende briefwisseling (zie actie nr ) / Vergader- en notulenbeheer Totaal Saldo p:47/109

48 Actie nr Upgrades toepassingen diensten De verschillende gemeentelijke administratieve diensten werken met software, specifiek gericht op de werking van die diensten. Teneinde te kunnen inspelen op de steeds wijzigende regelgeving, behoeften, informatievragen... dienen de bestaande softwarepaketten geactualiseerd te worden. Er zal dan ook een upgrade van diverse paketten (strafregister bevolking, leefmilieu.net,rol.net, recreatex...) in de loop van 2014 plaatsvinden / Upgrades toepassingen diensten (Leefmilieu, RO, VT, Bevolking) Totaal Saldo Actie nr Integratieproject ICT Bib Meise Door gebruik te maken van de aanwezige infrastructuur in het Administratief Centrum, zullen de operationele ICT-kosten van de bibliotheek verminderd worden; waar thans een andere leverancier (met andere onderhoudscontracten) instaat voor de ICT in de bibliotheek, zal deze dubbele infrastructuur afgebouwd worden door de integratie in de gemeentelijke infrastructuur / Integratieproject Bib Meise Totaal Saldo Actieplan nr Kwaliteitszorg en zelfevaluatie implementeren Functionerings-en evaluatiegesprekken dienen structureel op tijd gehouden te worden zoals voorgeschreven is in de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement. Leidinggevenden zullen waar nodig ondersteund worden bij het voorbereiden en het opvolgen van deze gesprekken. Bij de vervanging van personeelsleden zal gezocht worden naar medewerkers die aan een vooraf vastgesteld competentieprofiel en functiebeschrijving moeten voldoen. De functiebeschrijvingen en competentieprofielen worden dan ook stapsgewijze geactualiseerd en up to date gehouden. Deze functiebeschrijvingen en competentieprofielen vormen tevens de basis van het verder HR-beleid (noden aan voming, basis evaluatie...) Het bestuur zorgt voor preventieve gezondheidszorg op de werkvloer en de nodige collectieve en individuele beschermingsmiddelen. Actie nr Doelgerichte vorming Het bestuur investeert in de vorming van haar personeelsleden, persoonlijke bijsturing en de gerichte ontwikkeling van personeelsleden / Opleidingskosten Totaal Saldo p:48/109

49 Beleidsdoelstelling nr : Een gerichtere en efficiëntere dienstverlening met oog op communicatie en participatie Een correcte informatie en communicatie van de inwoners is een belangrijk element in de dienstverlening. Deze communicatie moet kwaliteitsvol, toegankelijk, efficiënt en kort op de bal zijn. Een doelgroepgericht communicatiebeleid in actieve betrokkenheid met alle gemeentelijke diensten, verenigingen en inwoners maakt daar deel vanuit. We realiseren dit op grond van een nieuwe huisstijl die ook de basis vormt voor een vernieuwde gemeentelijke informatieblad, een aangepaste website en de uitbouw van een e-loket. Bij belangrijke dossiers wordt er ingezet op de betrokkenheid van onze bewoners via hoorzittingen en informatievergaderingen. Actieplan nr Alle burgers gericht en efficiënt informeren Actie nr Vernieuwen huisstijl Alvorens kan overgegaan worden tot de uitbouw van een e-loket zal een gemeentelijke huisstijl geïmplementeerd worden en zal de gemeentelijke website vernieuwd worden / Huur computermaterieel Totaal Saldo Actie nr Moderniseren gemeentelijke website Alle gemeentelijke sites (bibliotheek, Academie voor Muzische kunsten, scholen...) verdienen een plaats op de vernieuwde gemeentelijke website / Huur computermaterieel Totaal Saldo Actie nr Vernieuwen gemeentelijk informatieblad Burgers zoeken nog steeds informatie via de gemeentelijke infokrant. Dit blijft een belangrijk kanaal. Daarom willen we de infokrant vernieuwen. Niet alleen met een nieuw kleedje, maar ook verbreden naar alle gemeentelijke diensten en gericht inspelen op actuele thema's / Publiciteit, advertenties & info Totaal Saldo Actie nr Periodieke organisatie van onthaaldag van nieuwe inwoners Er wordt gezorgd voor een gericht onthaal- en informatiebeleid voor nieuwe inwoners van onze Vlaamse gemeente. Twee maal jaarlijks zal een "dag van de inwoner" worden ingericht ten dienste van de nieuwe inwoners, waarin ze kennis maken én met onze gevarieerde gemeente, zijn verenigingen en handelszaken. Deze dag zal voor hen als een kompas zijn om hen wegwijs te maken in de verschillende diensten van de gemeente met een overzicht waar ze terecht kunnen en hoe ze deze diensten kunnen aanspreken. 0110/ Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal : onthaaldag nieuwe inwoners Totaal Saldo p:49/109