Visie De visie van WSP Parkstad luidt: Raadsinformatiebrief d.d. 26 oktober 2017

Transcriptie

1 Inleiding Na de besluitvorming van de raden eind maart 2017 is WSP Parkstad als separate rechtspersoon voor de acht Parkstadgemeenten vormgegeven in een tijdelijke besloten vennootschap. De gemeenten hebben besloten om per 1 januari 2018 de governance structuur voor de WOZL- en de WSP organisatie te wijzigingen in een publieke structuur. In het Ondernemingsplan 2018 wordt dat verder toegelicht. Komend jaar wordt de ingeslagen koers verder vormgegeven, waarbij de verbinding tussen vraag en aanbod cruciaal is. De grote uitdaging bestaat uit het beschikbaar krijgen van arbeidsfitte, gemotiveerde kandidaten die kunnen uitstromen naar bestaande of aangepaste vacatures. Context ondernemingsplan In 2017 is voor de doorontwikkeling van één professioneel Werkgeversservicepunt in Parkstad gekozen voor de oprichting van de WSP Parkstad B.V. Voor 2017 is gekozen om de twee juridische entiteiten WSP Parkstad Detachering B.V. en WSP Parkstad B.V. als één organisatie te managen. In 2018 wordt de organisatie ondergebracht in 1 juridische entiteit: de GR WSP Parkstad. Hiermee worden de detacherings- en ondersteuningsactiviteiten ondergebracht in de nieuwe GR. De GR WOZL blijft als werkgever van de SW ers in stand en fungeert eventueel als opdrachtgever voor derde partijen. Het onderdeel beschut blijft in opdracht van de gemeenten onderdeel van de GR WOZL. Naar de markt toe zal de naam WOZL niet actief worden gebruikt en er zullen met die naam geen marketinginspanningen plaatsvinden. Missie De missie van WSP Parkstad luidt onveranderd: Duurzaam betaald werk is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen die mee wil doen en wil werken naar vermogen. Visie De visie van WSP Parkstad luidt: Gemeenten en WSP Parkstad geven samen invulling aan de regionale en lokale arbeidsmarkt. WSP Parkstad verzamelt en verwerkt relevante (uitstroom) data en adviseert gemeenten met betrekking tot mogelijk te behalen uitstroomwinst. WSP parkstad werkt vraaggericht en aanbod gedreven. Werk (de vraag) wordt geschikt gemaakt voor de doelgroep en de doelgroep (het aanbod) wordt geschikt gemaakt voor het beschikbare werk. WSP Parkstad is de specialist, de motor van het nieuwe denken en het in co-creatie realiseren van duurzame inclusieve organisaties WSP Parkstad is namens de gemeenten het énige aanspreekpunt, het gezicht naar de arbeidsmarkt voor werkgevers in de regio Parkstad, daar waar het gaat om het plaatsen van personen uit de doelgroepen. WSP Parkstad werkt voor de arbeidsfitte gemotiveerde doelgroep behorende tot Participatiewet en de voormalige Wsw met een verdiencapaciteit tussen de 30 en 100 procent van het wettelijk minimumloon. WSP Parkstad plaatst de kandidaten op vacatures of realiseert werkgeversarrangementen waarbij werk geschikt wordt gemaakt voor de doelgroepen. WSP Parkstad verzorgt de werkzaamheden voor de interne beschutte werkplaats. WSP Parkstad werkt nauw samen met relevante, innovatieve marktpartijen in de logistieke keten van IDU, lokaal en in de grensgebieden. Samen met gemeenten, sociale diensten en de werkbedrijven zorgt WSP Parkstad voor werkleerplekken. WSP Parkstad werkt nauw samen met werkgeversnetwerken en in het bijzonder met werkgeversplatform SPRINC. Het nieuwe denken vormt de rode draad in de aanpak van WSP Parkstad. De marktvraag (werk in plaats van vacatures) is leidend. Om aan de marktvraag te kunnen voldoen wordt er met werkgevers, sociale diensten en WSP Parkstad samengewerkt aan werkgevers- en werknemersarrangementen. Door jobcarving ontstaan nieuwe functies en werkprocessen worden geschikt gemaakt voor de doelgroep. Voor het plaatsen van mensen uit de Participatiewet wordt er gebruik gemaakt van een 1

2 detacheringsconstruct. De samenwerking die plaatsvindt binnen de multidisciplinaire uitstroomteams is leidend, daar worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Aan de hand van het IDU-proces worden mensen in kaart gebracht en ontwikkeld voor uitstroom op de arbeidsmarkt. WSP Parkstad rapporteert over de uitstroomresultaten op Parkstadniveau. Doelen De doelen voor WSP Parkstad zijn onveranderd: Realiseren van een hogere participatiegraad in de regio Parkstad Realiseren van lagere maatschappelijke kosten Maximaliseren van uitstroomwinst Realiseren van één kanaal naar de arbeidsmarkt namens de parkstadgemeenten Strategie De strategische keuzes bepalen hoe de organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd. Werkgeversarrangement: Doelgroep 30-80%.*Aansluiten bij beleidskeuzes Arbeidsmarkt Andersom Directe bemiddeling (invullen vacatures): Doelgroep % Werknemersarrangement: Invullen van alle voorwaarden om personen succesvol te kunnen plaatsen (vervoer, aanpassing etc.) Marketing en Communicatie: Het verder vormgeven van de marketing- en communicatiestrategie op Parkstad niveau m.b.t. het nieuwe denken en de werkgeversdienstverlening. Wetenschappelijk: Het ontwikkelen van innovatieve concepten in samenwerking met wetenschappelijke partners en de WSP s in de arbeidsmarktregio. Detacheren: Het aanbieden van een detacherings-construct voor personen uit de Participatiewet. SPRINC: Zorgt als werkgeversplatform voor verbinding met werkgevers en promoot het nieuwe denken. IDU: WSW WSP Parkstad PW I- & D-proces door gemeenten U-proces door WSP Parkstad Mixed-people concept: Synergie effecten tussen de doelgroepen maximaal benutten om de markt optimaal te bedienen en economische groei te faciliteren. Uitstroomteams: in praktijk verbinden van vraag en aanbod door in resultaat verantwoordelijke uitstroomteams de ketenpartners in het IDU proces te laten samenwerken. Netwerken en marktbewerking: Netwerkstrategie in afstemming met de Parkstadgemeenten en een afgestemde marktbewerking. Vraaggericht en aanbodgedreven werken: Werk wordt geschikt gemaakt voor de doelgroep (WSP Parkstad) en de doelgroep wordt geschikt gemaakt voor het beschikbare werk (gemeenten). Marktattitude: Verder investeren in een resultaatgerichte, ondernemende marktattitude van de uitstroomteams en de front office. Grensoverschrijdend werken: Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid heeft tot doel werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het vinden van werk en personeel in de Euregio Maas-Rijn. Doelstellingen Voor 2018 zijn de doelen vertaald in de volgende doelstellingen Resultaten (Totaal aantal nieuwe plaatsingen naar betaald werk voor 2018) Nieuwe plaatsingen naar werk 2018 SD Gemeente Heerlen 800 SD Gemeente Kerkrade 184 ISD BOL 299 ISD Kompas 143 Participatie nieuwe plaatsingen 1426 Doorstroom Beschut naar GDT 75 Plaatsingen IDT 175 Wsw nieuwe plaatsingen 250 2

3 Totaal nieuwe plaatsingen 1676 In het kader van het versterken van samenwerking tussen de sociale diensten en het WSP is er voor gekozen om gezamenlijke doelstellingen vanaf 2018 te formuleren. Hierdoor worden de belangen van alle partijen gelijk geschakeld en biedt betere mogelijkheden voor realisatie van de doelstellingen en de rapportage hierover op Parkstad en gemeentelijk niveau. De doelstellingen betreffen: - Plaatsingen door de front-office van WSP Parkstad; - Plaatsingen door de lokale banenmakelaar en consulenten; - Plaatsingen bij VDL; - Plaatsingen met loonkosten subsidie; - Plaatsingen met behoud van een gedeeltelijke uitkering; - Plaatsingen via detacheringsconstruct WSP; - Plaatsingen door eigen inbreng van mensen uit de participatie. Tevredenheid De medewerkerstevredenheid (Wsw) bedraagt minimaal een 6. De werkgeverstevredenheid is minimaal een 7. Communicatie In de komende 5 jaar is de actieve naamsbekendheid bij werkgevers met 15 procent ten opzichte van de nulmeting te vergroot. In de komende 5 jaar heeft WSP Parkstad ten opzichte van de nulmeting 25 procent meer gebruikers / volgers bij zowel de social media kanalen als de WSP Parkstad app. In de komende 5 jaar organiseert WSP Parkstad jaarlijks minimaal 3 bijeenkomsten (masterclasses, workshops etc.) voor werkgevers, los van de bestaande Sprinc bijeenkomsten. Kritieke succesfactoren WSP Parkstad kan het niet alleen, het succes is afhankelijk van 11 factoren: Samenwerking, commitment en vertrouwen (gelijkschakeling van Belangen) Gezamenlijke doelen - eenduidige targets (resultaatgericht werken) - één netwerkstrategie (één identiteit) - één afgestemde marktbewerking Gezamenlijke aanpak - één werkwijze: het IDU-proces is de leidraad - dezelfde rollen in dit proces gedefinieerd - één geharmoniseerd werknemersarrangement voor de regio - afstemming tussen lokale accountmanagers en WSP Gezamenlijk kennis ontwikkelen - Kennen van de markt en marktontwikkelingen - Alle actoren hebben kennis van het WSPconcept - Professionele aanpak en kennisverspreiding Samenwerken gebeurt in en mét de uitstroomteams Geen U-bocht constructies: Alle uitstroom verloopt via de uitstroomteams Communicatie van de teams via één community Wie platform > later via SharePoint Ondersteunende randvoorwaarden: - Informatievoorziening: interface tussen gemeenten en WSP parkstad - Eén systeem, CRM WSP Parkstad, met daarin opgenomen alle arbeidsfitte kandidaten van gemeenten alle vacatures (inclusief vacatures opgehaald door lokale banenmakelaar - Ophalen van vraag en plaatsen van aanbod via WSP Voortgangsbewaking Eén rapportage van alle opgehaalde vraag en alle plaatsingen (splitsen op detail niveau mogelijk, wekelijkse update) Monitoring ontwikkelingen in uitstroomteams: bijwonen van teamvergaderingen en tweewekelijks strategisch overleg Uitvoeringsregie is belegd bij WSP Parkstad, gemeenten voeren de beleidsregie Voldoende vraag en aanbod: - Beschikking over voldoende arbeidsfitte kandidaten - Er is voldoende (geschikt te maken) werk voor de doelgroepen voor handen 3

4 Governance Bij de oprichting is tevens de tijdelijkheid van de vennootschap benoemd en is er de opdracht gegeven te komen tot een gewijzigde governance structuur per 1 januari Uitgangspunt daarbij was het toewerken naar een organisatie met één juridische publiekrechtelijke entiteit. Besluitvorming hieromtrent heeft in de AVA en bestuur reeds plaatsgevonden. In dit ondernemingsplan wordt uitgegaan dat gemeenten conform besluit van de AVA en het bestuur zullen besluiten. Structuur per 1 januari 2018 GR WOZL De GR WOZL zal blijven bestaan in zijn huidige vorm. WOZL Beschut 2.0 b.v. blijft gepositioneerd onder deze GR. Binnen deze GR blijven de dienstverbanden van de WSW ondergebracht en zal het opdrachtgeverschap naar andere uitvoeringsorganisaties ondergebracht blijven. De GR WOZL werkt voor acht Parkstad en drie Heuvelland gemeenten. GR WSP Parkstad Per 1 januari 2018 wordt de GR WSP Parkstad in het leven geroepen en herbergt deze Gemeenschappelijke Regeling de entiteiten van WSP Parkstad b.v., WSP Parkstad Detachering B.V. en WSP Parkstad Ondersteuning B.V., met de daarin geborgde activiteiten. Daarnaast worden de niet actieve vennootschappen hierin ondergebracht. Beiden Gemeenschappelijke regelingen worden als één organisatie gemanaged. De GR WSP Parkstad geeft uitvoering aan de bedrijfsvoeringsactiviteiten van de GR WOZL. Organisatie Volgens een bekend organisatieprincipe volgt de structuur de strategie van de organisatie structure follows strategy. De volgende uitgangspunten zijn bepalend voor de hoofdstructuur van de organisatie. Organisatie moet marktgericht en snel kunnen acteren. Bureaucratie moet voorkomen worden. Cross selling wordt door de structuur eenvoudig toepasbaar Data en informatievoorziening worden door de organisatie gefaciliteerd (business intelligence) Focus op duurzaamheid Bedrijfsonderdelen worden gereorganiseerd: - Dubbele functies worden weggeorganiseerd. - Ondersteunende functies worden centraal gepositioneerd en georganiseerd met een decentrale operationele aansturing - Ondersteunende afdelingen worden ingezet voor het gehele bedrijf Door her-organisatie van bedrijfsonderdelen ontstaat een (verbeterde) zakelijk dienstverleningsmodel Kernwaarden Resultaatgericht Professionaliteit Passie Integriteit Ondernemend Procesgericht werken Het continu verbeteren van de werkprocessen volgens het zogenoemde Lean - principe Het is erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Procesgericht werken leidt tot meer focus op de kwaliteit en klantgerichtheid van het werk. Medewerkers Het Kerstensproject kwaliteitsverbetering organisatie-transfer heeft een beweging op gang gebracht. Indirecte medewerkers waarvan de werkzaamheden (zijn gaan) vervallen, zijn in beeld gebracht en worden duurzaam geplaatst op een directe functie die passend is binnen of buiten de organisatie. Diverse medewerkers zijn herplaatst op een functie in de nieuwe organisatiestructuur. 4

5 Belevingsonderzoek In de periode zal WSP Parkstad starten met het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarmee toetsen we het persoonlijke gevoel van de medewerkers bij het veranderproces, de motivatie en de werkdruk. Organisatiestructuur De nieuwe bedrijfsstructuur is de basis om een nieuwe verbeterslag te kunnen maken op het gebied van de bedrijfsprocessen zoals HR, marketing en sales, ontwikkeling, doorstroom, uitstroom. WSP Parkstad wil transformeren naar een klantgerichte en flexibele organisatie. Personeel Door de liquidatie van huidige Ondersteuning B.V. en Detachering B.V. is het noodzakelijk dat medewerkers in 2018 in dienst komen van de nieuwe GR WSP Parkstad. Behoudens de ambtenarenstatus, de wachtgeldregeling, de voorziening bij werkeloosheid, de uitkeringsregeling bij ontslag en de suppletieregeling sluiten de arbeidsvoorwaarden naadloos aan op die van de gemeente Heerlen: en daarmee ook op de arbeidsvoorwaarden van de andere gemeenten. Dit uitgangspunt geldt niet voor medewerkers met een Wsw-indicatie. Opbouw indirecte formatie CAO 2018 (fte) CAO formatie ,88 Vervallen Afdelingshoofd 1 Manager Beschut 1 Manager IDU 0,8 IDU Loonwaarden 0,55 IDU consulent 3,1667 medewerker Audit & Control 1 Kabelbomen 5 Kwaliteitsmedewerker 1 Planner 3-16,52 Nieuw Coörd persoonsgegevens 0,6 Informatie beveiliger 0,6 Teamleider Bedrijfsbureau 1 Preventiemedewerker 0,6 Medewerker projecten 0,8 Ond. Manager Deta 1 Medewerker KAM 0,5 Medewerker huisvesting 0,5 Informatiespecialist 1 Applicatiebeheerder Afdelingshoofd 2 Jobcoach 2 11,6 Indirecte CAO formatie ,96 Opbouw indirecte formatie SW 2018 (fte) SW formatie Vervallen Communicatie 0,4 HRM 0,5 Inkoop 0,5 Financiën 2 Financiën 2,6 Catering 2,45 Vervreemding kabelbomen 6,5 Kabelbomen 20 Beschut oud 30,9-65,85 Indirecte SW formatie ,2 5

6 Medezeggenschap In juni 2017 heeft de verkiezing van de ondernemingsraad van de WOZL B.V s. plaatsgevonden. Daar er per 1 januari 2018 een juridische herschikking naar de nieuwe GR WSP Parkstad plaatsvindt en daarmee de governance verandert, heeft dit ook gevolgen voor de medezeggenschap. Met de huidig gekozen ondernemingsraad (van de WOZL BV s) en de vakbonden zijn afspraken gemaakt m.b.t. de medezeggenschap over WSP Parkstad en WOZL. De belangen van de beide GR en worden meegenomen in een gezamenlijke structuur van medezeggenschap. Over de wijze waarop dit concreet wordt vormgegeven, vindt nadere afstemming plaats met alle betrokken partijen. Sales Arbeidsmarkt Andersom heeft een aanpak ontwikkeld die zich richt op sectoraal werken op arbeidsmarktregio niveau. De kansrijke sectoren zijn verdeeld over de verschillende gewesten. WSP Parkstad verzorgt de werkgeversarrangementen voor de sectoren medische logistiek, zorg en ICT smart service campus. Daarnaast worden er op dit moment werkgeversarrangementen uitgewerkt in de navolgende projecten. Project 1: Productie (Emma) Project 2: Logistiek (Beyond) Project 3: Zakelijke dienstverlening (Groen) Project 4: Zakelijke dienstverlening (Recycling) Project 5: Zakelijke dienstverlening (Schoonmaak) Project 6: Zakelijke dienstverlening (Zorg) Project 7: Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Nog op te starten zijn de plaatsingen bij de Rijksoverheid naar aanleiding van winnen landelijke aanbesteding. 6

7 Uitstroomteams De uitstroomteams zijn van essentieel belang om succesvol uitstroom te genereren in Parkstad en om de resultaten te kunnen realiseren. Om WSP Parkstad succesvol te laten zijn is het van belang dat: alle aanbod (arbeidsfitte kandidaten) en alle vraag (baanopeningen, vacatures) bij elkaar worden gebracht binnen de uitstroomteams. Binnen die teams worden werkafspraken gemaakt m.b.t. het verbinden van vraag en aanbod. Met één WSP Parkstad gezicht naar de markt met alle kandidaten uit Parkstad. Voor het leveren van de juiste data op Parkstadniveau is het rand voorwaardelijk om de juiste arbeidsmarktinfo betreffende de vraag en aanbodzijde aan te kunnen leveren. Indien daar niet aan voldaan kan worden leidt e.e.a. tot versnippering in de informatievoorziening én de marktbenadering, waardoor het integrale inzicht niet tot stand komt en sturing problematisch wordt. Het is van groot belang dat de uitstroomteams de samenwerking in 2018 intensiveren en de focus nog meer naar de markt verleggen. Het is van groot belang dat het door WSP Parkstad ontwikkelde CRM systeem kwalitatief en kwantitatief wordt gevuld en up to date wordt gehouden met door de sociale diensten geoormerkte arbeidsfitte kandidaten en alle beschikbare baanopeningen en vacatures. In 2018 wordt er tevens een verdiepingsslag gemaakt om op basis van een marktbewerkingsplan de marktbewerking af te stemmen met de lokale banenmakelaars. 7

8 Werkgeversbenadering Werkgevers <25 fte Werkgevers 25 > - < 75 fte Werkgevers >75 fte Accountmanager Accountmanager / Arbeidsmakelaar Arbeidsmakelaar Vacatures Vacatures / Werkgeversarrangementen Werkgeversarrangementen Aantal relaties: 75 Aantal relaties: 75 Aantal prospects: 100 Aantal prospects: 75 Totaal: 175 Totaal: 150 IDU-proces De dienstverlening ontstaat vanuit het IDU-proces, dat als doel heeft het creëren van een duurzame inzetbaarheid, waarbij een zo hoog mogelijk financieel en sociaal rendement wordt behaald. Producten / Dienstverlening Werkgevers SW Participatiewet Instroom Doorstroom Uitstroom Intake Diagnostiek - Nulmeting - Opmaken trajectplan - Advies verdiepende diagnostiek - Intelligentie onderzoek - Beroepskeuze onderzoek - Vaardigheden onderzoek - Loonwaardemetingen (Praktische arbeidsdiagnose) Trajectplan Trajectbegeleiding Aanbodversterkingsproducten - Werkleerlijnen - Sollicitatietraining - Werkplekopleiden - Digitaal aanleren - Werknemersvaardigheden - Coaching - Klassikale opleidingen - Persoonlijkheidstraningen Jobcoaching Masterclasses Training voor werkgevers: omgaan met (specifieke)doelgroep Werkgeversadviezen Loonkostensubsidie Functiecreatie Bepalen van de potentiele uitstroomwinst Detacheringsconstruct Ongewijzigd zal het IDU-proces voor de Wsw worden uitgevoerd door WSP Parkstad. Voor de Participatiewet blijft de instroom- en de doorstroomfase uitgevoerd worden binnen de gemeenten. De verbinding tussen WSP Parkstad en de gemeenten zit in de overgang van de doorstroom naar de uitstroomfase. Daar vinden de werkzaamheden plaats van de uitstroomteams. Om informatie te ontsluiten van het D-proces naar het U-proces wordt gebruik gemaakt van het door WSP Parkstad ontwikkelde CRM systeem. De uitstroomteams vormen de verbindende schakel in de praktijk. 8

9 Ondersteunende diensten Werkgeversarrangementen - Functiecreatie / proces herontwerp - Reshoring - (Subsidie)advisering Werknemersarrangementen - Wsw doelgroep - Participatiewet doelgroep Detacheringsconstruct in samenwerking met Podium 24 SROI Servicepunt Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Vacaturecafés, business club Detacheringsconstruct WSP Parkstad biedt werkgevers, in samenwerking met Podium 24 te Maastricht, een detacheringsconstruct aan voor personen behorende tot de Participatiewet. Uitstroomresultaten Primair zijn de dienstverlening en de te bereiken resultaten gericht op het duurzaam laten participeren van de doelgroep. Bij de Participatiewet is het te realiseren resultaat uitstroom uit de uitkering, bij de Wsw doelgroep zal dat in de praktijk niet gerealiseerd worden omdat deze doelgroep een dienstverband heeft met een cao die niet motiveert om uit te stromen. Marketing en Communicatie In 2017 is het strategisch communicatieplan vormgegeven. Het plan bevat de kernboodschap van WSP Parkstad, communicatiedoelstellingen en -prioriteiten voor de langere termijn, en inzicht in de te gebruiken communicatiemiddelen en huisstijl. In 2018 wordt deze reeds ingezette strategie voortgezet. Zo zal de opgezette marketing en communicatiestrategie verder worden doorontwikkeld waardoor het WSP Parkstad merk als professionele partner in werkgeversdienstverlening in de markt wordt gezet. In 2017 is tevens het huisstijlhandboek vormgegeven om ervoor te zorgen dat de huisstijl juist wordt toegepast. Het handboek bevat o.a. richtlijnen en regels voor logogebruik, kleurwaarden, fotografie, woordbeeld en typografie. Uitgangspunten communicatie Communicatie draagt bij aan het creëren van samenhang en gewenste positionering van WSP Parkstad in de regio. Communicatie draagt bij aan het verbinden van de overheid en het bedrijfsleven. Communicatie draagt bij aan het binden van stakeholders aan WSP Parkstad en het creëren van een relevant netwerk in de regio. Communicatie draagt bij aan het informeren van werkgevers en werkzoekenden over de dienstverlening van WSP Parkstad en zorgt zo voor een positieve grondhouding ten opzichte van WSP Parkstad. Communicatie draagt bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen van WSP Parkstad 9

10 Strategische keuzes Sterk in de markt zetten Samenwerken in uitstroomteams SPRINC Netwerkstrategie frontoffice Persoonlijke contactmomenten Online communicatie Communicatie meetbaar maken Rol interne communicatie Werkzoekenden community In een te vormen werkzoekenden community worden mensen bij elkaar gebracht op een manier die uitnodigt tot creativiteit en zelfontplooiing richting de arbeidsmarkt. De community fungeert als platform dat ontmoetingen tussen werkzoekenden faciliteert. p basis van gelijkwaardigheid kunnen mensen die niet actief meedoen op de arbeidsmarkt (weer) in hun kracht gebracht worden, hun passie (her)vinden en verantwoordelijkheid nemen. ICT Voor een toekomstbestendig ICT systeem voor WOZL/WSP gelden de volgende doelstellingen: Optimaal faciliteren van het IDU proces (primair) en secundaire processen binnen WSP vanuit medewerkers perspectief. Optimaal faciliteren van de organisatie ontwikkeling. Moet leiden tot kwalitatieve verbetering van de processen en kostenbesparing in het IDU-proces binnen WSP. Goede informatievoorziening om de doelstellingen van WSP te realiseren, processen bij te sturen en verantwoording af te kunnen leggen. Reductie van de bestaande (niveau 2016) ICT kosten bij WSP Parkstad van ± op jaarbasis in Om de doelstellingen te kunnen realiseren wordt er een 5 pijlers gevolgd: 1. Implementatie CRM 2. Vervanging technische infrastructuur 3. Rationalisatie van bedrijfsapplicaties 4. Informatievoorziening 5. ICT functie Huisvesting De ingezette strategie van binnen naar buiten, de vervreemding van risicovolle eigen productie activiteiten en de afbouw van de Wsw populatie maakt de behoefte naar eigen productiefaciliteiten kleiner. Per 1 maart 2018 zal de huur van de Boschstraat worden opgezegd en zal de inlener het pand doorhuren of zoeken naar een alternatieve locatie. Afhankelijk van het succes om de medewerkers uit de interne werkplaatsen te kunnen detacheren, zal er eind 2019 met een productielocatie verder worden gegaan. Voor wat betreft de kantoorhuisvesting is het voornemen enkele werkplekken op het maankwartier te behouden om de samenwerking met het UWV en de gemeenten te bevorderen. De backoffice zal volledig worden ondergebracht op de Kloosterweg of een andere locatie die beter geschikt is. De huidige locatie voldoet niet aan de hedendaagse normen en eisen en dient of te worden aangepast of in huur te worden opgezegd. 10

11 Begroting Voor de GR WOZL en haar verbonden partijen is op 30 maart 2017 de begroting 2018 aangeboden aan het algemeen bestuur. De raden van de deelnemende gemeenten hebben hun zienswijze gegeven op deze begroting waarna het algemeen bestuur op 13 juli 2017 de begroting 2018 definitief heeft vastgesteld. De definitief vastgestelde begroting 2018 is aan de Provincie Limburg op 15 juli 2017 aangeboden. Deze begroting voor 2018 is opgesteld vanwege de volgende redenen: De voorgestelde oprichting van de gemeenschappelijke regeling GR WSP Parkstad; Het Ondernemingsplan 2018 van WSP Parkstad; De ontwikkeling van het resultaat van de GR WOZL en de uitvoeringsorganisatie WOZL 1 B.V. in 2017; Wijziging van de financiering van de buiten gemeenten (niet deelnemende gemeenten aan de GR WOZL). Met deze begroting 2018 wordt bedoeld de totale begroting voor 2018 van de uitvoeringsorganisatie WOZL (WOZL 1 B.V.), de GR WOZL en WSP Parkstad B.V. De totale begroting 2018 wordt hierna genoemd de 1 ste begrotingswijziging Financiën In de onderstaande tabel is het operationeel, het subsidie en het netto resultaat opgenomen voor de uitvoeringsorganisatie WOZL, de GR WOZL en WSP Parkstad B.V. voor ste begr.wijziging 2018, in Uitvoeringsorg. WOZL 1 B.V. GR WOZL WSP Parkstad B.V. Totaal Operationeel resultaat Subsidieresultaat Netto resultaat In de onderstaande tabel is het verschil van het operationeel, het subsidie en het netto resultaat opgenomen tussen de 1 ste begrotingswijziging 2018 en de oorspronkelijke begroting Verschil, in Uitvoeringsorg. WOZL 1 B.V. GR WOZL WSP Parkstad B.V. Totaal Operationeel resultaat Subsidieresultaat Netto resultaat Aan de deelnemende gemeenten zal een aanvullende bijdrage gevraagd worden van ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018 van de GR WOZL en WSP Parkstad B.V. Voor geheel 2018 wordt voor de uitvoeringsorganisatie WOZL 1 B.V. een operationeel resultaat verwacht dat lager is dan begroot. De belangrijkste oorzaken liggen aan de omzet kant. Dit betreft met name een te lage doorstroom van Wsw medewerkers van de interne Deta werkplaats (Beschut) naar de groepsdetachering (GDT) in 2017 en een lagere bezetting bij individuele detachering (IDT). De doorstroom van Wsw medewerkers vanuit de Deta werkplaats (Beschut) naar GDT in de 1 ste begrotingswijziging 2018 is overigens hoger dan de oorspronkelijke begroting De kosten liggen in lijn met de oorspronkelijke begroting De formatie van de indirecte functies (zowel CAO medewerkers als Wsw medewerkers) zal worden afgebouwd ten opzichte van de begrote formatie in Diverse functies zijn komen te vervallen door afbouw van activiteiten dan wel door procesoptimalisering. Daarnaast zal er in 2018 worden geïnvesteerd in nieuwe functies om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en de kwalitatieve versterking van de organisatie. Het lagere operationeel resultaat binnen de uitvoeringsorganisatie WOZL 1 B.V. wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger subsidieresultaat dan begroot. Voor geheel 2018 wordt een subsidie resultaat verwacht dat hoger is dan begroot. Het netto resultaat van WOZL 1 B.V. voor geheel 2018 is lager dan begroot. 11

12 Voor geheel 2018 wordt voor de WSP Parkstad B.V. een operationeel resultaat verwacht dat beter is dan begroot. Voor geheel 2018 wordt voor de GR WOZL een operationeel resultaat verwacht dat lager is dan begroot. De belangrijkste oorzaak is het niet meer doorbelasten van de administratieve handeling kosten aan de buitenregionale uitvoeringsorganisaties (MTB en Vivia) met ingang van Vervolgstappen Deze 1 ste begrotingswijziging 2018 geeft een totaal overzicht van de kosten en opbrengsten in 2018 van de GR WOZL, de uitvoeringsorganisatie WOZL 1 B.V. en WSP Parkstad B.V. Er dient nog op onderdelen definitieve besluitvorming plaats te vinden voordat de totale begroting 2018 gesplitst kan worden in de GR WOZL en de GR WSP Parkstad. Na besluitvorming zal dit leiden tot een 1 ste begrotingswijziging 2018 voor de GR WOZL en een begroting 2018 voor de GR WSP Parkstad, welke eind 2017 / begin 2018 aan het algemeen bestuur aangeboden zal worden. GR WOZL WOZL 1 B.V. WSP Parkstad B.V. Totale begroting 2018 (genoemd 1 ste begrotingswijziging 2018) GR WOZL Inclusief: WOZL Beschut 2.0 B.V. GR WSP Parkstad Inclusief: WSP Parkstad Detachering B.V. WSP Parkstad Ondersteuning B.V. WSP Parkstad B.V. Aanvullende bijdrage per gemeente In de onderstaande tabel is per gemeente het aandeel in de aanvullende bijdrage van opgenomen. De tekorten van de GR WOZL en de WOZL 1 B.V. zijn daarbij verdeeld over de gemeenten op basis van de verwachte arbeidsjaren in Het overschot van de WSP Parkstad B.V. is verdeeld op basis van verdeelsleutel in het Ondernemingsplan 2017 van WSP Parkstad, zijnde 29% naar de GR WOZL en 71% naar de deelnemende gemeenten. Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren per gemeente tekort WOZL tekort GR overschot WSP uitkeringsgerechtigden anvullende 1 BV WOZL Parkstad 29% bijdrage conform 1ste begrotings. wijz. overschot WSP Parkstad 71% Brunssum 409, ,4% Gulpen-Wittem 87, Heerlen 1.140, ,0% Kerkrade 810, ,7% Landgraaf 441, ,0% Nuth 93, ,4% Onderbanken 72, ,6% Simpelveld 100, ,5% Vaals 59, Valkenburg 64, Voerendaal 60, ,4% Niet deelnemende gemeenten 0, Totaal 3.340, %