Raadsinformatiebrief inzake WSP Parkstad d.d. 26/10/2017

Transcriptie

1 Raadsinformatiebrief inzake WSP Parkstad d.d. 26/10/2017 Q1 en Q2 rapportage WSP Parkstad Vandaag, donderdag 26 oktober, wordt de Q1 en Q2 rapportage van WSP Parkstad aan de raden aangeboden. De rapportage betreft de periode januari juni 2017 van WSP Parkstad B.V. en is sinds de oprichting van de vennootschap het eerste verantwoordingsdocument. De verantwoordingsdocumenten, waaronder de Q- rapportages zullen de komende maanden verder kwalitatief worden verbeterd en volgens de vastgestelde P&C cyclus worden aangeleverd. In Q1 en Q2 van 2017 zijn er grote stappen gezet in de uitvoering van het ondernemingsplan 2017, waarover de besluitvorming in maart 2017 is afgerond. De gemeenteraden zijn akkoord gegaan met de inhoud van het ondernemingsplan, de gemaakte keuzes en met het toekennen van middelen voor Op 20 maart 2017 de WSP Parkstad B.V. opgericht. Het gaat hierbij om een tijdelijke juridische constructie tot 1 januari 2018 waarna een aangepaste governance structuur zal worden ingevoerd in de vorm van de GR WSP Parkstad. In Q2 is er veel tijd besteed aan het versterken van de verbinding naar de markt, en de samenwerking met de gemeenten via de uitstroomteams. De uitstroomteams zijn resultaatverantwoordelijk om de overgang van doorstroom (D) naar het uitstroom (U)-proces met elkaar efficiënt en effectief vorm te gaan geven. Van belang is dat alle arbeidsfitte kandidaten binnen de uitstroomteams worden gepresenteerd en dat alle beschikbare baanopeningen en vacatures binnen de teams beschikbaar zijn. Dat verhoogt de kans op plaatsingen. Door de economische groei in de regio Parkstad zijn er volop kansen om snel te kunnen schakelen met arbeidsfitte kandidaten. Het is van groot belang dat de uitstroomteams de samenwerking in 2018 intensiveren en de focus nog meer naar de markt verleggen. Samen met werkgevers is er in Q2 vormgegeven aan 7 specifieke projecten die de aanpak van werkgeversarrangementen in het kader van het nieuwe denken in de praktijk brengen. In Q1 en Q2 was er sprake van een personele onderbezetting binnen de frontoffice, waardoor de behaalde resultaten op dit vlak achterblijven. In het tweede kwartaal is gestart met de werving van nieuwe krachten die de salesforce zullen gaan versterken. Ter ondersteuning van de sales activiteiten en de werking van de uitstroomteams is op ICT gebied in Q1 en Q2 het CRM systeem verder uitgerold. Voor de interface voor de gegevens uitwisseling van WSP Parkstad met de gemeenten is in Q2 een voorstel ter besluitvorming aan de POHO AMB en de AvA van WSP Parkstad aangeboden. Tevens zijn de ondersteunende Marketing en Communicatie middelen in Q1 en Q2 gelanceerd die bijdragen aan de herkenbaarheid van WSP Parkstad in de regio. Zo zijn de digitale middelen als de website en social media van start gegaan, heeft WSP Parkstad verder vorm gegeven aan de Vacaturecafés en Masterclasses, wordt er positieve publiciteit gezocht richting de pers en wordt de communicatie tussen en binnen de uitstroomteams gefaciliteerd middels een tijdelijke online community. Deze community zal in de laatste van 2017 een definitieve vorm krijgen in overleg met de uitvoerders. Het dashboard met KPI s in deze rapportage is in Q2 te typeren als een iteratief proces. Afhankelijk van de doorontwikkeling van WSP Parkstad zal het dashboard met KPI s verder aangepast en aangescherpt gaan worden. Het CRM systeem is leidend voor de rapportage over de KPI s. In de rapportage is tevens de toelichting op het financieel resultaat tot en met juni 2017 en de prognose voor geheel 2017 opgenomen. Tot en met juni zijn de kosten lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door lagere personeelskosten als gevolg van het nog invullen van vacatures. Voor geheel 2017 wordt verwacht dat de kosten lager zijn begroot. Heerlen, 26 oktober 2017

2

3 5.3 Toelichting op prognose VOORWOORD 2. MARKTONTWIKKELINGEN 3. ORGANISATIEONTWIKKELING 3.1 Inrichting WSP Parkstad B.V. 3.2 Doorontwikkeling governance structuur 3.3 Detacheringsfaciliteit 3.4 Marketing en communicatie 3.5 Gesegmenteerde werkgeversbenadering en projecten 3.6 Uitstroomteams 3.7 Uitgangspunten van de samenwerking 3.8 Ontwikkelingen per team 3.9 ICT 3.10 Personeel 6. RISICO S EN KANSEN 6.1 Instroomstagnatie en vasthouden aan de strategie 6.2 Focus op de markt 6.3 Bezetting Salesteam/frontoffice 6.4 Arbeidsrechtelijk en juridisch 6.5 Plaatsingen 6.6 Ontwikkelingen ICT 6.7 Marketing en communicatie 6.8 Ontwikkelingen uitstroomteams 4. KPI DASHBOARD 4.1 Resultaten 4.2 KPI: het creëren en ophalen van baanopeningen 4.3 KPI: het plaatsen op baanopeningen 5. FINANCIEN 5.1 Financieel overzicht 5.2 Toelichting op financieel overzicht Kwartaalrapportage Q1en Q

4 Voor u ligt de over de periode januari juni 2017 van WSP Parkstad B.V. Dit is na de oprichting van de vennootschap het eerste verantwoordingsdocument. De verantwoordingsdocumenten, waaronder de Q-rapportages zullen de komende maanden verder kwalitatief worden verbeterd en volgens de vastgestelde P&C cyclus worden aangeleverd. Het Werkgeversservicepunt kent een voorgeschiedenis als projectorganisatie met de acht Parkstadgemeenten. Personeel was in dienst bij de verschillende gemeenten en of sociale diensten, en er was sprake van een hybride constructie waarbij de werkgeversdienstverlening werd aangeboden door verschillende publieke organisaties, individuele gemeenten maar ook door intergemeentelijke sociale diensten, werkbedrijven en andere aan de gemeenten gelieerde organisaties. Verschillende kanalen naar de markt waarbij er sprake was van onderlinge concurrentie en een niet afgestemd producten aanbod naar werkgevers. Door de beperkte lokale focus werden kansen gemist voor de zgn. onderkant van de arbeidsmarkt en was er door onderlinge concurrentie sprake van het inefficiënt gebruik van maatschappelijke middelen. De gemeenten hebben in 2016 opdracht gegeven tot het concipiëren van een ondernemingsplan voor het Werkgeversservicepunt voor de regio Parkstad, waarbij WSP Parkstad als zelfstandige organisatie, maar ook als het gemeentelijke kanaal naar de markt, moest worden gepositioneerd. Daarbij werd tevens opdracht gegeven om het detacheringsonderdeel van WOZL op te laten gaan in de nieuwe organisatie. Na het opleveren van het ondernemingsplan WSP Parkstad in oktober 2016 is de besluitvorming hierover in maart 2017 afgerond. De gemeenteraden zijn akkoord gegaan met de inhoud van het ondernemingsplan, de gemaakte keuzes maar ook met het toekennen van middelen voor Op 20 maart jl. is de besloten vennootschap WSP Parkstad B.V. een feit en treden we naar buiten als één organisatie met nog twee verschillende entiteiten te weten WSP Parkstad B.V. en WSP Parkstad Detachering B.V. De naam WOZL wordt in de markt dan ook niet meer gebruikt, behalve dan voor het beschutte onderdeel. De gemeente Simpelveld heeft zich gecommitteerd aan het ondernemingsplan en begroting maar zal om haar moverende redenen niet participeren als aandeelhouder van de tijdelijke bv WSP Parkstad B.V. In het eerste half jaar zijn er grote stappen gezet in de uitvoering van het ondernemingsplan. Er is veel tijd besteed om de verbinding naar de markt vorm te geven en is de samenwerking met de gemeenten via de uitstroomteams opgestart. Daarbij constateren we dat we in samenwerking met de gemeenten een goede start hebben gemaakt maar dat de besluitvorming nog beter vertaald moeten worden naar de uitvoering. Op sommige onderdelen is er sprake van ruis tussen de diverse gremia. In deze verantwoordingsrapportage over het eerste half jaar zullen we op de verschillende onderdelen hierover rapporteren. Theo van Kroonenburg, transitiemanager Kwartaalrapportage Q1en Q

5 De economische groei zet door in 2017, na een landelijke groei van 2,1% verwacht men ook voor 2017 een voortzetting van deze stabiele groei (2,1%). Nieuwe banen ontstaan landelijk vooral in de sectoren zorg, groothandel, specialistische en zakelijke diensten, horeca en bouwnijverheid. In Parkstad is dezelfde trend merkbaar maar vooral in deze regio is er ook een sterke groei van banen in de logistiek, productie en industrie (VDL, DSM, Rd4) en zakelijke dienstverlening (schoonmaak, groenonderhoud). Bij economische groei is er in eerste instantie behoefte aan flexwerkers. Met name de uitzendsector groeit dan het hardst, met nieuwe banen in bovengenoemde sectoren. Anticiperend op mogelijke terugval, huren ook de MKB bedrijven in deze sectoren personeel aanvankelijk in via een tijdelijk en flexibel dienstverband. WSP Parkstad heeft hiervoor een detacheringsconstruct vormgegeven bij Podium 24, voor personen uit de Participatiewet (zie 2.3). Door de toenemende productie maar vooral ook de vergrijzing ontstaan er daarnaast in deze regio nog eens extra veel vacatures/werkplekken voor onze doelgroepen. Niet alleen de moeilijk te vervullen functies in ICT en Communicatie zullen toenemen, ook de banen op het niveau voor onze mensen zullen stijgen doordat het aantal banen sneller stijgt dan het aanbod. Binnen genoemde sectoren zijn er mogelijkheden voor de doelgroepen Wsw en Participatiewet om in te stromen, echter zijn bestaande vacatures niet passend. De focus komt daarom steeds meer te liggen op het creëren van nieuwe functies c.q. het geschikt maken van functies voor de doelgroep, door middel van methodieken zoals het herontwerpen van werkprocessen en functiecreatie. Daarnaast speelt de ontwikkeling van leer-werkplekken een steeds groter wordende rol binnen Parkstad. Bedrijven ervaren het tekort aan personeel iedere dag aan den lijve en zijn veel meer dan voorheen bereid om ontwikkeltrajecten en leer-werkplekken in te richten binnen hun eigen bedrijfsomgeving (v.b.: VDL, Beyond, RD4, Emma Shoes, Meander, Balanz, SBL, DSM). Maar ook bij de voorgenomen vervreemding van de draadboomactiviteit van Beschut OZL B.V. zien we dat terug. De beoogde overnamepartij is bereid zelf te investeren in een leerwerkbedrijf binnen zijn onderneming. Enerzijds om te kunnen voldoen aan de eigen vraag naar personeel en daarmee de noodzakelijke groei van hun productie. Anderzijds ook om de kwaliteit van het aanbod te verhogen en te ontwikkelen. Zodat de regio niet alleen economisch kan blijven doorgroeien maar er ook een gunstig leef-werk-klimaat blijft bestaan (de economische en sociaalmaatschappelijke factor gaan hier hand in hand). Samen met werkgevers wordt er op dit moment vormgegeven aan projecten die voornoemde aanpak het nieuwe denken in de praktijk brengen. Ontwikkeltrajecten die vooral liggen in een productie en Kwartaalrapportage Q1en Q

6 logistieke omgeving en schoonmaak. Bij de gemeenten heeft dit vooral betrekking op de groenvoorziening. Door toenemende krapte op de arbeidsmarkt wordt de vraag van de werkgever steeds minder gericht op harde eisen, (b.v. diploma-eis). In toenemende mate vraagt de werkgever enkel gemotiveerde kandidaten. Werkgevers vragen steeds vaker enkel een gemotiveerde kandidaat en ontwikkelen kandidaten zelf verder in het eigen vakgebied en bieden perspectief binnen hun eigen organisatie of daarbuiten. Kortom: Parkstad staat er als regio goed voor maar er zal nu wel geïnvesteerd moeten worden door overheid en werkgevers om samen te zorgen voor voldoende arbeidspotentieel om aan de groei en leefbaarheid te kunnen blijven voldoen. Kwartaalrapportage Q1en Q

7 Kwartaalrapportage Q1en Q

8 Om tot een goed functionerend WSP Parkstad B.V. te komen, zijn de noodzakelijke onderdelen, van doorontwikkeling van WSP Parkstad B.V., vastgelegd in de zgn. transitieplanning welke is gebaseerd op het goedgekeurd ondernemingsplan De uitwerking van de onderdelen van de transitieplanning gebeurt in nauw overleg met de Expertgroep; een ambtelijke begeleidingsgroep die tijdelijk wordt ingezet voor kwalitatieve input maar ook voor het creëren van draagvlak in de verschillende gremia en bij hun gemeenten. 3.1 Inrichting WSP Parkstad B.V. Na afronding van het besluitvormingstraject bij colleges van B&W en gemeenteraden is 20 maart 2017 de WSP Parkstad B.V. opgericht. Dit is een tijdelijke juridische constructie om WSP Parkstad rechtspersoonlijkheid toe te kennen, hetgeen noodzakelijk is om rechtshandelingen in het maatschappelijke verkeer te kunnen verrichten. Direct na de oprichting zijn ten behoeve van de verdere integratie en op basis van besluitvorming door de POHO AMB Parkstad, Detachering OZL B.V. en WOZL Ondersteuning B.V. hernoemd naar respectievelijk WSP Parkstad Detachering B.V. en WSP Parkstad Ondersteuning B.V. Beide vennootschappen zijn nog een onderdeel van WOZL 1 B.V. Door deze aanpassingen wordt uitsluitend de naam WSP Parkstad actief in de markt gebruikt en kan de zgn. branding van de nieuwe WSP Parkstad organisatie beter vorm worden gegeven. In de eerste aandeelhoudersvergadering van WSP Parkstad B.V. van 30 maart 2017 is het volgend besproken en vastgesteld: directiestatuut; ondernemingsplan 2017 van WSP Parkstad; benoeming van de accountant; samenstelling directieteam en management team in 2017; planning & control cyclus De financiële administratie en de control activiteiten voor WSP Parkstad zijn vanaf april 2017 ondergebracht bij WSP Parkstad Ondersteuning B.V. 3.2 Doorontwikkeling governance structuur De opdracht is geweest om per 1 januari 2018 te komen tot één organisatie (WSP en Detachering OZL B.V.) binnen zo mogelijk één rechtspersoon. De voorkeursvariant is daarbij de publieke variant, in tegenstelling tot de coöperatieve vereniging, waar aanvankelijk op was voorgesorteerd. De scope van de opdracht is om alle WOZL onderdelen, inclusief de gemeenschappelijke regeling WOZL hierin mee te nemen. In de aandeelhoudersvergadering WSP Parkstad B.V. van 13 juli is overeenkomstig het besluit van de portefeuillehouders arbeidsmarktbeleid Parkstad het besluit genomen om per 1 januari 2018 te komen tot een aangepaste governance structuur. Per 1 januari 2018 wordt de GR WSP Parkstad in het leven geroepen en herbergt deze Gemeenschappelijke Regeling de activiteiten van WSP Kwartaalrapportage Q1en Q

9 Parkstad B.V., WSP Parkstad Detachering B.V. en WSP Parkstad Ondersteuning B.V. De GR WOZL zal (voorlopig) blijven bestaan in zijn huidige vorm, waaronder de WOZL Beschut 2.0 B.V. wordt gepositioneerd. Met de keuze voor een GR WSP Parkstad wordt tegemoet gekomen aan het uitgangspunt publiek, tenzij van de deelnemende gemeenten. de WSP Parkstad B.V. is opgericht. Op diezelfde dag hebben zowel WOZL Ondersteuning B.V. als Detachering OZL B.V. een naamswijziging ondergaan. De nieuwe namen zijn WSP Parkstad Ondersteuning B.V. en WSP Parkstad Detachering B.V. De synchronisatie van deze namen draagt bij tot het verstreken van de naamsbekendheid van WSP Parkstad B.V. 3.3 Detacheringsconstruct De gemeenten hebben de opdracht gegeven om te komen tot een detacheringsfaciliteit. Het gaat hierbij om een faciliteit van waaruit waarbij personen uit de Participatiewet op basis van een eigen arbeidsvoorwaarden regeling of en uitzendformule tijdelijk bij een werkgever te werk worden gesteld. Deze constructie kan worden ingezet om de drempel bij werkgevers te verlagen om personen uit de doelgroep (register) een dienstverband aan te bieden. In het eerste kwartaal is er een voorstel uitgewerkt waarbij ervoor gekozen is om voor een jaar gebruik te maken van de dienstverlening van Podium 24 te Maastricht. Op 18 mei jl. is in de AvA van WSP Parkstad door de aandeelhouders ingestemd met dit voorstel. 3.4 Marketing en communicatie De marketing en communicatie voor WSP Parkstad kent een ruime voorbereidingsperiode waarin positionering, beeldmerk en huisstijl zijn bedacht, ontworpen en uitgevoerd. De daadwerkelijke lancering van het nieuwe merk WSP Parkstad vond plaats in Q1 op 20 maart jl., de dag dat Social media Op 20 maart 2017 is de website online gegaan, evenals de social media kanalen zoals Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. Ook de autobelettering is vanaf die dag in gebruik genomen waardoor de zichtbaarheid van het nieuwe WSP Parkstad in de regio direct werd vergroot. Het drukwerk van WSP Parkstad is eveneens per die datum in gebruik genomen. WSP Parkstad heeft tevens een app gelanceerd die in eerste opzet gebruikt zal worden als nieuwsapp en die in een latere fase (Q3 en verder) kan worden uitgebreid met extra functies voor zowel werkgevers als werkzoekenden uit de doelgroep. Vacaturecafés Buiten de online en offline communicatiemiddelen van WSP Parkstad die het nieuwe merk en de nieuwe identiteit van de organisatie zullen uitdragen, wordt er ook verder ingezet op bijvoorbeeld de vacaturecafés die frequent, in ieder geval ieder kwartaal, georganiseerd zullen worden. Kwartaalrapportage Q1en Q

10 Pers Om de nieuwe organisatie goed in de markt te zetten is tevens de relatie met de pers versterkt. Op die manier zorgen we ervoor dat er meer aandacht wordt besteed aan het nieuwe WSP Parkstad en dat er een positieve beeldvorming wordt gecreëerd. In Q2 zijn ook weer positieve nieuwsberichten over WSP Parkstad verschenen, o.a. in het Ondernemersbelang dat een groot bereik heeft onder bedrijven in de regio Limburg. Masterclasses Het nieuwe denken vraagt ook om kennisoverdracht bij de verschillende stakeholdersgroepen. Het nieuwe denken betekent dat in de gehele waardeketen anders gekeken moet worden naar hoe duurzame oplossingen voor de doelgroep worden gerealiseerd. De masterclass geeft hieraan invulling door de verschillende stakeholdersgroepen bij elkaar te brengen en hen enthousiast te krijgen voor de nieuwe aanpak. Met de gewesten Sittard en Maastricht wordt bezien of de masterclasses gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Communicatie uitstroomteams Tenslotte wordt de communicatie richting de uitstroomteams geïntensiveerd, hiervan was de kick-off op 20 februari de eerste stap. Verder is een online platform ter informatie deling ingericht, zijn er directe mailings over lopende projecten, en heeft op 26 juni jl. de kwartaalbijeenkomst uitstroomteams plaatsgevonden waarin successen en aandachtspunten met elkaar gedeeld werden. Door middel van een online enquête onder alle uitstroomteams wordt de kwaliteit van de communicatie binnen de teams en WSP Parkstad afgestemd en verbeterd. 3.5 Gesegmenteerde werkgeversbenadering en projecten Sales speelt een grote rol bij het verwezenlijken van de doelstellingen zoals geformuleerd in het ondernemingsplan WSP Parkstad Om deze te verwezenlijken zet WSP Parkstad in op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, het realiseren van een betere gemiddelde uur prijs op basis van arbeidsmarktwaarde en het vergroten van de effectiviteit van haar salesinspanningen. Om de commerciële slagkracht te vergroten en werkgevers zo goed mogelijk te kunnen bedienen hebben de salesmedewerkers van WSP Parkstad reeds vanuit het Kerstensproject specifieke werkgeversaanpak een specifieke commerciële training gevolgd. Hierdoor is er meer uniformiteit ontstaan in klantbenadering, offertes uitbrengen en visie op de markt voor mogelijkheden tot plaatsing van kandidaten. Het introduceren en implementeren van het nieuwe denken bij klanten wordt door Sales gezien als een Uniek Selling Point (USP) en wordt als dienst aangeboden bij klanten. Het nieuwe denken staat voor een werkgeversaanpak waarbij ook personen met een lagere verdiencapaciteit duurzaam ingezet kunnen worden in een reguliere bedrijfsomgeving. Binnen verschillende sectoren zijn er mogelijkheden voor de doelgroep om in te stromen echter zijn bestaande vacatures niet passend. Samen met werkgevers wordt er op dit moment vormgegeven Kwartaalrapportage Q1en Q

11 aan projecten die voornoemde aanpak het nieuwe denken in de praktijk brengen. Deze projecten kennen een hogere doorlooptijd dan initieel verwacht omdat de aanpak voor veel partijen nieuw is. De verwachting is wel dat wanneer de werkgeversarrangementen kunnen worden afgerond de plaatsingen duurzaam zullen zijn. De volgende projecten zijn de belangrijkste om te noemen in deze rapportage, gericht op functiecreatie en inclusieve organisaties welke in de eerste helft van 2017 zijn opgestart dan wel lopende waren: Project 1: Productie (Emma) Samen met Emma Safety Footwear is vorm gegeven aan de opzet van een aangepast werkproces waarbij grotere groepen personen met een lagere verdiencapaciteit duurzaam kunnen worden ingezet. Het resultaat is dat ongeveer 15 nieuwe medewerkers bij Emma Safety Footwear aan de slag kunnen. Na de zomervakantie zullen de kandidaten gaan instromen. Naast deze sectoren zal ook voor andere sectoren een soort gelijke aanpak worden uitgerold. Project 2: Logistiek (Beyond) Beyond is een initiatief waarin diverse Healthcare en logistieke bedrijven (Abbott, Medtronic en Boston Scientific), uitzendbureaus (Manpower en Flexpoint), de gemeente Heerlen, ROC Leeuwenborgh en WSP Parkstad samenwerken voor de ontwikkeling en aanlevering van een continue stroom aan goed opgeleide en competente logistieke medewerkers. Ook Eagle Simrax is betrokken bij het Beyond-project. Medewerkers stromen tijdelijk in bij Eagle Simrax en worden binnen de reeds bestaande infrastructuur van WSP Parkstad op de locatie van Eagle Simrax ingezet op diverse werkzaamheden zoals inspectie, productie en logistieke werkzaamheden. WSP Parkstad neemt de aansturing van de productie en de kwaliteitscontrole voor zijn rekening. Tijdens het tijdelijke verblijf binnen deze werk-leerlijn wordt beoordeeld waartoe de medewerker in staat is met als doelstelling om vanuit dit voorportaal door te stromen naar een vaste baan in de logistiek. De verwachting is dat er middels dit project een 30-tal medewerkers per jaar doorontwikkelen en doorstromen naar een vaste baan in de Logistiek bij een bedrijf in de regio Parkstad. Project 3: Zakelijke dienstverlening (Groen) Het natuurlijk verloop in deze groepen is groot, bij de overdracht van de groenopdracht privaat/publiek in 2015 zijn alle hoveniers mee overgegaan, de praktijk leert ons dat er nog weinig geschikte kandidaten uit de oude Wsw populatie hierop kunnen instromen. Het is noodzaak om een plan van aanpak uit te werken om instroom vanuit de Participatiewet mogelijk te maken, het natuurlijk verloop binnen deze groep bedraagt al snel 30 medewerkers op jaarbasis. Voor specifiek gemeentelijk groen ontstaat er een extra uitdaging, deze werkzaamheden zijn toentertijd voor de gemeenten met Wsw medewerkers opgestart onder financieel gunstige condities. De uitstroom van de Wsw medewerkers is niet binnen het bestaande budget op te vangen door overige medewerkers vanuit de Participatiewet. Kwartaalrapportage Q1en Q

12 Project 4: Zakelijke dienstverlening (Recycling) Reinigingsdienst Rd4 wordt gezien als een strategische partner, hier werken reeds meer dan 150 medewerkers. Bij Rd4 ligt de focus op het inzamelen van afval in de regio Parkstad men heeft hierbij veel aandacht voor het milieu, men spreekt binnen dit bedrijf niet meer over afval maar over grondstoffen waardoor de ingezamelde producten veelal een tweede leven krijgen. Om dit mogelijk te maken zijn veel handjes nodig bij het sorteren en demonteren van deze grondstoffen, naar verwachting zullen hier 25 medewerkers via dit kanaal kunnen doorstromen naar een uiteindelijke duurzame werkplek. Project 5: Zakelijke dienstverlening (Schoonmaak) Door anders naar het schoonmaak vak te kijken en vanuit de competenties van potentiele medewerkers een set van werkzaamheden vorm te geven ontstaan mogelijkheden voor de doelgroep. Met als resultaat een aantal nieuwe schoonmaakfuncties en een nieuwe schoonmaak-opleiding. Dit wordt in volledige samenwerking met klanten van het schoonmaakbedrijf vormgegeven en ingeregeld. Uiteindelijk verwachten we hiermee maximaal 40 extra werkplekken te realiseren. Project 6: Zakelijke dienstverlening (Zorg) Bij Meander en Zuyderland ligt een drive om steeds meer medewerkers vanuit de Participatiewet in te zetten waar dit mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat in 2017 het reeds bestaande account met een 10-tal medewerkers is uitgebreid. Aangezien dit voor beide partijen een doorstart jaar was liggen hier kansen voor een verdere groei in Daarnaast hebben we bij Cicero een aantal medewerkers werkzaam in de klinieken die vuile kleding van hulpbehoevende ouderen op persoonsniveau inzamelen, de zgn. service in huis. De kleding wordt vervolgens aangeboden aan een wasserij. Het wassen van deze kleding wordt eveneens uitgevoerd met WSP Parkstad medewerkers. Vervolgens wordt de gewassen kleding weer terugbezorgd bij de hulpbehoevende oudere. Dit concept kan bij andere zorginstellingen mogelijk verder uitgerold worden. Project 7: Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling WSP Parkstad participeert in het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling door middel van een accountmanager die enerzijds werkzoekenden kan begeleiden naar mogelijke vacatures en anderzijds fungeert als loket voor de Parkstadgemeenten. Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) heeft tot doel werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het vinden van werk en personeel in de Euregio Maas-Rijn. Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid is opgericht in 2016 als samenwerkingsverband van WSP Parkstad, UWV Zuid-Limburg, Podium 24, Agentur für Arbeit Aachen- Düren en Jobcenter Städteregion Aachen. Het doel is de arbeidsmarkt in de grensregio transparanter te maken door werkzoekenden meer kansen te bieden en ze aan weerszijden van de grens te bemiddelen, en door werkgevers informatie en advies te bieden bij het grensoverschrijdend werven van personeel. Kwartaalrapportage Q1en Q

13 Nog op te starten Voor de kansrijke sector Smart Service Campus, zoals vastgesteld door Arbeidsmarkt Andersom, dient er nog een project gestart te worden. Ook zal WSP Parkstad een start maken met het plaatsen van participanten bij de Rijksoverheid naar aanleiding van de gunning van de landelijke aanbesteding. Om mensen te kunnen plaatsen bij de Rijksoverheid heeft WSP Parkstad ingeschreven op een Europese aanbestedingsprocedure Inhuur van Participanten op basis van ter beschikking stellen van arbeidskrachten met optioneel de afname van het zorgdragen voor voorzieningen, ten behoeve van de Rijksoverheid. Omdat er uitsluitend landelijk aanbesteed kon worden is er in coproductie met de Caldergroep landelijk aanbesteed. WSP Parkstad zal uitsluitend de eigen arbeidsmarkt regio bedienen. Afbeelding 1 geeft weer wat de afspraken zijn binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg en welke projecten WSP Parkstad in de eigen regio vormgeeft door het aanbieden van werkgevers-arrangementen. 3.6 Uitstroomteams Met de start van WSP Parkstad B.V. in Q1, is er ook een begin gemaakt met de uitstroomteams. De uitstroomteams zijn resultaatverantwoordelijk om de overgang van doorstroom (D) naar het uitstroom (U)-proces met elkaar efficiënt en effectief vorm te gaan geven. Het is van groot belang dat er sprake is van een vloeiende beweging van de instroom en de doorstroom en de uitstroomfase. Bottlenecks in een van deze onderdelen zal leiden tot druk op de resultaten en een verminderd krediet bij werkgevers. Werkgevers zullen in economisch betere tijden aandringen op snelle acties wanneer men personele behoeften heeft. Van belang is dat er voldoende maar ook alle arbeidsfitte kandidaten binnen de uitstroomteams worden gepresenteerd. Ook dienen alle beschikbare baanopeningen en vacatures binnen de teams beschikbaar te zijn. Dat verhoogt de kans op plaatsingen. Indien er sprake is van zgn. U-bocht constructies (plaatsingen naar regulier werk buiten WSP Parkstad om) dan zal dat ten koste gaan van de zichtbaarheid. De focus binnen de teams moet liggen op het bij elkaar brengen van de arbeidsfitte gemeentelijke kandidaten met de vacatures en baanopeningen. Binnen die teams worden werkafspraken gemaakt m.b.t. het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Met één WSP Parkstad gezicht naar de markt met alle kandidaten uit Parkstad. In Q1 van 2017 is er veel aandacht besteed aan de vorming en het van start gaan van deze uitstroomteams. In de strategische overleggen is met Kwartaalrapportage Q1en Q

14 Afbeelding 1. Overzicht verdeling kansrijke sectoren op arbeidsmarktregio niveau Kwartaalrapportage Q1en Q

15 de uitvoerders (managers van de gemeenten) vorm gegeven aan de samenstelling van de lokale uitstroomteams en is de werkwijze van het team uitgelijnd met de lokale werkwijze. Op 20 februari jl. heeft er een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden in het Parkstad Limburg Stadion voor iedereen die zich binnen Parkstad bezighoudt met uitstroom naar de arbeidsmarkt. De kick-off stond in het teken van een eerste kennismaking, verbinding en samenwerking. uitstroomteams leverden een positieve bijdrage. Hierin stond het kennis maken met elkaar en WSP Parkstad, het delen van resultaten, en het bundelen van de krachten centraal. Zowel de strategisch overleggen als de kwartaalbijeenkomsten zullen ook in volgende kwartalen op de agenda blijven staan In Q2 van 2017 hebben alle teams een operationele start gemaakt. De eerste bijeenkomsten van de teams gaan veelal om kennismaking, het delen van verwachtingen, het afspreken van een werkwijze. Op 26 juni heeft de eerste kwartaalbijeenkomst voor teams plaatsgevonden. In de komende Q-rapportages zal een begin worden gemaakt om de teamprestaties in beeld te brengen en te gaan vergelijken. In onderstaande afbeelding 2 wordt de werkwijze van de uitstroomteams en WSP Parkstad inzichtelijk gemaakt. Door de economische groei zijn er volop kansen om snel te kunnen schakelen met arbeidsfitte kandidaten. Het is van groot belang dat de uitstroomteams de samenwerking in 2018 intensiveren en de focus nog meer naar de markt verleggen. Goed functionerende teams zijn rand voorwaardelijk voor het uitstroomsucces. Er wordt blijvend geïnvesteerd om deze samenwerking optimaal vorm te laten krijgen. In de strategische overleggen worden de ontwikkelingen in de teams met de uitvoerders op de voet gevolgd. Waar nodig kan dan in afstemming worden bijgestuurd. Ook de kwartaalbijeenkomsten voor de Kwartaalrapportage Q1en Q

16 Afbeelding 2. Visueel gemaakt proces w aardoor doelen en strategie verw ezenlijkt w orden Kwartaalrapportage Q1en Q

17 3.7 Uitgangspunten van de samenwerking WSP Parkstad is het gezicht naar de markt. De uitstroomteams zijn van essentieel belang om succesvol uitstroom te genereren in Parkstad en om de resultaten te kunnen realiseren. Om WSP Parkstad succesvol te laten zijn, zijn op basis van het ondernemingsplan en de verstrekte opdracht een aantal uitgangspunten geformuleerd, welke zullen worden afgestemd met de uitvoerders: Samenwerking, Commitment en Vertrouwen Gelijkschakeling van belangen Gezamenlijke doelen - eenduidige targets (resultaatgericht werken) - één netwerkstrategie (één identiteit) - één afgestemde marktbewerking Gezamenlijke aanpak - één werkwijze: het IDU-proces is de leidraad - dezelfde rollen in dit proces gedefinieerd - één geharmoniseerd werknemersarrangement voor de regio - afstemming tussen lokale accountmanagers en WSP Parkstad Gezamenlijk kennis ontwikkelen - Kennen van de markt en marktontwikkelingen - Alle actoren hebben kennis van het WSP Parkstad concept - Professionele aanpak en kennisverspreiding Samenwerken gebeurt in en mét de uitstroomteams Geen U-bocht constructies Alle uitstroom verloopt via de uitstroomteams Communicatie van de teams via één community Wie platform later via SharePoint Ondersteunende randvoorwaarden - Informatievoorziening: interface tussen de gemeenten en WSP Parkstad - Eén systeem, CRM WSP Parkstad, met daarin opgenomen alle arbeidsfitte kandidaten van de gemeenten alle vacatures (inclusief vacatures opgehaald door lokale banenmakelaar - Ophalen van vraag en plaatsen van aanbod via WSP Parkstad Voortgangsbewaking Eén rapportage van alle opgehaalde vraag en alle plaatsingen (splitsen op detail niveau mogelijk, wekelijkse update). Monitoring ontwikkelingen in uitstroomteams: bijwonen van teamvergaderingen en tweewekelijks strategisch overleg. Uitvoeringsbeleidsregie is belegd bij WSP Parkstad De gemeenten voeren de beleidsregie Kwartaalrapportage Q1en Q

18 Voldoende vraag en aanbod - Beschikking over voldoende arbeidsfitte kandidaten. - Er is voldoende (geschikt te maken) werk voor de doelgroepen voor handen. 3.8 Ontwikkelingen per team ISD Kompas Het uitstroomteam is sinds 30 januari van start. In het team is naast de banenmakelaar en de aanbodconsulenten ook de doorstroomcoach actief. Ondanks interpretatieverschillen betreffende elkaars verwachtingen en fysieke aanwezigheid in de eerste weken, is er via het strategisch overleg een goede oplossing gevonden aangaande elkaars rollen en werkgebieden. Van beide kanten zijn de verwachtingen duidelijk en wordt de samenwerking middels twee wekelijkse overleggen gestalte gegeven. Team Kompas heeft een eigen initiatief ontplooid om personen uit het doelgroepregister uit te laten stromen. Hiervoor gaan zijn onder het credo Doelgroep on tour met deze personen een rondleiding aan op de vloer bij werkgevers uit diverse sectoren die concrete vacatures in te vullen hebben voor deze specifieke doelgroep. Tevens is er plek om, naast kandidaten uit het Kompas-bestand, vanuit de andere Parkstadgemeenten personen uit het doelgroep register aan te melden voor dit initiatief. Landgraaf Dit team is gestart met een eerste kennismaking op 14 februari In het team zijn de lokale banenmakelaar, de aanbodconsulent Werkbedrijf Landgraaf en de manager van het Werkbedrijf vertegenwoordigd naast de arbeidsmakelaar van WSP Parkstad. Ook dit team heeft gekozen voor een tweewekelijkse overleg cyclus. De eerste stappen die zijn gezet betreffen het vaststellen van een agenda, het bekendraken met elkaars werkgebieden en de eerste afstemmingen op werkgeversdienstverlening. Daarnaast het in beeld krijgen van de beschikbare werkfitte kandidaten van de gemeente Landgraaf en de systematiek van werken voor en door zowel Landgraaf als WSP Parkstad. Uit de overleggen blijkt dat wederzijdse verwachtingen en behoeften op een lijn te brengen zijn. Om meer uitstroom te genereren en ook het Werkbedrijf Landgraaf dichter bij de lokale werkgever te brengen organiseert het uitstroomteam een ondernemersdag in de vorm van een lokale banenmarkt. Dit initiatief zal in het vierde kwartaal vorm worden gegeven. Brunssum De start van het team vond plaats op woensdag 22 maart Team samenstelling was bij de start bekend en aanwezig, namelijk de lokale banenmakelaar en de aanbodconsulenten van de gemeente Brunssum en ontwikkelbedrijf Betere Buren. Het overleg werd voorgezeten door de arbeidsmakelaar van WSP Parkstad. Middels vaststelling agenda en overleg structuur zijn afspraken gemaakt voor een intensivering van de samenwerking via dit Uitstroomteam. De eerste initiatieven zijn genomen om aanbod inzichtelijk te krijgen in het team en voor te stellen om de baanopeningen in Parkstad. Uit de overleggen blijkt dat wederzijdse verwachtingen en behoeften op een lijn te brengen zijn m.b.t. aanbod en of vraag gestuurde werkwijze. Kwartaalrapportage Q1en Q

19 Uitstroomteam Brunssum organiseert in het vierde kwartaal een lokale banenmarkt waarbij de kandidaten door consulenten persoonlijk begeleid in contact worden gebracht met lokale werkgevers. Onderbanken De teamsamenstelling is gewijzigd maar wel bekend. De lokale banenmakelaar sluit aan en een accountmanager namens WSP Parkstad. De aanbodzijde is vertegenwoordigd via de reintegratieafdeling. Ook hier heeft de eerste aftrap plaatsgevonden op 24 mei jl. Via een tweewekelijks overleg wordt er afgestemd over de aanlevering van beschikbare kandidaten en over de gezamenlijke marktbenadering. Kerkrade Vanaf 16 maart sluit de accountmanager van WSP Parkstad aan bij het wekelijkse vacatureoverleg van het re-integratie team van Kerkrade. Ook hier vindt een tweewekelijks overleg plaats en is er besloten dat het hele re-integratie neemt deel aan het overleg. In kleinere kring zit voorafgaand aan dit grotere overleg het uitstroomteam samen. Momenteel worden in Kerkrade alle arbeidsfitte gescreend en vindt er tevens een inventarisatie plaats van wat deze kandidaten nodig hebben om aan de slag te gaan op de WSP Parkstad arrangementen. Zodat CRM gevuld kan worden en er voor de werkgevers direct voorselecties gemaakt kunnen worden. Heerlen Bij de gemeente Heerlen is gekozen voor een eerste kennismaking en afstemming van de lokale accountmanagers met de WSP Parkstad collega s. Vervolgens zijn de teams van start gegaan. Als startpunt nemen alle leden van een gebiedsteam deel aan het uitstroomteam. De vier teams bepalen vervolgens zelf of het uitstroomteamoverleg bijgewoond wordt door het voltallig gebiedsteam of dat er gekozen wordt voor een afvaardiging. De teams zijn sinds kort van start gegaan, waar in de sfeer als goed en constructief te beschrijven valt. De strategisch overleggen tussen management van WSP Parkstad en de SD hebben hier een positieve bijdrage aan geleverd. Team 2 heeft reeds een speeddate sessie met werkgever Ceva georganiseerd, welke heeft geleid tot concrete uitstroom. Wegens het succes van deze speeddate wordt medio Q3 opnieuw een speeddate sessie voor BeYond (Medtronic) georganiseerd. Verdere concrete resultaten worden verwacht vanaf Q4 en verder. Wsw Het uitstroomteam Wsw is op 9 februari van start gegaan. Het team bestaat uit IDU, jobcoaches, een accountmanager en twee arbeidsmakelaars. Anders dan in de andere Uitstroomteams is hier gekozen voor een wisselend voorzitterschap door de accountmanager en de arbeidsmakelaars. Doel is om alleen aan te schuiven vanuit hun kant met concrete mogelijkheden op werk en daarmee de directe verbinding te kunnen leggen met mogelijk aanbod en inzet daarvan bij de werkgevers. Kwartaalrapportage Q1en Q

20 Het team komt elke 2 weken bij elkaar en zet stappen in de richting van concrete uitstroomteam resultaten. schouders eronder te zetten. In dat kader wordt ook voor de uitstroomteams ieder kwartaal een kwartaalbijeenkomst georganiseerd. Samenvattend Bevindingen In de teams blijken de verwachtingen, werkgebieden en het doel van de uitstroomteams niet vanaf het begin voor iedereen helder te zijn. De strategische overleggen die verantwoordelijk zijn voor de aansturing en ondersteuning van de teams dienen hier aandacht aan te geven en te blijven faciliteren. De samenwerking in de teams kost tijd en energie. Het is een proces waarbij men met elkaar bekend raakt en met elkaars werkwijzen en het spreken van dezelfde taal. Vraag en aanbod sluiten niet naadloos op elkaar aan. Welke vraag is er precies en hebben we aanbod dat hierop aan kan sluiten. Vooral het antwoord op de vraag hoe vraag en aanbod nog meer afgestemd kunnen worden op elkaar zal in de loop van dit jaar ontwikkeld moeten worden. In Q2 is er gewerkt aan het vormgeven van een (online) community voor alle uitstroomteams. Middels het digitaal platform Wie-platform kunnen daar lopende projecten en successen met elkaar gedeeld worden. Vanuit de teams is aangegeven dat persoonlijk contact werkt om samen de 3.9 ICT In 2016 is gestart met een markt verkennend onderzoek naar verschillende ICT-systemen en leveranciers, omdat door de vereenvoudigde organisatiestructuur de ICT-omgeving van WOZL eenvoudiger, efficiënter en goedkoper kan worden ingericht. De doelstelling is om met de ICT-systeem het primaire IDU-proces en de ondersteunende processen beter te faciliteren. Dit nieuwe ICT-systeem wordt ingezet bij WOZL ( IDU-proces) / WSP Parkstad (U-proces). In oktober 2016 is de opdracht gegund en is gestart met de implementatie. In het eerste kwartaal is het nieuwe ICT systeem geïmplementeerd binnen WOZL en WSP Parkstad en zijn medewerkers opgeleid. Op 15 april is het nieuwe ICT systeem (CRM systeem fase1) live gegaan. Na de live-gang is een intensief nazorg traject ingezet. Er zijn intensieve activiteiten opgezet en uitgevoerd voor het verkrijgen van de juiste en volledige data, het aanscherping van de technische inrichting van het CRM systeem en het optimaal gebruiken van het ICT systeem door groepen medewerkers. Voor de interface voor de gegevens uitwisseling van WSP Parkstad met de gemeenten is in het tweede kwartaal een voorstel ter besluitvorming aan de POHO AMB en de AvA van WSP Parkstad aangeboden. Naar verwachting zal de interface in het vierde kwartaal worden opgeleverd. Kwartaalrapportage Q1en Q

21 Een interface tussen WSP Parkstad en de gemeentelijke systemen maakt het in de toekomst mogelijk de noodzakelijke data over het IDUproces eenvoudiger en sneller beschikbaar te krijgen met als doel een digitale omgeving met alle vacatures en een digitale omgeving met alle arbeidsfitte kandidaten op Parkstadniveau. Hierdoor zullen we meer relevante data verkrijgen om het proces beter te kunnen volgen en bij te kunnen sturen en te rapporteren op geheel Parkstad niveau. De belangrijkste data zijn: Data betreffende de arbeidsfitte kandidaten op Parkstadniveau. Data betreffende baanopeningen en vacatures op Parkstadniveau. Voor het faciliteren van de uitstroomteams wordt een digitale community in het nieuwe ICT systeem opgezet. Daarvoor wordt in het derde kwartaal een voorstel opgesteld. Q1 en Q2 was er sprake van een personele onderbezetting. Dat komt door: Ontslag van een medewerker die bij een gemeente een hoger salaris kreeg aangeboden Een medewerker die ontslag nam omdat hij meer kon verdienen buiten de WSP Parkstad organisatie Een ingehuurde kracht die vanwege wet en regelgeving (wet DBA) niet langer ingehuurd mocht worden Een medewerker is langdurig ziek ISD BOL, ISD Kompas sociale dienst Heerlen en sociale dienst Kerkrade hebben de voorkeur dat de werving via WSP Parkstad verloopt. Omdat de besluitvorming over de begroting eerst in maart is afgerond kon er nog geen vervangend personeel worden aangetrokken. De werving is direct na de toekenning van de budgetten wel opgestart Personeel Binnen de huidige personele bezetting van WSP Parkstad wordt het personeel gedetacheerd vanuit (1) de gemeenten, (2) vanuit de ISD organisaties of door (3) WSP Parkstad Ondersteuning B.V / Detachering B.V. Nieuwe functionarissen worden aangenomen binnen WSP Parkstad Detachering B.V. Op het einde van het jaar wordt op basis van twee beoordelingen vastgesteld of het personeel voldoet aan de opgelegde taakstellingen. In Kwartaalrapportage Q1en Q

22 Kwartaalrapportage Q1en Q

23 Doorstroom Beschut naar Detachering 65% 35% 35% Business Development KPI's Doorstroom Beschut naar Detachering Doorstroom Beschut naar Detachering Target Actual Vervanging van uitstroom Wsw 0% 114% Vervanging van uitstroom Wsw Target Actual Vervangende omzet a.g.v verlies klanten en uitstroom Detachering Kosten vs. begroting 0% 176% 176% Vervangende omzet a.g.v verlies klanten en uitstroom Detachering Vervangende omzet a.g.v verlies klanten en uitstroom Detachering in fte Target Actual Target Actual 22% 78% 70% Kosten vs. begroting Vervangende omzet verlies klanten en uitstroom Beschut 0% 100% 0% Vervangende omzet verlies klanten en uitstroom Beschut Target Actual - Aantal plaatsingen Participatie % 176% 0% 176% Aantal plaatsingen Participatie % Target Actual Kwartaalrapportage Q1en Q

24 Belangrijke doelstellingen van Planning en Control zijn: Richting geven aan de doelstellingen van de organisatie. Het bijsturen van en bewaken van de realisatie van de doelstellingen. Het vergroten van de beheersbaarheid van de organisatie. De richting wordt aangeven in stuurinformatie (ondernemingsplan en begroting). Het bijsturen en verantwoorden over de doelstellingen wordt aangegeven in verantwoordingsinformatie (kwartaal- en maandrapportages). Een belangrijk onderdeel van Planning en Control is het dashboard van (kritieke) prestatie indicatoren (KPI s). Om het mogelijk te maken om gedurende het jaar te kunnen (bij)sturen zullen de doelstellingen vertaald moeten worden in concrete prestatie indicatoren. De KPI s worden in de stuur- en verantwoordingsdocumenten naar de stakeholders gerapporteerd. Er is een voorstel gedaan voor de stuur- en verantwoordings- KPI s van WSP Parkstad voor Het voorstel is goedgekeurd door de AvA van WSP Parkstad. Het voorstel is tot stand gekomen met de expertgroep, die verbonden is aan de implementatie van het ondernemingsplan van WSP Parkstad. De rapportage over de KPI s is afhankelijk van de doorontwikkeling van WSP Parkstad. Van belang daarbij is: Het operationeel zijn van het nieuwe CRM systeem van WSP Parkstad. Voor Wsw medewerkers verloopt het gehele IDU-proces via het CRM systeem. Voor kandidaten uit de Participatiewet verloopt alleen de U-fase via het CRM systeem van WSP Parkstad. De beschikbaarheid van relevante informatie in het nieuwe CRM systeem van WSP Parkstad. De gegevens uit de bestaande systemen van WOZL en de Sociale Diensten dienen overgedragen te worden naar het CRM systeem. De ontwikkeling van de uitstroomteams. De uitstroomteams zullen verder hun eigen informatiebehoeften gaan bepalen. Het dashboard met KPI s is in deze fase van WSP Parkstad te typeren als een iteratief proces. Afhankelijk van de doorontwikkeling van WSP Parkstad zal het dashboard met KPI s verder aangepast en aangescherpt gaan worden. Het CRM systeem is leidend voor de rapportage over de KPI s. De KPI s zijn verder opgenomen in deze Q2 rapportage. De plaatsingsgegevens van WSP Parkstad komen uit het nieuwe CRM systeem van WSP Parkstad. De plaatsingscijfers tot en met juni 2017 zijn afgestemd met de sociale diensten van de gemeenten. De definitie van plaatsingen wordt in samenwerking met de sociale diensten verder aangescherpt. Kwartaalrapportage Q1en Q

25 4.1 Resultaten KPI: Nieuwe omzet a.g.v. doorstroom van Beschut naar Detachering De nieuwe business blijft in het 1 ste halfjaar sterk achter op de begroting en wordt veroorzaakt door het nog niet volledig ingevuld hebben van de commerciële organisatie. Daarnaast kost het opstellen, afsluiten en implementeren van nieuwe werkgevers arrangementen op basis van het nieuwe denken voor de doelgroep 30-80%, beduidend meer tijd dan aanvankelijk is gedacht.. Toelichting: De doorstroom van medewerkers van de beschut naar een detachering bedraagt in het 1 ste halfjaar 36 fte (begroot 104 fte). Er zijn 52 fte doorgestroomd van Beschut naar Detachering, echter de terugstroom naar Beschut bedraagt 16 fte. De gerealiseerde nieuwe business (nieuwe plaatsingen) die binnen is gehaald voor medewerkers, welke moeten doorstromen van Beschut naar Detachering, bedraagt in het 1 ste halfjaar (begroot ). Op jaarbasis bedraagt de verwachte omzet als gevolg van de doorstroom Kwartaalrapportage Q1en Q

26 KPI: Vervangende omzet a.g.v. verlies klanten en uitstroom Detachering KPI: Vervangingsuitstroom Wsw Toelichting: Tot en met juni 2017 is voor 97 fte bij individuele Detachering omzet vervallen dan wel verminderd. Voor 88 fte individuele Detachering is vervangende omzet gerealiseerd bij bestaande klanten van Individuele Detachering OZL. Deze omzet waarde bedraagt op jaarbasis. De begrote vervanging bedraagt tot en met juni fte (plaatsingen). Toelichting: De uitstroom tot en met juni 2017 bedraagt 90 fte. De uitstroom wordt veroorzaakt door het bereiken van de AOW leeftijd, beëindiging of vermindering van dienstverband of overlijden. De begrote uitstroom bedraagt tot en met juni fte (plaatsingen). Kwartaalrapportage Q1en Q

27 KPI: Vervangende omzet a.g.v. verlies klanten en uitstroom Beschut Tot en met Q2 is er geen omzet weggevallen en ook geen vervangende omzet binnengehaald. KPI: Aantal plaatsingen Participatiewet % 4.2 KPI Hoofdactiviteit: Het creëren en ophalen van baanopeningen Aantal bedrijfsbezoeken Plaatsingen Participatiewet Begroot Realisatie Q1 Q2 Q3 Q4 Toelichting: Het aantal plaatsingen inzake de Participatiewet (exclusief WOZLmedewerkers) bedroeg in Q1 105, waarvan 62 plaatsingen bij VDL. Het begroot aantal plaatsingen in Q1 bedroeg 68. Het aantal plaatsingen in Q2 bedroeg 132, waarvan 103 plaatsingen bij VDL. Het begroot aantal plaatsingen in Q2 bedroeg 67. Inn het 1 e halfjaar zijn 237 plaatsingen gerealiseerd. Toelichting: Het aantal bedrijfsbezoeken is ook in Q2 lager dan geprognotiseerd (20% van prognose). Niet alleen de onderbezetting van het personeel door de terugkeer van teamleden naar de gemeenten, maar ook het bouwen van werkgeversarrangementen neemt veel tijd in beslag. De focus op en de groei van het aantal bedrijfsbezoeken in Q3 en Q4 is noodzakelijk voor het bieden van voldoende perspectief voor de doelgroep. Kwartaalrapportage Q1en Q

28 Aantal vacatures was. Een derde reden is dat er veel tijd is gestoken in het goed vormgeven van werkgeversarrangementen en grote lopende projecten zoals beschreven in paragraaf 3.5. aantal baanopeningen Toelichting: De groeisectoren in Parkstad zijn en blijven met name Logistiek, Productie en Schoonmaak maar ook Bouw en Leisure bieden steeds meer kansen. Werkgevers over de grens weten WSP Parkstad ook beter te vinden dan voorheen dankzij de inzet van het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid. Daarnaast bestaat de verwachting dat door de aanbesteding van de Rijksoverheid er ook een groei in het aantal administratieve/ondersteunende functies zal ontstaan. Het ophalen van vacatures blijft achter op hetgeen begroot is door de onderbezetting van de frontoffice in Q1 en Q2. Tevens was er in Q2 vakantieperiode waardoor de bereikbaarheid van bedrijven een stuk lager Toelichting: Het aantal baanopeningen is in het 2e kwartaal toegenomen als gevolg van een steeds meer aantrekkende markt. En mede door een betere afstemming met het aanbod van de gemeenten en het downsizen van vacatures door de werkgevers komen er steeds toegankelijkere werkplekken voor de doelgroep beschikbaar. Van de 424 baanopeningen tot en met Q2 zijn er 165 gerealiseerd bij VDL. Kwartaalrapportage Q1en Q

29 Aantal werkgeversarrangementen 4.3 KPI Hoofdactiviteit: Het plaatsen op baanopeningen 7 6 Werkgeversarrangementen Aantal plaatsingen Begroot Realisatie Plaatsingen Participatiewet Begroot Realisatie 0 Q1 Q2 Q3 Q Toelichting: In 2017 zijn er nieuwe arrangementen van start gegaan waaronder Meander, DSM Dynema, Beyond, Janssen Kerres, Noteborn, gemeente Brunssum en RD4. Balanz is een grote samenwerking die er nog aan zit te komen en deels ontwikkeltrajecten en deels regulier werk behelzen. Met name het opzetten van ontwikkeltrajecten bij werkgevers krijgt steeds meer vorm. 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Toelichting: Het totaal aantal plaatsingen Q1 en Q2 bedraagt 237 waarvan 165 VDL ers. Heerlen (130) realiseert de hoogste aantal plaatsingen, gevolgd door Kerkrade (52), BOL (35) en Kompas (16). Overige plaatsingen zijn Wsw of UWV plaatsingen. Kwartaalrapportage Q1en Q

30 Aantal aangeleverde plaatsbare kandidaten op vacatures Aantal aangeleverde plaatsbare kandidaten per gemeente Aangeleverde kandidaten per gemeente Heerlen Kerkrade ISD BOL ISD Kompas Ander WSP UWV WOZL Q1 Q2 Toelichting: Het aantal aangeleverde kandidaten wordt bepaald door het aantal aanmeldingen voor een vacature. Dat betekent dat kandidaten meerdere keren als aangemeld kunnen worden geteld. Indien men deze dubbeltellingen eruit haalt bedraagt het aantal kandidaten exclusief WOZL 331, terwijl dit in de huidige systematiek 625 (exclusief WOZL) bedraagt. Ten opzichte van de plaatsingen laat zien dat er minimaal 3 kandidaten nodig zijn voor een succesvolle plaatsing. De VDL inzet heeft hier wel een positieve invloed op. Zonder deze invloed en zonder de dubbeltellingen bedraagt de plaatsingsscore 1 op 4. Heerlen Kerkrade ISD BOL ISD Kompas Ander WSP UWV WOZL Q Q Toelichting: Aangeleverde kandidaten per gemeente Q2 t.a.v. Q1 voor opengestelde vacatures: Heerlen (Q2: 153 Q1: 156) Kerkrade (Q2: 96 Q1: 62) ISDBOL (Q2: 71 Q1: 15) ISDKompas (Q2: 12 Q2: 41) Overigen (Q2: 54 Q1: 37) Kwartaalrapportage Q1en Q

31 Plaatsingspercentage Heerlen Kerkrade ISD BOL ISD Kompas Ander WSP UWV WOZL Q1 31% 53% 47% 41% 13% 100% 18% Q2 54% 29% 41% 17% 33% 0% 100% Kwartaalrapportage Q1en Q