Raadsinformatiebrief inzake WSP Parkstad d.d. 7/12/2017

Transcriptie

1 Raadsinformatiebrief inzake WSP Parkstad d.d. 7/12/2017 Bijgaand ontvangt u ter kennisname de rapportage tot en met het derde kwartaal 2017 van WSP Parkstad. In de aandeelhoudersvergadering van 23 november is deze kwartaalrapportage behandeld en vastgesteld. WSP Parkstad is in zijn eerste jaar nog in ontwikkeling en de personele bezetting is nog niet op sterkte. Niettemin zijn er in 2017 duidelijke stappen gezet om per 1 januari 2018 te komen tot één organisatie, voor de GR WSP Parkstad en de GR WOZL. Binnen de GR WSP Parkstad zijn de activiteiten van WSP Parkstad BV, WSP Parkstad Detachering BV en WSP Parkstad Ondersteuning BV ondergebracht. De GR WOZL - waarin ook de Heuvellandgemeenten participeren - blijft daarnaast bestaan en is de formele werkgever voor de Wsw-medewerkers.. Daarnaast blijft beschutte werkomgeving, WOZL Beschut 2.0 BV, een onderdeel van de GR WOZL. Tot deze doorontwikkeling van de governance-structuur per 1 januari 2018 is op 13 juli door de deelnemende gemeenten besloten, overeenkomstig het besluit van de portefeuillehouders Arbeidsmarktbeleid Parkstad. Tot en met september zijn de kosten lager dan begroot. Met name de personeelskosten bleven achter. Dat werd in 2017 versterkt doordat een aantal medewerkers van de gemeenten, die voor WSP Parkstad in de front-office werkzaam waren, ervoor kozen om hun carrière binnen de eigen gemeente of elders voort te zetten. De front-office is verantwoordelijk voor het opzetten van werkgeversarrangementen en het binnenhalen van passend werk voor de doelgroep. De verwachting is dat de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van het team rond de jaarwisseling weer op sterkte zal zijn. Over het hele boekjaar zullen de kosten naar verwachting 1,2 miljoen bedragen dat is lager dan begroot en conform de verwachting zoals die eerder bij de halfjaar-rapportage was uitgesproken (zie Raadsinformatiebrief d.d. 26/10/2017). Met een bijna volledige uitstroom van de bezetting was niet gerekend bij het opstellen van het ondernemingsplan 2017 en de start van WSP Parkstad B.V. Implementatie van het Ondernemingsplan WSP Parkstad vindt in goede afstemming plaats met de deelnemende gemeenten en sociale diensten. In het tweede en derde kwartaal van 2017 zijn het eenduidige gezicht naar de markt, de gesegmenteerde werkgeversbenadering, het ICT systeem en de uitstroom teams bestaande uit medewerkers van de sociale dienst, WSP en WOZL vormgeven. In de eerste 9 maanden zijn 323 medewerkers uit de Participatie wet geplaatst op betaald werk dan wel op werkervaringsplekken. Van de 323 medewerkers zijn 213 medewerkers geplaatst bij VDL door de sociale diensten in samenwerking met WSP Parkstad. Het begroot aantal plaatsingen voor de Participatie wet bedroeg 203 voor de eerste 9 maanden. Daarnaast zijn er door het WSP Parkstad medewerkers van de GR WOZL met een Wsw-indicatie geplaatst. Heerlen, 7 december 2017

2

3 1. VOORWOORD 2. MARKTONTWIKKELINGEN 3. ORGANISATIEONTWIKKELING 3.1 Inrichting WSP Parkstad B.V. 3.2 Doorontwikkeling governance structuur 3.3 Detacheringsconstruct 3.4 Marketing en communicatie 3.5 Gesegmenteerde werkgeversbenadering en projecten 3.6 Uitgangspunten van de samenwerking 3.7 Uitstroomteams 3.8 ICT 3.9 Personeel 4. KPI DASHBOARD 4.1 Resultaten 4.2 KPI: het creëren en ophalen van baanopeningen 4.3 KPI: het plaatsen op baanopeningen 5. FINANCIEN 5.1 Financieel overzicht 5.2 Toelichting op financieel overzicht 5.3 Toelichting op prognose 2017 Kwartaalrapportage Q

4 Voor u ligt de kwartaalrapportage van het derde kwartaal van WSP Parkstad. Deze rapportage maakt deel uit van de P&C cyclus van WSP Parkstad en is een weergave van de prestaties van de organisatie. Het mag duidelijk zijn dat de prestaties van de organisatie niet op zichzelf beoordeeld kunnen worden maar als een onderdeel van de keten van instroom, doorstroom en uitstroom. De eerst twee onderdelen worden namelijk onder regie van de gemeenten en (inter) gemeentelijke sociale diensten vormgegeven maar zijn uiteraard bepalend voor de uitstroomresultaten. Dat geldt natuurlijk ook omgekeerd voor de gemeenten die voor de uitstroom afhankelijk zijn van de prestaties van de medewerkers die samen de markt opgaan. We hebben elkaar dus hard nodig en om die reden moeten de in de verantwoordingsrapportages genoemde activiteiten ook gelezen worden als een prestatie van de uitstroomteams, ergo gemeenten en WSP Parkstad. In het derde kwartaal hebben de medewerkers van de gemeenten die in de frontoffice werkzaam waren voor WSP Parkstad ervoor gekozen om hun carrière elders of binnen hun eigen gemeente voort te zetten. Dat betekende een ernstige onderbezetting t.o.v. de begroting waardoor het tempo in de doorontwikkeling werd vertraagd. Er is hard gewerkt om het team kwalitatief en kwantitatief op orde te krijgen en de verwachting is dat het team op het einde van het jaar / begin 2018 op sterkte is. Deze onderbezetting is er ook debet aan dat de uitstroomresultaten iets achter blijven. We verwachten echter dat wanneer het team op orde is, we gebruik kunnen maken van de economisch goed situatie en de uitstroomresultaten omhoog kunnen. Voor het succes van de uitstroom op Parkstad niveau is het van groot belang dat de gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Wanneer we een gezicht naar de markt willen vormen is het van belang om dat in de praktijk ook zo vorm te geven. Het plaatselijke management en de manager van WSP Parkstad (frontoffice) hebben daar gezamenlijk een belangrijke rol in. Het komende kwartaal zal daaraan hard gewerkt moeten worden. In het derde kwartaal is er ook hard gewerkt om de uitstroomresultaten op Parkstad niveau inzichtelijk te krijgen. De keuze is immers gemaakt vanuit WSP Parkstad de uitstroomresultaten als totaal te presenteren. Om dat mogelijk te maken hebben gemeenten besloten om op Parkstad niveau de arbeidsfitte kandidaten maar ook de mogelijkheden voor die groep in beeld te brengen en de data via een interface op dagelijks niveau te monitoren. Naar verwachting zal medio het eerste kwartaal 2018 deze stap gezet zijn. Het uitvoerdersoverleg is nauw betrokken om de vervolgstappen met ons te zetten opdat we samen succesvol onze opdracht kunnen volbrengen en we Samen Werk Verzetten. Theo van Kroonenburg Fred Dijk, Algemeen directeur / bestuurder bestuurssecretaris Kwartaalrapportage Q

5 Kwartaalrapportage Q

6 De arbeidsmarkt in Zuid-Limburg is enorm in beweging. De werkgelegenheid groeit en dat kenmerkt zich in een groeiend aantal banen, een stijgend aantal vacatures, een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en een daling van de werkloosheid. Daarnaast ontstaat er een totaal nieuwe horizon van bedrijven die actief zijn in de zakelijke dienstverlening, leisure, customer-services, logistiek en productie. Deze diversiteit zorgt ervoor dat de Zuid-Limburgse economie steeds minder conjunctuurgevoelig wordt. De economische groei in Zuid-Limburg zet dus ook door in 2017 en de verwachtingen voor 2018 zijn goed. De economie groeide harder dan het landelijk gemiddelde (2,4% regionaal t.o.v. 2,2% landelijk). En alle sectoren profiteren van deze vooruitgang maar met name de sectoren: zakelijke dienstverlening, zorg en welzijn, industrie, detailhandel en horeca. Sectoren die het moeilijker hebben zijn openbaar bestuur, onderwijs en met name de financiële diensten (banksector). Steeds meer bedrijven in Parkstad zijn bereid om binnen de eigen muren ontwikkelplekken te realiseren die niet alleen voor de eigen groei ingezet worden maar zeker ook om in de regio bedrijven te voorzien van nieuw geschikt gemaakt/te maken personeel. Meander, Rd4, Zuyderland, Limburg Catering, Bricksworld en Multifix zijn daar voorbeelden van. We komen hier in hoofdstuk 3 op terug. Ondanks deze goede berichten is er ook waakzaamheid geboden. Enerzijds zijn er beroepsgroepen die nog steeds moeilijk aan de slag komen vanwege hun tekort aan gestelde eisen. Dit alles geldt ook voor de regio Parkstad, waarbij vooral de beroepsgroepen laagopgeleiden, niet-westerse migranten, oudere langdurig werklozen en arbeidsbeperkten het nog steeds opvallend moeilijk hebben. De arbeidsparticipatie is in de regio Parkstad met 64,8% in 2018 de laagste van Nederland (70,3%). Daarentegen is het werkloosheidspercentage wel onder het landelijk gemiddelde (5,9 tegen 6.0%). Dit neemt niet weg dat er nog zo n kleine mensen in de regio Parkstad geen werk hebben en beschikbaar zijn. Daarbij moeten we niet vergeten dat we specifiek in Parkstad en Zuid-Limburg te maken hebben met een afnemende beroepsbevolking als gevolg van de vergrijzing die vooral hier de detailhandel en horeca treft. Tevens is opvallend hoe moeilijk het is om voor fysiek zwaardere beroepen mensen te kunnen vinden. Zo zijn er in de afgelopen maanden minder dan vijf bouwplaats assistenten gestart terwijl er een veelvoud van deze arbeidskrachten gevraagd wordt voor Buitenring en diverse sloopprojecten. WSP Parkstad heeft in dit spanningsveld, tussen de toenemende vraag naar geschikt personeel en de beschikbaarheid van kandidaten voor dit werk, een belangrijke rol en staat voor een opdracht met uitdaging. Om in dit spanningsveld samen met de (I)SD en van de deelnemende gemeenten tot invulling van deze vraag te komen, zijn de afgelopen periode tien uitstroomteams geformeerd bestaande uit arbeidsmakelaars, Kwartaalrapportage Q

7 accountmanagers en consulenten. Deze uitstroomteams, gaan op basis van de gevraagde vaardigheden, potentiele kandidaten voorselecteren om voor te stellen bij de ondernemer. De ontwikkelingen van VDL (automotive) in Born en de groei in banen die dit met zich heeft meegebracht, heeft enorme kansen geboden voor mensen met een bijstandsuitkering. Tegelijkertijd constateren we dat dit een grote zuigkracht heeft gehad op arbeidsfitte mensen met een bijstandsuitkering, die direct inzetbaar waren. Hierdoor krijgen WSP Parkstad en de (I)SD en meer en meer te maken met de groep bestandsgerechtigden die in begeleiding en middels leer-werkplekken nog vaardigheden geleerd moeten krijgen om aan de minimale vereisten van de werkgeversvraag te voldoen. Dit vraagt tijd en beperkt de plaatsingsmogelijkheden. Afhankelijk hoe effectief de (I)SD en in staat zijn bijstandsgerechtigden arbeidsfit te maken, kan de krapte op de arbeidsmarkt in de regio Parkstad maar ook in Zuid-Limburg in de komende maanden en jaren toenemen. De eerste initiatieven hebben WSP Parkstad, (I)SD en, deelnemende gemeenten en werkgevers in de regio Parkstad (maar ook in Zuid- Limburg) genomen, om tot herontwerp van de bedrijfsprocessen te komen. Deze projecten worden in hoofdstuk 3.5 verder toegelicht. Gelijktijdig zal creatief naar oplossingen gezocht moeten worden, samen met werkgevers, omdat meer dan voorheen vacatures met eisen niet meer in te vullen zullen zijn. Ondernemers en werkgevers zullen steeds meer bereid moeten zijn om te investeren in de eigen organisatie om processen aan te passen (herontwerp) en zodoende kansen te bieden voor het arbeidspotentieel dat wel beschikbaar is op de arbeidsmarkt. Kwartaalrapportage Q

8 Kwartaalrapportage Q

9 Bij de doorontwikkeling van WSP Parkstad is een zgn. transitieplanning opgesteld en vastgesteld om de ontwikkeling van de organisatie te kunnen volgen en te monitoren. De voortgang in de verschillende aspecten van deze doorontwikkeling worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 3.1 Inrichting WSP Parkstad B.V. De WSP Parkstad B.V. is vanaf 20 maart 2017 opgericht, waarbij aansluitend op 30 maart 2017 door de aandeelhouders een directiestatuut, het ondernemingsplan 2017 van WSP Parkstad B.V. en de planning en control cyclus 2017 hebben vastgesteld. Daarnaast hebben de aandeelhouder de externe accountant benoemd, alsmede de samenstelling van het directie- en managementteam bekend gemaakt. Daarmee is de oprichting van WSP Parkstad B.V. afgerond. 3.2 Doorontwikkeling governance structuur Bij de opdracht om de WSP Parkstad B.V. oprichten, is tevens aangegeven om per 1 januari 2018 te komen tot één organisatie (WSP Parkstad B.V. en WSP Parkstad Detachering B.V. / WSP Parkstad Ondersteuning B.V.) binnen zo mogelijk één rechtspersoon. De voorkeursvariant van deze nieuwe rechtspersoon was een publieke variant. De scope van de opdracht was om alle WOZL onderdelen, inclusief de gemeenschappelijke regeling WOZL hierin mee te nemen. In de aandeelhoudersvergadering van de WSP Parkstad B.V. van 13 juli 2017 is overeenkomstig het besluit van de portefeuillehouders Arbeidsmarktbeleid Parkstad het besluit genomen om per 1 januari 2018 tot een aangepaste governance structuur. De aandeelhoudersvergadering van WSP Parkstad B.V. heeft het voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2018 de GR WSP Parkstad in het leven te roepen en herbergt deze gemeenschappelijk regeling de activiteiten van WSP Parkstad B.V., WSP Parkstad Detachering B.V. en WSP Parkstad Ondersteuning B.V. De GR WOZL zal blijven bestaan in zijn huidige vorm, waaronder de WOZL Beschut 2.0 B.V. wordt gepositioneerd. Met de keuze voor een GR WSP Parkstad wordt tegemoet gekomen aan het uitgangspunt publiek, tenzij van de deelnemende gemeenten. De voorgestelde governance is in afbeelding 1 weergegeven. In 2018 wordt toegewerkt naar het opnemen van de activiteiten in de WSP Parkstad Detachering B.V. en de WSP Parkstad Ondersteuning B.V. als organisatieonderdelen in de GR WSP Parkstad. De B.V. s zullen in beginsel worden opgeheven. Kwartaalrapportage Q

10 3.3 Detacheringsconstruct Bij het detacheringsconstruct gaat het om een faciliteit waarbij personen uit de Participatiewet op basis van een eigen arbeidsvoorwaardenregeling of een uitzendformule tijdelijk bij een werkgever te werk worden gesteld. Deze constructie kan worden ingezet om de drempel bij werkgevers te verlagen om personen uit de doelgroep (register) een dienstverband aan te bieden. Op 18 mei jl. is in de AvA van WSP Parkstad B.V. door de aandeelhouders ingestemd met het voorstel om voor een jaar gebruik te maken van de dienstverlening van Podium 24 te Maastricht (het WSP voor de regio Maastricht Heuvelland). Afbeelding 1: Structuur per 1 januari 2018 Het voorgenomen besluit tot oprichting van de GR WSP Parkstad, alsmede de voorgestelde governance is via de Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten in route gebracht naar de gemeenteraden met het verzoek hun zienswijze hierover kenbaar te maken. De verwachting is dat de Colleges van B&W vóór 21 december 2017 aan de aandeelhouders van WSP Parkstad B.V. zullen kenbaar maken dat zij instemmen met de oprichting van de GR WSP Parkstad per 1 januari Hiertoe zullen de deelnemende gemeenten de GR WSP Parkstad vóór 31 december 2017 publiceren in de Staatscourant. Deze samenwerking met Podium 24 wordt verder contractueel en procedureel uitgewerkt en zal uiterlijk op 1 januari 2018 beschikbaar zijn. 3.4 Marketing en communicatie In het 3 de kwartaal is er gewerkt aan het verscherpen en verdiepen van de eerder uitgerolde communicatiemiddelen. Zo wordt er gewerkt aan het actief delen van nieuws via social media, website, de WSP Parkstad app en de online community voor de uitstroomteams. Tevens is er gewerkt aan een doorontwikkeling voor zowel de website als de WSP Parkstad app om werkgevers en werkzoekenden nog beter te kunnen faciliteren. Het item Marketing en Communicatie staat ieder MT op de agenda om de belangrijkste bewegingen en succesverhalen met elkaar te delen. Kwartaalrapportage Q

11 Hierdoor komt de stroom aan nieuwsitems op gang. Dit wordt in Q4 en ook in 2018 verder gecontinueerd. Binnen de uitstroomteams wordt het belang van Marketing en Communicatie eveneens regelmatig onder de aandacht gebracht. De communicatieadviseur van WSP Parkstad sluit geregeld aan bij de verschillende teams om succesverhalen op te halen en tevens de nieuwe inrichting van de online community via de SharePoint omgeving aan te kondigen. Deze nieuwe online community via SharePoint voor de uitstroomteams wordt gekoppeld aan het CRM systeem. Deze koppeling zorgt voor een juiste informatievoorziening over vacatures en kandidaten in het kader van het realiseren van succesvolle plaatsingen en faciliteert de uitstroomteams in kennisuitwisseling en werkproces. Deze nieuwe omgeving is onlangs gepresenteerd in het Uitvoerdersoverleg om zo draagvlak te creëren voor het platform en dit verder samen met de Sociale Diensten vorm te geven. Omtrent de werkgeversbenadering wordt er in samenwerking met het salesteam gewerkt aan een plan voor een vernieuwde opzet van de vacaturecafés en de masterclasses. Om een zo passend mogelijke werkgeversdienstverlening op te zetten met bijbehorende activiteiten en events wordt er gewerkt aan een voorstel voor de toekomst waar mogelijk ook een klanttevredenheidsonderzoek toe zal behoren. Op die manier kan er informatie vergaard worden over de waardering en ervaring van de huidige werkgeversdienstverlening en de gewenste dienstverlening voor de toekomst. 3.5 Gesegmenteerde werkgeversbenadering en projecten Het nieuwe denken staat voor een werkgeversaanpak waarbij ook personen met een lagere verdiencapaciteit duurzaam ingezet kunnen worden in een reguliere bedrijfsomgeving. Binnen verschillende sectoren zijn er mogelijkheden voor de doelgroep om in te stromen echter zijn bestaande vacatures niet passend. Samen met werkgevers wordt er op dit moment vormgegeven aan projecten die voornoemde aanpak het nieuwe denken in de praktijk brengen. Deze projecten kennen een hogere doorlooptijd dan initieel verwacht omdat de aanpak voor veel partijen nieuw is. De volgende projecten/arrangementen zijn de belangrijkste om te noemen in deze rapportage, gericht op functiecreatie en inclusieve organisaties welke in de eerste helft van 2017 zijn opgestart dan wel lopende waren: Project 1: Productie (Emma) De instroom van de kandidaten op de Social Plant van Emma heeft plaatsgevonden en heeft in eerste instantie vooral geresulteerd in de inzet van SW ers (11 fte s). De verhuizing naar Kerkrade vindt momenteel plaats en de verwachting is dat er komend jaar ook vanuit de Participatiewet meer plaatsingen worden gerealiseerd want momenteel is men voor nu voorzien. Project 2: Logistiek (Beyond) Het project heeft in het afgelopen jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Er is nu sprake van een constante instroom van vier tot Kwartaalrapportage Q

12 zes kandidaten per maand die aan het ontwikkeltraject beginnen bij Eagle Simrax en de uitstroom naar Medtronic, Abbott, DocMorris en Ceva heeft al geleid tot zo n 40 plaatsingen. Nu ook Ceva is aangesloten zijn de mogelijkheden voor de kandidaten nog groter. Maar er wordt tevens gewerkt aan een plan om vijftien statushouders via een opleidings- en ontwikkeltraject te kunnen laten starten bij de Medtech bedrijven. Tot slot wordt er ook gekeken naar een uitbreiding van de inzet van SW ers. Project 3: Meander Het project/arrangement bij Meander is gericht op drie woonvormen waarbij met name assistenten worden geplaatst op ontwikkelplekken die ook al geleid hebben tot de eerste drie plaatsingen en contracten van onze kandidaten (SW en Participatiewet). Daarnaast lopen er ook onderzoeken naar de mogelijke inzet van hulpen in de huishouding op locatie. Project 5: Balanz Facilitair Het projectplan is klaar, we kunnen van start en tien kandidaten staan klaar om ingezet te worden. Balanz Facilitair is nu bezig om haar projecten te herorganiseren om zo ruimte te maken voor onze mensen. Daarnaast is de nieuwe schoonmaak zoals we die samen willen gaan vormgeven op de stadskantoren in Heerlen aanstaande. Project 6: Zuyderland Nog dit jaar vinden de eerste gesprekken plaats bij Zuyderland die een eerste aanzet gaan vormen voor de op te stellen projectplannen. Samen met het UWV, Zuyderland en WSP Parkstad zal er plan ontwikkeld worden om in eerste instantie de instroom van mensen uit de doelgroep verder uit te bouwen. In de afgelopen twee jaar zijn er 28 plaatsingen gerealiseerd en Zuyderland wil dit aantal mimimaal verdubbelen in het komende jaar middels verder herontwerp van hun processen om nog meer afdelingen dan de huidige acht waar dit al succesvol is ingezet. Project 4: Rd4 Naast de inzet van SW ers aan de lopende band op de afdeling BEST sortering bij Rd4 zijn we in een vergevorderd stadium bij de totstandkoming van het ontwikkeltraject. De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2018 kunnen gaan starten met de eerste vier kandidaten. En op jaarbasis tien tot twaalf kandidaten kunnen inzetten, hetgeen mogelijk kan leiden tot een uitstroom van vijf à zes medewerkers. De intentieverklaringen staan op het punt getekend te worden. Project 7: Polygarde Polygarde heeft naast de succesvolle samenwerking in de regio Maastricht met Podium24 nu ook ingezet op het arrangement in Parkstad. Tot nu toe is het nog niet gemakkelijk om al grote aantallen te kunnen inzetten (momenteel drie plaatsingen) maar we zijn in gesprek om de drempel voor dit werk te verlagen en daarmee de kansen voor onze kandidaten te verhogen. Kwartaalrapportage Q

13 Project 8: DSM Dyneema: Ook hier zijn we sinds dit jaar succesvol bij het herinrichten van de processen aan de kant van de productieafdeling. Niet alleen hebben twee kandidaten een werkplek gevonden, de verwachting is dat we er nog enkelen aan toe kunnen voegen de komende maanden. Er is ruimte gecreëerd om vooral in de aanlevering van materialen en grondstoffen te voorzien door deze medewerkers. Hierdoor kunnen opgeleide operators zich meer kunnen toeleggen op kwaliteitscontroles hetgeen zal leiden tot een hogere productie. Project 9: Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling WSP Parkstad participeert in het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) door middel van een accountmanager die enerzijds werkzoekenden kan begeleiden naar mogelijke vacatures en anderzijds fungeert als loket voor de Parkstadgemeenten. Ook zal WSP Parkstad een start maken met het plaatsen van participanten bij de Rijksoverheid naar aanleiding van de gunning van de landelijke aanbesteding. Om mensen te kunnen plaatsen bij de Rijksoverheid heeft WSP Parkstad ingeschreven op een Europese aanbestedingsprocedure Inhuur van Participanten op basis van ter beschikking stellen van arbeidskrachten met optioneel de afname van het zorgdragen voor voorzieningen, ten behoeve van de Rijksoverheid. Omdat er uitsluitend landelijk aanbesteed kon worden is er in coproductie met de Caldergroep landelijk aanbesteed. WSP Parkstad zal uitsluitend de eigen arbeidsmarktregio bedienen. Afbeelding 2 geeft weer wat de afspraken zijn binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg en welke projecten WSP Parkstad in de eigen regio vormgeeft door het aanbieden van werkgeversarrangementen. SGA heeft tot doel werknemers en werkgevers te ondersteunen bij het vinden van werk en personeel in de Euregio Maas-Rijn. SGA is opgericht in 2016 als samenwerkingsverband van WSP Parkstad, UWV Zuid- Limburg, Podium 24, Agentur für Arbeit Aachen-Düren en Jobcenter Städteregion Aachen. Nog op te starten Voor de kansrijke sector Smart Service Campus, zoals vastgesteld door Arbeidsmarkt Andersom, dient er nog een project gestart te worden. Kwartaalrapportage Q

14 Afbeelding 2. Overzicht verdeling kansrijke sectoren op arbeidsmarktregio niveau Kwartaalrapportage Q

15 Afbeelding 3. Visueel gemaakt proces waardoor doelen en strategie verwezenlijkt worden Kwartaalrapportage Q

16 3.6 Uitgangspunten van de samenwerking Om WSP Parkstad succesvol te laten zijn binnen de verstrekte opdracht zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd welke in het ondernemingsplan 2018 van WSP Parkstad verder zijn uitgewerkt. Deze uitgangspunten worden nu gezamenlijk met het regionaal Uitvoerdersoverleg Parkstad verder uitgewerkt, om te komen tot heldere samenwerkingsafspraken, procesbeschrijvingen en commitment voor het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. Samenwerking, Commitment en Vertrouwen Gelijkschakeling van belangen Gezamenlijke doelen - eenduidige targets (resultaatgericht werken) - één netwerkstrategie (één identiteit) - één afgestemde marktbewerking Gezamenlijke aanpak - één werkwijze: het IDU-proces is de leidraad - dezelfde rollen in dit proces gedefinieerd - één geharmoniseerd werknemersarrangement voor de regio - afstemming tussen lokale accountmanagers en WSP Parkstad Gezamenlijk kennis ontwikkelen - Kennen van de markt en marktontwikkelingen - Alle actoren hebben kennis van het WSP Parkstad concept - Professionele aanpak en kennisverspreiding Samenwerken gebeurt in en mét de uitstroomteams Geen U-bocht constructies Alle uitstroom naar betaalde arbeid verloopt via het WSP Parkstad door de uitstroomteams Communicatie van de teams via één community Wie platform later via SharePoint Ondersteunende randvoorwaarden - Informatievoorziening: interface tussen de gemeenten en WSP Parkstad voor het ophalen van gegevens uit Competensys en de GBA. - Eén systeem, CRM WSP Parkstad, met daarin opgenomen alle arbeidsfitte kandidaten van de gemeenten alle vacatures (inclusief vacatures opgehaald door lokale banenmakelaar - Ophalen van vraag en plaatsen van aanbod via WSP Parkstad Voortgangsbewaking Eén rapportage van alle opgehaalde vraag en alle plaatsingen (splitsen op detail niveau mogelijk, wekelijkse update). Monitoring ontwikkelingen in uitstroomteams: bijwonen van teamvergaderingen en tweewekelijks strategisch overleg. Kwartaalrapportage Q

17 Uitvoeringsregie is belegd bij WSP Parkstad De gemeenten voeren de beleidsregie Voldoende vraag en aanbod - Beschikking over voldoende arbeidsfitte kandidaten. - Er is voldoende (geschikt te maken) werk voor de doelgroepen voor handen. 3.7 Uitstroomteams WSP Parkstad is het gezicht naar de markt. De uitstroomteams zijn van essentieel belang om succesvol uitstroom te genereren in Parkstad en om de resultaten te kunnen realiseren. ISD Kompas Het team van ISD Kompas draait op volle toeren. Niet alleen was er al een succesvolle roadshow met kandidaten (Kompas on Tour) die bedrijven bezochten en werkgevers wisten te verleiden tot indiensttreding (4 plaatsingen). Ook worden er al workshops georganiseerd om vooral collega s op het gebied van re-integratie uit heel Parkstad uit te nodigen voor kennissessies en wetgeving door te nemen. Zodoende kunnen we de gezamenlijke dienstverlening in Parkstad te verhogen en onze werkgevers en uitkeringsgerechtigden nog beter van dienst zijn. resultaten te komen. Zo worden CV s inhoudelijk besproken en wordt er onderling overlegd bij welke marktvraag de kans op succes het grootst is. Het voorzitterschap dat tot dusver door een arbeidsmakelaar opgepakt werd, zal vervangen moeten worden nu zij als Manager WSP Parkstad een andere rol heeft gekregen. Brunssum In Brunssum zijn er eveneens na enkele aanloopweken de nodige aanpassingen gedaan om het succes van het team nog meer te laten renderen. Toine Hanssen neemt de rol van voorzitter van het uitstroomteam op zich en de arbeidsmakelaar zal zich ook hier terugtrekken gezien haar nieuwe functie. Een accountmanager van WSP Parkstad zal toegevoegd worden aan het team vanwege de samenvoeging van zowel uitstroomteam Onderbanken als Brunssum. De volledige teamsamenstelling zal meegenomen worden in de reorganisatie per 20 november 2017 die er in Brunssum gaat plaatsvinden. Zo zal ook aansluiting gaan plaatsvinden met het team Werk van de gemeente Brunssum. Onderbanken Zoals hierboven aangegeven zal het team van Onderbanken en het team van Brunssum samengevoegd worden tot één uitstroomteam. Landgraaf Landgraaf heeft met het team de weg van samenwerking gevonden. Nu de verwachtingen en opdracht helder zijn, beginnen ook de eerste Kerkrade Vanaf 16 maart sluit de accountmanager van WSP Parkstad aan bij het wekelijkse vacatureoverleg van het re-integratieteam van Kerkrade. Ook Kwartaalrapportage Q

18 hier vindt een tweewekelijks overleg plaats en is er besloten dat het hele re-integratieteam deelneemt aan het overleg. In kleinere kring zit voorafgaand aan dit grotere overleg het uitstroomteam samen. Momenteel worden in Kerkrade alle arbeidsfitte kandidaten gescreend en vindt er tevens een inventarisatie plaats van wat zij nodig hebben om aan de slag te gaan op arrangementen van WSP Parkstad. Op die manier kan CRM gevuld worden en kunnen er voor de werkgevers direct voorselecties gemaakt worden. Heerlen De vier Heerlense uitstroomteams zijn allemaal druk bezig met het organiseren van vacaturecafé s in de wijk. Daarnaast ontplooit men steeds meer initiatieven om vraag en aanbod beter op mekaar te laten aansluiten. Zo is SAM (Servicepunt Accountmanagers) ontwikkeld waarbij continu op vaste wekelijkse tijdstippen uitkeringsgerechtigden worden uitgenodigd door de consulenten die vervolgens tevens een gesprek hebben met de accountmanagers. Zo kan er direct een succesvoller plaatsing gerealiseerd worden op de werkgeversvraag. Daarnaast wordt er vanaf de poort via een mobiliteitsbureau systematiek gewerkt om snel kandidaten te categoriseren en te plaatsen naar Baanbrekend Werk, Werk voor Heerlen of ander werk. Op die manier kunnen kandidaten direct aan de slag en wordt snel duidelijk waar de mogelijkheden en dus de kansen liggen op individueel niveau (maatwerk). SW Het uitstroomteam SW is op 9 februari van start gegaan. Het team bestaat uit IDU, jobcoaches, een accountmanager en twee arbeidsmakelaars. Anders dan in de andere Uitstroomteams is hier gekozen voor een wisselend voorzitterschap door de accountmanager en de arbeidsmakelaars. Doel is om alleen aan te schuiven vanuit hun kant met concrete mogelijkheden op werk en daarmee de directe verbinding te kunnen leggen met mogelijk aanbod en inzet daarvan bij de werkgevers. Het team komt elke twee weken bij elkaar en zet stappen in de richting van concrete uitstroomresultaten. Hier wordt eveneens, meer dan voorheen, aangesloten door managers om vraag en aanbod sneller en doeltreffende bij elkaar te brengen. En ook hier zal gekeken worden naar de teamsamenstelling. Samenvattend In de teams blijken de verwachtingen, werkgebieden en het doel van de uitstroomteams niet vanaf het begin voor iedereen helder te zijn. De strategische overleggen die verantwoordelijk zijn voor de aansturing en ondersteuning van de teams dienen hier aandacht aan te geven en te blijven faciliteren. De samenwerking in de teams kost tijd en energie. Het is een proces waarbij men bekend raakt met elkaar en met elkaars werkwijzen en het spreken van dezelfde taal. Vanuit WSP Parkstad zal de samenwerking in en tussen de teams verder opgepakt en gefaciliteerd worden. Kwartaalrapportage Q

19 In het 2 de kwartaal is er gewerkt aan het vormgeven van een (online) community voor alle uitstroomteams. Middels het digitale Wie-platform kunnen daar lopende projecten en successen met elkaar gedeeld worden. Vanuit de teams is aangegeven dat persoonlijk contact werkt om samen de schouders eronder te zetten. In dat kader wordt ook voor de uitstroomteams ieder kwartaal een kwartaalbijeenkomst georganiseerd. Het doel van het CRM-systeem is om de uitstroomteams te faciliteren in het plaatsten van arbeidsfitte kandidaten op betaalde vacatures in de regio en te voorzien in een goede informatie voorziening. In het CRMsysteem worden alle vacatures en alle arbeidsfitte kandidaten van Parkstad geregistreerd en alle plaatsingen naar betaald werk geregistreerd. 3.8 ICT Het doel van de ingezette ICT-visie is om het werkproces van de uitstroomteams optimaal te ondersteunen en het realiseren van een goede informatievoorziening. In hoofdlijnen zit dit proces er schematisch als volgt uit: Een goede informatie voorziening is noodzakelijk om verantwoording af te kunnen leggen, de voortgang te kunnen monitoren, processen bij te sturen en data- analyses uit te kunnen voeren. Dit alles geldt primair op Parkstad niveau en secundair op (I)Sociale Dienst / gemeentelijk niveau. In samenwerking met het Uitvoerdersoverleg wordt de informatievoorziening verder vormgegeven. In 2017 is over deze gegevensuitwisseling van arbeidsfitte kandidaten inhoudelijk afstemming opgestart om te zorgen dat informatie tussen systemen van de deelnemende gemeenten (I)SD en en WSP Parkstad kan worden uitgewisseld. ISD BOL heeft aangegeven dat zij bij de verdere uitwerking als mede-ontwikkelaar wensen te fungeren. Het gaat hierbij om het opstellen, inrichten en ontsluiten van een format, zodat middels een interface gegevens vanuit de gemeentelijke systemen GWS en CompetenSYS digitaal ingebracht worden in het CRM-systeem van WSP Parkstad. Voor de gegevensuitwisseling tussen de gemeentelijke systemen en het CRM-systeem van WSP Parkstad is met de deelnemende gemeenten Kwartaalrapportage Q

20 een bewerkingsovereenkomst afgesloten om de privacy van de kandidaten te garanderen en de gegevensverwerking op een juiste wijze te kunnen borgen. Voor een goede facilitering van de uitstroomteams is voorgesteld om een nieuwe online community te ontwikkelen via SharePoint die gekoppeld is aan het CRM-systeem. De koppeling met CRM zorgt voor een juiste informatievoorziening over vacatures en kandidaten in het kader van het realiseren van succesvolle plaatsingen en faciliteert de uitstroomteams in kennisuitwisseling en structurering van het werkproces. Deze nieuwe omgeving is onlangs gepresenteerd in het Uitvoerdersoverleg om zo draagvlak te creëren voor het platform en dit verder samen met de Sociale Diensten vorm te geven. 3.9 Personeel Het salesteam speelt een grote rol bij het verwezenlijken van de doelstellingen zoals geformuleerd in het ondernemingsplan WSP Parkstad Om deze te verwezenlijken zet WSP Parkstad in op verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, het realiseren van een betere gemiddelde uur prijs op basis van arbeidsmarktwaarde en het vergroten van de effectiviteit van haar salesinspanningen. Om de commerciële slagkracht te vergroten en werkgevers zo goed mogelijk te kunnen bedienen heeft het salesteam van WSP Parkstad reeds vanuit het Kerstensproject specifieke werkgeversaanpak een specifieke commerciële training gevolgd. Hierdoor is er meer uniformiteit ontstaan in klantbenadering, offertes uitbrengen en visie op de markt voor mogelijkheden tot plaatsing van kandidaten. Het introduceren en implementeren van het nieuwe denken bij klanten wordt door Sales gezien als een Uniek Selling Point (USP) en wordt als dienst aangeboden bij klanten. Het nieuwe denken staat voor een werkgeversaanpak waarbij ook personen met een lagere verdiencapaciteit duurzaam ingezet kunnen worden in een reguliere bedrijfsomgeving. Binnen verschillende sectoren zijn er mogelijkheden voor de doelgroep om in te stromen echter zijn bestaande vacatures niet passend. Samen met werkgevers wordt er op dit moment vormgegeven aan projecten die voornoemde aanpak het nieuwe denken in de praktijk brengen. In de verslagperiode is de slagkracht van het salesteam om de doelstellingen uit het ondernemingsplan 2017 te realiseren fors onderuit gegaan. Dit kwam vooral doordat diverse medewerkers kenbaar hebben gemaakt om hun carrière buiten WSP Parkstad voort te zetten. Hierop was niet gerekend, bij het opstellen van het ondernemingsplan 2017 en de start van WSP Parkstad B.V. Voortvarend is de werving en selectie van nieuwe arbeidsmakelaars en accountmanagers gestart. Nieuw geworven medewerkers dienen ingewerkt te worden alvorens ze volledig inzetbaar zijn. De tijd die hiervoor benodigd is, gaat verloren. Terugkijkend naar de geplande formatie en de feitelijk operationele formatie, zijn de resultaten tot stand gekomen op basis van 57% van de begrote capaciteit arbeidsmakelaars en accountmanagers.. Kwartaalrapportage Q

21 Kwartaalrapportage Q

22 Vervanging van uitstroom Wsw 0% 111% Vervanging van uitstroom Wsw Target Actual Kosten vs. begroting Target Actual 36% 64% 70% Kosten vs. begroting Het dashboard met de KPI s is in deze te typeren als een iteratief proces. Afhankelijk van de doorontwikkeling van WSP Parkstad zal het dashboard met KPI s verder worden aangepast en worden aangescherpt e.e.a. in afstemming met de sociale diensten. Het CRM is daarbij het leidende informatiesysteem. Kwartaalrapportage Q

23 Personele wisselingen en vacatures in het salesteam WSP Parkstad Bij de beoordeling van de resultaten van WSP Parkstad is het van belang om dit te plaatsen in het licht van de onderbezetting van het salesteam van WSP Parkstad in In 2017 is de slagkracht van het salesteam om de doelstellingen uit het ondernemingsplan 2017 te realiseren fors onderuit gegaan. De bezetting van het salesteam in 2017 komt zowel kwalitatief als kwantitatief niet overeen het ondernemingsplan Dit komt vooral doordat het merendeel van de medewerkers van het salesteam kenbaar hebben gemaakt dat zij hun carrière buiten WSP Parkstad zullen voortzetten. Om moverende redenen is de keuze gemaakt om terug te gaan naar de gemeenten dan wel een baan buiten de gemeente te zoeken. Met een bijna volledige uitstroom van de bezetting was niet gerekend bij het opstellen van het ondernemingsplan 2017 en de start van WSP Parkstad B.V. Terugkijkend naar de geplande formatie en de feitelijk operationele formatie, zijn de resultaten tot stand gekomen op basis van 57 % van de begrote capaciteit van arbeidsmakelaars en accountmanagers. De gemiddelde bezetting in 2017 bedraagt 6,6 fte en begroot 11,6 fte. De verwachting is dat begin 2018 het salesteam weer op volle sterkte is. 4.1 Resultaten KPI: Nieuwe omzet a.g.v. doorstroom van Beschut naar Detachering Beschut naar Detachering Begroot Realisatie Q1 Q2 Q3 Q4 Toelichting: De doorstroom van medewerkers van Beschut naar een Detachering bedraagt in het 3 de kwartaal 37 fte (begroot 52 fte). Tot en met september zijn 76 fte doorgestroomd van Beschut naar Detachering (begroot 147). De gerealiseerde nieuwe business (nieuwe plaatsingen) die binnen is gehaald voor medewerkers, welke moeten doorstromen van Beschut naar Detachering, bedraagt tot en met september (begroot ). Op jaarbasis bedraagt de verwachte omzet als gevolg van de doorstroom De nieuwe business blijft in 2017 sterk achter op de begroting en wordt veroorzaakt door het niet volledig ingevuld hebben van de commerciële organisatie. Daarnaast kost het opstellen, afsluiten en implementeren van Kwartaalrapportage Q

24 nieuwe werkgeversarrangementen op basis van het nieuwe denken voor de doelgroep 30-80%, beduidend meer tijd dan aanvankelijk is gedacht. KPI: Vervangende omzet a.g.v. verlies klanten en uitstroom Detachering Vervanging klanten Detachering Begroot Realisatie KPI: Vervangingsuitstroom Wsw Uitstroom Wsw Q1 Q2 Q3 Q4 Begroot Realisatie 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Toelichting: Tot en met september 2017 is voor 136 fte bij individuele detachering omzet vervallen dan wel verminderd. Voor 123 fte individuele detachering is vervangende omzet gerealiseerd bij bestaande klanten. Deze omzetwaarde bedraagt op jaarbasis. De begrote vervanging bedraagt tot en met september 75 fte (plaatsingen). Toelichting: De uitstroom tot en met september bedraagt 141 fte. De uitstroom wordt veroorzaakt door het bereiken van de AOW leeftijd, beëindiging of vermindering van dienstverband of overlijden. De begrote uitstroom bedraagt tot en met september 127 fte (plaatsingen). Tot en met september zijn 60 arbeidsjaren uitgestroomd als gevolg van bereiken AOW leeftijd en zijn er 81 arbeidsjaren uitgestroomd als gevolg van andere oorzaken (o.a. overlijden, 2-jaar ziekte, beëindiging dienstverband). De activiteiten gerelateerd aan de uitgestroomde medewerkers wordt voor het merendeel opgevangen door andere Wsw medewerkers dan wel vermindering van activiteiten bij de opdrachtgevers. Kwartaalrapportage Q

25 KPI: Vervangende omzet a.g.v. verlies klanten en uitstroom Beschut Tot en met september is er geen omzet weggevallen en ook geen vervangende omzet binnengehaald. Onderdeel van deze doelstelling was gelijktijdig om vervangende omzet / opdrachten binnen te halen met een hogere toegevoegde waarde voor het bedrijfsonderdeel WOZL Beschut 2.0 BV. Binnen Beschut 2.0 heeft de focus in 2017 gelegen op het opzetten van Beschut 2.0 en het begeleiden van de Wsw medewerkers. KPI: Aantal plaatsingen Participatiewet % waarvan 48 plaatsingen bij VDL. Het begroot aantal plaatsingen in het 3 de kwartaal bedroeg 68. De plaatsingen bij VDL zijn het gevolg van de inspanningen van diverse partijen, in het bijzonder de Sociale Diensten van de deelnemende gemeenten. Tot en met september zijn 323 plaatsingen gerealiseerd waarvan 213 bij VDL. Het begroot aantal plaatsingen, exclusief VDL, bedraagt 203 tot en met september. Naast VDL hebben de plaatsingen met name plaatsgevonden in de medische logistiek (DocMorris, Abbott en Ceva), productie (Lindt in Duitsland), horeca (Twee gezusters) en zorg (kinderopvang). Maar ook met Brunssum zijn er plaatsingen gerealiseerd in het kader van de Banenafspraak. In hoofdstuk 4.3 is een nadere toelichting per gemeente / Sociale Dienst opgenomen. Toelichting: Het aantal plaatsingen vanuit de Participatiewet (exclusief Wswmedewerkers) bedroeg in het 1 ste kwartaal 105, waarvan 62 plaatsingen bij VDL. Het begroot aantal plaatsingen in het 1 ste kwartaal bedraagt 68. Het aantal plaatsingen in het 2 de kwartaal bedroeg 132, waarvan 103 plaatsingen bij VDL. Het begroot aantal plaatsingen in het 2 de kwartaal bedroeg 67. Het aantal plaatsingen in het 3 de kwartaal bedroeg 86, Kwartaalrapportage Q

26 4.2 KPI Hoofdactiviteit: Het creëren en ophalen van Aantal vacatures baanopeningen Aantal bedrijfsbezoeken Vacatures Bedrijfsbezoeken Begroot Realisatie Begroot Realisatie Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Toelichting: Het aantal bedrijfsbezoeken is ook in het 3 de kwartaal veel lager dan geprognotiseerd. Niet alleen de onderbezetting van het personeel, maar ook het bouwen van werkgeversarrangementen neemt veel tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. De focus op en de groei van het aantal bedrijfsbezoeken is noodzakelijk voor voeren van gesprekken met werkgevers over iets anders dan vacatures namelijk het creëren van werk, het doen van onderzoek naar de bedrijfsprocessen, het vinden van elementaire taken die tot functies samengevoegd kunnen worden. Toelichting: De groeisectoren in Parkstad zijn en blijven met name Logistiek, Productie en Schoonmaak maar ook Bouw en Leisure bieden steeds meer kansen. Hieruit komen de meeste vacatures. Werkgevers over de grens weten WSP Parkstad ook beter te vinden dan voorheen dankzij de inzet van het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid (SGA). Daarnaast bestaat de verwachting dat door de aanbesteding van de Rijksoverheid er ook een groei in het aantal administratieve/ ondersteunende functies zal ontstaan. WSP Parkstad zal in de komende maanden ook hier verder op inzetten met haar Sales activiteiten gericht op deze Rijksoverheid-instanties en hun banen in het kader van de Wet Banenafspraak. Kwartaalrapportage Q

27 Het ophalen van vacatures blijft achter op hetgeen begroot is door de onderbezetting van het personeel. Aantal baanopeningen Baanopeningen Begroot Realisatie Aantal werkgeversarrangementen Werkgeversarrangementen Q1 Q2 Q3 Q4 Begroot Realisatie 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Toelichting: Een vacature kan leiden tot meerdere baanopeningen. Dit betekent dat bij een opdrachtgever voor een vacature meerdere kandidaten geplaatst kunnen worden. Een vacature bij een opdrachtgever in de medische logistiek heeft bijvoorbeeld geleid tot 23 baanopeningen. Voor WSP Parkstad is het van belang om de ratio vacatures/baanopeningen te verhogen. Van de 551 baanopeningen tot en met september zijn er 213 gerealiseerd bij VDL. Toelichting: In 2017 zijn er zeven nieuwe arrangementen van start gegaan: Emma Shoes, Meander, Zuyderland, Polygarde DSM Dyneema, Beyond en, gemeente Brunssum Balanz is een grote samenwerking die er nog aan zit te komen evenals Rd4 die vooral ontwikkeltrajecten en deels regulier werk behelzen. Maar ook voor Bricksworld, Multifix (Bedradingen), Limburg Catering en VDL Castings zijn we bezig arrangementen te bouwen. Met name het opzetten van ontwikkeltrajecten bij werkgevers krijgt steeds meer vorm. Kwartaalrapportage Q

28 De potentiele spin-off aan baanopeningen per werkgeversarrangement 4.3 KPI Hoofdactiviteit: Het plaatsen op baanopeningen is: Baanopeningen Ingevuld Verwacht BO Aantal plaatsingen Emma Shoes Meander (zorg) Zuyderland Polygarde DSM Dyneema (industrie) Beyond (medisch) Gemeente Brunssum (.) Rd4 (afvalverwerking) Balanz Facilitair (schoonmaak) Van de 110 plaatsingen, exclusief VDL, zijn er 56 tot en met september ingevuld bij nieuwe arrangementen. Toelichting: Tot en met september zijn 323 plaatsingen gerealiseerd waarvan 213 bij VDL. Het begroot aantal plaatsingen, exclusief VDL, bedraagt 203 tot en met september 203. De plaatsingen bij VDL zijn het gevolg van de inspanningen van diverse partijen, in het bijzonder de Sociale Diensten van de deelnemende gemeenten. Naast VDL hebben de plaatsingen met name plaats-gevonden in de medische logistiek (DocMorris, Abbott en Ceva), productie (Lindt in Duitsland), horeca (Twee gezusters) en zorg (kinderopvang). Maar ook met Brunssum zijn er plaatsingen gerealiseerd in het kader van de Banenafspraak. Kwartaalrapportage Q

29 Voor de gemeente Heerlen zijn 181 plaatsingen gerealiseerd, waarvan 121 bij VDL. Er zijn 33 plaatsingen, exclusief VDL, naar betaald werk gerealiseerd. In de plaatsingen zijn tevens 23 werkervaringsplekken (WEB) opgenomen. Deze werkervaringsplekken zijn met behoud van de uitkering. Er zijn daarnaast 4 werkervaringsplekken bij Emma gerealiseerd met zicht op betaald werk. Voor de gemeente Kerkrade zijn 69 plaatsingen gerealiseerd, waarvan 46 bij VDL In de plaatsingen, exclusief VDL, zijn 4 werkervaringsplekken (WEB) opgenomen. Deze werkervaringsplekken zijn met behoud van de uitkering. Aantal aangeleverde kandidaten op vacatures Aangeleverde kandidaten per gemeente Heerlen Kerkrade ISD BOL ISD Kompas Ander WSP UWV WOZL Q1 Q2 Q3 Voor ISD BOL zijn 50 plaatsingen gerealiseerd, waarvan 37 bij VDL. In de plaatsingen, exclusief VDL, zijn er 3 mensen geplaatst, welke geen uitkering van de gemeenten hebben, de zogenaamde Nuggers. Voor ISD Kompas zijn 18 plaatsingen, waarvan 9 bij VDL gerealiseerd. Toelichting: Het aantal aangeleverde kandidaten wordt bepaald door het aantal aanmeldingen voor een vacature door de gemeenten. Dat betekent dat kandidaten meerdere keren als voorgesteld kunnen worden geteld. Het aantal aangeleverde kandidaten bedraagt 888. Indien men deze dubbeltellingen eruit haalt bedraagt het aantal kandidaten exclusief WOZL doch inclusief VDL 645. Het aantal aangeleverde kandidaten per gemeente betekent niet alle kandidaten die arbeidsfit zijn en dus beschikbaar zijn voor plaatsingen op een baanopeningen. Als in het nieuwe CRM systeem alle arbeidsfitte kandidaten van de gemeenten zijn opgenomen (eind 1 e kwartaal 2018) zal gerapporteerd kunnen gaan worden over de beschikbare en arbeidsfitte kandidaten en de voorgestelde kandidaten in relatie tot de Kwartaalrapportage Q

30 vacatures. diensten. Dit proces wordt samen vorm gegeven met de sociale ook vervoer (mobiliteit) en multi-problematieken spelen een rol bij afwijzingen/niet plaatsen. Plaatsingspercentage inclusief VDL Toelichting: In het 1ste kwartaal zijn 34%, in het 2de kwartaal 34% en in het 3de kwartaal 43% van de aangeleverde kandidaten geplaatst. Ten opzichte van de plaatsingen laat zien dat er 3 kandidaten nodig zijn voor een succesvolle plaatsing. De VDL inzet heeft hier wel een positieve invloed op. Zonder deze invloed en zonder de dubbeltellingen bedraagt de plaatsingsscore 1 op 4. Dit wordt veroorzaakt door: laaggeletterdheid/ taal achterstand, oude vacature-denken door werkgevers met eisen, kandidaten nog te slecht in beeld en voorbereidt op arbeidsmarkt. Maar Kwartaalrapportage Q

31 Kwartaalrapportage Q

32 5.1 Financieel overzicht realisatie tot en met september 2017 en prognose 2017 Begroot Realisatie Verschil Jaarbegroting De ICT-kosten zijn lager dan begroot doordat er nog geen toerekening heeft plaatsgevonden van de werkplekken in het Maankwartier door gemeente Heerlen. In de post onvoorzien zijn de kosten opgenomen voor het convenant VDL (Brede aanpak) 2017 van Deze kosten zijn niet begroot bij WSP Parkstad B.V. Personeelskost en Huisvestiging ICT Marketing Onvoorzien Totaal Bezetting FTE 17,7 13,08-4,62 17,7 15, Toelichting op financieel overzicht De personeelskosten zijn lager dan begroot en dit wordt veroorzaakt door het nog niet ingevuld zijn van vacatures voor uitbreiding van de formatie, in totaal 4,62 fte. De marketing en communicatie kosten zijn lager dan begroot. De kosten voor de opstart van WSP Parkstad in 2017 zijn conform de project aanvraag ten laste gebracht bij WOZL. WOZL heeft hiervoor in 2016 Kerstens gelden ontvangen. De post busvervoer die nog in de realisatie tot en met juni zat is vervallen. In het uitvoerders overleg is afgesproken om deze kosten te verdelen over de gemeenten. De kosten komen dus niet voor rekening van WSP Parkstad, en derhalve zijn deze kosten terug in rekening gebracht bij gemeente Heerlen. Personele bezetting Onderstaand een weergave van de personele situatie van WSP Parkstad B.V. per 1 september Functie Begrote fte Realisatie fte Verschil Jaarprognose Jaarbegroting Jaarprognose Transitiemanager 0,5 0,5 0,5 0,5 Manager Accountmanager 4,6 4,89 0,29 4,6 4,89 Arbeidsmakelaar SROI Ondersteuning SROI 0,8 0,89 0,09 0,8 0,89 GIP 0,8 0,8 0,8 0,8 Backoffice Accountmanager nieuw Jobcarver Totaal 17,7 12,08-5,62 17,7 15,08 Kwartaalrapportage Q