Meerjarenplan Budget 2014

Transcriptie

1 Meerjarenplan Budget december 2013 Markt Meerhout T F E info@meerhout.be

2

3 Inhoudsopgave Meerjarenplan De strategische nota Pag. 7 De financiële nota Pag. 17 o Schema M1: het financiële doelstellingenplan Pag. 19 o Schema M2: de staat van het financieel evenwicht Pag. 22 De Toelichting Pag. 25 o Omgevingsanalyse Pag. 27 o Financiële risico s Pag. 37 o Overzicht van de beleidsdoelstellingen Pag. 38 o Organogram Pag. 41 o Schema TM1: Het personeel Pag. 43 o Overzicht budgethouders Pag. 44 o Overzicht beleidsdomeinen,-velden en -items Pag. 45 o Overzicht van de entiteiten onder de financieel vaste activa Pag. 49 o De fiscaliteit Pag. 50 o Schema TM2: De financiële schulden Pag. 51 Budget 2014 De beleidsnota Pag. 55 o Doelstellingennota Pag. 57 o Schema B1: het doelstellingenbudget Pag. 101 o De financiële toestand Pag. 103 o Lijst met nominatief opgenomen overheidsopdrachten Pag. 104 o Lijst met nominatief opgenomen daden van beschikking Pag. 105 o De lijst met nominatief toegekende subsidies Pag. 106 De financiële nota Pag. 109 o Schema B2: het exploitatiebudget Pag. 111 o Schema B3: de investeringsenveloppen Pag. 113 o Schema B4: de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Pag. 143 o Schema B5: het liquiditeitenbudget Pag. 144 De Toelichting Pag. 145 o Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein Pag. 147 o Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget Pag. 148 o Schema TB3: transactiekredieten voor investeringen per domein Pag. 149 o Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringen Pag. 150 o Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget Pag. 151 o Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Pag. 152 o Advies en goedkeuringen Pag. 154

4

5 Pag. 5 / 155 Deel 1: Meerjarenplan Het meerjarenplan moet in BBC opgemaakt worden voor de periode 2014 tot en met Het overlapt dus één jaar met de volgende bestuursperiode, zodat ook dan het eerste jaar gebruikt kan worden als een overgangsjaar om de nieuwe meerjarenplanning vast te stellen. Het meerjarenplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld vóór de raad beraadslaagt over het budget Het budget volgt dus uit het meerjarenplan, niet omgekeerd. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

6 Pag. 6 / 155

7 Pag. 7 / 155 De strategische nota De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Daarbij worden enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen expliciet getoond. De overige onderdelen van het budget maken deel uit van het «overige beleid». Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt uiteraard wel meegenomen in het meerjarenplan. De prioritaire beleidsdoelstellingen geven een antwoord op volgende drie vragen: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat zijn de financiële gevolgen?

8 Pag. 8 / 155

9 STRATEGISCHE NOTA Strategische doelstelling nr. 001: Samen leven in Meerhout Meerhout is een kleine gemeente met een landelijk karakter en veel groen. Het is in Meerhout nog aangenaam wonen, dat zien we ook aan de toename van de bevolking de laatste tien jaar. Meerhout is echter geen eiland. Midden in een wereld die snel verandert, komen ook op ons grote uitdagingen af. We denken onder andere aan de vergrijzing van de bevolking, de steeds sterkere individualisering, het toenemende verkeer... Het hoeft geen betoog dat Meerhout, net als alle andere gemeenten, het aan middelen ontbreekt om alle uitdagingen alleen het hoofd te bieden. Samenwerking en creativiteit zullen nodig zijn. Net daarom wil Meerhout duidelijk zijn in de keuzes die ze maakt. We moeten immers op zoek naar partners om deze waar te maken. Partners buiten Meerhout, zoals in allerlei samenwerkingsverbanden, maar ook partners binnen Meerhout: u en ik. Want alleen samen kunnen wij de toekomst van Meerhout vrijwaren. Samen moeten we weten waar naartoe we werken. Beleidsdoelstelling nr : Meerhout wil de leefbaarheid van de kernen vergroten We willen dit bereiken door in te zetten op drie peilers: - Het ontwikkelen van een lange termijn visie op ruimtelijke ordening, met onder andere aandacht voor voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe woonprojecten. - Verbetering van de kwaliteit van de woningen. - Garanderen van groen in de nabijheid van iedere woonkern Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Verbeteren van de lokale leefkwaliteit door het verminderen van hinder Actieplan nr We optimaliseren de samenwerking tussen het team veiligheid en het team bouw Actieplan nr Het lokale bestuur geeft uitvoering aan een lokaal woonbeleid Actieplan nr Het lokale bestuur informeert de inwoners gericht rond wonen Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout 1/8 Pag. 9 / 155

10 Actieplan nr Het lokale bestuur voert een actief grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen Actieplan nr Het lokale bestuur neemt initiatieven om de kwaliteit van het woningpatrimonium in stand te houden of te verbeteren Actieplan nr Het lokale bestuur maakt een objectief toetsingskader op om bouwprojecten kwaliteitsvol te beoordelen Beleidsdoelstelling nr : Meerhout zet in op een matiging van het verkeer We proberen doorgaande verkeersassen in wooncentra te weren of ze minimaal veilig in te richten. We zetten in op veilige schoolomgevingen, fietspaden langs invalswegen én fietsverbindingen tussen de woonkernen en het centrum doorheen het groen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr De gemeente Meerhout maakt werk van veilige schoolomgevingen Actieplan nr De gemeente Meerhout zet in op een fietsvriendelijke gemeente Actieplan nr De gemeente Meerhout ontwikkelt een nieuwe mobiliteitsvisie m.b.t. de doorgangsassen Actieplan nr De gemeente Meerhout zet in op een maatschappelijk gedragen verkeerssturing Actieplan nr We zetten in op een doordacht beleid over parkeren in Meerhout Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout 2/8 Pag. 10 / 155

11 Beleidsdoelstelling nr : De maatschappelijke investeringen in geloofsgemeenschappen worden ingezet op een manier dat ze aansluiting vinden bij een pluralistischer publiek Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr De kerkfabrieken van Meerhout worden ondersteund overeenkomstig de afsprakennota tussen de gemeente en het Centraal kerkbestuur Beleidsdoelstelling nr : Meerhout zet in op handhaving Samenleven veronderstelt afspraken, en vooral het respecteren van die afspraken. We willen: - bij de opmaak van regels beter nadenken over hoe we deze het best opstellen met het oog op handhaving - beter informeren en sensibiliseren, mensen uitleggen welke regels er zijn en waarom die er zijn - beter bewaken van regels en optreden bij inbreuken op de regels Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Zorgen dat er minder milieu-inbreuken of milieuovertredingen gebeuren door preventief op te treden Actieplan nr Repressief optreden indien preventief optreden niet afdoende blijkt Actieplan nr Door middel van een persoonsgerichte aanpak zorgt de gemeente Meerhout voor een verbetering van de leefsituatie Actieplan nr De gemeente Meerhout klaart de rol van de handhaver uit Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout 3/8 Pag. 11 / 155

12 Actieplan nr De gemeente Meerhout streeft naar een maatschappelijk gedragen politiereglement Actieplan nr Brandveiligheid integreren in een maatschappelijk gedragen politiereglement Actieplan nr Door preventief optreden ervoor zorgen dat er minder bouwinbreuken voltrokken kunnen worden Actieplan nr Inzetten op repressie ter ondersteuning van het preventieve luik Beleidsdoelstelling nr : Meerhout blijft groen en zet in op een verdere uitbouw en betere beleving van dit groen en haar landschap door onze inwoners, maar ook door recreanten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Versterken van de biodiversiteit en verdere uitbouw van groenzones Actieplan nr Meerhout werkt mee aan het Landduinenproject acties: nog verder uit te werken de komende jaren Actieplan nr De gemeente meerhout zet in op groene ruimten met het oog op vrije tijdsbeleving Actieplan nr De gemeente Meerhout zorgt voor aangename verpozingruimten in het groen Actieplan nr De gemeente Meerhout zet kinderen aan tot spelen in de natuur Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout 4/8 Pag. 12 / 155

13 Actieplan nr De gemeente Meerhout houdt zijn recreatieve netwerken in stand, evalueert ze en stuurt bij en promoot ze Actieplan nr Aanleg van wandel- en fietsbruggen Actieplan nr De gemeente Meerhout verhoogt de aantrekkelijkheid van de verschillende schoolvestigingen van het gemeentelijk basisonderwijs door in te zetten op een groene omgeving Actieplan nr De gemeente Meerhout zet in op een verdere uitbouw en verbetering van dit groen door het stimuleren van groene energie Beleidsdoelstelling nr : Meerhout verbindt haar inwoners Betrokkenheid op elkaar schenkt zowel individuele levenskwaliteit als het kansen biedt aan sociale inclusie. We hebben hierbij veel aandacht voor alle initiatieven die burgers opzetten om die betrokkenheid op elkaar te versterken, in het bijzonder willen we verenigingen sterk blijven ondersteunen Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Meerhout zal de werking van adviesraden ondersteunen en optimaliseren Actieplan nr De gemeente Meerhout actualiseert haar beleid rond verenigingen Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven via een goed, onderbouwd en toegankelijk subsidiesysteem Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven logistiek Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven op het vlak van infrastructuur door de infrastructuur laagdrempelig aan te bieden, optimaal te Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout 5/8 Pag. 13 / 155

14 bezetten, het goed te beheren en te onderhouden Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven op promotioneel vlak Actieplan nr De gemeente Meerhout neemt initiatieven om de vereenzaming van senioren tegen te gaan Beleidsdoelstelling nr : Meerhout blijft inzetten op zorg, en zeker op de vermaatschappelijking van deze zorg Dit betekent dat niet alleen de betrokkenheid van zorg op de samenleving versterkt moet worden, maar ook dat we ieders verantwoordelijkheid aanspreken. Wat ons eigen aanbod betreft willen we bovengemiddeld blijven investeren, maar moet ook gezocht worden naar een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Alleen zo kunnen we toekomstige uitdagingen aan Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr De gemeente Meerhout bevordert een positieve beeldvorming over de buitenschoolse kinderopvang Actieplan nr De gemeente Meerhout verhoogt de aantrekkelijkheid van de kinderopvang door in te zetten op het optimaliseren van de infrastructuur en het materiaal van de buitenschoolse kinderopvang Actieplan nr De gemeente Meerhout maakt werk van een optimale bezetting bij de buitenschoolse kinderopvang Actieplan nr De gemeente Meerhout verhoogt de aantrekkelijkheid van de verschillende schoolvestigingen van het gemeentelijk basisonderwijs door in te zetten op het optimaliseren van de infrastructuur Actieplan nr Indien nodig verhoogt de gemeente Meerhout de capaciteit van het gemeentelijk onderwijs Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout 6/8 Pag. 14 / 155

15 Actieplan nr Wij willen een bovengemiddeld kwaliteitsvol onderwijs brengen met als missie "maximale ontplooiing van onze kinderen" Actieplan nr De gemeente blijft investeren in het zorgaanbod en stimuleert de vermaatschappelijking ervan Beleidsdoelstelling nr : Op economisch vlak heeft Meerhout aandacht voor voldoende ruimte voor ambachten en industrie Hierbij willen we zo veel als mogelijk bedrijven aantrekken die ook tewerkstelling kunnen garanderen. Verder willen we onze middenstand, in het centrum en elders, groeikansen bieden Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Het lokaal bestuur realiseert een toekomstgericht en duurzaam tewerkstellingsklimaat met extra aandacht voor de inschakeling van kansengroepen Actieplan nr Het lokaal bestuur zal de regierol vervullen om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt de lokale middenstand Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt de lokale bedrijven Actieplan nr De gemeente Meerhout optimaliseert de werking van het team lokale economie en de samenwerking tussen het team veiligheid en het team lokale economie Actieplan nr Een lange termijnvisie op de ruimtelijke ordening ontwikkelen met aandacht voor voldoende ruimte voor ambacht en industrie rekening houdend met de leefbaarheid van de kernen Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout 7/8 Pag. 15 / 155

16 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout wil in alle aspecten van haar beleid duurzame ontwikkeling als rode draad hanteren. Een aantal van de hieronder vermelde acties zijn enkel haalbaar indien er een uitbreiding komt van het bestaande personeel (duurzaamheidsambtenaar). Zonder uitbreiding zullen niet alle acties uitgevoerd kunnen worden Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Duurzaam afvalbeleid met toepassing van de Ladder van Lansink Actieplan nr Duurzame consumptie en milieuverantwoord materialengebruik Actieplan nr De gemeente voert een duurzaam integraal waterbeleid waarbij zowel aandacht is voor de kwaliteit als de kwantiteit van oppervlaktewater en grondwater Actieplan nr Het gemeentebestuur onderneemt stappen om de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te verlagen Algemene indicator: tegen 2020 de CO2-uitstoot van haar burgers en bedrijven op haar grondgebied met 20% verlagen (doelstelling burgemeestersconvenant) Actieplan nr Het lokale bestuur zet in op nieuwe woonvormen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout 8/8 Pag. 16 / 155

17 Pag. 17 / 155 De financiële nota De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan, opgemaakt volgens modelschema M1, en de staat van het financieel evenwicht (schema M2). Het financiële doelstellingenplan toont per beleidsdomein en per financieel boekjaar het totaal van de ontvangsten en uitgaven, voor alle prioritaire beleidsdoelstellingen en voor het overige beleid. Doordat daarbij ook het beleidsdomein 'algemene financiering' opgenomen moet worden, krijgen de raadsleden een overzicht van hoeveel er voor de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen voor elk beleidsdomein wordt bijgedragen vanuit de algemene financieringsmiddelen. Uit de staat van het financieel evenwicht moet blijken dat de planning voldoet aan de normen voor het toestandsevenwicht (kasbasis) en voor het structureel evenwicht (autofinancieringsmarge).

18 Pag. 18 / 155

19 Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan Pag. 19 / 155 Jaar 2014 Jaar 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Grondgebonden Zaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Persoonsgebonden Zaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Woonzorgcentrum (WZC) Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer ,exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode van 2014 tot 2019 NIS - code : 13021

20 Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan Pag. 20 / Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 01 - Grondgebonden Zaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 02 - Persoonsgebonden Zaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 03 - Onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 - Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 - Woonzorgcentrum (WZC) Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid 08 - Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2016 Jaar 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer ,exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode van 2014 tot 2019 NIS - code : 13021

21 Schema M1 - Het financiële doelstellingenplan Pag. 21 / 155 Jaar 2018 Jaar Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 01 - Grondgebonden Zaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 02 - Persoonsgebonden Zaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 03 - Onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 04 - Welzijn Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere 05 - Woonzorgcentrum (WZC) Prioritaire beleidsdoelstellingen Overig beleid 08 - Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer ,exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode van 2014 tot 2019 NIS - code : 13021

22 Schema M2: De staat van het financieel evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS I. Expoitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvorderingen van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor de investeringen C. Bestemde gelden voor de andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Pag. 22 / 155

23 Schema M2: De staat van het financieel evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Pag. 23 / 155

24 Pag. 24 / 155

25 Pag. 25 / 155 De toelichting bij het meerjarenplan De toelichting bij het meerjarenplan verduidelijkt de inhoud van het meerjarenplan en wordt steeds bij het meerjarenplan gevoegd. De formele beslissing van de gemeenteraad betreft het eigenlijke meerjarenplan. De toelichting bevat alle bijkomende informatie die nuttig is om die beslissing te onderbouwen. Zo wordt het meerjarenplan zelf niet overladen met technische details of bijkomende informatie. De regelgeving somt een aantal verplichte elementen op, die elk bestuur in de toelichting moet opnemen. Die opsomming is echter niet limitatief. De toelichting moet alle informatie bevatten die relevant is voor de raadsleden om hun beslissingen te ondersteunen. De minimale elementen van de toelichting zijn : de omgevingsanalyse; een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken; een overzicht van alle beleidsdoelstellingen (ofwel een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht snel en gebruiksvriendelijk beschikbaar is); de interne organisatie van het bestuur, met minstens het organogram van de diensten, een overzicht van het personeelsbestand (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM1), een overzicht van de budgethouders en een overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken; een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa; overzicht van de fiscaliteit; een overzicht van de financiële schulden (opgesteld overeenkomstig het modelschema TM2).

26 Pag. 26 / 155

27 Pag. 27 / 155 De omgevingsanalyse Meerhout voorstellen aan politici is uiteraard overbodig. Beter dan wie ook hebben zij voeling met wie en wat in Meerhout leeft. Toch is in een bestuursploeg een gedeelde visie nodig over het toekomstige Meerhoutse profiel. Moet Meerhout sportief en gelukkig zijn, of is financiële welvarendheid de eerste zorg? Heeft groen de grootste prioriteit of is het toch veiligheid? De verleiding is groot om voor alles te kiezen, doch politiek is keuzes maken; soms impliciet, soms expliciet. Een keuze is vaak ingegeven door een persoonlijke zienswijze op wat Meerhout vandaag is. Vindt de burger de mobiliteit in Meerhout onvoldoende of vindt men vooral dat Meerhout er te vuil bij ligt? Elk beleid is dus een keuze en elke keuze is een waardeoordeel over Meerhout. Wil men tot een gedeelde visie komen, dan is een gedeelde overeenstemming over hoe Meerhout vandaag is daarbij behulpzaam, hoewel op zich niet voldoende. Daarom hier een aantal cijfers over Meerhout. We hebben in dit deel niet de pretentie één enkele waarheid te presenteren. We willen enkel een aanzet geven tot een gedeelde visie over het actuele Meerhout, in de hoop dat dit kan bijdragen tot een éénsgezinde toekomstvisie. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om zo weinig mogelijk met voetnoten en verwijzingen te werken. Alle cijfers zijn in eigen beheer verwerkt en afkomstig uit de volgende werken: Studiedienst van de Vlaamse Regering, (2011). Vlaamse regionale indicatoren. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Studiedienst van de Vlaamse Regering en Agentschap voor Binnenlands Bestuur, (2011). Gemeentelijke profielschets, Meerhout. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, (2011) Gemeenteprofiel Meerhout. Antwerpen: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. Bijkomende gegevens werden gehaald bij de websites of instanties: Steunpunt Werk en Sociale Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de federale overheid, Waar mogelijk werden cijfers aangevuld met eigen informatie. In de tekst wordt vaak verwezen naar de Belfius V4-cluster. Belfius verdeelt bij de analyse van gemeentelijke informatie alle gemeenten in een aantal clusters. Dit moet ervoor zorgen dat Meerhout bijvoorbeeld niet met een grootstad vergeleken wordt. Meerhout is in de Belfius indeling ingedeeld in de V4 cluster. Deze cluster staat voor landelijke en agrarische gemeenten met industriële activiteit. Tot de cluster behoren een twintigtal gemeenten waaronder naast Meerhout ook Dessel, Laakdal, Rijkevorsel, Bree. Demografie Het aantal Meerhoutenaren steeg van net geen in 2000 tot meer dan in Die stijging is sterker dan het Vlaamse gemiddelde of het gemiddelde van de gemeenten in de Belfius V4 cluster vanaf Grafiek 1 toont de procentuele groei van de bevolking in respectievelijk Meerhout, de Belfius V4 cluster en het Vlaamse gewest ten opzichte van het jaar De groei van een normale gemeente uit de Belfius V4 cluster is kleiner dan het Vlaamse gemiddelde, die van Meerhout daarentegen is groter dan het Vlaamse gemiddelde. Opvallend is wel dat de groei tot 2006 gelijk is aan die van een gemiddelde Belfius V4 gemeente, na 2006 is de groei groter Meerhout Dexia V4 Vlaandere Bevolking - relatieve groei (2000=100) In februari 2012 bedroeg het aantal inwoners in Meerhout

28 Pag. 28 / 155 De groei is in de grootste mate toe te schrijven aan de komst van nieuwe inwoners (migratie), veeleer dan aan nieuwe geboortes (natuurlijke groei). De natuurlijke groei is van 2000 tot 2010 zelfs negatief (-29) doordat het aantal overleden inwoners hoger ligt dan het aantal geboorten uit in Meerhout wonende ouders Bevolking, natuurlijke groei en migratiesaldo's Extern migratiesaldo Intern migratiesaldo natuurlijke groei Hoe sterk de groei van Meerhout afhangt van (vooral binnenlandse) migratie is duidelijk te zien in grafiek 2. Tot 2004 is de natuurlijke groei overwegend negatief, daarna ongeveer in evenwicht. De migratie is echter nagenoeg altijd sterk positief, in 2006 en 2007 het sterkst, waarna ook de natuurlijke groei positief is. Het is niet denkbeeldig, maar op basis van deze cijfers niet aantoonbaar, dat de migratie vooral jonge gezinnen betreft die op hun beurt kinderen krijgen en aldus voor een natuurlijke groei zorgen. De samenstelling van de bevolking ontgroent of vergrijst, dit is nog weinig verrassend. Toch moet er op gewezen worden dat ondanks een relatieve sterke groei van de totale Meerhoutse bevolking het aantal jongeren tot 19 jaar met meer dan 7 % afgenomen is ten opzichte van het jaar Het aantal 20 tot 64-jarigen is een kleine 7 % toegenomen, het aandeel senioren tot 79 jaar met meer dan 10 % en het aantal 80-plussers groeide in diezelfde periode met maar liefst 63 % van 258 tot 421. Grafiek 3 geeft die trend weer. Bevolking, vergelijking leeftijdspiramide 1997 en Anders gesteld, en dat blijkt uit de grafiek over populatieverschillen (grafiek 4), het aantal mensen jonger dan 40 jaar is (ondanks een aantal uitzonderingen) afgenomen, en dit ondanks de groei van de bevolking, en het aantal mensen van 40 jaar of ouder is sterk toegenomen. Bovendien illustreert deze grafiek ook duidelijk dat deze trend algemeen is in Vlaanderen, maar de afname van het aantal inwoners jonger dan 40 jaar is sterker in Meerhout, het aantal inwoners + 80 stijgt iets sneller in Vlaanderen.

29 Pag. 29 / en meer Bevolking, populatieverschilen tussen 1997 en jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 5-9 jaar 0-4 jaar Vlaanderen (geproportioneerd) Meerhout Toch is de grijze druk op dit moment in Meerhout nog relatief beperkt in vergelijking met andere gemeenten zoals uit de volgende afbeelding blijkt. Maar, zoals voorgaande cijfers deden vermoeden, ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. Onderstaande grafiek toont een prognose van de toename van de 65-plussers tussen 2008 en Met andere woorden: de vergrijzing is nu eerder laag tot gemiddeld, maar Meerhout lijkt een snelle inhaalbeweging te maken. Of Meerhout andere gemeenten zal inhalen of voorbijsteken is moeilijk voorspelbaar. Daartegenover staat dat het aantal vreemdelingen in Meerhout beduidend lager ligt dan in een groot deel andere gemeenten. De diversiteit is klein.

30 Pag. 30 / Bevolking, vreemdelingen per 1000 inwoners Meerhout Dexia V4 Vlaandere Tot slot stippen we ook aan dat gezinnen kleiner worden. Het aantal huishoudens is met ongeveer 12,5 % gestegen tot 3914 gezinnen in 2009, en dit terwijl de bevolking in die periode slechts met iets meer dan 5 % groeide. Die groei van het aantal huishoudens is ook sterker dan het gemiddelde in Vlaanderen of in de Belfius V4-cluster. Samengevat: De bevolking sterker groeit dan gemiddeld. De bevolking minder van Meerhout afkomstig is (de groei is afkomstig van inwijkelingen). De bevolking sneller dan gemiddeld vergrijst, maar momenteel nog relatief beperkt is. De gezinnen verkleinen of het aantal huishoudens sneller stijgt dan de bevolking. Er weinig vreemdelingen zijn in Meerhout. Grondgebied We trappen een open deur in met te stellen dat de bevolkingsdichtheid in Meerhout lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Evenmin is het nodig mee te geven dat de bevolkingsdichtheid stijgt door het groeiende aantal inwoners. Logisch gevolg is dat het aantal onbebouwde percelen tussen 2000 en 2011 afnam met ongeveer 3,3 %, dit is, na 2006, sneller dan het Vlaamse gemiddelde en dan de Belfius V4-cluster. Minder bekend is misschien dat de prijs voor bouwgrond op tien jaar tijd bijna verdrievoudigd is van ongeveer 36,6 euro tot 102,9 euro per vierkante meter. Dit wijkt evenwel nagenoeg niet af van de prijsstijgingen elders. Maar ook al stijgen prijzen elders in dezelfde mate, dit wil nog niet zeggen dat bouwgronden in alle gemeenten momenteel even duur zijn. In Meerhout betaalt men dus in ,9 euro per vierkante meter, in de Belfius V4- cluster is dit gemiddelde 131,4 euro, en in Vlaanderen zelfs 155,4 euro. In Meerhout is het aldus nog goedkoop kopen, wat zeker mee aan de basis ligt van het groeiend aantal inwijkelingen. Net als in andere gemeenten zijn de prijzen voor appartementen veel sneller gestegen dan die van andere woningen, en dit ondanks het sterk groeiende aanbod. Een opvallend verschil is dat de prijsstijging voor gewone woonhuizen in Meerhout (82,6 %) significant lager is dan de gemiddelde stijging daarvan in Vlaanderen (126,7 %). Ondanks het feit dat Meerhout een zorgzame gemeente wil zijn, ligt het aantal sociale huurwoningen laag. 114 sociale woningen (en appartementen) vertegenwoordigen bijna 3 % van het aantal huishoudens, terwijl dit in de

31 Pag. 31 / 155 Belfius V4-cluster en in Vlaanderen op respectievelijk 4,4 % en 5,2 % ligt. Opmerkelijk is ook dat de situatie voor 2007 nog sterker uit elkaar liep en dat sindsdien enige achterstand werd weggewerkt. 6 Grondgebied, aantal sociale woningen in relatie tot het aantal huishoudens Meerhout Dexia V4 Vlaamse Wat bodemgebruik betreft valt op dat in tegenstelling tot wat men verwacht de open ruimte niet sterk boven het Vlaamse gemiddelde uitstijgt. Het gemiddelde is echter misleidend, omdat we grote verschillen tussen de gemeenten zien. Anders uitgedrukt, de spreiding is groot tussen enerzijds sterk verstedelijkte omgeving en eerder landelijke gemeenten. Meerhout in ha oppervlakte Totale oppervlakte Niet bebouwde gronden Bebouwde gronden en aanverwante terreinen Woongebied Nijverheidsgebouwen en - terreinen Steengroeven, putten, mijnen, e.d. Handelsgebouwen en - terreinen Openbare gebouwen en terreinen (a) Terreinen voor gemengd gebruik Terreinen voor vervoer en telecommunicatie Terreinen voor technische voorzieningen Recreatiegebied en andere open ruimte , ,64 777,08 347,53 76,10 0,00 14,61 9,65 0,32 283,44 3,80 41, , ,40 815,31 365,47 87,91 0,00 14,22 11,20 0,27 287,25 3,80 45, , ,89 833,83 377,16 94,76 0,00 13,64 11,20 0,32 288,09 3,81 44, , ,62 856,10 380,49 117,19 0,00 13,36 11,30 0,32 286,78 3,82 42, , ,30 863,42 382,06 116,85 0,00 14,06 11,83 0,31 287,42 3,82 47,07 Meerhout vergeleken in % van de totale oppervlakte Totale oppervlakte Niet bebouwde gronden Bebouwde gronden en aanverwante terreinen Woongebied Nijverheidsgebouwen en - terreinen Steengroeven, putten, mijnen, e.d. Handelsgebouwen en - terreinen Openbare gebouwen en terreinen (a) Terreinen voor gemengd gebruik Terreinen voor vervoer en telecommunicatie Terreinen voor technische voorzieningen Recreatiegebied en andere open ruimte Vlaanderen 100,00 73,43 26,57 11,69 2,83 0,11 0,68 0,94 0,48 7,83 0,14 1,88 Prov. Antwerp 100,00 67,41 32,59 13,26 3,91 0,03 0,77 1,15 0,95 9,56 0,26 2,68 Arr. Turnhout 100,00 76,27 23,73 10,45 2,34 0,06 0,55 0,78 0,26 7,03 0,13 2,13 Meerhout 100,00 76,21 23,79 10,53 3,22 0,00 0,39 0,33 0,01 7,92 0,11 1,30 Het spreekt voor zich dat de onbebouwde ruimte afneemt, en dit lijkt vooral in het voordeel te zijn van woonzone (van 347 ha in 2003 tot 382 ha in 2011) en nijverheidsgebouwen en terreinen (van 67 ha in 2003 tot bijna 117 ha in 2011). Meerhout is een landbouwdorp wordt nogal eens gezegd. In realiteit blijkt dit een nogal recente evolutie. In 1990 lag de oppervlakte voor landbouw (oppervlakte cultuurgrond om precies te zijn) ten opzichte van de totale oppervlakte nog duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde. Tegen 2010 is meer dan 50 % van het Meerhoutse

32 Pag. 32 / 155 oppervlakte bestemd als cultuurgrond. Die stijging staat in contrast met de afname van cultuurgrond in Vlaanderen sinds De rioleringsgraad (cijfers 2006) van Meerhout ligt met 75,4 % nagenoeg op het gemiddelde van de gemeenten in dezelfde Belfiuscluster (75,1 %), en onder het Vlaamse gemiddelde (86,5 %). Toch slagen we er in een zuiveringsgraad van 75,4 % neer te zetten tegen een Belfius V4-gemiddelde van 37,5 % en een Vlaams gemiddelde van 64,7 %. Wat grondverontreiniging betreft moet opgemerkt worden dat de te saneren gronden (ten opzichte van de totale oppervlakte) lichtjes hoger ligt dan het Vlaamse cijfer en sterk hoger dan de gemeenten in de Belfius V4-cluster. Opmerkelijk is dat dit het geval is sinds 2006, waarvoor de cijfers sterk onder het gemiddelde zaten. De reden ligt duidelijk bij de industriegronden vermits die cijfers dezelfde tendens vertonen. De oppervlakte te saneren industriegrond bedroeg in 2005 nog nul ha, in 2006 plots 96,9 om daarna praktisch ongewijzigd te blijven. Op vlak van huisvuilophaling scoort Meerhout goed. Het opgehaalde restafval per inwoner is sinds 2001 sterk gezakt, merkbaar sterker dan in andere gemeenten in Vlaanderen of de Belfiuscluster. We zien trouwens dat zowat alle gemeenten in het IOK werkingsgebied goed scoren op de deze indicator. Economie Wat economische activiteit betreft is Meerhout aangewezen op buurgemeenten of andere gemeenten, dat blijkt uit een veelheid van cijfers. In de eerste plaats zien we dat er in Meerhout voor elke 100 inwoners 37,5 jobs zijn (jobratio) terwijl het Vlaamse gemiddelde op 66,8 ligt. In de onderstaande grafiek merken we dat dit ook ver onder het provinciaal en arrondissementeel gemiddelde ligt en dit voor alle voorgaande jaren. Het is amper de moeite om op te merken, maar tussen 2006 en 2009 stijgt de jobratiop wel sneller dan het Vlaamse gemiddelde. Erg langzaam wordt aldus de achterstand ingehaald.

33 Pag. 33 / Economie, jobratio Vlaanderen Prov. Antwerpen Arr. Turnhout Meerhout Een logisch gevolg is dat in Meerhout veel externe pendelbewegingen worden gemaakt. 80 à 90 % van de loontrekkende bevolking werkt buiten Meerhout. Daar staat tegenover dat 50 tot 70 % van onze loontrekkende jobs wordt ingevuld door mensen van buiten Meerhout. We mogen gerust stellen dat Meerhout vandaag een dorp is waar geslapen wordt, eventueel vrije tijd wordt doorgebracht, maar waar in mindere mate gewerkt wordt. Meerhout slaapdorp is een slogan die niet helemaal kan ontkend worden. Het voorgaande zegt iets over de jobs in onze gemeente en door wie die ingevuld worden, maar zegt nog weinig over de mate waarin inwoners op arbeidsleeftijd effectief aan het werk zijn. Wat dat betreft doet Meerhout het minder slecht. In de onderstaand grafiek wordt van 2003 tot 2009 het aandeel van de werkenden, werkzoekenden en niet-beroepsactieven getoond in Vlaanderen, de provincie, het arrondissement en onze gemeente. Het valt op dat het aandeel werkenden gestaag stijgt tot boven alle andere vernoemde gemiddelden. Het aandeel niet-actieven daalt in ongeveer dezelfde mate. De voorlopige cijfers van 2010 wijzen op een, in vergelijking met de andere gemiddelden, een afname van het aandeel werkenden en werkzoekenden. De cijfers blijven echter verhoudingsgewijze sterk.

34 Pag. 34 / 155 Economie, socio-economische status, relatieve aantallen 74,00% 72,00% 70,00% 68,00% 66,00% niet-beroepsacties 64,00% nwwz werkend 62,00% 60,00% Vlaanderen Prov. Antw. Arr. Turnh. Meerhout Vlaanderen Prov. Antw. Arr. Turnh. Meerhout Vlaanderen Prov. Antw. Arr. Turnh. Meerhout Vlaanderen Prov. Antw. Arr. Turnh. Meerhout Vlaanderen Prov. Antw. Arr. Turnh. Meerhout Vlaanderen Prov. Antw. Arr. Turnh. Meerhout Vlaanderen Prov. Antw. Arr. Turnh. Meerhout In welke activiteiten werken onze inwoners: de primaire en secundaire sector zijn oververtegenwoordigd, de tertaire ondervertegenwoordigd, in vergelijking met Vlaanderen, de provincie, en in mindere mate met het arrondissement. Verder valt het op dat het aandeel van de tewerkstelling in de primaire sector (1,83 %) eerder klein is in vergelijking met het gemiddelde in het arrondissement (2,23 %). Het aandel loontrekkenden is oververtegenwoordigd (om en bij 87 %, in Vlaanderen om en bij 84 %), dit ten nadele van het aandeel zelfstandigen. 100% Economie, tewerkstelling in hoofdsectoren, relatieve aantallen 80% 60% 40% 20% quartiaire sector tertiaire sector secundaire sector primaire sector 0% Vlaanderen Prov. Antw. Arr. Turnh. Meerhout Kort samengevat: mensen op beroepsleeftijd in Meerhout zijn relatief actief, maar werken in andere gemeenten. Het aantal jobs in Meerhout ligt erg laag, de helft daarvan wordt ingenomen door niet-meerhoutenaren. Wat betreft de hoogte van de inkomsten van onze inwoners hebben we een achterstand weggewerkt. In 2002 lagen die inkomsten onder het gemiddelde van zowel het arrondissement, de provincie als het gewest. In 2009 is die achterstand weggewerkt zoals uit onderstaande tabel blijkt.

35 Pag. 35 / 155 Levensomstandigheden Het gemiddelde inkomen per inwoner bedraagt in Meerhout (in 2008) euro, dit is ongeveer evenveel dan het Vlaamse gemiddelde ( euro) en beduidend hoger dan het gemiddelde dan in de Belfius V4-cluster ( euro). Het aantal belastingsaangiften kleiner dan euro is beduidend lager dan zowel het Vlaamse als het Belfius cluster V4-gemiddelde, wat wijst op een relatief kleinere spreiding van de hoogte van de belastingsaangiften, anders gezegd: de inkomsten van Meerhoutenaren liggen meer in elkaars nabijheid dan in een gemiddelde andere gemeente. Dit beeld zien we ook als de inkomstenspreiding van de belastingsaangiften bekijken. 100% Levensomstandigheden, spreiding belastingsaangiften 80% 60% 40% 20% meer dan EUR vanaf tem EUR vanaf tem EUR vanaf tem EUR vanaf tem EUR < EUR 0% Vlaams Gewest Provincie Antwerpen Arrondissement Turnhout Meerhout Zowel het aandeel aangifte onder de en als boven de en is lager dan het gemiddelde. In Meerhout liggen de inkomsten van burgers dus dichter bij elkaar dan elders, al is het verschil eerder beperkt. Daartegenover staat een gevarieerd beeld met betrekking tot het aantal leefloontrekkenden. In vergelijking met de Belfiuscluster scoort Meerhout minder goed met 2,9 leefloontrekkenden per inwoners in 2010 tegenover slechts 1,4 in de Belfius V4-cluster. In Vlaanderen ligt het gemiddelde echter op 4,1 per inwoners. Het feit dat wij ondanks een betere levenstandaard dan de Belfius V4-gemeenten, toch meer leeflonen uitkeren, kan te maken hebben met het feit dat een sterk OCMW er beter in slaagt alle rechthebbenden op te sporen en aan te spreken. Wat veiligheid betreft kunnen onze inwoners op beide oren slapen. Zowel het aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen, misdrijven tegen de lichamelijke integriteit, als de gewelddadige misdrijven tegen eigendommen per inwoners liggen op zowat de helft van het Vlaamse gemiddelde. Enkel voor wat het eerste geval betreft (diefstallen en afpersingen) liggen ze lichtjes hoger dan het gemiddelde in de Belfius V4-cluster. Ook wat het aantal verkeersongevallen betreft scoort Meerhout beter dan de Belfius V4-cluster en veel beter dan het Vlaamse gemiddelde. Wat opleidingsniveau van de totale bevolking betreft zijn er geen gegevens specifiek voor Meerhout te vinden.

36 Pag. 36 / 155

37 Pag. 37 / 155 De Financiële risico s Elk openbaar bestuur loopt op verschillende vlakken financiële risico s. Het gemeentebestuur tracht deze risico s zo goed mogelijk in te schatten en te beheersen. In de mate van het mogelijke werd in de meerjarenplanning dan ook rekening gehouden met de financiële gevolgen en de waarschijnlijkheid van de risico s. We geven hieronder telkens een beschrijving van de risico s, de impact voor het gemeentebestuur en de genomen maatregelen. Renterisico Op 01 januari 2013 zal het gemeentebestuur een openstaand schuldsaldo hebben van euro of ongeveer 750 euro per inwoner. Niet alleen zitten we daarmee beneden het gemiddelde van een Vlaamse gemeente (1 290 euro) of de Belfius V4 cluster (970 euro), in het meerjarenplan zijn geen nieuwe leningen voorzien, zodat het schuldsaldo de komende jaren verder afgebouwd zal worden. Het grootste deel van de leningen (82%) werd aangegaan bij Belfius bank, maar ook bij BNP Paribas Fortis, ING en via IKA werden financieringen aangegaan. De lening voor het nieuwe gemeentehuis uit 2011 maakt het grootste deel van de leningportefeuille uit en werd afgesloten tegen een vaste rentevoet. Het renterisico is gezien het gewicht van de vaste rentevoeten en het ontbreken van nieuwe leningen in het meerjarenplan dus eerder beperkt. Pensioenfinanciering statutairen Het wettelijk pensioen van de vastbenoemde personeelsleden is gebaseerd op een herverdelingssysteem dat beheerd wordt door de RSZ-PPO. De pensioensbijdragen van de actieve personeelsleden worden aangewend voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. De vergrijzing van de bevolking en toegenomen levensverwachting zorgen er voor dat de pensioensbijdragen fors zullen moeten stijgen om het bestaande pensioenstelsel aan te kunnen houden. Zo zijn de bijdragevoeten de afgelopen jaren al beperkt gestegen. Voor de periode werd een verdere stelselmatige stijging van 25 % in 2012 tot 34 % in 2016 aangekondigd. Het betreft in concreto een geraamde verhoging van de werkgeversbijdrage voor het gemeentebestuur van 2012 tot 2016 met euro. Deze stijgingen en dus bijkomende kosten werden voorzien in de meerjarenplanning Wat er vanaf 2017 zal gebeuren is momenteel moeilijk in te schatten. In de komende jaren zullen de nodige maatregelen genomen worden om ons in te dekken voor de financiële risico s vanaf Liquiditeitsrisico Het liquiditeitenrisico bestaat er in dat het gemeentebestuur omwille van een tijdelijk gebrek aan liquide middelen haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. In de komende jaren nemen we geen bijkomende leningen op. Investeringen zullen dus volledig gefinancierd worden met overschotten op de exploitatie en overschotten uit het verleden. Doorheen de jaren van het meerjarenplan worden de reserves daardoor uiteraard stelselmatig afgebouwd. Het resultaat op kasbasis in het laatste jaar van het meerjarenplan bedraagt euro. Aangezien de belangrijkste exploitatieontvangsten slechts in de tweede helft van een dienstjaar ontvangen worden, zal een goede (maandelijkse) liquiditeitenplanning eventuele tijdelijke tekorten tijdig moeten blootleggen. Debiteurenrisico Het gemeentebestuur is altijd gevoelig voor het risico dat de openstaande vordering slechts laattijdig of zelfs helemaal niet betaald worden. De voorbij maanden werd werk gemaakt van een sluitende procedure debiteurenbeheer om dit risico zo veel mogelijk te minimaliseren. Een goede opvolging van de debiteuren en nauwe samenwerking met de gerechtsdeurwaarder kunnen dit risico beheersbaar houden. Bankenrisico Wanneer de bank(en) waar de gelden van het gemeentebestuur geparkeerd staan in de problemen komen bestaat het risico dat de gemeente niet meer kan beschikken over de gelden. De impact van een dergelijke gebeurtenis zou uiteraard enorm zijn. De waarschijnlijkheid is echter beperkt. Toch moeten we er over waken de tegoeden van het gemeentebestuur in de mate van het mogelijke te spreiden over verschillende banken.

38 Pag. 38 / 155 B E L E I D S S T R U C T U U R Strategische doelstelling 001 : Samen leven in Meerhout Meerhout is een kleine gemeente met een landelijk karakter en veel groen. Het is in Meerhout nog aangenaam wonen, dat zien we ook aan de toename van de bevolking de laatste tien jaar. Meerhout is echter geen eiland. Midden in een wereld die snel verandert, komen ook op ons grote uitdagingen af. We denken onder andere aan de vergrijzing van de bevolking, de steeds sterkere individualisering, het toenemende verkeer... Het hoeft geen betoog dat Meerhout, net als alle andere gemeenten, het aan middelen ontbreekt om alle uitdagingen alleen het hoofd te bieden. Samenwerking en creativiteit zal nodig zijn. Net daarom wil Meerhout duidelijk zijn in de keuzes die ze maakt. We moeten immers op zoek naar partners om deze waar te maken. Partners buiten Meerhout, zoals in allerlei samenwerkingsverbanden, maar ook partners binnen Meerhout: u en ik. Want alleen samen kunnen wij de toekomst van Meerhout vrijwaren. Samen moeten we weten waar naartoe we werken. Beleidsdoelstelling : Meerhout wil de leefbaarheid van de kernen vergroten We willen dit bereiken door in te zetten op drie peilers: - Het ontwikkelen van een lange termijn visie op ruimtelijke ordening, met onder andere aandacht voor voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe woonprojecten. - Verbetering van de kwaliteit van de woningen. - Garanderen van groen in de nabijheid van iedere woonkern. Beleidsdoelstelling : Meerhout zet in op een matiging van het verkeer We proberen doorgaande verkeersassen in wooncentra te weren of ze minimaal veilig in te richten. We zetten in op veilige schoolomgevingen, fietspaden langs invalswegen én fietsverbindingen tussen de woonkernen en het centrum doorheen het groen. Beleidsdoelstelling : De maatschappelijke investeringen in geloofsgemeenschappen worden ingezet op een manier dat ze aansluiting vinden bij een pluralistischer publiek Beleidsdoelstelling : Meerhout zet in op handhaving Samenleven veronderstelt afspraken, en vooral het respecteren van die afspraken. We willen: - bij de opmaak van regels beter nadenken over hoe we deze het best opstellen met het oog op handhaving - beter informeren en sensibiliseren, mensen uitleggen welke regels er zijn en waarom die er zijn - beter bewaken van regels en optreden bij inbreuken op de regels. Beleidsdoelstelling : Meerhout blijft groen, en zet in op een verdere uitbouw en betere beleving van dit groen en haar landschap door onze inwoners, maar ook door recreanten Beleidsdoelstelling : Meerhout verbindt haar inwoners Betrokkenheid op elkaar schenkt zowel individuele levenskwaliteit als het kansen biedt aan sociale inclusie. We hebben hierbij veel aandacht voor alle initiatieven die burgers opzetten om die betrokkenheid op elkaar te versterken, in het bijzonder willen we verenigingen sterk blijven ondersteunen. Beleidsdoelstelling : Meerhout blijft inzetten op zorg, en zeker op de vermaatschappelijking van deze zorg Dit betekent dat niet alleen de betrokkenheid van zorg op de samenleving versterkt moet worden, maar ook dat we ieders verantwoordelijkheid aanspreken. Wat ons eigen aanbod betreft willen we bovengemiddeld blijven investeren, maar moet ook gezocht worden naar een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Alleen zo kunnen we toekomstige uitdagingen aan. Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode /11/ :11

39 Pag. 39 / 155 Beleidsdoelstelling : Op economisch vlak heeft Meerhout aandacht voor voldoende ruimte voor ambachten en industrie Hierbij willen we zo veel als mogelijk bedrijven aantrekken die ook tewerkstelling kunnen garanderen. Verder willen we onze middenstand, in het centrum en elders, groeikansen bieden. Beleidsdoelstelling : Meerhout wil in alle aspecten van haar beleid duurzame ontwikkeling als rode draad hanteren. Een aantal van de hieronder vermelde acties zijn enkel haalbaar indien er een uitbreiding komt van het bestaande personeel (duurzaamheidsambtenaar). Zonder uitbreiding zullen niet alle acties uitgevoerd kunnen worden. Beleidsdoelstelling : We streven naar een efficiënte en effectieve werking van de gemeentediensten gericht op een optimale dienstverlening aan onze burgers Om een optimale dienstverlening aan onze burgers te garanderen dienen de gemeentelijke diensten aandacht te hebben voor de interne organisatie. Een efficiëntere inzet van personeelsmiddelen, transparantie en beheersbaarheid van de werkingskosten en duidelijke visie op het onderhoud van openbaar en privaat patrimonium vormen de speerpunten van onze moderne organisatie. Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode /11/ :11

40 Pag. 40 / 155

41 Pag. 41 / 155 Organogram De organisatiestructuur gaat uit van twee juridische structuren, met name de gemeente en het OCMW, maar met een operationele integratie van de ondersteunende diensten. Dit wordt vertaald in de keuze voor één financieel beheerder en één personeelsmanager voor én de gemeente én het OCMW: Onder de decretale graden vinden we acht clusters: Een cluster grondgebonden zaken die alle huidige gemeentelijke dienstverlening omvat die gericht is op de levensdomeinen die veeleer grond-, terrein- of infrastructuurgebonden zijn. Een cluster persoonsgebonden zaken die alle huidige gemeentelijke dienstverlening omvat die gericht is op de levensdomeinen die veeleer samenhangen met bepaalde gebeurtenissen (huwelijk, geboorte,..) in het leven van mensen en/of de activiteiten waarmee mensen hun leven inrichten (vrije tijd, cultuur), Een cluster welzijn, die alle diensten van het OCMW omvat die diensten verlenen aan klanten, met uitzondering van het WZC en met uitbreiding van de eventuele welzijnstaken die door de gemeente worden uitgevoerd. Een cluster WZC (woonzorgcentrum) Een cluster onderwijs Een financiële dienst, bestaande uit de financiële diensten van de gemeente en het OCMW en een aankoopdienst. Een dienst HRM, bestaande uit de personeelsdiensten van beide instellingen.

42 Pag. 42 / 155 Een dienst interne ondersteuning die het secretariaat, het onthaal en de poetsdiensten van beide besturen omvat. Deze dienst omvat verder alle management- en organisatieondersteunende diensten in de gemeente en het OCMW zoals een communicatieambtenaar, een eventuele kwaliteitscoördinator,, De drie laatste diensten worden horizontaal getekend omdat deze ondersteunend werken naar de ganse organisatie. Het managementteam bestaat uit de beide secretarissen, de financieel beheerder, de HRM-manager, de manager interne ondersteuning en managers van de verticale clusters met uitzondering van de manager voor de cluster onderwijs.

43 Schema TM1: Personeel (toestand op 01/01/2014 ) 1. Aantal voltijds equivalenten (VTE) VOLTIJDS DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel Gesco Vastbenoemd Contractueel Gesco man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal VTE niv. A ,00 niv. B ,80 0,80 11,60 niv. C ,40 1,50 2,40 18,30 niv. D ,50 0,56 2,80 5,50 20,36 niv. E ,18 7,70 3,00 34,88 Subtotaal ,30 2,40 0,00 4,24 10,50 11,70 91,14 TOTAAL ,70 4,24 22,20 91,14 2. Aantal werknemers (koppen) VOLTIJDS DEELTIJDS Vastbenoemd Contractueel Gesco Vastbenoemd Contractueel Gesco man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw Totaal koppen niv. A niv. B niv. C niv. D niv. E Subtotaal TOTAAL Gemeente Meerhout Markt Meerhout Rapporteringsperiode van 2014 tot 2019 Gemeentesecretaris: Flor Boven NIS - code: Financieel beheerder: Steven Lambrecht Pag. 43 / 155

44 Pag. 44 / 155 Overzicht van de budgethouders Het college van burgemeester en schepenen is de enige budgethouder.

45 Pag. 45 / 155 Overzicht beleidsdomeinen, -velden en -items Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0090 Overige algemene financiering Beleidsdomein : 01 - Grondgebonden Zaken 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200 Wegen Wegen Openbare Werken Binnendienst Openbare Werken Buitendienst 0290 Overige mobiliteit en verkeer 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309 Overig afval- en materialenbeheer 0310 Beheer van regen- en afvalwater 0319 Overig waterbeheer 0320 Sanering van bodemverontreiniging 0329 Overige verminderingen van milieuverontreiniging 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0341 Erosiebestrijding 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 0350 Klimaat en energie 0380 Participatie en sensibilisatie 0381 Geïntegreerde milieuprojecten 0390 Overige milieubescherming 0470 Dierenbescherming 0530 Land-, tuin- & bosbouw 0600 Ruimtelijke planning 0610 Gebiedsontwikkeling 0620 Grondbeleid voor wonen 0621 Bestrijding van krotwoningen 0622 Woonwagenterreinen 0629 Overig woonbeleid 0630 Watervoorziening 0640 Elektriciteitsvoorziening 0650 Gasvoorziening 0660 Communicatievoorzieningen 0670 Straatverlichting 0680 Groene ruimte 0690 Overige nutsvoorzieningen 0990 Begraafplaatsen 0991 Crematoria 0992 Lijkbezorging Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout NIS - code : 13021

46 Pag. 46 / 155 Overzicht beleidsdomeinen, -velden en -items Beleidsdomein : 02 - Persoonsgebonden Zaken 0130 Administratieve dienstverlening 0160 Hulp aan het buitenland 0400 Politiediensten 0410 Brandweer 0440 Overige hulpdiensten 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500 Handel en middenstand 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 0522 Toerisme - Infrastructuur 0529 Overige activiteiten inzake toerisme 0540 Visvangst 0550 Werkgelegenheid 0590 Overige economische zaken 0700 Musea 0701 Cultuurcentrum 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera 0703 Openbare bibliotheken 0704 Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken 0705 Gemeenschapscentrum 0709 Overige culturele instellingen 0710 Feesten en plechtigheden 0711 Openluchtrecreatie 0712 Festivals verige evenementen 0720 Monumentenzorg 0729 Overig beleid inzake het erfgoed 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 0740 Sport 0750 Jeugd 0945 Kinderopvang Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout NIS - code : 13021

47 Pag. 47 / 155 Overzicht beleidsdomeinen, -velden en -items Beleidsdomein : 03 - Onderwijs 0800 Gewoon basisonderwijs Gemeentelijk basisonderwijs Niet-gemeentelijk basisonderwijs 0801 Buitengewoon basisonderwijs 0820 Deeltijds kunstonderwijs 0860 Centra voor leerlingenbegeleiding 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0870 Ochtend- en avondtoezicht 0871 Middagtoezicht Middagtoezicht gemeentelijk onderwijs Middagtoezicht niet-gemeentelijk onderwijs 0874 Leerlingenvervoer 0879 Andere voordelen 0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs Beleidsdomein : 04 - Welzijn 0900 Sociale bijstand 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0910 Woningen voor personen met een handicap 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 0920 Werkloosheid 0930 Sociale huisvesting 0940 Jeugdvoorzieningen 0943 Gezinshulp 0949 Overige gezinshulp 0951 Dienstencentra 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 0980 Sociale geneeskunde 0982 Ziekenhuizen 0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen 0984 Ontsmetting en openbare reiniging 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0986 Eerstelijns gezondheidszorg 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Beleidsdomein : 05 - Woonzorgcentrum (WZC) 0953 Woon- en zorgcentra Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout NIS - code : 13021

48 Pag. 48 / 155 Overzicht beleidsdomeinen, -velden en -items Beleidsdomein : 08 - Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur 0100 Politieke organen 0101 Officieel ceremonieel 0110 Secretariaat 0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0115 Welzijn op het werk 0119 Overige algemene diensten Onthaal ICT Communicatie Beheer en onderhoud gebouwen Beheer wagenpark Economaat Overige algemene en ondersteunende diensten 0150 Internationale relaties 0190 Overig algemeen bestuur 0790 Erediensten Kerkfabriek St'. Jozef (Berg) Kerkfabriek O.L.V. (Gestel) Kerkfabriek St. Trudo (Centrum) Kerkfabriek St. Bavo (Zittaart) Protestantse kerk Pniël (Balen) Andere erediensten 0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout NIS - code : 13021

49 Pag. 49 / 155 Overzicht van de financieel vaste activa Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle entiteiten waarmee de gemeente een duurzame band onderhoudt door middel van deelnemingen in het kapitaal: Naam Ingeschreven Nog te storten Boekwaarde Kempische Heerd De Lijn Iveka Elektriciteit Ae aandelen Iveka Elektriciteit Fe aandelen Iveka Elektriciteit E"e aandelen Iveka Elektriciteit Ee aandelen Iveka Gas Ae aandelen Iveka Gas Fe aandelen Iveka Gas E"e aandelen Iveka Gas Ee aandelen Pidpa A-aandelen Pidpa B-aandelen I.O.K I.O.K. Afvalbeheer Cipal Crematoriumbeheer Sociaal Woonkrediet Antwerpen-Kempen Geelse Bouwmaatschappij S.M Kleine Landeigendom IKA kengetal

50 Pag. 50 / 155 De fiscaliteit De ontvangsten uit belastingen zijn voor de gemeente veruit de belangrijkste bron van inkomsten. De aanvullende belastingen (OVV en PB) die de gemeente heft op de federaal (personenbelasting) en gewestelijk (onroerende voorheffing) geïnde belastingen zijn hierin de belangrijkste. Per 1 januari 2014 zal het tarief van de aanvullende belasting op de personenbelasting stijgen van 7% naar 8%. Een ingreep die nodig was om het gemeentelijk budget in evenwicht te houden. Het tarief van de onroerende voorheffing blijft behouden op opcentiemen. Naast de aanvullende belastingen heeft de gemeente nog een aantal eigen belastingsreglementen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle belastingen die de gemeente heft. Voor elke belasting wordt een raming gegeven van de ontvangsten voor de volledige looptijd van het meerjarenplan: Naam Belasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Aanvullende belasting op motorrijtuigen Belasting op begraving, bijzetting of verstrooiing Belasting op de afgifte van administratieve stukken Belasting op de afgifte van PMD zakken Belasting op de verspreiding kosteloos reclamedrukwerk Belasting op drijfkracht Belasting op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen Belasting op het plaatsen van foor- en handelsinrichtingen op privaat domein Belasting op leegstaande woningen en gebouwen Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29/3/1962 art. 70bis) Belasting op reclameborden Belasting op sluikstorten Belasting op taxidiensten Belasting op tweede verblijven Diftar/ophaalronde Opcentiemen op de gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen Eindtotaal Alle belastingreglementen kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website via volgende URL:

51 Schema TM2: De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 01 januari , , , , , ,38 B. Nieuwe leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vervroegde aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Periodieke aflossingen , , , , , ,13 E. Financiële schulden op 31 december , , , , , ,25 F. Intresten , , , , , ,72 G. Periodieke leninglasten , , , , , ,85 Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 01 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Financiële schulden op 31 december 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Intresten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Periodieke leninglasten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode secretaris: Flor Boven Financieel beheerder: Steven Lambrecht Pag. 51 / 155

52 Pag. 52 / 155

53 Pag. 53 / 155 Deel 2: Budget 2014 Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur. Bij de opmaak van het budget wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar de korte termijn. Het budget is dus een volgende fase in dezelfde planningscyclus. Dat betekent dat het budget nooit los kan staan van het meerjarenplan, maar er naadloos op moet aansluiten. Die aansluiting is zowel inhoudelijk als financieel van aard. Inhoudelijk moeten de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen uit de strategische nota van het meerjarenplan ook opgenomen zijn in de doelstellingennota van het budget. Die actieplannen worden in het budget vertaald in de concrete acties die het bestuur zal ondernemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul (= toestandsevenwicht) en als de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan (= structureel evenwicht). Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

54 Pag. 54 / 155

55 Pag. 55 / 155 De beleidsnota De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. Het is niet de bedoeling dat de beleidsnota ellenlange proza bevat, maar ze moet wel concreet aangeven wat het bestuur in dat jaar wil bereiken, hoe ze dit wil bereiken en wat de financiële consequenties daarvan zijn. De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen : 1. de doelstellingennota : hierin verwoordt het bestuur de beleidsdoelstellingen met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en bijbehorende uitgaven en ontvangsten; 2. het doelstellingenbudget : volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens het modelschema B1); 3. de financiële toestand : hierin geeft het bestuur informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan; 4. de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen; 5. de lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen; 6. de lijst met de nominatief toegekende subsidies De hierboven vermelde lijsten hebben betrekking op de bevoegdheidsverdelingen tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Met deze lijsten kan het gemeentebestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de organieke decreten bieden om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het uitvoerend orgaan (zie artikel 43 en 57 van het Gemeente- en Provinciedecreet). Voor de subsidies die niet nominatief toegekend worden, moet een subsidiereglement worden vastgesteld. De beleidsnota van het budget moet aansluiten bij de financiële nota. Die aansluiting wordt aangetoond als er in het doelstellingen- en liquiditeitenbudget overeenstemming is tussen het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven, zowel inzake exploitatie, inzake investeringen als inzake de andere verwachte ontvangsten en uitgaven.

56 Pag. 56 / 155

57 Pag. 57 / 155 DOELSTELLINGEN NOTA Voorstel 2014 Status : Aangemaakt Strategische doelstelling nr. 001: Samen leven in Meerhout Meerhout is een kleine gemeente met een landelijk karakter en veel groen. Het is in Meerhout nog aangenaam wonen, dat zien we ook aan de toename van de bevolking de laatste tien jaar. Meerhout is echter geen eiland. Midden in een wereld die snel verandert, komen ook op ons grote uitdagingen af. We denken onder andere aan de vergrijzing van de bevolking, de steeds sterkere individualisering, het toenemende verkeer... Het hoeft geen betoog dat Meerhout, net als alle andere gemeenten, het aan middelen ontbreekt om alle uitdagingen alleen het hoofd te bieden. Samenwerking en creativiteit zal nodig zijn. Net daarom wil Meerhout duidelijk zijn in de keuzes die ze maakt. We moeten immers op zoek naar partners om deze waar te maken. Partners buiten Meerhout, zoals in allerlei samenwerkingsverbanden, maar ook partners binnen Meerhout: u en ik. Want alleen samen kunnen wij de toekomst van Meerhout vrijwaren. Samen moeten we weten waar naartoe we werken. Beleidsdoelstelling nr : Meerhout wil de leefbaarheid van de kernen vergroten We willen dit bereiken door in te zetten op drie peilers: - Het ontwikkelen van een lange termijn visie op ruimtelijke ordening, met onder andere aandacht voor voldoende parkeergelegenheid bij nieuwe woonprojecten. - Verbetering van de kwaliteit van de woningen. - Garanderen van groen in de nabijheid van iedere woonkern. Actieplan nr Verbeteren van de lokale leefkwaliteit door het verminderen van hinder Actie nr De gemeente zal in samenwerking met Zwerfkattenproject Meerhout stappen ondernemen om de hinder door zwerfkatten tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 0329/ ,00 0,00 dierenarts zwerfkatten 0329/ ,00 0,00 subsidie Zwerfkattenproject Totaal 5.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De gemeente zal stappen ondernemen om de hinder door eikenprocessierupsen op het openbaar domein tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 0984/ ,00 0,00 bestrijden eikenprocessierupsen Totaal 7.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De gemeente zal stappen ondernemen om de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstorten te verminderen Actieplan nr We optimaliseren de samenwerking tussen het team veiligheid en het team bouw. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

58 Actie nr Ontwikkelen van een betere adviesverlening van politie en team veiligheid bij het afleveren van bouwvergunningen. Pag. 58 / 155 Actieplan nr Het lokale bestuur geeft uitvoering aan een lokaal woonbeleid Actie nr Het lokaal bestuur volgt woongerelateerde reglementen en procedures op, evalueert deze regelmatig en stuurt de reglementen en/of procedures bij indien gewenst. Indien nodig worden nieuwe reglementen en procedures uitgewerkt. woongerelateerde reglementen zijn onder meer het lokaal toewijzingsreglement, de premiereglementen, belastingsreglementen, enz. Uithuiszettingen en Lokale adviescommissie zijn voorbeelden van woongerelateerde procedures. Het bijsturen van bestaande en/of het uitwerken van nieuwe reglementen en procedures zal steeds teruggekoppeld worden met het lokaal woonoverleg. Actie nr Het lokale bestuur organiseert minimaal 2 keer per jaar het lokaal woonoverleg, als middel om het lokaal woonbeleid vorm te geven. Actie nr Het lokale bestuur participeert aan het Kempens Woonplatform en kan op die manier rekenen op de nodige 2de-lijnsondersteuning bij het vormgeven van haar lokaal woonbeleid. 0600/ ,00 0,00 Samenwerkingsovereenkomsten met Kempens Woonplatform Actie nr Opvolging van de stedenbouwkundige studie wat betreft de verdere invulling van het binnengebied. Actieplan nr Het lokale bestuur informeert de inwoners gericht rond wonen Actie nr Het lokale bestuur informeert de burgers over woongerelateerde thema s via diverse kanalen. Om elke inwoner te bereiken worden doelgroepgerichte informatiestromen opgezet. Informatie omtrent woongerelateerde thema's kan aangeboden worden via de websites van gemeente en OCMW, via Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

59 Pag. 59 / 155 gerichte artikels in het gemeentelijk infomagazine, infoavonden, enz.. Actie nr Voor individuele woonvragen kan de burger terecht bij het woonloket. De werking van dit woonloket wordt in stand gehouden en kan op basis van een regelmatige evaluatie bijgestuurd worden. Er wordt ingezet op het verder bekend maken van dit woonloket. Actieplan nr Het lokale bestuur voert een actief grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen Actie nr Het register onbebouwde percelen wordt up-to-date gehouden. Het bestuur voert een activeringsbeleid door het hanteren van een heffing op onbebouwde percelen, waarvan de effecten op regelmatige basis geëvalueerd worden binnen het lokale woonoverleg 0020/ , ,00 Belasting op niet-bebouwde gronden (wet 29/3/1962 art. 70bis) Totaal 0, ,00 Saldo 2.500,00 Actie nr Het lokale bestuur continueert haar actief beleid ten aanzien van leegstaande gebouwen en woningen. De leegstandsheffing moet eigenaars van leegstaande panden stimuleren om deze een nieuwe invulling te geven. 0020/ , ,00 Belasting op leegstaande woningen en gebouwen Totaal 0, ,00 Saldo ,00 Actie nr Het lokale bestuur neemt een sturende rol op om verlaten panden een nieuwe invulling te geven. Actie nr De haalbaarheid van het bindend sociaal objectief wordt opgevolgd binnen het lokale woonoverleg. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

60 Pag. 60 / 155 Actie nr De inkomsten die gegenereerd worden vanuit het grond- en pandenbeleid worden (conform het decreet grond- en pandenbeleid) opnieuw geïnvesteerd in het woonbeleid. De aanwending van deze middelen wordt steeds besproken binnen het lokaal woonoverleg. Actieplan nr Het lokale bestuur neemt initiatieven om de kwaliteit van het woningpatrimonium in stand te houden of te verbeteren Actie nr Het lokale bestuur geeft uitvoering aan de bestaande regelgeving met betrekking tot woningkwaliteit (verwaarlozing, ongeschikt en onbewoonbare woningen...). Actie nr Intermediairen (wijkagent, maatschappelijk werker,...) worden geïnformeerd over de kwaliteitsnormen zodat deze groep proactief knelpunten kan signaleren bij de bevoegde diensten. Actie nr Het lokale bestuur voorziet in herhuisvestingsmogelijkheden (crisisopvang), waarbij een voldoende vlotte doorstroming gegarandeerd wordt. Actie nr Het lokale bestuur werkt een aanpak uit om energiearmoede terug te dringen opdat ook deze doelgroep kwaliteitsvol kan wonen. Actie nr De financiële kosten van verbouwingen en nieuwbouw verlagen door de bovenverdiepingen van Schoolstraat te gebruiken als woongelegenheid. (combinatie sociaal woningproject/schoolgebouw) Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

61 Pag. 61 / 155 Actieplan nr Het lokale bestuur maakt een objectief toetsingskader op om bouwprojecten kwaliteitsvol te beoordelen. Actie nr Er wordt een instrumentarium uitgewerkt om de bouwvoorschriften in de kernen juridisch te kunnen verankeren met de nodige flexibiliteit. Daarbij kunnen oa volgende elementen aan bod komen: uniform straatbeeld creëren, tegengaan van een wildgroei aan appartementen, een kwaliteitsvol, leefbaar centrum creëren met een combinatie van handel en wonen. 0600/ ,00 0,00 Ruimtelijk uitvoeringsplan kernen Actie nr Een visie uitwerken aangaande voorzieningen voor parkeren en voor eventuele compensaties voor het niet voorzien van parkeergelegenheid bij geplande projecten. Actie nr Uitwerken van een oppervlaktenormering voor appartementen zodat de woonkwaliteit kan gegarandeerd worden, maar waarbij toch tegemoet kan gekomen worden aan de toenemende vraag Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

62 Pag. 62 / 155 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout zet in op een matiging van het verkeer We proberen doorgaande verkeersassen in wooncentra te weren of ze minimaal veilig in te richten. We zetten in op veilige schoolomgevingen, fietspaden langs invalswegen én fietsverbindingen tussen de woonkernen en het centrum doorheen het groen. Actieplan nr De gemeente Meerhout maakt werk van veilige schoolomgevingen. Actie nr Onderzoek veilige schoolomgevingen We laten een studie uitvoeren door een externe firma teneinde de verkeersveligheid rond de verschillende vestigingen te verbeteren. 0490/ ,00 0,00 Studie laten uitvoeren door een bevoegd studiebureau Totaal 3.000,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout zet in op een fietsvriendelijke gemeente Actie nr Fietspad aanleggen op N / ,00 0,00 Fietspad en riolering Kiezel N / ,00 0,00 Fietspad en riolering N126 Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout ontwikkelt een nieuwe mobiliteitsvisie m.b.t. de doorgangsassen. Actie nr Heroriënteren van de verkeerssituatie Schoolstraat - Genelaar 0490/ ,00 0,00 Heroriënteren Schoolstraat-Genelaar Totaal 5.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Overname gewestweg N 110 Actie nr Gefundeerd stimuleren van de hogere overheid om de huidige vrachtroutes te verleggen. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

63 Actie nr Een visie ontwikkelen voor het inrichten van de openbare ruimte in de Veldstraat / Weversberg. Pag. 63 / 155 Actieplan nr De gemeente Meerhout zet in op een maatschappelijk gedragen verkeerssturing. Actie nr Oprichting van een professionele werkgroep verkeer. Actie nr Uitwerken van een meldingsprocedure verkeersaangelegenheden Actieplan nr We zetten in op een doordacht beleid over parkeren in Meerhout. Actie nr We streven naar een betere sturing van het parkeergedrag op het openbaar domein / ,00 0,00 betere sturing van het parkeergedrag Totaal 2.000,00 0,00 Saldo ,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

64 Pag. 64 / 155 Beleidsdoelstelling nr : De maatschappelijke investeringen in geloofsgemeenschappen worden ingezet op een manier dat ze aansluiting vinden bij een pluralistischer publiek Actieplan nr De kerkfabrieken van Meerhout worden ondersteund overeenkomstig de afsprakennota tussen de gemeente en het Centraal kerkbestuur Actie nr De werkingstoelagen aan de kerkfabrieken worden tijdig betaald en blijven binnen de grenzen gesteld in de afsprakennota / ,00 0,00 Werkingstoelage kerkfabriek St. Jozef (Berg) / ,00 0,00 Werkingstoelage kerkfabriek O.L.V. (Gestel) / ,00 0,00 Werkingstoelage kerkfabriek St. Trudo (Centrum) / ,00 0,00 Werkingstoelage kerkfabriek St. Bavo (Zittaart) Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Daar waar nodig en maatschappelijk verantwoord ondersteunt de gemeente de kerkfabrieken bij hun investeringen / ,00 0,00 Investeringstoelage kerkfabriek St. Jozef (Berg) / ,00 0,00 Investeringstoelage kerkfabriek O.L.V. (Gestel) / ,00 0,00 Investeringstoelage kerkfabriek St. Trudo (Centrum) / ,00 0,00 Investeringstoelage protestantse kerk Pniël (Balen) Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

65 Pag. 65 / 155 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout zet in op handhaving Samenleven veronderstelt afspraken, en vooral het respecteren van die afspraken. We willen: - bij de opmaak van regels beter nadenken over hoe we deze het best opstellen met het oog op handhaving - beter informeren en sensibiliseren, mensen uitleggen welke regels er zijn en waarom die er zijn - beter bewaken van regels en optreden bij inbreuken op de regels. Actieplan nr Zorgen dat er minder milieu-inbreuken of milieuovertredingen gebeuren door preventief op te treden Actie nr Duidelijke voorschriften en voorwaarden opnemen in plannen en vergunningen. Actie nr Verhogen van de aanwezigheid op het terrein om de kans op milieuovertredingen te verkleinen. persoonlijk informeren van burgers, controle van (de voorwaarden van) afgeleverde vergunningen. Een nauwer contact met de burger verkleint de kans op overtredingen. Actie nr Burgers informeren en sensibiliseren over de naleving van regels en wetten via alle beschikbare communicatiekanalen. Actieplan nr Repressief optreden indien preventief optreden niet afdoende blijkt. Actie nr Maken van duidelijke afspraken tussen gemeente -politie-interlokale vereniging milieuhandhavingmilieuinspectie-natuurinspectie. Actie nr Het opmaken van een prioriteitenlijst met planning, waarbij zowel sectoraal als gebiedsgericht kan gewerkt worden Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

66 Pag. 66 / 155 Actie nr Streven naar een regelmatige controle van alle ingedeelde inrichtingen, ongeacht of deze vergund zijn of niet Exploitanten van niet vergunde inrichtingen worden aangemaand om zich te regulariseren. Actie nr De mogelijkheid tot het aanstellen van gemeentelijke toezichthouders zal onderzocht worden Een gemeentelijke toezichthouder kan instaan voor het vaststellen van milieu- en bouwovertredingen, toezicht op naleving van bepalingen in verband met hinderlijke beplantingen van de politiecodex, toezicht in verband met sluikstorten en zwerfvuil,... Actieplan nr Door middel van een persoonsgerichte aanpak zorgt de gemeente Meerhout voor een verbetering van de leefsituatie. Actie nr Organisatie van een politiecafé 0490/ ,00 0,00 organiseren van een politiecafé Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr Burgers informeren via sociale media. Actie nr Inzetten op BIN/WIN 0490/ ,00 0,00 BIN/WIN Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr Verdelen van een wegwijsgids Actieplan nr De gemeente Meerhout klaart de rol van de handhaver uit. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

67 Pag. 67 / 155 Actie nr Evaluatie en bijsturing van de huidige protocols. Actie nr Onderzoek naar de meerwaarde van een gemeenschapswacht Actieplan nr De gemeente Meerhout streeft naar een maatschappelijk gedragen politiereglement. Actie nr We streven naar een multidisciplinaire toetsing van de diverse politiereglementeringen. Actieplan nr Brandveiligheid integreren in een maatschappelijk gedragen politiereglement. Actie nr Uitbouwen van een intensievere samenwerking met de brandweer. Actie nr Bijscholing van diverse ambtenaren m.b.t. brandveiligheid. 0490/ ,00 0,00 Opleidingskosten brandveiligheid Totaal 1.000,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr Door preventief optreden ervoor zorgen dat er minder bouwinbreuken voltrokken kunnen worden. Actie nr Duidelijke voorschriften en voorwaarden opnemen in plannen en vergunningen. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

68 Actie nr Verschillende communicatiekanalen optimaal gebruiken om regels kenbaar te maken en te kaderen. Pag. 68 / 155 Actie nr Aanwezigheid en controle op het terrein: een optimale vorm van toezicht werkt ontradend Actieplan nr Inzetten op repressie ter ondersteuning van het preventieve luik. Actie nr Heractiveren samenwerkingsprotocol: duidelijke afspraken beleid politie gemeentelijke administratie met stappenplan Actie nr Het opmaken van een prioriteitenlijst, zowel thematisch als gebiedsgericht. Actie nr Het gebruik van waarschuwing en aanmaning afbakenen. De aanmaning en de waarschuwing kunnen sterke instrumenten zijn indien ze goed gekaderd zijn en het duidelijk is dat de overheid altijd verder gaat indien niet tot spontaan herstel wordt overgegaan Actie nr Inzetten op het stakingsbevel. Dit stelt in staat om snel en accuraat op te treden. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

69 Pag. 69 / 155 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout blijft groen, en zet in op een verdere uitbouw en betere beleving van dit groen en haar landschap door onze inwoners, maar ook door recreanten Actieplan nr Versterken van de biodiversiteit en verdere uitbouw van groenzones Actie nr De gemeente zal een onderzoek doen naar het nut en de behoefte aan speelbossen Indien nodig zal onderzocht worden hoe de bestaande speelbossen opgewaardeerd kunnen worden. Actie nr De gemeente zal jaarlijks een boomplantdag organiseren voor de kinderen die in het voorgaande jaar geboren zijn De concrete uitwerking wordt jaarlijks geëvalueerd 0710/ ,00 0,00 Boomplantdag 0710/ , ,00 Inschrijvingen boomplantdag Totaal 4.000, ,00 Saldo ,00 Actie nr De gemeente zal de jaarlijkse haagplantactie ondersteunen voor zover deze door IOK zal worden georganiseerd Actie nr De gemeente zal een ecologisch bermbeheer voeren in de straten die opgenomen zijn in het bermbeheerplan. In de overige straten zal het bermbeheer gebeuren in functie van verkeersveiligheid. In ieder geval zal de gemeente het Bermbesluit respecteren. 0340/ ,00 0,00 Bermbeheersplan 0340/ ,00 0,00 maaien van bermen etc... Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Duurzaam bosbeheer: samenwerking met de bosgroep Zuiderkempen 0340/ ,00 0,00 Samenwerkingsovereenkomsten bosgroep Zuiderkempen Totaal 5.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Duurzaam bosbeheer: opmaak van een bosbeheerplan voor alle openbare bossen. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

70 Pag. 70 / / ,00 0,00 Opmaak van een bosbeersplan Totaal 7.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Duurzaam bosbeheer: beheer van openbare bossen conform het bosbeheerplan. Actie nr De gemeente zal initiatieven nemen zodanig dat boscompensatie bij voorkeur in Meerhout gebeurt Momenteel verdwijnt gemiddeld 1,2 hectare bos per jaar in Meerhout. De gemeente zal initiatieven nemen zodanig dat boscompensatie bij voorkeur in Meerhout gebeurt en niet elders in het Vlaamse gewest. Het gemeentebestuur zal de waardevolle bossen buiten de groene bestemmingen volgens het gewestplan aanduiden. Er zullen maatregelen genomen worden om deze bossen te behouden. Actie nr Meerhout zal een beleid voeren inzake het behoud en uitbreiding van bijenbestand aangezien de bijenpopulatie de laatste jaren dramatisch achteruit gaat Mogelijke acties zijn: braakliggende percelen (laten) inzaaien met wilde bloemen, bijvriendelijke planten gebruiken in het openbaar groen, groenschermen met bijvriendelijke planten opleggen in vergunningen,... Actie nr Aandacht voor voldoende groenaanleg in nieuwe verkavelingen, zowel op het openbaar als op privaat domein Actie nr Mogelijkheid onderzoeken om het groenonderhoud op het openbaar domein door vrijwillige burgers te laten uitvoeren. Actie nr De gemeente zal een visie uitwerken voor het omvormen van de oude begraafplaats in het centrum tot een openbaar park Er zal rekening gehouden worden met het behoud van historische en monumentale graven en de bescherming van de Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

71 Pag. 71 / 155 omgeving als dorpsgezicht. Actieplan nr De gemeente meerhout zet in op groene ruimten met het oog op vrije tijdsbeleving. Actie nr Vrije tijdsbeleving/groenbeleving : Wandeltochten LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming + cultuureducatie: natuurbeleving, gegidste, laagdrempelige gratis seizoenstochten waarin ook erfgoed een plaats krijgt. 0520/ ,00 0,00 Technische benodigdheden wandeltochten 0520/ ,00 0,00 wandeltochten Totaal 200,00 0,00 Saldo -200,00 Actie nr Vrije tijdsbeleving/groenbeleving : Inwandelen nieuwe bruggen over de Nete LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming + cultuureducatie: natuurbeleving, laagdrempelig gratis evenement waarbij ook erfgoed een plaats krijgt. 0520/ ,00 0,00 Technische benodigdheden voor inwandelen nieuwe bruggen over de nete 0520/ ,00 0,00 Drukwerk voor inwandelen nieuwe bruggen over de nete Totaal 900,00 0,00 Saldo -900,00 Actie nr Vrije tijdsbeleving/groenbeleving : Dag van de Trage Weg LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming + cultuureducatie: natuurbeleving, laagdrempelig gratis evenement waarbij ook erfgoed aan bod komt. De trage wegen krijgen namen waarbij de geschiedenis en het erfgoed van Meerhout een plaats krijgt. 0520/ ,00 0,00 Technische benodigdheden voor de Dag van de Trage Weg 0520/ ,00 0,00 Drukwerk voor dag van de Trage Weg Actie nr Vrije tijdsbeleving/groenbeleving : Uitgave trage wegenkaart en evenement LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming + cultuureducatie + bereiken van kansengroepen: de tragewegenkaart wordt een overzicht van het rijke verleden van de Meerhoutse wegeltjes en bruggen, het tot stand komen van de benamingen van deze trage wegen en bruggen en de verhalen er achter. De kaart moet een getekende kaart worden met miniaturen van landschapselementen en bakens (kerken, kapelletjes, molens,...). De kaart wordt verwezenlijkt door Meerhoutse amateurkunstenaars. Om de trage wegen te promoten wordt een laagdrempelig gratis evenement georganiseerd waarbij aan de hand van de kaart erfgoedwandelingen op de trage wegen worden gelegd en gegidst. Een overzichtstentoonstelling geeft het tot stand komen van de kaart weer. Stimuleren van de kansengroepen tot deelname gebeurt onder meer via de sociale dienst van het OCMW en de rust- en Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

72 Pag. 72 / 155 verzorgingstehuizen 0520/ ,00 0,00 Drukwerk voor Trage wegenkaart en evenement Actie nr Vrije tijdsbeleving/groenbeleving : Stabbel LJBVBP01: 70% LJBVBP02 : 30% Wandelevenement met zoek- en doespelletjes voor kinderen. Stimuleren van maatschappelijk kwetsbare kinderen tot deelname gebeurt onder meer via de sociale dienst van het OCMW die gratis tickets krijgen voor deze doelgroep. 0520/ ,00 0,00 technische benodigheden voor Stabbel Totaal 600,00 0,00 Saldo -600,00 Actie nr Uitbouw ruimte rond kiosk LCBVBP01: 0% Gemeenschapsvorming: de kiosk wordt een ontmoetingsplaats voor ALLE Meerhoutenaren en een plek voor laagdrempelige culturele evenementen. 0520/ ,00 0,00 banken rond kiosk Totaal 2.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Afwerking van het strategisch buurtwegenplan met aandacht voor het herwaarderen van de trage wegen Actie nr Aandacht voor inrichting van de publieke (groene) ruimte bij private projecten Actieplan nr De gemeente Meerhout zorgt voor aangename verpozingruimten in het groen Actie nr Inrichting picknickplaatsen 0520/ ,00 0,00 Inrichting pickplaatsen Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

73 Pag. 73 / 155 Actie nr Inrichting rustbanken 0520/ ,00 0,00 Inrichting rustbanken Totaal 5.000,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout zet kinderen aan tot spelen in de natuur Actie nr Opkuis speelbossen LJBVBP01: 0% LJBVBP02: 100% 0750/ ,00 0,00 Opkuis speelbossen Totaal 300,00 0,00 Saldo -300,00 Actie nr Opkuis speelpleinen LJBVBP01: 0% LJBVBP02: 100% Actie nr Keuring speelpleinen LJBVBP01: 0% LJBVBP02: 100% 0750/ ,00 0,00 keuring speelpleinen Totaal 2.800,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Promotie speelbos LJBVBP01: 0% LJBVBP02: 100% Gratis evenement om jongeren er toe aan te zetten om te spelen in de natuur. 0750/ ,00 0,00 Technische benodigdheden evenement natuur Actieplan nr De gemeente Meerhout houdt zijn recreatieve netwerken in stand, evalueert ze en stuurt bij en promoot ze. Actie nr Onderhoud van de netwerken door de routedokters Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

74 Pag. 74 / 155 LSBVBP03: 0% 0520/ ,00 0,00 bijdrage routedokters Totaal 3.600,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Ontwikkelen van een rolwagenpad LCBVBP01: 0% LSBVBP04: 0% Er wordt een rolwagenpad ontwikkeld waarbij tegemoet wordt gekomen aan de behoefte van de bewoners van de rusten verzorgingscentra en deze van 't Volderke (een tehuis voor volwassenen met een fysieke handicap). Het pad is ook geschikt voor kinderwagens. 0520/ ,00 0,00 Ontwikkelen van een rolwagenpad Totaal 2.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Promotie van de recreatieve netwerken LCBVBP01: 100% LSBVBP03: 0% Gemeenschapsvorming + cultuureducatie: erfgoed krijgt hier een plaats. 0520/ ,00 0,00 promoten van de recreatieve netwerken Totaal 300,00 0,00 Saldo -300,00 Actie nr Onderhoud wandelpaden (bvb. Maaien,...) LSBVBP03: 0% Actie nr Promoten van trage wegen zodat ze frequent gebruikt worden (= minder onderhoud). LSBVBP03: 0% 0520/ ,00 0,00 promoten van de trage wegen Totaal 300,00 0,00 Saldo -300,00 Actie nr Onderhoud mountainbikeroute LSBVBP03: 0% Actieplan nr Aanleg van wandel- en fietsbruggen Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

75 Pag. 75 / 155 Actie nr Aanleg van twee wandel- en fietsbruggen over de Nete - Leaderdossier 0520/ , ,00 Investeringssubsidies voor aanleg wandel en fietsbruggen over de Nete 0520/ ,00 0,00 aanleg van wandel-en fietsbruggen over de Nete Totaal , ,00 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout verhoogt de aantrekkelijkheid van de verschillende schoolvestigingen van het gemeentelijk basisonderwijs door in te zetten op een groene omgeving Actie nr Bij de renovatie van de speelplaats Schoolstraat de linden en beuken behouden. Actie nr Braakliggend stuk grond polyvalente zaal ontsluiten en aanleggen. Actie nr Grasplein achter de sporthallen en de Eikenboomlaan behouden als groene zone en als sportveld voor de Schoolstraat Actie nr Opvangen van het hemelwater en gebruik van dit water voor spoeling van de toiletten / ,00 0,00 Opvang en gebruik hemelwater in scholen Actieplan nr De gemeente Meerhout zet in op een verdere uitbouw en verbetering van dit groen door het stimuleren van groene energie Actie nr Verhuren van de platte daken aan firma's voor het plaatsen van zonnepanelen Elke vestiging telt een aanzienlijk hoeveelheid oppervlakte aan platte daken die verhuurd kunnen worden aan gespecialiseerde firma's 0050/ ,00 0,00 Opbrengsten verhuur platte daken Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

76 Pag. 76 / 155 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

77 Pag. 77 / 155 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout verbindt haar inwoners Betrokkenheid op elkaar schenkt zowel individuele levenskwaliteit als het kansen biedt aan sociale inclusie. We hebben hierbij veel aandacht voor alle initiatieven die burgers opzetten om die betrokkenheid op elkaar te versterken, in het bijzonder willen we verenigingen sterk blijven ondersteunen. Actieplan nr Meerhout zal de werking van adviesraden ondersteunen en optimaliseren. Actie nr De gemeentelijke Milieuraad zal opnieuw samengesteld worden om deze een nieuwe positieve dynamiek te geven. 0320/ ,00 0,00 subsidie milieuraad Totaal 250,00 0,00 Saldo -250,00 Actie nr De gecoro betrekken in de advisering over de ruimtelijke ordening Actieplan nr De gemeente Meerhout actualiseert haar beleid rond verenigingen Actie nr Aanpassen en afstemmen van de subsidiereglementen voor financiële ondersteuning van verenigingen LJBVBP01: 0% LCBVBP01: 0% LSBVBP01: 0% LSBVBP02: 0% Actie nr Ontwikkelen van een visie op de logistieke ondersteuning van verenigingen. Aanpassen, afstemmen en eventueel opmaken van nieuwe reglementen voor logistieke ondersteuning voor verenigingen. LJBVBP01: 0% LCBVBP01: 0% LSBVBP01: 0% LSBVBP02: 0% Actie nr Aanpassen en afstemmen van reglementen voor verhuur/ter beschikkingstelling van infrastructuur aan verenigingen. LJBVBP01: 0% LCBVBP01: 0% LSBVBP01: 0% Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

78 Pag. 78 / 155 LSBVBP02: 0% Actie nr Aanpassen, afstemmen en eventueel opmaken van nieuwe reglementen voor promotionele ondersteuning voor verenigingen. LJBVBP01: 0% LCBVBP01: 0% LSBVBP01: 0% LSBVBP02: 0% Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven via een goed onderbouwd en toegankelijk subsidiesysteem. Actie nr Subsidies aan jeugdverenigingen. LJBVBP01: 90% Subsidiëring van jeugdverenigingen en jeugdhuizen met fuiftoelage en kadervorming. Puntensysteem voor jeugdverenigingen met subsidiëring van leden, gevormde leiding, werking, kampen, vormingen, communicatie en integratie. Alle jeugdverenigingen (6) en de 2 jeugdharmonies hebben een zomerkampaanbod. LJBVBP02: 10% - puntensysteem met extra subsidies voor jeugdverenigingen en jeugdhuizen die projecten opzetten of activiteiten organiseren voor/met andersvaliden en extra aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Screening gebeurt door sociale dienst OCMW. Ook de vaste toelage voor de gemeentelijke Jeugdraad is in dit budget inbegrepen.ljbvbp03:0% 0750/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking GOVSVBP01: 0% Toelage aan werkgroep ontwikkelingssamenwerking, subsidies ondersteuning van 4de pijlerprojecten en noodhulp (eigen inbreng gemeente meerhout-cofinanciering) 0160/ ,00 0,00 Subsidies en toelagen ontwikkelingssamenwerking Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Subsidies aan seniorenverenigingen. LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming: naast de verplichte 0,8 euro per inwoner ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen, worden ook nog subsidies aan seniorenverenigingen uitgereikt. Ook de vaste toelage voor de gemeentelijke Seniorenraad is in dit budget inbegrepen. 0959/ ,00 0,00 subsidies aan seniorenverenigingen Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

79 Pag. 79 / 155 Totaal 4.100,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Subsidies aan socio-culturele verenigingen. LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming: naast de verplichte 0,8 euro per inwoner ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen, worden ook nog subsidies aan seniorenverenigingen uitgereikt. Ook de vaste toelage voor de gemeentelijke Seniorenraad is in dit budget inbegrepen. 0709/ ,00 0,00 Subsidies en toelagen aan socio-culturele verenigingen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Subsidies aan sportverenigingen in functie van de kwalitatieve uitbouw van de werking LSBVBP01: 100% Op financieel vlak geven we het lokale sportverenigingsleven een duw in de rug. Via subsidiëring willen we de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen verder ondersteunen. De subsidies worden toegekend op basis van kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria (o.a. structuur, management, communicatie, sporttechnisch, aanbod, specifieke doelgroepen zoals jeugd, personen met een handicap,...) worden geobjectiveerd door parameters ten einde de beoordeling om te zetten in een subsidiebedrag. Het huidige subsidiereglement zal begin 2014 worden geactualiseerd. De bestaande uitgangspunten (reglement beleidssubsidies) zullen hierbij behouden blijven. Link: Meerhout telt ca inwoners. Subsidie Bloso = 2,4 per inwoner. Min 25% (6.000 ) van de toegekende subsidies moeten hiervoor aangewend worden. 0740/ ,00 0,00 subsidies aan sportverenigingen Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Subsidies aan sportverenigingen voor het verkrijgen van meer en hoger sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren LSBVBP02: 100% Op financieel vlak geven we het lokale sportverenigingsleven een duw in de rug. Via subsidiëring willen we sportverenigingen stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding. Het huidige subsidiereglement zal begin 2014 worden geactualiseerd. De bestaande uitgangspunten (reglement impulssubsidies) zullen hierbij behouden blijven. Link: Meerhout telt ca inwoners. Subsidie Bloso = 2,4 per inwoner. Min 35% (8.400 ) van de toegekende subsidies hiervoor worden aangewend. 0740/ ,00 0,00 subsidies aan sportverenigingen Totaal 9.000,00 0,00 Saldo ,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

80 Pag. 80 / 155 Actie nr Subsidies voor wijk- en buurtfeesten LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming: naast de verplichte 0,8 euro per inwoner ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen, worden ook nog subsidies voor buurt- en wijkfeesten uitgereikt, met een maximum van 100 euro per aanvraag. 0710/ ,00 0,00 Subsidies voor wijk- en buurtfeesten Totaal 2.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Toelage aan speeltuin Kinderweelde LJBVBP01: 100% 0750/ ,00 0,00 Toelage aan speeltuin kinderweelde Totaal 1.200,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Toelage aan heemkundige kring Meerhouts patrimonium LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming: naast de verplichte 0,8 euro per inwoner ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen, wordt ook nog een vaste toelage aan de heemkundige kring Meerhouts patrimonium uitgereikt. 0739/ ,00 0,00 Toelage aan heemkundige kring Meerhouts patrimonium Totaal 1.900,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Toelage aan VVV-Meerhout LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming: naast de verplichte 0,8 euro per inwoner ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen, wordt ook nog een vaste toelage aan VVV- Meerhout uitgereikt. 0520/ ,00 0,00 Toelage aan VVV-Meerhout Totaal 1.900,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Toelagen voor jubilerende verenigingen LCBVBP01: 100% LJBVBP01: 0% LSBVBP01: 0% 0750/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan jubilerende verenigingen Totaal 1.500,00 0,00 Saldo ,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

81 Pag. 81 / 155 Actie nr Toelagen aan vaderlandslievende verenigingen LCBVBP01: 100% Gemeenschapsvorming: naast de verplichte 0,8 euro per inwoner ter ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen, wordt ook nog een vaste toelage aan vaderlandslievende verenigingen uitgereikt. 0710/ ,00 0,00 Toegestane werkingssubsidies aan vaderlandslievende verenigingen Totaal 750,00 0,00 Saldo -750,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven logistiek Actie nr Huur vrachtwagens LCBVBP01: 0% LJBVBP01: 100% LSBVBP01: 0% Verenigingen kunnen gratis een vrachtwagen huren voor een evenement. Voor jeugdverenigingen is er een speciaal aanbod voor de zomerkampen. 0709/ ,00 0,00 Huur van transportmaterieel voor verenigingen Totaal 7.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Herstellingen en aankoop feestmateriaal LCBVBP01: 100% LJBVBP01: 0% LSBVBP01: 0% Gratis uitleendienst met allerhande materiaal voor verenigingen. 0709/ ,00 0,00 Technische benodigdheden uitleendienst Totaal 6.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Herstellingen en aankoop sport- en spelmateriaal LJBVBP01: 100% LSBVBP01: 0% Gratis uitleendienst met allerhande sport- en spelmateriaal voor jeugd- en sportverenigingen. Voor de zomerkampen worden spelkoffers samengesteld. 0740/ ,00 0,00 Technische benodigdheden voor uitleendienst sport Totaal 4.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Aankoop en uitleen muziekpartituren LCBVBP01: 100% LCBVBP02: 0% Cultuureducatie + gemeenschapsvorming: de muziekverenigingen (6) mogen een voorstel doen voor de aankoop van een partituur. Deze wordt in de loop van het jaar ingestudeerd voor uitvoering tijdens kioskconcert. Nadien komt de partituur Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

82 Pag. 82 / 155 in de uitleen van de bib. 0709/ ,00 0,00 Technische benodigdheden voor aankoop muziekpartituren Totaal 1.200,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr We willen een "brede school" zijn waarvan de gemeenschap de accommodatie kan gebruiken na de schooluren De schoolgebouwen worden nu reeds na de schooluren veelvuldig gebruikt door de plaatselijke gemeenschap: muziekacademie, sportacademie, sporthallen door diverse verenigingen, het computerlokaal door de seniorenraa speelplaats (volksmarkt) e.a. Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven op het vlak van infrastructuur door de infrastructuur laagdrempelig aan te bieden, optimaal te bezetten, het goed te beheren en te onderhouden Actie nr De verhuur van gemeentelijke infrastructuur wordt opengetrokken. LCBVBP01: 0% LJBVBP01: 0% LSBVBP01: 0% Actie nr De gemeentelijke infrastructuur wordt actief gepromoot. LCBVBP01: 100% LJBVBP01: 0% LSBVBP01: 0% 0709/ ,00 0,00 Drukwerk voor promotie gemeentelijke infrastructuur Totaal 800,00 0,00 Saldo -800,00 Actie nr Renteloze leningen aan jeugdhuizen, jeugdverenigingen en jeugdharmonies LJBVBP01: 100% Jeugdverenigingen kunnen een renteloze lening aangaan van minimum en maximum euro. 0750/ ,00 0,00 Toegestande lening KSJ 0750/ , ,00 Afbetalingen van renteloze leningen aan jeugdverenigingen Totaal , ,00 Saldo ,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

83 Pag. 83 / 155 Actie nr Jeugdwerkinfrastructuur keuren op brandveiligheid LJBVBP01: 100% 0750/ ,00 0,00 Prestaties gebouwen jeugd Actie nr Ter beschikking stellen van het jeugdcentrum De Kater LJBVBP01: 70 % LJBVBP02: 30% Onze jeugdinfrastructuur, meer bepaald het jeugdcentrum De Kater willen we ter beschikking stellen van de Meerhoutse jeugd en met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. We willen onze jeugd een infrastructuur aanbieden die goed onderhouden en functioneel is. Jongeren kunnen deze infrastructuur gebruiken om activiteiten binnen hun eigen interessesfeer te organiseren. Binnen de contouren van het jeugdcentrum is er ook een jeugdhuis gehuisvest waar jongeren vrij kunnen binnen en buiten lopen. Deze werking is zeer laagdrempelig (prijzen drank, geen lidgeld,...). Het jeugdcentrum beschikt ook over een buitenruimte waar jongeren vrij kunnen rondhangen (voetbalkooi, BMX-parcour,...). 0750/ ,00 0,00 Uitrustingsgoederen jeugddienst 0750/ ,00 0,00 Benodigdheden voor gebouwen Jeugdcentrum De Kater 0750/ ,00 0,00 Poetsen jeugdcentrum De Kater 0750/ ,00 0,00 Telefoonkosten De kater 0750/ ,00 150,00 Opbrengsten uit verhuur Jeugdcentrum Totaal ,00 150,00 Saldo ,00 Actie nr Ter beschikking stellen van het gemeenschapscentrum LCBVBP01: 0% Onze culturele infrastructuur, meer bepaald de accommodaties van ons gemeenschapscentrum willen we ter beschikking stellen van het Meerhoutse gemeenschapsleven. We willen onze inwoners een culturele infrastructuur aanbieden die goed onderhouden en functioneel is. Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken, willen we investeren in de polyvalente zaal en willen we een studie opstarten om de mogelijkheden tot restauratie van de Kapel van t Graf te bekijken. 0705/ ,00 0,00 uitrusting gemeenschapsgoederen 0705/ ,00 0,00 Benodigdheden voor gebouwen gemeenschapscentrum + zorg en onderhoud van kapel van 'T Graf 0705/ ,00 0,00 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 0705/ ,00 150,00 Opbrengsten uit verhuur gemeenschapscentrum Totaal ,00 150,00 Saldo ,00 Actie nr Ter beschikking stellen van de pastorij aan het Pastoor van Haechtplein LCBVBP01: 0% Onze culturele infrastructuur, meer bepaald de pastorij aan het Pastoor van Haechtplein willen we ter beschikking stellen van het Meerhoutse gemeenschapsleven. Verder willen we deze infrastructuur goed onderhouden en willen we een studie opstarten om de restauratie van dit historisch gebouw te onderzoeken. 0050/ ,00 0,00 Benodigdheden voor de pastorij(tarmac) Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

84 Pag. 84 / / ,00 0,00 Renovatie pastorij P. Van Haechtplein Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Ter beschikking stellen van sportinfrastructuur Bevrijdingslaan LSBVBP01: 0% Om de sportparticipatie te verhogen bieden we een goed uitgeruste en moderne sporthal aan. We investeren in een goed beheer en onderhoud van deze sporthal om een optimale bezettingsgraad van deze sporthal te bereiken. 0740/ ,00 0,00 Investering afwerking cafetaria 0740/ ,00 0,00 Uitrustingsgoederen sporthal Bevrijdingslaan 0740/ ,00 0,00 bijdrage sporthal 0740/ ,00 0,00 Benodigdheden voor sporthal Bevrijdingslaan 0740/ , ,00 Opbrengsten uit verhuur sporthal Bevrijdingslaan 0740/ , ,00 Bijdragen van de hogere overheden voor de sporthal Totaal , ,00 Saldo ,00 Actie nr Ter beschikking stellen van turnzaal schoolstraat LSBVBP01: 0% Om de sportparticipatie te verhogen bieden we niet enkel onze sporthal Bevrijdingslaan aan, maar ook de schoolsporthal in de Schoolstraat. 0740/ ,00 0,00 Benodigdheden voor gebouwen Schoolstraat 0740/ ,00 0,00 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouw Schoolstraat 0740/ ,00 0,00 vrijwilligersvergoeding toezicht sporthal Schoolstraat 0740/ ,00 0,00 Onderhoudscontracten sporttoestellen 0740/ , ,00 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen Totaal 6.850, ,00 Saldo ,00 Actie nr Opmaken sportconvenant, kattenstadion in Meerhoutse handen LSBVBP01: 0% 0740/ ,00 0,00 Opmaken sportconvenant, kattenstadion Totaal 1.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Ter beschikking stelling van de wasserij Om het toerisme (en natuur) optimale kansen te bieden in Meerhout stellen we de wasserij ter beschikking. We engageren ons om deze infrastructuur goed te onderhouden. 0520/ ,00 0,00 Benodigdheden voor gebouwen 0520/ ,00 0,00 Poetsen wasserij 0520/ ,00 0,00 andere kosten voor prestaties van derden wasserij 0520/ ,00 0,00 bijdrage aan Natuurpunt voor openhouden wasserij Totaal ,00 0,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

85 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt haar verenigingsleven op promotioneel vlak Pag. 85 / 155 Actie nr Opmaak en verdeling vrijetijdskalender LCBVBP01: 100% LJBVBP01: 0% LSBVBP03:0% 0709/ ,00 0,00 Drukwerk voor vrijetijdskalender Totaal 7.100,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout neemt initiatieven om de vereenzaming van senioren tegen te gaan Actie nr Senioren zijn mee in het digitale tijdperk (e-books, tablets, hotspots, skype) LCBVBP01: 100% LCBVBP02: 100% Bereiken van kansengroepen 0959/ ,00 0,00 Aankoop klein hard- en softwarematerieel senioren Totaal 6.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Organisatie projecten en evenementen LCBVBP01: 100% 0719/ ,00 0,00 projecten en evenementen senioren Totaal 2.000,00 0,00 Saldo ,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

86 Pag. 86 / 155 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout blijft inzetten op zorg, en zeker op de vermaatschappelijking van deze zorg Dit betekent dat niet alleen de betrokkenheid van zorg op de samenleving versterkt moet worden, maar ook dat we ieders verantwoordelijkheid aanspreken. Wat ons eigen aanbod betreft willen we bovengemiddeld blijven investeren, maar moet ook gezocht worden naar een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Alleen zo kunnen we toekomstige uitdagingen aan. Actieplan nr De gemeente Meerhout bevordert een positieve beeldvorming over de buitenschoolse kinderopvang Actie nr We informeren ouders (gebruikers en niet-gebruikers) actief over de werking van de buitenschoolse kinderopvang. Algemene folder BKO maken en verspreiden, brief nieuwe instappers verspreiden, idee facebook-pagina?, / ,00 0,00 Drukwerk voor informeren ouders BKO Totaal 1.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr We informeren de Meerhoutse burgers over de werking van de buitenschoolse kinderopvang. Activiteiten aankondigen via website/infoborden. 0945/ ,00 0,00 Ouders informeren over de werking BKO Totaal 1.500,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr We organiseren jaarlijks een actie om de buitenschoolse kinderopvang bekend te maken. Opendeurdag tijdens de week van het IBO. 0945/ ,00 0,00 Opendeurdag Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr We werken samen met de scholen om de werking van de buitenschoolse kinderopvang bekend te maken bij de kinderen en de ouders. Bvb. Folders verspreiden. Bvb. Klassen laten komen spelen. 0945/ ,00 0,00 folders verspreiden Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr We creëren een gevarieerd en pedagogisch verantwoorde werking en dragen dit uit naar de buitenwereld. Bekendmaking activiteitenaanbod (op woensdagmiddag en tijdens vakantiedagen,...) Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

87 Actieplan nr De gemeente Meerhout verhoogt de aantrekkelijkheid van de kinderopvang door in te zetten op het optimaliseren van de infrastructuur en het materiaal van de buitenschoolse kinderopvang Pag. 87 / 155 Actie nr Zorgen voor voldoende en aangepast meubilair. Gefaseerd plan van aanpak voor het creëren van aangenamere ruimten. 0945/ ,00 0,00 meubilair bko Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr Voorzien in voldoende speel- en sportmateriaal Sport- en spelmateriaal sporthal: banken, net,... Andere jaren: verder uitbouw sport- en spelmateriaal, meer hoekenwerk, fietsjes 0945/ ,00 0,00 sport en spelmateriaal BKO Totaal 4.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Zorgen voor een aangepaste infrastructuur = geluidswerend materiaal lokalen kinderen 0945/ ,00 0,00 Geluidswerend materiaal lokalen BKO Totaal 5.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Buitenaanleg en speeltuin BKO 0945/ ,00 0,00 buitenaanleg en speeltuin BKO Totaal 6.500,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout maakt werk van een optimale bezetting bij de buitenschoolse kinderopvang Actie nr We sturen het inschrijvings- en annulatiebeleid bij met het oog op een optimale bezetting. 0945/ ,00 0,00 Drukwerk BKO Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr We proberen te streven naar een optimale samenwerking met de verschillende Meerhoutse scholen. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

88 Pag. 88 / 155 Actie nr vernieuwing software voor inschrijvingen en facturatie BKO. 0945/ ,00 0,00 Aankoop softwarepakket BKO Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout verhoogt de aantrekkelijkheid van de verschillende schoolvestigingen van het gemeentelijk basisonderwijs door in te zetten op het optimaliseren van de infrastructuur. Actie nr Samenbrengen van de twee kleutervestigingen naar de Schoolstraat - Eikenboomlaan onder te brengen in een nieuwbouw. Zo krijgen we een "site" van gemeentelijk basisonderwijs. Deze centralisatie van het gemeentelijk basisonderwijs verlaagt de kosten: onderhoud - verwarming - onderwijsmiddelen... Het verhoogt de pedagogische werking van de kleuterschool, de samenstelling naar leeftijdsgroepen loopt makkelijker. Het personeel kan elkaar beter ondersteunen Actieplan nr Indien nodig verhoogt de gemeente Meerhout de capaciteit van het gemeentelijk onderwijs Actie nr Zorgen voor voldoende meubilair en materiaal / ,00 0,00 Meubilair - gemeenschapsgoederen Actie nr Zorgen voor een aangepaste infrastructuur (lokalen) / ,00 0,00 Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen Actieplan nr Wij willen een bovengemiddeld kwaliteitsvol onderwijs brengen met als missie "maximale ontplooiing van onze kinderen". Actie nr Door een kwaliteitsvol personeelsbeleid (aanwervingen -cyclus van klasbezoeken - overlegstructuur - functioneringsgesprekken - nascholingsbeleid...) de professionaliteit van het schoolteam te verhogen. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

89 Pag. 89 / 155 Actie nr Verder uitwerken van verschillende onderdelen van het schoolwerkplan om de verticale doorstroming te garanderen vanuit de kleuterschool tot in de lagere school. Actie nr Gebruik maken van outputindicatoren (OVSG-toetsen - leerlingresultaten - tevredenheidsmetingen...) om ons onderwijs eventueel bij te sturen en af te stemmen op de maatschappelijke verwachtingen. Actieplan nr De gemeente blijft investeren in het zorgaanbod en stimuleert de vermaatschappelijking ervan Actie nr De gemeente draagt bij in de werkingskosten van het OCMW. De gemeentelijke toelage aan het OCMW ligt boven het gemiddelde. De gemeente wil echter fors blijven investeren in de dienstverlening van het OCMW. Het OCMW dient er echter op toe te zien dat de gemeentelijke toelage de komende jaren niet sneller stijgt dan de gemiddelde groei van de ontvangsten van de gemeente. 0909/ ,00 0,00 Werkingstoelage aan het OCMW Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De zorgverstrekking door gezinnen wordt ondersteund via subsidies 0300/ ,00 0,00 Subsidie voor incontinentiepatiënten 0911/ ,00 0,00 Toelage thuisverzorging gehandicapte kinderen 0943/ ,00 0,00 Toelage onthaalouders 0949/ ,00 0,00 Geboortepremies 0959/ ,00 0,00 Toelage thuisverzorging bejaarden Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Toelage aan de Lidwina stichting vzw 0911/ ,00 0,00 Werkingssubsidie Lidwina stichting Totaal 4.600,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Toelage aan vzw De Sprong 0911/ ,00 0,00 Werkingsbijdrage aan vzw De Sprong Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

90 Pag. 90 / 155 Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

91 Pag. 91 / 155 Beleidsdoelstelling nr : Op economisch vlak heeft Meerhout aandacht voor voldoende ruimte voor ambachten en industrie Hierbij willen we zo veel als mogelijk bedrijven aantrekken die ook tewerkstelling kunnen garanderen. Verder willen we onze middenstand, in het centrum en elders, groeikansen bieden. Actieplan nr Het lokaal bestuur realiseert een toekomstgericht en duurzaam tewerkstellingsklimaat met extra aandacht voor de inschakeling van kansengroepen. Actie nr Stimuleren van werkgevers in de regio om gebruik te maken van de tewerkstellingsmaatregelen ontwikkeld door de Vlaamse of federale overheid. Actie nr Aanmoedigen van alternatieve werkvormen. Actie nr Organiseren van een stagebeurs om onderwijs en tewerkstelling beter op elkaar af te stemmen. 0550/ ,00 0,00 stagebeurs om onderwijs en tewerkstelling beter op elkaar af te stemmen Totaal 400,00 0,00 Saldo -400,00 Actieplan nr Het lokaal bestuur zal de regierol vervullen om de uitbouw van de lokale sociale economie te stimuleren Actie nr Beleidsvisie ontwikkelen i.k.v. sociale economie. Actie nr Een netwerkingevenement organiseren voor bedrijven actief in de sociale economie 0550/ ,00 0,00 netwerkingevenement voor bedrijven Totaal 350,00 0,00 Saldo -350,00 Actie nr Een netwerkingevenement organiseren om bedrijven actief in de sociale economie in contact te brengen met bedrijven in NEC. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

92 Pag. 92 / / ,00 0,00 netwerkingevenement om bedrijven in contact te brengen met NEC Totaal 400,00 0,00 Saldo -400,00 Actie nr Bekendheid van sociale economie verhogen bij burgers en bedrijven door ontwikkelen van dienstenwijzer. Actie nr Sociale economiebedrijven ondersteunen in de uitbouw van gesubsidieerde projecten. Actie nr Ondersteunen van de sociale economie-initiatieven om zich voor te bereiden op de hervorming in de sociale economie die de Vlaamse Overheid doorvoert en het regionaliseren van de tewerkstellingsmateries. Actie nr Monitoring van huidige initiatieven door het lokale bestuur door inzicht in financiële situatie, management,... Jaarlijks zal de financiële situatie opgevraagd worden Actie nr Ontvangsten beleidsprioriteit sociale economie. 0550/ , ,00 Ontvangsten beleidsprioriteit sociale economie Totaal 0, ,00 Saldo 4.414,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt de lokale middenstand Actie nr De gemeente Meerhout schept duidelijke voorwaarden t.a.v. de lokale middenstand/horeca. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

93 Pag. 93 / 155 Actie nr De gemeente Meerhout voorziet een startersmap. 0500/ ,00 0,00 map voor startende ondernemingen Totaal 100,00 0,00 Saldo -100,00 Actie nr De gemeente Meerhout maakt startende/lokale ondernemers wegwijs door hen gericht door te verwijzen binnen de gemeentelijke diensten en naar externe organisaties. 0500/ ,00 0,00 wegwijs maken van startende ondernemingen Totaal 100,00 0,00 Saldo -100,00 Actie nr De gemeente Meerhout verzamelt op systematische wijze informatie over de middenstand/horeca en houdt deze actueel. Actie nr De gemeente Meerhout informeert op systematische wijze de middenstand over zaken die hen aanbelangen. 0500/ ,00 0,00 Publiciteit, advertenties & info voor middenstand Actie nr De gemeente Meerhout ondersteunt jaarlijks een actie van de middenstand. 0500/ ,00 0,00 ondersteunen actie middenstand Totaal 1.000,00 0,00 Saldo ,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout ondersteunt de lokale bedrijven. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

94 Pag. 94 / 155 Actie nr De gemeente Meerhout verzamelt op systematische wijze informatie over de lokale bedrijven/kmo-zones en houdt deze actueel. Actie nr De gemeente Meerhout schept duidelijke voorwaarden naar bedrijven die zich in Meerhout komen vestigen Actie nr De gemeente Meerhout informeert op systematische wijze de lokale bedrijven over zaken die hen aanbelangen 0550/ ,00 0,00 Publiciteit, advertenties & info Actie nr De gemeente Meerhout neemt deel aan bestaande netwerken om nieuwe bedrijven te kunnen aantrekken. 0550/ ,00 0,00 deelnemen aan bestaande netwerken om nieuwe bedrijven te kunnen aantrekken Totaal 400,00 0,00 Saldo -400,00 Actieplan nr De gemeente Meerhout optimaliseert de werking van het team lokale economie en de samenwerking tussen het team veiligheid en het team lokale economie. Actie nr Uitbreiding van het team lokale economie. Actie nr Ontwikkelen van een betere adviesverlening van politie en team veiligheid m.b.t. lokale economie met het oog op het voorkomen van maatschappelijke overlast (geluidshinder, parkeeroverlast,...) van middenstand/bedrijven. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

95 Pag. 95 / 155 Actieplan nr Een lange termijnvisie op de ruimtelijke ordening ontwikkelen met aandacht voor voldoende ruimte voor ambacht en industrie rekening houdend met de leefbaarheid van de kernen Actie nr Opmaken van gebiedsgerichte voorschriften voor de site Molsebaan-Lil 0600/ ,00 0,00 Gebiedsgerichte voorschriften voor site Molsebaan-Lil Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Heroriëntering ambachtszone Zeggeman en behoefteonderzoek naar de uitbreiding met 5ha ambachtszone Actie nr Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 0600/ ,00 0,00 Herziening Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

96 Pag. 96 / 155 Beleidsdoelstelling nr : Meerhout wil in alle aspecten van haar beleid duurzame ontwikkeling als rode draad hanteren. Een aantal van de hieronder vermelde acties zijn enkel haalbaar indien er een uitbreiding komt van het bestaande personeel (duurzaamheidsambtenaar). Zonder uitbreiding zullen niet alle acties uitgevoerd kunnen worden. Actieplan nr Duurzaam afvalbeleid met toepassing van de Ladder van Lansink Actie nr Streven naar een gemiddelde of kleinere hoeveelheid ingezameld afval per inwoner dan de diftargemeenten in het IOK-werkingsgebied Actie nr Stimuleren van thuiscomposteren: verkoop compostvaten, compostbakken, wormenbakken... Gemeente heeft nog een voorraad compostvaten. Van zodra deze voorraad uitgeput is, zullen de vaten en bakken enkel nog gekocht kunnen worden op het IOK-containerpark tegen kostprijs (inkoopprijs = verkoopprijs) 0300/ ,00 150,00 Verkoop van compostvaten Totaal 0,00 150,00 Saldo 150,00 Actie nr Stimuleren van thuiscomposteren: onderzoek doen naar de behoefte voor het inrichten van een demoplaats thuiscomposteren. Ondersteuning en opleiding kringloopkrachten. Actie nr Hanteren van afvaltarieven die voldoen aan het principe "de vervuiler betaalt", uniform in IOKwerkingsgebied Streefcijfer aandeel burger/algemene middelen van de gemeente: 2/3 0020/ , ,00 Diftar/ophaalronde 0300/ ,00 0,00 Kosten voor het ophalen en verwerken van afval 0300/ ,00 0,00 Huur van containers en glasbakken 0300/ ,00 0,00 Aankoop van PMD zakken 0300/ ,00 0,00 Statutaire bijdrage IOK afvalbeheer 0300/ ,00 500,00 Verkoop stickers grof vuil 0300/ , ,00 Compensatoire vergoeding voor gemeenten met een overslageenheid 0300/ , ,00 Belasting op de afgifte van PMD zakken Totaal , ,00 Saldo ,00 Actieplan nr Duurzame consumptie en milieuverantwoord materialengebruik Actie nr Bij de aankoop van hout door de gemeentelijke diensten zal rekening gehouden worden dat dit Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

97 Pag. 97 / 155 hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen (FSC of PEFC label) Actie nr Bij de aankoop van poetsproducten, verven, kantoorartikelen,... zullen duurzaamheidscriteria mee bepalend zijn bij de keuze van de producten. Om dit te coördineren zal een centrale aankoopdienst opgericht worden. Actie nr Promoten van duurzaam bouwen bij de inwoners De gemeente trekt de kaart van duurzaam wonen, (ver)bouwen en verkavelen en zal hiervoor de betrokken actoren informeren om tot duurzame projecten te komen Actieplan nr De gemeente voert een duurzaam integraal waterbeleid waarbij zowel aandacht is voor de kwaliteit als de kwantiteit van oppervlaktewater en grondwater Actie nr Gemeentelijke subsidie voor hemelwaterinstallaties zal worden afgeschaft omwille van het kleine aantal aanvragen 0320/ ,00 0,00 Gemeentelijke subsidie voor hemelwaterinstallaties Totaal 1.000,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr De gemeente streeft naar maximale lokale infiltratie van hemelwater zonder wateroverlast te veroorzaken. De buffercapaciteit van het grachtenstelsel zal maximaal benut worden. Wat betreft de ruimingsfrequentie van grachten wordt als algemene regel 1 ruimingsbeurt/4 jaar vooropgesteld. Afhankelijk van de plaatselijke noden en mits grondige motivatie kan hiervan afgeweken worden. Er zal een grachtenplan opgemaakt worden waarin de visie wordt vastgelegd. Actie nr Bij elke aanleg en heraanleg van het openbaar domein zal de pesticidentoets uitgevoerd worden Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met het latere onderhoud zonder bestrijdingsmiddelen. Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

98 Pag. 98 / 155 Actie nr Er zal een fasering opgemaakt worden om alle kasseigoten te vervangen of te verwijderen aangezien deze zeer moeilijk te onderhouden zijn zonder bestrijdingsmiddelen Actie nr Vanaf 2015 zal de gemeente nog slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden bestrijdingsmiddelen gebruiken op het openbaar domein. 0349/ ,00 0,00 aankoop onkruidbestrijdingstoestel Totaal ,00 0,00 Saldo ,00 Actie nr Burgers zullen gesensibiliseerd worden om zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken op private eigendommen en om geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken op het openbaar domein. Actieplan nr Het gemeentebestuur onderneemt stappen om de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te verlagen. Algemene indicator: tegen 2020 de CO2-uitstoot van haar burgers en bedrijven op haar grondgebied met 20% verlagen (doelstelling burgemeestersconvenant) Actie nr Het gemeentebestuur zal het Burgemeestersconvenant ondertekenen Dit impliceert het uitvoeren van een CO2-nulmeting (van de uitstoot van haar patrimonium en van de burgers en bedrijven op haar grondgebied), het opmaken van een gemeentelijk klimaatactieplan en het tweejaarlijks rapporteren aan Europa van de voortgang van de uitvoering van het klimaatactieplan. Actie nr Het gemeentebestuur organiseert sensibilisatieacties om verschillende doelgroepen aan te zetten om minder CO2 uit te stoten (infoavonden, samenaankopen) Actie nr Het gemeentebestuur tracht haar inwoners zo goed mogelijk te faciliteren bij investeringen in hernieuwbare energie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

99 Pag. 99 / 155 Actie nr het gemeentebestuur tracht haar inwoners aan te zetten om verplaatsingen zoveel mogelijk te doen per fiets of te voet finaliseren van het project Trage wegen voor het ganse grondgebied, elk pad een naam geven om de herkenbaarheid te bevorderen, bewegwijzering voor fietsers en voetgangers langs trage wegen, goed onderhouden wandel- en fietspaden., duidelijke afspraken maken met de verschillende actoren (bosgroep, routedokters,...) Actie nr het gemeentebestuur tracht haar inwoners aan te zetten om verplaatsingen zoveel mogelijk te doen per fiets of te voet: aanleg nieuwe fietspaden Actie nr Het gemeentebestuur geeft zelf het goede voorbeeld op het vlak van uitstoot van broeikasgassen: het gemeentebestuur onderneemt stappen om bij nieuwbouw en renovatie te streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik Actie nr Het gemeentebestuur zal haar patrimonium en openbare verlichting screenen op andere energiebesparende maatregelen / ,00 0,00 Energiebesparende maatregelen polyvalente zaal - verwarming gasthuisstraat Actie nr Het gemeentebestuur geeft zelf het goede voorbeeld op het vlak van uitstoot van broeikasgassen: het gemeentebestuur zal haar personeel sensibiliseren richting een meer duurzame levensstijl bijvoorbeeld door acties rond elektriciteitsverbruik op het werk, omgaan met verwarming op het werk, organiseren van cursussen ecodriving, promoten van duurzaam woon-werkverkeer, uitvoeren van een interne vervoersaudit om het energieverbruik van dienstverplaatsingen te laten dalen, / ,00 0,00 Opleidingskosten ecodriving Totaal 500,00 0,00 Saldo -500,00 Actie nr Het gemeentebestuur geeft zelf het goede voorbeeld op het vlak van uitstoot van broeikasgassen: Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

100 Pag. 100 / 155 het gemeentebestuur onderneemt actie om te investeren in groene energie. Actie nr Het gemeentebestuur geeft zelf het goede voorbeeld op het vlak van uitstoot van broeikasgassen: het gemeentebestuur onderneemt stappen om haar wagenpark/rollend materiaal te verduurzamen. Actie nr Het gemeentebestuur geeft zelf het goede voorbeeld op het vlak van uitstoot van broeikasgassen: het gemeentebestuur zal een energieboekhouding bijhouden van gemeentelijke gebouwen Actieplan nr Het lokale bestuur zet in op nieuwe woonvormen Actie nr Inwoners sensibiliseren met betrekking tot het belang van meegroeiwonen Actie nr Het lokale bestuur trekt de kaart van duurzaam wonen, (ver)bouwen en verkavelen en zal hiervoor de betrokken actoren informeren om tot duurzame projecten te komen. E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE TOTAAL Uitgaven , , , ,00 Ontvangsten , , , ,00 Saldo , , , ,00 Laatste inschrijving in budgetjournaal exploitatie : 94622, investeringen : 5294, liquiditeiten : 484 Aangemaakt op 27/11/2013 om 12:09:05 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS-code 13021

101 Pag. 101 / 155 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Grondgebonden Zaken Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Persoonsgebonden Zaken Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten 03 - Onderwijs Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

102 Pag. 102 / 155 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 04 - Welzijn Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten 05 - Woonzorgcentrum (WZC) Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten 08 - Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

103 Pag. 103 / 155 Financiële Toestand Meerjarenplan Resultaat op kasbasis 2014 Budget 2014 Verschil I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Belastingen en boetes 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Vervroegde aflossing financiële schulden b. Periodieke aflossing financiële schulden 2. Toegestane leningen Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2.Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investering C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autofinancieringsmarge Meerjarenplan 2014 Budget 2014 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) Exploitaite-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode van 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

104 Pag. 104 / 155 Lijst met nominatief opgenomen overheidsopdrachten De lijst met nominatief opgenomen overheidsopdrachten heeft betrekking op de bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Door een aantal overheidsopdrachten nominatief in het budget op te nemen kan het bestuur er voor kiezen bepaalde bevoegdheden van de raad te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. In de zitting van 25 juni 2007 legde de gemeenteraad de definitie van het begrip dagelijks bestuur vast. Daarmee werd de bevoegdheid met betrekking tot het vaststellen van de wijze waarop overheidsopdrachten worden toegewezen en het vaststellen van de voorwaarden, voor opdrachten tot en met een bedrag van euro exclusief BTW door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen. Opdrachten boven dit bedrag vallen steeds onder de bevoegdheid van de gemeenteraad, tenzij hoogdringendheid voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden kan ingeroepen worden. Voor wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase van gegunde opdrachten werd de bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen voor zover die wijzigingen niet leiden tot bijkomende uitgaven van meer dan 10% van het oorspronkelijke gunningsbedrag. In afwachting van een nieuwe definitie van het begrip dagelijks bestuur, in het kader van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, blijft deze regeling behouden. De bevoegdheid tot het vaststellen van de lastvoorwaarden voor volgende overheidsopdrachten die voorzien zijn in het meerjarenplan worden bijkomend toegewezen aan het college van burgemeester en schepenen: Buitengewoon onderhoud van wegen: raamcontract voor het buitengewoon onderhoud van diverse wegen. Raming: euro per jaar Aankoop bureelbenodigdheden, kopieerpapier en schoolbenodigdheden: Gezamenlijke opdracht met gemeente, OCMW en scholengemeenschap voor de aankoop van bureelbenodigdheden, kopieerpapier, toners en schoolmateriaal. Raming: euro per jaar.

105 Pag. 105 / 155 Lijst met nominatief opgenomen daden van beschikking Volgende daden van beschikking zijn nominatief opgenomen in het budget 2014: Omschrijving Tansactie 2014 Verkoop hal Boerenkrijglaan Verkoop gronden rondpunt schoolstraat

106 Pag. 106 / 155 Lijst met nominatief toegekende subsidies De lijst met nominatief toegekende subsidies heeft betrekking op de bevoegdheidsverdeling tussen de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau. Voor subsidies die niet nominatief toegekend worden, moet een subsidiereglement worden vastgelegd. Volgende subsidies worden nominatief opgenomen in het budget: Werkingssubsidies: Sleutel Omschrijving Budget /0520 Samenwerkingsovereenkomsten rond toerisme /0703 Samenwerkingsovereenkomsten bib en cultuur /0729 Samenwerkingsovereenkomsten:k.ERF /0740 Samenwerkingsovereenkomsten: bijdrage- G- sportcoördinator /0740 Samenwerkingsovereenkomsten:Sportregio Zuiderkempen /0520 Samenwerkingsovereenkomsten: TPA promotie /0520 Samenwerkingsovereenkomsten: TPA /0750 Samenwerkingsovereenkomsten: VVJ /0190 Bijdrage aan IOK voor juridische en technische adviesverlening en PIH + lidgeld burgemeester ( Kempens Landschap) +regoniaal landschap kleine+grote nete /0112 Samenwerkingsovereenkomsten inovant /0520 bijdrage aan Natuurpunt voor openhouden wasserij /0520 bijdrage routedokters /0340 Samenwerkingsovereenkomsten bosgroep Zuiderkempen /0600 Samenwerkingsovereenkomsten met Kempens Woonplatform /0820 Gemeentelijke bijdrage in de muziekschool /0320 Bijdrage interlokale vereniging voor milieuhandhaving Kempen /0410 Werkingstoelage aan de brandweer /0400 Werkingstoelage aan de politiezone /0112 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen GidPBW / middagtoezicht vrij onderwijs en gemeenschapsonderwijs /0300 Statutaire bijdrage IOK afvalbeheer /0909 Werkingstoelage aan het OCMW / Werkingstoelage kerkfabriek St. Bavo (Zittaart) / Werkingstoelage kerkfabriek St. Trudo (Centrum) / Werkingstoelage kerkfabriek O.L.V. (Gestel) / Werkingstoelage kerkfabriek St. Jozef (Berg) /0349 Werkingssubsidie aan natuurpunt Geel-Meerhout /0190 Toelage aan vriendenkring personeel en gepensioneerden /0100 Fractietoelage /0911 Werkingsbijdrage aan vzw De Sprong /0911 Werkingssubsidie Lidwina stichting /0520 Toelage aan VVV-Meerhout /0739 Toelage aan heemkundige kring Meerhouts patrimonium /0750 Toelage aan speeltuin kinderweelde /0329 subsidie Zwerfkattenproject /0959 Toelage thuisverzorging bejaarden

107 Pag. 107 / /0949 Geboortepremies /0943 Toelage onthaalouders /0911 Toelage thuisverzorging gehandicapte kinderen /0300 Subsidie voor incontinentiepatiënten Investeringssubsidies: sleutel Omschrijving Budget /0410 Afrekening bijdrage voor brandweerzone /0400 Investeringstoelage politiezone / Investeringstoelage protestantse kerk Pniël (Balen) / Investeringstoelage kerkfabriek St. Trudo (Centrum) / Investeringstoelage kerkfabriek O.L.V. (Gestel) / Investeringstoelage kerkfabriek St. Jozef (Berg) 1.500

108 Pag. 108 / 155

109 Pag. 109 / 155 De financiële nota In de financiële nota van het budget verleent de raad autorisatie aan de hoofdbudgethouders. De financiële nota bestaat minstens uit: het exploitatiebudget (schema B2); het investeringsbudget (schema B3 en B4); het liquiditeitenbudget (schema B5). Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Die transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de activa) en de vervreemding van duurzame middelen. Het aspect 'gebruik' komt aan bod in de toelichting (zie verder). Het investeringsbudget bestaat uit : de nieuwe investeringsenveloppen; een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen voor het financiële boekjaar in kwestie. Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden overgenomen uit die budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen. In het liquiditeitenbudget worden ook de bestemde gelden opgenomen. Bestemde gelden zijn middelen die de raad budgettair gereserveerd heeft voor een specifiek doel in de volgende financiële boekjaren. Die gelden mogen daarom alleen voor dat doel gebruikt worden. Wanneer de raad oordeelt dat deze middelen niet meer noodzakelijk zijn voor de realisatie van het vooropgestelde doel, dan moet hij daar een expliciete beslissing over nemen.

110 Pag. 110 / 155

111 Pag. 111 / 155 Schema B2 : Het Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Grondgebonden Zaken Persoonsgebonden Zaken Onderwijs Welzijn Woonzorgcentrum (WZC) 08 - Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , exploitatie Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

112 Pag. 112 / 155

113 B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 113 / 155

114 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Ruimtelijk uitvoeringsplan kernen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 114 / 155

115 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Verkeersveiligheid schoolomgevingen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 115 / 155

116 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Fietspad N126 (Kiezel) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 116 / 155

117 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Fietspad N110 (Burg. Adriaenselaan) DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 117 / 155

118 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Fietspad schoolstraat DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 118 / 155

119 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Geloofsgemeenschappen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 119 / 155

120 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Hemelwatervoorzieningen scholen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 120 / 155

121 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Opwaardering toeristische infrastructuur DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 121 / 155

122 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Bos- en bermbeheer DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 122 / 155

123 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Uitrusting sector vrije tijd DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 123 / 155

124 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Renovatie kattenstadion DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 124 / 155

125 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Renovatie pastorij P. Van Haechtplein DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 125 / 155

126 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Buitenaanleg en uitrusting BKO DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 126 / 155

127 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Renovatie speelplaats schoolstraat DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 127 / 155

128 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Renovatie gebouwen schoolstraat DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 128 / 155

129 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 129 / 155

130 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Aankoop onkruidbestrijdingstoestel DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekrediete krediet 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekrediete krediet 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 Totaal ontvangsten 0 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 130 / 155

131 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE PB Energiesbesparende investeringen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 131 / 155

132 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Afwerking gemeentehuis DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 132 / 155

133 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB ICT infrastructuur DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 133 / 155

134 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Aankopen en restauratie cultureel erfgoed DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 134 / 155

135 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Vervangingsinvesteringen Onderwijs DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 135 / 155

136 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Buitengewoon onderhoud patrimonium DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven 0 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 136 / 155

137 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Buitengewoon onderhoud wegen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 137 / 155

138 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Uitrusting buitendienst DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 138 / 155

139 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Externe beleidsondersteuning DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 139 / 155

140 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Rioleringsrproject Jagersweg-Engstraat DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 140 / 155

141 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Investeringen bibliotheek DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 141 / 155

142 Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE OB Overige investeringen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - Transactiekredieten krediet I. Verkoop van financiële vaste activa 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 Totaal ontvangsten 0 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , investeringen 5299 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 Pag. 142 / 155

143 Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Pag. 143 / 155 Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 01 - Grondgebonden Zaken Persoonsgebonden Zaken Onderwijs Welzijn 05 - Woonzorgcentrum (WZC) 08 - Interne Ondersteuning en Algemeen Bestuur Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , investeringen 5299 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

144 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Pag. 144 / 155 RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen Overige transacties 0 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen b.niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Markt 1, 2450 Meerhout

145 Pag. 145 / 155 De toelichting Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd, waarover de raad niet echt beslist, maar die wel belangrijke verduidelijkingen bevat bij de inhoud van het budget. De toelichting moet alle informatie bevatten die relevant is voor de raadsleden om hun beslissingen te ondersteunen en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen. De toelichting bevat minstens de volgende rubrieken: - de toelichting bij het exploitatiebudget : het exploitatiebudget per beleidsdomein (modelschema TB1); de evolutie van het exploitatiebudget (modelschema TB2); - de toelichting bij het investeringsbudget : de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (modelschema TB3); de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (modelschema TB4, zodra relevant); per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; - de evolutie van het liquiditeitenbudget (modelschema TB5, zodra relevant); - een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

146 Pag. 146 / 155

147 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Grondgebonden Zaken 02 Persoonsgebonde n Zaken 03 Onderwijs 04 Welzijn Interne Woonzorgcentrum Ondersteuning en (WZC) Algemeen Bestuur I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Pag. 147 / 155

148 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Pag. 148 / 155 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 3. Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget / / / / / / / Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , exploitatie Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode van 2012 tot 2014 NIS - code : 13021

149 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 01 Grondgebonden Zaken 02 Persoonsgebonde n Zaken 03 Onderwijs 04 Welzijn Interne Woonzorgcentrum Ondersteuning en (WZC) Algemeen Bestuur I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : Pag. 149 / 155

150 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Pag. 150 / 155 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening Budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/ Leasing en soortgelijke rechten 250/ B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 0 0 C. Overige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 260/4 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/9 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Budget Budget Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer , inschrijvingsnummer , investeringen 5299 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode van 2012 tot 2014 NIS - code : 13021

151 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Pag. 151 / 155 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 0 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige 0 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden Budget 2013 Budget a. Periodieke aflossingen 421/ B. Periodieke aflossing financiële schulden 421/ Toegestane leningen 2903/ Toegestane investeringssubsidies a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Overige transacties B. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Jaarrekening Budget 2013 Budget 2014 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer , exploitatie 94621, investeringen 5299, liquiditeiten 489 Gemeente Meerhout Markt 1, 2450 Meerhout Rapporteringsperiode 2014 NIS - code : 13021

152 Pag. 152 / 155 Lijst met werkings- en investeringssubsidies Sleutel Omschrijving Budget /0520 Samenwerkingsovereenkomsten rond toerisme /0703 Samenwerkingsovereenkomsten bib en cultuur /0729 Samenwerkingsovereenkomsten:k.ERF /0740 Samenwerkingsovereenkomsten: bijdrage- G-sportcoördinator /0740 Samenwerkingsovereenkomsten:Sportregio Zuiderkempen /0520 Samenwerkingsovereenkomsten: TPA promotie /0520 Samenwerkingsovereenkomsten: TPA /0750 Samenwerkingsovereenkomsten: VVJ /0190 Bijdrage aan IOK voor juridische en technische adviesverlening en PIH + lidgeld burgemeester ( Kempens Landschap) +regoniaal landschap kleine+grote nete /0112 Samenwerkingsovereenkomsten inovant /0520 bijdrage aan Natuurpunt voor openhouden wasserij /0520 bijdrage routedokters /0340 Samenwerkingsovereenkomsten bosgroep Zuiderkempen /0600 Samenwerkingsovereenkomsten met Kempens Woonplatform /0820 Gemeentelijke bijdrage in de muziekschool /0320 Bijdrage interlokale vereniging voor milieuhandhaving Kempen /0410 Werkingstoelage aan de brandweer /0400 Werkingstoelage aan de politiezone /0112 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen GidPBW / middagtoezicht vrij onderwijs en gemeenschapsonderwijs /0300 Statutaire bijdrage IOK afvalbeheer /0909 Werkingstoelage aan het OCMW / Werkingstoelage kerkfabriek St. Bavo (Zittaart) / Werkingstoelage kerkfabriek St. Trudo (Centrum) / Werkingstoelage kerkfabriek O.L.V. (Gestel) / Werkingstoelage kerkfabriek St. Jozef (Berg) /0349 Werkingssubsidie aan natuurpunt Geel-Meerhout /0190 Toelage aan vriendenkring personeel en gepensioneerden /0100 Fractietoelage /0911 Werkingsbijdrage aan vzw De Sprong /0911 Werkingssubsidie Lidwina stichting /0710 Toegestane werkingssubsidies aan vaderlandslievende verenigingen /0750 Toegestane werkingssubsidies aan jubilerende verenigingen /0520 Toelage aan VVV-Meerhout /0739 Toelage aan heemkundige kring Meerhouts patrimonium /0750 Toelage aan speeltuin kinderweelde /0710 Subsidies voor wijk- en buurtfeesten /0740 subsidies aan sportverenigingen /0740 subsidies aan sportverenigingen /0709 Subsidies en toelagen aan socio-culturele verenigingen /0959 subsidies aan seniorenverenigingen /0750 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen /0320 subsidie milieuraad /0329 subsidie Zwerfkattenproject 500

153 Pag. 153 / 155 Sleutel Omschrijving Budget /0740 sportpas voor G-sporters /0740 invoeren sportpas /0709 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen /0320 Gemeentelijke subsidie voor hemelwaterinstallaties /0959 Toelage thuisverzorging bejaarden /0949 Geboortepremies /0943 Toelage onthaalouders /0911 Toelage thuisverzorging gehandicapte kinderen /0300 Subsidie voor incontinentiepatiënten /0160 Subsidies en toelagen ontwikkelingssamenwerking Sleutel Omschrijving Budget /0410 Afrekening bijdrage voor brandweerzone /0729 Investeringssubsidie Stichting Kempens Landschap /0400 Investeringstoelage politiezone / Investeringstoelage protestantse kerk Pniël (Balen) / Investeringstoelage kerkfabriek St. Trudo (Centrum) / Investeringstoelage kerkfabriek O.L.V. (Gestel) / Investeringstoelage kerkfabriek St. Jozef (Berg)

154 Pag. 154 / 155

155 Pag. 155 / 155 Vaststelling door de gemeenteraad EXPLOITATIE Uitgaven euro euro euro euro euro euro Ontvangsten euro euro euro euro euro euro Saldo euro euro euro euro euro euro INVESTERINGEN Uitgaven euro euro euro euro euro euro Ontvangsten euro euro euro euro euro euro Saldo euro euro euro euro euro euro ANDERE Uitgaven euro euro euro euro euro euro Ontvangsten euro euro euro euro euro euro Saldo euro euro euro euro euro euro KASBASIS euro euro euro euro euro euro AUTOFINANCIERING euro euro euro euro euro euro Het meerjarenplan en het budget 2014 werd nagezien en vastgesteld door de gemeenteraad van Meerhout, in openbare vergadering van 16 december 2013 waarop aanwezig waren: Jos Engelen, burgemeester-voorzitter; Fons Hannes, Jan Melis, Roger Verheyen, Luc Lievens, Nele Geudens, schepenen; Wim Nysmans, Jef Veraghtert, Jos Tordoor, Johan Hoes, Mannu Dox, Iris Van Bael, Heidi De Wit, Koen Van de Weyer, Filip Monsieurs, Ingrid Sommen, Kenny Verhoeven, Jan Peys, Bart Nelissen, Cris Rutten, Roald Van Bogaert, gemeenteraadsleden; Flor Boven, gemeentesecretaris. Namens de gemeenteraad Flor Boven gemeentesecretaris Jos Engelen burgemeester-voorzitter