Datum: 7 september 2017 Versie: 1.0. Managementrapportage tot en met juni 2017 GGD Gelderland-Zuid

Transcriptie

1 Datum: 7 september Versie: 1.0 Managementrapportage tot en met juni GGD Gelderland-Zuid

2 Inhoudsopgave Samenvatting financiële stand van zaken tot en met juni 1 1. Financiële ontwikkeling Toelichting op het overzicht van baten en lasten Baten Lasten Incidentele baten en lasten Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid Overzicht baten en lasten Veilig Thuis Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis swijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting Toelichting bij de personele kengetallen Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen Reserves en voorzieningen Risico's Indicatie huur/services JGZ locaties Productieontwikkeling 14

3 Samenvatting financiële stand van zaken tot en met juni (bedragen * 1.000,-) Verwachting Gewijz.begr. Verschil Som der bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfskosten (incl. incidentele baten en lasten) Totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Resultaat Het totale verschil in verwacht resultaat ten opzichte van de begroting is Hieronder worden de verschillen toegelicht: Opbrengsten: * Inspecties kinderopvang lager dan begroot. De GGD verwacht dat de wettelijke inspecties worden gerealiseerd. -36 * Meer opbrengsten subsidies rijk (extra voor subsidie opleiding arts Maatschappij en gezondheid, ABR/preventie-infectieziekten en onderzoek vaccinatiebereidheid onder 189 vrouwen van reformatische gezinden tbv ongeboren kind) * Doorstorting GGD: hogere bijdrage door kosten stijging 20 * Extra subsidies gemeenten; JGZ: Maatwerk, Jeugdzorg 0-19, CJG, Verwijsindex en opvoed info Lichte handhaving en registratie 391 BZ: begeleiden ex-gedetineerden, plan aanpak prostitutie, housing first Toegang beschermd wonen Gezond leven: Gezonde school, Volwassenenmonitor, gezondheidsmakelaars, gezonde gids, beweeg je fit * Meer overige opbrengsten (o.a. vergoeding AZC, bijdrage integrale aanpak valpreventie, reizigersvaccinaties, declaraties TBC en detacheringen) * Te acquireren opbrengsten volledig uitgevoerd door de extra opbrengsten bij subsidies rijk en gemeenten en overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten: * Mutaties personele kosten (acquireren extra opbrengsten, pensioenpremie stijging, salarisstijging, vitaliteitsregeling en inhuur inzake langdurig zieken). * Hogere huisvestingskosten (dotatie voorziening onderhoud Groenewoudseweg, huisvesting CB kantoren en huur poortgebouw) * Aanbesteding EHRM ( ), inhuur forensische artsen ( ) en projectleider 309 huisvesting Tiel ( ) * Hogere inkoop ondersteunende diensten (aanbesteding ICT , tijdelijke inzet 215 externe HRM en nieuwe medewerker ICT) * Overig (vervoersmiddelen, afschrijvingen, medische zaken en communicatieapparatuur) 77 * Doorstorting GGD gelijk aan hogere bijdrage RIVM (zie opbrengsten) 20 * Minnelijke regeling voormalig directeur GGD regio rivierenland 83 Totale kosten Totaal verschil in resultaat

4 1 Financiële ontwikkeling Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. De begroting is vastgesteld in juni Op basis van de structurele effecten vanuit de tussenrapportages en jaarrekening 2016 zijn wijzigingen doorgevoerd. Deze worden toegelicht in paragraaf Toelichting op het overzicht van baten en lasten In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen toegelicht tussen de gewijzigde begroting en de verwachting voor de gehele GGD voor het hele kalenderjaar. Kosten en opbrengsten worden in tijd gezien zo goed mogelijk met elkaar gematched, ook als dit betekent dat deze doorschuiven naar een later kalenderjaar Baten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 948 Uniforme taken o.b.v. facturen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. -36 * Inspecties kinderopvang op basis van uitgevoerde en ingeplande inspecties in GIR lager -36 dan begroot. De verwachting is dat de wettelijke inspecties worden gerealiseerd. Subsidies rijk Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 189 * Subsidie opleiding arts M&G: één arts meer in opleiding dan begroot; een arts heeft 54 tussentijds de GGD verlaten * Subsidie voor onderzoek vaccinatiebereidheid onder vrouwen van reformatische 32 gezinden tbv ongeboren kind * Subsidie preventie-infectieziekten/abr 26 * Subsidie Seksuele gezondheid hoger dan begroot 11 * Vaccinaties jeugd 15 * Jong leren eten 33 * ESF subsidies 9 * Provinciale subsidie voor Bewegen en Dementie (restant 2016) Doorstorting GGD'en Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 20 * De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost 20 (Gelderland en Overijssel) valt hoger uit. Daartegen staat in de kosten de doorstorting van deze opbrengst, waardoor deze verhoging geen resultaat oplevert. Subsidies gemeenten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 392 * Maatwerk JGZ levert naar verwachting in meer op dan begroot. 26 * Bijdrage voor Opvoedinfo en informatie en advies is niet begroot 54 * VVE Indicatiestelling 19 * De subsidie voor kijk op kleintjes en Zorgcoördinatie is hoger beschikt dan begroot. 5 * Extra subsidie voor inzet sociaal verpleegkundige en artsen 80 * Het project Dappere Dino's is niet begroot 11 * Huisvesting CB kantoren op basis van gerealiseerde kosten 36 * Bijdrage voor lokale toegangspoort Wijchen lager dan begroot -24 * Volwassenmonitor bijdrage niet begroot, helft opgenomen in * Bijdrage gezondheidsmakelaar lager dan begroot -59 * Restant gezonde gids gelden uit voor inzet in 128 * Restant bijdrage 2016 SchoolsOut voor inzet in 3 * Beschikking Ouderenmishandeling hoger dan begroot 6 * Gezond Ouder Worden inclusief restant * Beweeg je fit 33 * Handhaving en lichte registratie uitgebreid naar 4 gemeenten 12 * Subsidie Bijzondere Zorg hoger dan begroot 20 * Aanvullende beschikking Housing First 18 * Aanvullende beschikking Plan Uitstroom Prostitutie 11 * Beschikking begeleiding ex-gedetineerden niet begroot 13 * Extra aanvraag toegang beschermd wonen 150 * Extra opbrengst deskundigheidsbevordering Veilig Thuis 16 * Inschatting doorschuiven werkzaamheden naar volgend boekjaar

5 Overige opbrengsten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 545 * Straks zwanger worden uit middelen voorgaande jaren 18 * Zat Roc op basis van voorgaande jaren 9 * Informatie en Advies niet meer via NIM (zie bijdrage gemeenten) -39 * Individuele groepsvoorlichting JGZ worden niet meer uitgevoerd -13 * Reservering Subsidie psychisch kwetsbare burgers, uitvoer in * Declaraties TBC/infectieziekten bij zorgverzekeraars 41 * Project GAIN voor ABR 97 * Aanvullende activiteiten Seksuele gezondheid 22 * Hogere opbrengst reizigersvaccinaties 50 * Restant bijdrage GROP bijdrage * WMO toezicht werkzaamheden voor GGD GHOR Nederland 2 * Bijdrage woningcorporaties begeleide herkansing nabetaling * Declaraties bij zorgverzekeraars voor bijzondere zorg 2 * Bijdrage woningcorporaties bijzondere zorg vervalt -88 * Ondersteuningsaanbod scholen via MBO Raad 30 * Fonds NutsOhra kwetsbare gezinnen Wijchen niet begroot 27 * Fonds NutsOhra verstevigen integrale valpreventie niet begroot 90 * Forensische diensten voor politie niet begroot 30 * Uitvoering medische milieukeuringen op scholen 1 * Extra vergoeding ivm AZC Stieltjesstraat 106 * Huuropbrengst groenewoudseweg hoger dan begroot 88 * Huuropbrengst consultatiebureaus 10 * Inzet medewerkers voor GHOR hoger dan begroot 9 * Detacheringen medewerkers GGD hoger dan begroot Te acquireren Verwachting t.o.v. gewijzigde begr * In de primaire begroting was de acquisitiedoelstelling op vastgesteld Met het acquireren van een aantal nieuwe projecten en opbrengsten is de acquisitiedoelstelling in de gewijzigde begroting verlaagd naar In totaal is er nog extra opbrengsten geacquireerd, waarmee de gehele acquisitiedoelstelling ruimschoots wordt gerealiseerd Lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr Personeelskosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr * Extra personeel door o.a. productieverlies, werkdruk / ziekteverzuim en nieuwe 740 opbrengsten * Cao verhoging 100 * Pensioenpremie stijging 200 * Vitaliteitsregeling (inclusief voorgaande jaren) Huisvestingskosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 172 * Dotatie voorziening grootonderhoud Groenewoudseweg 37 * Het poortgebouw (Lux), waar Veilig Thuis is gehuisvest, wordt langer gehuurd 115 * Hogere kosten voor huisvesting CB kantoren, zie subsidies gemeenten 36 * Overige huisvestingskosten Medische zaken Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 15 * Verwachte hogere afname reizigersvaccinaties, meer inkoop vaccinaties 15 Communicatieapparatuur Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 90 * Kosten voor Netscourcing hoger door aantal accounts 40 * Uitbreiding softwarelicenties

6 Vervoersmiddelen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 10 * De parkeerkaarten Veilig Thuis zijn niet begroot. 10 Afschrijvingen Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. -40 * De verwachting is dat het nieuwe pand in Tiel begin volgend jaar in gebruik zal worden -40 genomen. Daarnaast zijn er minder investeringen in meubilair en het project Slim werken. Algemene kosten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 309 * Aanbesteding E-HRM 50 * Optimalisatie bedrijfsprocessen 40 * Projectleider huisvestingsplannen Tiel 60 * Forensische artsen inhuur 130 * Overige inhuur derden Inkoop onderst. diensten VRGZ Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 215 * De extra kosten voor de inkoop van de ondersteunende diensten heeft drie belangrijke oorzaken; aanbesteding ICT ( ), extra kosten voor tijdelijke inzet van externe HRM en nieuwe medewerker ICT. Doorstorting GGD'en Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 20 * De subsidie die de GGD ontvangt als penvoerder voor de GGD'en in Regio Oost 20 (Gelderland en Overijssel) valt hoger uit. Hierdoor valt ook de doorstorting naar de andere GGD'en hoger uit Incidentele baten en lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 83 Incidentele baten en lasten Verwachting t.o.v. gewijzigde begr. 83 * Minnelijke regeling voormalig directeur GGD Rivierenland. 83 4

7 1.2 Overzicht baten en lasten GGD Gelderland-Zuid (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 begroting 1 t/m 6 Realisatie 1 t/m 6 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk Doorstorting GGD'en Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Interne doorbelasting bedrijfsvoering Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten Som der bedrijfskosten Totaal saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Geraamd resultaat voor bestemmen Digitaal Dossier JGZ -31 Bezuinigingen -16 Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO -157 Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage

8 1.2.1 Overzicht baten en lasten Veilig Thuis (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 begroting 1 t/m 6 Realisatie 1 t/m 6 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk Doorstorting GGD'en Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen 1 3 Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Interne doorbelasting bedrijfsvoering Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten Som der bedrijfskosten Totaal saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Geraamd resultaat voor bestemmen Digitaal Dossier JGZ Bezuinigingen Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage

9 1.2.2 Overzicht baten en lasten GGD exclusief Veilig Thuis (bedragen * 1.000,-) Jaarrekening 2016 begroting 1 t/m 6 Realisatie 1 t/m 6 Bijstelling Verwachting Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk Doorstorting GGD'en Subsidies gemeenten Overige opbrengsten Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Interne doorbelasting bedrijfsvoering Doorstorting GGD'en Voorlichting Rentebaten en -lasten Som der bedrijfskosten Totaal saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Geraamd resultaat voor bestemmen Digitaal Dossier JGZ -31 Bezuinigingen -16 Uittreding Mook & Middelaar Afboeking vordering Mook & Middelaar EGB-samenwerking Toezicht WMO -157 Veilig Thuis Nog te bestemmen resultaat Toelichting Ten opzichte van de begroting zijn begrotingswijzigingen doorgevoerd. Dit wordt uitgewerkt in bijlage

10 1.3 swijzigingen overzicht van baten en lasten in de begroting (bedragen * 1.000,-) Structurele effecten ontwikkelingen maatwerk Veilig Thuis gemeenten ) 2) 3) begroting Bijdrage gemeenten uniforme taken Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies gemeenten Subsidies rijk Doorstorting subsidies Overige opbrengsten Te acquireren Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Vervoersmiddelen Afschrijvingen Algemene kosten Onvoorzien Inkoop ondersteunende diensten VRGZ Doorstorting subsidies Voorlichting Bezuinigingsopdracht Rente -3-3 Som der bedrijfskosten Saldo van baten en lasten Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat Geraamd resultaat voor bestemming Geraamd resultaat na bestemming Toelichting bij de begrotingswijzigingen 1. Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2016 besloten tot een structurele ophoging van de begroting Veilig Thuis. 2. Subsidies en maatwerk vanuit gemeenten naar aanleiding van nieuwe inzichten vanuit de gemeenten gewijzigd. 3. De structurele effecten van 2016 zijn verwerkt in de begroting. 8

11 1.4 Toelichting bij de personele kengetallen Het overzicht met het aantal vaste fte in loondienst en het aantal tijdelijke fte bij de GGD geeft het aantal fte per peildatum weer. Bij de begrotingscijfers gaat het om gemiddelde formatiegetallen over een jaar, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de verdeling over het aantal vaste fte en tijdelijke fte. Door een hoge ziekteverzuim, werkdruk en meer opdrachten ten opzichte van de begroting, is een hogere bezetting dan begroot normaal. Weliswaar gebaseerd op schattingen zal de gemiddelde bezetting over het hele jaar ongeveer 298 fte zijn. Het ziekteverzuim is in het eerste half jaar ruim 1,6% hoger dan begroot. Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (langer dan 1,5 maand, korter dan een jaar). Het management stuurt gedurende het kalenderjaar op zowel het ziekteverzuim als het aantrekken van tijdelijk personeel om de kosten zo laag mogelijk te houden. Personele kengetallen * * Realisatie Periode gemiddelde Januari Februari Maart April Mei Juni Aantal vaste fte AGZ 53,99 56,88 48,47 48,38 48,38 47,61 47,45 49,51 49,51 BZ 19,00 22,31 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 VT 17,51 37,79 24,31 23,89 23,89 24,00 24,11 24,97 24,97 Gezond Leven 28,27 33,11 27,28 27,30 27,30 27,19 27,08 27,41 27,41 JGZ 121,42 122,11 110,58 110,44 109,83 109,78 110,50 111,72 111,19 Directie 14,84 14,84 12,88 11,81 12,53 12,53 13,39 13,50 13,50 Totaal vaste fte 255,03 287,04 239,68 237,99 238,10 237,28 238,70 243,28 242,75 Aantal tijdelijke fte ** AGZ 0,00 0,00 9,45 8,48 8,83 10,66 9,89 9,25 9,59 BZ 0,00 0,00 5,95 4,44 4,28 5,28 6,67 7,67 7,33 VT 0,00 0,00 17,07 20,19 20,19 15,19 15,64 15,26 15,92 Gezond Leven 0,00 0,00 4,54 4,22 4,22 4,42 4,42 4,97 4,97 JGZ 0,00 0,00 13,82 9,80 9,81 16,43 15,21 16,02 15,63 Directie 0,00 0,00 4,39 5,29 5,29 5,41 4,00 3,22 3,11 Totaal tijdelijke fte 0,00 0,00 55,20 52,42 52,62 57,39 55,83 56,39 56,55 Percentage tijdelijke fte zonder ww-risico 60,10% 60,99% 62,18% 58,39% 60,78% 60,94% 57,60% Totaal fte (vast en tijdelijk) 255,03 287,04 294,88 290,41 290,72 294,67 294,53 299,67 299,30 Toelichting Er zijn gemiddeld 7,84 fte meer werkzaam dan in de gewijzigde begroting opgenomen, dit is 2,73%. De opbrengsten stijgen met 2,89% ( ) ten opzichte van de gewijzigde begroting. De personeelskosten stijgen met mede door de 7,84 extra fte en aanwezig (duurder) gedetacheerd personeel in plaats van eigen personeel. * Het begrotingsbudget voor uitzendkrachten en inhuur is niet in fte vertaald. ** In het aantal tijdelijke fte zijn de freelancers niet meegenomen. De inzet van freelancers - uitgedrukt in fte - kan pas achteraf worden becijferd. Ziekteverzuim Realisatie gemiddelde Januari Februari Maart April Mei Juni 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Inclusief zwangerschap 7,22% 6,98% 7,31% 6,77% 7,76% 7,31% 7,18% Exclusief zwangerschap 5,00% 5,00% 6,45% 6,43% 6,54% 6,19% 7,12% 6,39% 6,00% Ziekteverzuim GGD Gelderland-Zuid 10% 8% Toelichting Het ziekteverzuim ligt gemiddeld 1,45% boven de norm. Afgezet tegen het gemiddeld aantal fte: 294,88 fte gaat het om ruim 4 fte. Dit kost gemiddeld 291k op jaarbasis. 6% 4% 2% Inclusief zwangerschap Exclusief zwangerschap 0% Januari Februari Maart April Mei Juni 9

12 1.5 Overzicht van geplande en gerealiseerde investeringen Doorgeschoven vanuit 2016 Investeringsbegroting Totaal begroot Uitgegeven in Verschil begroot/ totaal uitgegeven Prognose Verbouwing "slim werken" ) Meubilair "slim werken" ) Systeem "slim werken" ) Stelpost hard- en software Meubilair ) Vervanging werkplekken ) Diverse inventaris ) Auto's Afdelingspecials Kersenboogerd Tiel ) Toelichting 1) De verbouwing van het nieuwe pand Tiel is naar verwachting begin volgend jaar afgerond. Het grootste deel van de investeringen (meubilair en verbouwing) vindt daarom in 2018 plaats. 2) Het nieuwe pand in Tiel is reeds aangekocht. De investering is naar voren gehaald, aangezien het was opgenomen in de begroting Ingebruikname en daarmee de afschrijving vindt voor het eerst in 2018 plaats. 10

13 1.6 Reserves en voorzieningen Verwachte Stand per resultaatbestemming Stand per Reserves (bedragen * 1.000,-) Algemene reserve Resultaat Bestemde reserves Totaal Eigen vermogen Toelichting Algemene reserve Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni besloten het positieve resultaat uit 2016 aan de algemene reserve toe te voegen. De algemene reserve komt hiermee op De norm van de algemene reserve is Bestemde reserves Geen bestemde reserve aanwezig. Voorzieningen (bedragen * 1.000,-) Stand per Stand per Dotatie Onttrekking Voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg Voorziening niet actief personeel Toelichting Onderhoud kantoor Groenewoudseweg: De dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud hoofdkantoor Groenewoudseweg worden ontleend aan het onderhoudsplan van gemeente Nijmegen. Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. 11

14 1.7 Risico's Het Algemeen Bestuur keurde in het najaar 2014 de vernieuwde risicomanagement methodiek van de GGD voor de komende 4 jaar goed. In dit besluit werd vastgesteld dat het complete overzicht van de risico-inventarisatie en de voorgestelde beheersmaatregelen een keer per vier jaar besproken worden met het Algemeen Bestuur, dat in de tussenliggende een samenvatting van de risico-inventarisatie wordt opgenomen in de begroting en jaarrekening en dat bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en tussentijdse cijfers) nieuwe of verdwenen risico's als mutatie vermeld zullen worden. Tot slot werd besloten dat de frequentie van rapporteren aangepast wordt als daartoe aanleiding is. Niet financieel vertaalde risico's Ten aanzien van de personele kosten is er nog sprake van risico s die samenhangen met de fusie. Het gaat hierbij om mogelijke kosten voor het treffen van voorzieningen van niet actieve medewerkers. Gemeente Nijmegen voert beperkt groot onderhoud uit vanuit voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg. 12

15 1.8 Indicatie huur/services JGZ locaties Gemeenten Verwachting Verschil Beuningen Druten Berg en Dal Heumen Nijmegen West Maas en Waal Wijchen * Subtotaal Mook en Middelaar ** Neder-Betuwe Totaal De huisvestingskosten zijn inclusief huur, gebouwgebonden servicekosten, huur koelkasten en facilitaire meerkosten GGD. Kosten die in aan de GGD zijn gefactureerd en die betrekking hebben op 2016 zullen in met de gemeenten worden afgerekend. Het budget voor is inclusief index conform de BRN-richtlijnen. * Inclusief extra huisvestingkosten Kruisbergseweg Wijchen Dit is exclusief rente. ** De gemeente Mook & Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden, maar blijft Jeugdgezondheidszorg afnemen. 13

16 2 Productieontwikkeling De belangrijkste gegevens, betreffende de productieontwikkeling, in kwantitatieve zin van de GGD-producten zijn hieronder weergegeven over de tot en met juni en de verwachte productie over geheel. In zijn algemeenheid komt de verwachte productie overeen met de begroting. Als daar aanleiding voor is, wordt een toelichting gegeven waarom de productiecijfers afwijken. Productiegegevens begroting begroting 1 t/m 6 Realisatie 1 t/m 6 Verwachting Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Preventieve logopedie screening, vervolgcontacten en screening op indicatie berichtgeving ouders bij problemen doorverwijzing probleemgevallen JGZ algemeen 0-18 jarige 0-4 jarigen standaard consulten standaard huisbezoeken circa 14 dagen na geboorte vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 0-4 jarigen aantal gehoorscreeningen (incl 2e en 3e screening) extra zorg: spreekuurbezoek extra zorg: telefonische consulten en bereikbaarheid extra zorg: huisbezoek op indicatie extra zorg: consulten op indicatie jarigen standaard contactmoment vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 4-18 jarigen extra zorg: vervolgcontacten gesignaleerde kinderen Programmatisch onderzoek regulier onderwijs 4-18 jaar standaard screening PO standaard PGO PO standaard contacten VO consulten op indicatie PO/VO extra zorg: telefonische consulten PO/VO extra zorg: adviesgesprekken PO/VO extra zorg: huisbezoek op indicatie vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 4-19 jarigen Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) TBC en infectieziekten aantal actieve TBC aantal latente TBC aantal longfoto's aantal Mantoux aantal IGRA aantal meldingen meldingsplichtige infectieziekten (WPG excl. artikel 26) aantal meldingen niet-meldingsplichtige infectieziekten aantal meldingen instellingen (WPG artikel 26) aantal telefoontjes infectieziekten Seksuele Gezondheid aantal consulten seksuele gezondheid Vindpercentage 16,00% 17,00% 18,40% 18,50% Reizigersadvisering en -vaccinaties aantal consulten aantal vaccinaties Toezicht en handhaving kinderopvang aantal geïnspecteerde kinderdagverblijven, BSO, PSZ, GOB aantal geinspecteerde gastouders in steekproef aantal handhavingstrajecten gemeente Culemborg, Druten, Nijmegen en Tiel WMO-Toezicht aantal toezichtonderzoeken calamiteiten / geweld aantal onderzoeksverkenningen aantal toezichtonderzoeken signalen 5 2,5 2,8 6,0 Hygiënebegeleiding en -inspectie Tattoo-, piercing- en PMU-shops Evenementen Seksinrichtingen Overig (waaronder opvangvoorzieningen) GROP GROP-opgeschaalde situaties Forensische geneeskunde lijkschouwingen euthanasie schouwen consultatie medische beroepsbeoefenaren Medische milieukunde advisering t.a.v. burger advisering t.a.v. gemeente advisering t.a.v. instantie advisering eigen initiatief

17 Productgroep: Bijzondere zorg PSHi en PSHOR begroting begroting Realisatie Verwachting 1 t/m 6 1 t/m 6 doorlopende beschikbaarheid voor consultatie en advies bij incidenten (aantal incidenten) PSHI-trajectregie (aantal incidenten) Begeleide herkansing aantal casussen (incl lopende zaken uit voorgaande jaren) begeleide herkansing Bijzondere zorg consultatie trajectindicering (incl. veiligheidshuis Nijmegen, alleen BZ-meldingen) na indicering in behandeling genomen trajectregies consulatie reguliere meldingen (toeleiding naar zorg na indicering) regie meldingen Geen aantallen afgesproken Geen aantallen afgesproken Geen aantallen afgesproken Beschermd wonen herindicatie/aanvulling/wijziging nieuwe aanvraag Productgroep: Veilig Thuis Veilig Thuis aantal adviezen aantal meldingen en zorgmeldingen WTH casussen Productgroep: Gezond Leven (GL) Gezonde school deel A algemene ondersteuning vanuit GGD volgens principe van de gezonde school 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% adviesgesprekken over gezonde school gericht op de 9 gezonde school thema's: 60,00% 30,00% 30,00% 60,00% regio nijmegen PO scholen 60,00% 30,00% 30,00% 60,00% regio nijmegen VO scholen 60,00% 30,00% 30,00% 60,00% regio rivierenland PO scholen 60,00% 30,00% 30,00% 60,00% regio rivierenland VO scholen (1 roc 100%) 60,00% 30,00% 30,00% 60,00% overheerlijk overblijven 60,00% 30,00% 30,00% 60,00% scoren voor gezondheid 60,00% 30,00% 30,00% 60,00% lentekriebels 60,00% 30,00% door poule AGZ/JGZ lang leve de liefde en meer 60,00% 30,00% door poule AGZ/JGZ aantal scholen met een landelijk vignet gezonde school: PO VO MBO SO Gezonde school deel B organiseren en/of uitvoeren van gezondheidbevorderende activiteiten actieve deelname aan samenwerkingsverbanden en netwerken verzorgen van presentaties, lezingen, workshops, symposia algemene advisering en ondersteuning van gemeenten adviezen beleid/ouderenbeleid Gezonde kennis rapporten/factsheets monitoronderzoek: voorbereiding regionaal wijkprofielen/-analyses, schoolprofielen presentaties adviezen themabijeenkosmten GGD/gemeente/ veld met RU/radboudumc en HAN bijdragen aan het uitvoeren van onderzoeken samen met RU en HAN subsidieverzoeken (o.a. ZonMw) deelname aan commissies van ZonMw/HAN/CIAO stagiaires publicatie van artikelen managementrapportage LTP wijchen regiovoering uitvoeringspraktijk wijchen OGGZ Monitor Toelichting Jeugdgezondheidszorg Preventieve logopedie: Deze aantallen zijn te hoog begroot. 0-4 jarige: Minder huisbezoeken op indicatie, deze worden gecompenseerd door de consulten op indicatie jarige: Er is meer zorg op indicatie o.a. door schoolverzuim en zorg aan vluchtelingen etc. Programmatisch onderzoek regulier onderwijs 4-18 jaar: Standaard PGO PO is niet meer standaard en wordt alleen uitgevoerd na triage. De consulten op indicatie PO/VO zijn verhoogd voortkomend uit triage, zorg aan vluchtelingen en preventie van schoolverzuim. 15

18 Vervolg toelichting Algemene gezondheidszorg Forensische Geneeskunde Lijkschouwen: Dit aantal is de laatste jaren sterk gestegen. De stijging zit vooral in de toename van schouwen in verpleeghuizen. Deze toename kan zijn ontstaan door betere meldingen en doordat ouderen vaker vallen en overlijden. Euthansieschouwen: Dit aantal is al jaren stijgende. Ook landelijk zie je deze stijging terug. Consultatie medische beroepsbeoefenaren: Dit aantal is stijgende. Waarschijnlijk houdt deze stijging verband met de stijging van het aantal lijkschouwen in verpleeeghuizen. Specialisten bellen namelijk vaak om te weten of een overlijden als natuurlijk of niet natuurlijk moet worden gezien. De stijging van het aantal schouwen is conform de stijging zoals gemeld aan het Algemeen Bestuur van de GGD; de begroting word op basis hiervan vanaf 2018 aangepast. Hygiënebegeleiding en -inspectie Tattoo-, piercing- en PMU-shops: Het aantal inspectie is hoger dan begroot. Dit komt vooral Bijzondere zorg Veilig Thuis Gezond Leven 16