Kwartaalrapportage. Rapportage aan Provincie Groningen tweede kwartaal Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage Rapportage aan Provincie Groningen tweede kwartaal 2014 Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen Jeugd- en opvoedhulp

2

3 Inhoudsopgave 25 augustus Beleid en uitvoering 4 2. Prestatie-indicatoren 7 3. Cliëntgegevens 8 4. Financiële cijfers Human Resource Management 15

4 1. Beleid en uitvoering 1. Inleiding Deze rapportage geeft een overzicht van de beleidsontwikkelingen en prestaties van Elker in het tweede kwartaal van Elker bereidt zich voor op de transitie, waarbij een kanteling in beleid gevraagd wordt. Dit transformatieproces is in volle gang, waarbij onder meer wordt geïnvesteerd in versterking van onze zorg in het lokale veld ( Elker dichtbij ). De gevolgen van de transitie per 1 januari 2015 en daarmee samenhangende bezuinigingen laten zich al voelen. Voor zijn door Elker financiële scenario s opgesteld op basis van de vastgestelde krimppercentages in het Regionaal Transitiearrangement (RTA). De impact van de krimp is groot. Al in 2014 zijn we genoodzaakt maatregelen te treffen en de sluiting van drie 24-uursvoorzieningen voor te bereiden. De beleidsvoorbereiding 2015 speelt zich af in binnen de context van de transitie. Er is nog onduidelijkheid over de randvoorwaarden voor de inkoop en het budget voor Dit geeft onzekerheden en grijpt in op het totale proces van beleids- en begrotingsvoorbereiding. 2. Voortgang 2014 Met de Provincie zijn afspraken gemaakt voor het overgangsjaar 2014 om Elker goed voor te kunnen bereiden op de transitie en transformatie van de jeugdzorg. In het kader van de afrekening subsidie 2014 zal over 2014 geen afrekening plaatsvinden op grond van productiewaarde, bezettingspercentage of anderszins. Daarnaast zijn principeafspraken gemaakt met betrekking tot de inzet door Elker van (licht) ambulante hulp zonder indicatie. Dit zal niet leiden tot onrechtmatig verleende zorg en terugvordering van subsidie. Deze afspraken bieden Elker meer mogelijkheden en flexibiliteit in beleid om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in het kader van de transformatie van de jeugdzorg. Met betrekking tot de pleegzorg is er sprake van een hoge instroom, waardoor de capaciteitsbenutting boven de 100% is uitgekomen. Vanwege de verplichting tot uitbetaling van de pleegzorgvergoedingen leidt dit tot financiële fricties in het begrotingsjaar Besloten is om tijdelijk extra middelen uit de gereserveerde wachtlijst middelen (200k) in te zetten, waardoor instroombeperkende maatregelen voorkomen kunnen worden. Tegelijkertijd vraagt dit wel om regulering van de instroom in samenwerking met BJZ. 3. Transitie jeugdzorg Elker heeft te maken met de afspraken en randvoorwaarden uit het RTA Groningen. In totaal een korting van 23% over 3 jaar. Daarnaast willen gemeenten 10% van het jeugdzorgbudget vrij maken voor transformatie en vernieuwing met als basis het Groninger Functioneel Model. Bij de instemming met het RTA in oktober vorig jaar hebben we een voorbehoud gemaakt gegeven de hoogte van de kortingen en de impact op de continuïteit van de zorg en de frictiekosten. Aandachtspunten zijn: de kwestie van de buitenregionale plaatsingen en de zorg in het overgangsgebied van 18- naar 18+. Uitgaande van de RTA-kortingen hebben we een doorrekening gemaakt op basis van het frictiekostenmodel van KPMG en de risico s voor Elker in beeld gebracht. Waar nodig hebben we in de communicatie over de risico s opgeschaald naar betrokken financiers en overheden en gepleit voor een verantwoorde krimp onder aanvaardbare condities. Verder loopt nog de bezwaarprocedure bij de rechtbank tegen de opheffing van de subsidie door de provincie. Beide partijen zijn nog in afwachting van de uitspraak van de Rechtbank. Operationeel zijn de inhoudelijke en financiële resultaten tot en met het 2e kwartaal positief. De exploitatie vindt plaats binnen de afgesproken begrotingskaders. Op basis van de contourenschets in het Groninger Functioneel Model is onder leiding van de transitiemanager een start gemaakt met de verdere uitwerking van de verschillende thema s in projectgroepen, zoals toegang, triage, expertpool, intensieve zorg, etc. Dit moet leiden tot een transformatie van de jeugdzorg onder regie van de 4

5 gemeenten. Vanuit Elker wordt ook inhoudelijke expertise ingezet in de projectgroepen. 4. Beleid 2015: krimpen met perspectief Elker bereidt zich voor op de transitie en de daarmee samenhangende bezuinigingen. Hoewel de exacte omvang van de krimp voor 2015 nog niet duidelijk is, en er veel onduidelijkheid is over de randvoorwaarden, hebben we vooruitlopend medio 2014 wel een aantal maatregelen moeten nemen om de taakstelling voor 2015 te kunnen realiseren. Dit heeft geleid tot de (voorgenomen) sluiting van een 3-tal voorzieningen binnen de 24-uurszorg en klinische GGz. De effecten voor zover het de hulp aan jeugdigen betreft zijn vooraf met de Provincie gecommuniceerd. Naar de cliënten toe hebben we ons ingespannen om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Er is een uitstroomplanning gemaakt. Doel is dat er voor alle cliënten die hulp krijgen van een van de drie voorzieningen een passende oplossing gevonden wordt. Een deel van de cliënten zal regulier uitstromen voor de sluitingsdatum. Voor een ander deel zal een geschikte andere plek gevonden moeten worden. Tegelijkertijd maken we ons grote zorgen over de sluitingen in de wetenschap dat dit slechts de eerste fase is van de bezuinigingsoperatie in de komende 3 jaar. Naast het krimpscenario zijn we ook bezig om invulling te geven aan de inhoudelijke kanteling en vernieuwing van beleid in nauwe samenwerking met onze fusie-partner Het Poortje en andere ketenpartners. 5. Vernieuwing in de zorg De ontwikkelingen in de jeugdzorg en de transitie vragen een kanteling in beleid en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkings- en zorgvormen. In voor Zorg Het samenwerkingsproject In voor Zorg van BJZ, Elker en Het Poortje, bedoeld om de trajectzorg in de overgang van gesloten naar open jeugdzorg te verbeteren, is in juni formeel beëindigd. De resultaten zijn gepresenteerd in een werkconferentie in juni. Tevens is er een business case opgesteld, waarin de (maatschappelijke) kosten en baten van de trajectzorg in beeld zijn gebracht. Belangrijk resultaten zijn: kortere behandelduur in zowel gesloten als open settingen; minder uit- resp. terugval van jongeren; er wordt meer gericht op gezinsbehandeling in de thuissituatie om uithuisplaatsing te voorkomen. minder maatschappelijke kosten door: minder overlast, delicten, schooluitval, uitkeringen, etc. Hoewel het project formeel beëindigd is gaan de 3 organisaties verder met de intensieve samenwerking om de resultaten ook in de toekomst te blijven borgen. Ook zal de werkwijze worden toegepast in samenwerking met andere ketenpartners in het noorden. Fact-teams Op 1 mei is Elker samen met Accare in de stad Groningen een FACT Jeugdteam gestart. FACT Jeugdteams zijn multidisciplinaire en flexibele teams, met een gecombineerde inzet van jeugdzorg en GGz-expertise, die vastgelopen jongeren en soms ook gezinnen weer op de rails helpen. Het gaat om jongeren die door hun complexe problematiek, problemen hebben op meerdere levensgebieden. Te denken valt aan problemen met hun ouders, jongeren die werkloos en/of dakloos en vaak ook verslaafd zijn, die geen inkomen hebben en die niet meer naar school gaan. Pilot Toegang Voor de zomer is de pilot Elkander met BJZ afgerond. In de pilot is op basis van 150 cliënten ervaring opgedaan met een nieuwe werkwijze in de toeleiding naar zorg in combinatie met de uitgangspunten van Signs of Safety (SOS). Belangrijke winst is dat het analyse- en indicatieproces sneller doorlopen wordt, zodat de zorg snel en doelmatig ingezet kan worden. De opbrengsten van de pilot sluiten aan bij de uitgangspunten voor de nieuwe vormgeving van de toegang in het kader van de transitie. 5

6 Basis-GGz Elker en OCRN hebben samen in het kader van de basis- GGz de coöperatie Jez opgericht. Jez biedt kortdurende diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met licht tot matig ernstige psychische klachten. Door een snelle en hoogwaardige lichte inzet van GGz-hulp denken we tot een reductie van specialistische zorg te kunnen komen. Hulp bij Echtscheiding Compaiz, het online programma in het kader van Hulp bij Echtscheiding, hebben we verder doorontwikkeld. Onder meer is aansluiting gezocht bij de vragen en behoeften van rechters en advocaten bij echtscheidingsproblematiek en de gevolgen ervan voor kinderen. 6. Follow-up commissie Rouvoet In eerdere kwartaalrapportages hebben we melding gemaakt van het verbeterprogramma, in het kader van de aanpak van voorkomen van seksueel misbruik, dat we hebben ingezet in navolging van het rapport van de commissie Rouvoet. Voor de implementatie van de aanbevelingen van de commissie Rouvoet zijn binnen Elker aan de hand van een verbeteragenda diverse acties uitgezet. Een belangrijke focus ligt op het vergroten van het signalerend vermogen van de medewerkers. Naast trainingen in het verbeteren van het signalerend vermogen van de medewerkers en weerbaarheidstrainingen voor jongeren zijn ook verbeteringen aangebracht in de meer voorwaardelijke sfeer, o.a. in het kader van werving en selectie van nieuw personeel, VOG-verklaringen voor alle medewerkers, klachtenprocedure. Elker ligt volledig op schema met de implementatie van de acties uit het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. 7. Voortgang verbeterplan pleegzorg In maart 2013 heeft de Inspectie n.a.v. een aantal calamiteitenmeldingen door Elker Pleegzorg, een reactief onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft Elker een verbeterplan opgesteld en is begonnen met de implementatie. Om de voortgang te bewaken heeft in maart 2014 een audit plaatsgevonden binnen de pleegzorg en is er een voortgangsrapportage opgesteld. De Inspectie heeft inmiddels positief gereageerd op de voortgangsrapportage. Op 4 juli jl. heeft een werkbezoek van de commissie Rouvoet aan Elker plaatsgevonden. De commissie was zeer positief over de aanpak binnen Elker. 6

7 2. Prestatie-indicatoren Elker meet sinds 2010 de prestatie-indicatoren jeugdzorg. De dataverzameling sluit aan bij de landelijke afspraken die hiervoor zijn opgesteld. Voor aanbieders van Jeugd & Opvoedhulp betreft het drie prestatieindicatoren, te weten de mate van doelrealisatie, de mate van cliënttevredenheid en de mate van reguliere beëindiging van de hulp. In het geval van de doelrealisatie wordt gemeten in hoeverre de indicatiedoelen, die Bureau Jeugdzorg in het indicatiebesluit heeft opgenomen, zijn gehaald bij het einde van de plaatsing. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre er tussen de verschillende betrokkenen overeenstemming bestaat over de scores op de verschillende indicatiedoelen. De mate van cliënttevredenheid wordt gemeten met behulp van de exitvragenlijst. Deze lijst bevat tien stellingen. Vier met betrekking tot het verloop van de hulp en zes m.b.t. het resultaat van de hulp en de beleving van de cliënt over de toekomst. De cliënt scoort de stellingen op een vierpunts-schaal. Men geeft aan in hoeverre men het (helemaal) niet eens tot (helemaal) eens is met de stelling. Een factorscore van 3,00 en hoger valt in de hoogste categorie en moet geïnterpreteerd worden als een goede beoordeling door de cliënt (Handleiding exitvragenlijst). Daarnaast geeft de cliënt een rapportcijfer voor de geboden hulp, op een schaal van één tot tien. De mate van reguliere beëindiging laat zien in hoeverre plaatsingen bij Elker op een positieve manier zijn afgesloten. Het komt ook voor dat de plaatsing voortijdig is beëindigd of dat het onduidelijk is wat de reden van Prestatie-indicatoren mate van doelrealisatie afsluiting is. In dat geval is het meestal niet mogelijk om een exitvragenlijst te laten invullen. Dit, omdat de cliënt bijvoorbeeld niet (meer) gemotiveerd is, niet meer is komen opdagen voor een eindgesprek of is verhuisd e kwart e kwart. doel niet gehaald 17% 14,5% doel deels gehaald 38% 37,6% doel gehaald 45% 47,9% 2. mate van cliënttevredenheid over resultaten gemiddeld rapportcijfer jeugdigen 8,2 7,9 ouders/verzorgers 8,2 8,7 gemiddelde factorscore resultaat en toekomst jeugdigen 3,33 3,27 ouders/verzorgers 3,41 3,58 3. mate van reguliere beëindiging van de hulp zorg in overeenstemming tussen cliënt, BJz en Elker beëindigd 84,7% 89,2% zorg eenzijdig door cliënt beëindigd 5,9% 5,7% zorg eenzijdig door BJz of Elker beëindigd 3,5% 3,2% andere redenen 5,9% 1,9% e kwart e kwart. 1. De cijfers van de doelrealisatie van het eerste kwartaal zijn gebaseerd op 894 doelen. Over 84% van de doelen voor jeugdigen en over 93% van de ouderdoelen bestond consensus tussen de betrokken cliënt(en) en professional(s) m.b.t. de score. 2. De cijfers m.b.t. cliënttevredenheid zijn gebaseerd op 36 exitlijsten, waarvan 11 jongeren en 25 ouders/verzorgers. Het betreft 28 unieke cliënten. Bij aftrek van voortijdige beëindiging en beëindiging door externe omstandigheden, overmacht, reden niet bekend, n.v.t. of overig,is het doorberekende responspercentage 31%. 3. Gebaseerd op 158 unieke cliënten. Onder andere redenen wordt verstaan: door externe omstandigheden of overmacht, reden niet bekend, n.v.t. of overig. ** Exclusie Ouderschap na Scheiding (regulier en beschikking) i.v.m. de aard van de werksoort 7

8 3. Cliëntgegevens De cliëntgegevens worden gegenereerd vanuit het centrale registratiesysteem van Elker. Door achteraf verwerkte mutaties is het mogelijk dat gegevens in deze kwartaalrapportage niet overeenkomen met die uit voorgaande rapportages. Productie Conform afspraak verantwoordt Elker de provinciaal gefinancierde jeugdzorg op zorgaanspraak. De productie vanuit de AWBZ/ZVW gefinancierde zorg wordt op uniek cliëntniveau weergegeven. Dit geldt ook voor de door derden gefinancierde zorg. De provinciaal gefinancierde zorg bestaat uit de lopende zorgaanspraken op 1 januari, vermeerdert met de instroom gedurende het jaar. Op 1 januari 2014 waren er 1293 zorgaanspraken in productie. In het eerste kwartaal startte voor 606 zorgaanspraken de zorg en in het tweede kwartaal voor nog eens 518 zorgaanspraken, Hiermee komt de totale productie op 2417 zorgaanspraken, waarvan 138 vanuit de samen met Bureau Jeugdzorg uitgevoerde pilot Samenwerking in de toegang naar de zorg. De productie is hiermee vijf procent minder dan in Dit verschil is het gevolg van een lager aantal lopende zaken op 1 januari (2013: 1453 zorgaanspraken). Naast de provinciale zorg is er aan 427 cliënten AWBZ/ ZVW gefinancierde zorg geboden (inclusief de basis-ggz) en maakten 101 cliënten gebruik van zorg gefinancierd door derden. Het overzicht Cliëntgegevens Jeugdzorg op pagina 11 toont de inzet van de provinciaal gefinancierde zorg naar hulpvariant. Van de ingezette zorg is 61 procent ambulant uitgevoerd en 39 procent binnen verblijf (26 procent binnen de pleegzorg, 7 procent binnen de 24-uurshulp en 6 procent binnen de Daghulp). Zeven cliënten maakten gebruik van Verblijf in combinatie met Observatie. In dezelfde periode in 2013 was de verdeling 64 procent ambulant en 36 procent verblijf (26 procent pleegzorg, 7 procent 24-uurshulp en 6 procent Daghulp). Op pagina 12 staat de inzet weergegeven in termen van de acht zorgaanspraken, zoals opgenomen in de Wet op de Jeugdzorg. Buiten provinciale plaatsingen Sinds 1 januari 2011 geldt de nieuwe regeling buitenprovinciale plaatsingen. In het eerste kwartaal 2014 is voor vier buiten-provinciale cliënten zorg vanuit Elker gestart. In het tweede kwartaal zijn geen buitenprovinciale cliënten ingestroomd. Een overzicht van de buiten-regionale plaatsingen met nadere toelichting is beschikbaar voor de Provincie. Zorg aan cliënten vanuit Drenthe en Friesland valt binnen de tussen de drie noordelijke provincies gemaakte afspraak van jaarlijks tussen provincies te verrekenen. Plaatsingen vanuit de overige regio s worden conform de landelijke afspraken gefinancierd vanuit de betreffende regio. Wachtlijstontwikkeling De wachtlijst op pagina 9 bevat de wachtlijst van cliënten met indicatie. De weergave is in overeenstemming met de afspraken IPO-Rijk en de landelijke definities, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bruto wachtenden, die wachten op uitvoering van de hoofdaanspraak van het indicatiebesluit en netto wachtenden, voor wie nog geen zorgaanspraak binnen Elker wordt uitgevoerd. De door Bureau Jeugdzorg afgegeven indicatiebesluiten kunnen meerdere zorgaanspraken bevatten. Wanneer één van de zorgaanspraken gerealiseerd wordt blijven de overige aanspraken op de wachtlijst staan. Op peildatum 1 juli bestond de totale wachtlijst uit 137 nog te starten zorgaanspraken, waarvan 82 (60 procent) korter dan vier weken op de wachtlijst. Sinds 2013 wordt gewerkt conform de wachtlijstaanpak waarbij voor elke cliënt binnen vijf werkdagen na aanmelding een vorm van ambulante hulp kan starten. Dit heeft geresulteerd in een afname van de wachtlijst van 4 weken en langer. Ook de Netto wachtlijst (het aantal unieke cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst, nog zonder een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde zorg binnen Elker) is door deze aanpak sterk gedaald. Op 1 juli bestond deze uit vijf unieke cliënten. Elk van deze cliënten heeft aangegeven nog geen gebruik te willen maken van de zorg. Er is al wel contact met hen. In het overzicht Cliëntgegevens Jeugdzorg op pagina 11 staan de wachtlijstgegevens uitgesplitst naar hulpvariant. Voor alle sectoren is de wachttijd (datum afgifte indicatiebesluit tot datum start van de zorg) ruim binnen de landelijke norm van 63 kalenderdagen. 8

9 Cliëntaantallen - zorgaanspraken Stand per 1/1/2014 Instroom Kwartaal 1 Instroom Kwartaal 2 Instroom Kwartaal 3 Instroom Kwartaal 4 Jeugdzorg - zorgaanspraken (waarvan uitsplitsing op Cliënten AWBZ / ZVW gefinancierd Cliënten gefinancierd door derden Totaal Totaal Wachtlijstontwikkeling Jeugdzorg Stand per 1/1/2014 Stand per 1/4/2014 Stand per 1/7/2014 Wachtlijst: aantal zorgaanspraken Wachtlijst < 4 weken Wachtlijst 4-9 weken Wachtlijst > 9 weken Stand per 1/10/2014 Stand per 1/1/2015 Wachtlijst: unieke cliënten langer dan 9 weken op de wachtlijst Bruto wachtlijst Netto wachtlijst a Netto wachtlijst b Definities: Bruto wachtlijst: Unieke cliënten die langer dan 9 weken wachten op geïndiceerde jeugdzorg, voor zover deze geïndiceerde jeugdzorg door de provincie wordt bekostigd. Netto wachtlijst a: Aantal van de onder Bruto wachtlijst bedoelde cliënten minus de cliënten die in de wachtperiode een vorm van geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen. Netto wachtlijst b: Aantal van de onder Netto wachtlijst a bedoelde cliënten minus de cliënten die in de wachtperiode een vorm van niet geïndiceerde provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen. Cliëntgegevens: aantal cliënten Betreft het aantal cliënten in zorg op 1 januari 2014 vermeerdert met het aantal cliënten voor wie in de loop van 2014 de zorg is gestart. Wachttijd geïndiceerde zorg (kalenderdagen) Betreft de gemiddelde wachttijd in dagen van de cliënten voor wie in het betreffende kwartaal de zorg is gestart. Doorlooptijd geïndiceerde zorg (maanden) Betreft de gemiddelde doorlooptijd in maanden van de cliënten voor wie in het betreffende kwartaal de zorg is afgesloten. 9

10 Bezettingscijfers en doorlooptijden Bij de 24-uurshulp is de capaciteit per 1 januari teruggebracht van 92 naar 88 plekken. Er is nog een ombouw gaande wat de relatief lage bezetting verklaard. Ook bij de Daghulp is een begin gemaakt met de ombouw van de capaciteit en is het aantal plekken teruggebracht van 111 naar 94. De hiervoor benodigde uitstroom vindt geleidelijk plaats wat de relatief hoge bezetting van meer dan 100 procent verklaard. Binnen de Pleegzorg is sprake van een structureel hoge bezetting en nadert de cumulatieve bezetting de 104 procent. De gemiddelde doorlooptijden bij de 24-uurshulp en Daghulp zijn conform afspraak. Bij de pleegzorg fluctueert deze afhankelijk van de uitstroom van langdurige plaatsingen. Bij de Ambulante hulp ligt de doorlooptijd boven de afgesproken norm. De reden hiervan is dat ook nagesprekken in het traject worden meegenomen, wat van invloed is op de doorlooptijden. Instroom en uitstroom In het overzicht Cliëntgegevens: uitgevoerde zorgaanspraken op pagina 12 staat de uitgevoerde zorg op het niveau van de zorgaanspraak weergegeven. De grootste instroom betreft de aanspraken voor Jeugdhulp thuis individueel. Hieronder vallen ook de cliënten die vanuit het Flexbudget een vorm van Hulp op Maat ontvangen. Door de flexibilisering van het aanbod wordt nog slechts sporadisch een beroep op deze mogelijkheid gedaan. Deelnemers aan de cursus Positief opvoeden en de Hulp rond scheiding zijn meegenomen in de instroom Jeugdhulp accommodatie zorgaanbieder groep. Naast deelname aan Ouderschap Na Scheiding is tot 1 juli door 24 cliënten en hun ouder(s) gebruik gemaakt van het Omgangshuis en namen 21 cliënten deel aan het programma KIES (Kinderen in Echtscheidingssituaties). Het overzicht Ingekomen zorgaanspraken toont het aantal binnengekomen zorgaanspraken en besluiten crisisplaatsing. Er is een daling te zien in het aantal zorgaanspraken voor nieuw in te zetten zorg (inclusief de Professionele verwijzingen ). De cijfers van het eerste kwartaal worden nog enigszins gecompenseerd door de éénmalige verwijzing van 138 cliënten in het kader van de pilot Samenwerking in de toegang naar zorg. In de periode 1 januari tot 1 juli kwamen er totaal 786 zorgaanspraken binnen voor nieuw in te zetten zorg (inclusief de Professionele verwijzingen ), tegenover 853 in dezelfde periode in

11 Cliëntgegevens Jeugdzorg Afspraken 2014 Beginstand per 1/1/2014 Werkelijk per 1/4/2014 Werkelijk per 1/7/ uurshulp (capaciteit 88) Cliëntaantallen (stand plus instroom) Bezettingscijfers regulier (cumulatief) 97,0% 95,8% 97,0% 95,9% Bezettingcijfers crisisopvang (cumulatief) n.v.t. 84,7% 69,6% 68,7% Wachtlijst totaal n.v.t Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn b) Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis) ,3 Daghulp (capaciteit 94) Cliëntaantallen (stand plus instroom) Bezettingscijfers (cumulatief) 97,0% 102,8% 100,6% 100,9% Wachtlijst totaal n.v.t Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn b) Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < Gemiddelde doorlooptijd in maanden Werkelijk per 1/10/2014 Eindstand per 1/1/2015 Pleegzorg (capaciteit 479) Cliëntaantallen (stand plus instroom) Bezettingscijfers (cumulatief) 97,0% 103,6% 103,9% 103,8% Wachtlijst totaal n.v.t Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn b) Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis) Ambulante hulp (capaciteit 517) Cliëntaantallen (stand plus instroom) Wachtlijst totaal n.v.t Brutowachtlijst > 9 wkn n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn a) n.v.t Nettowachtlijst (> 9 wkn b) Gemiddelde wachttijd (in kalenderdagen) < Gemiddelde doorlooptijd in maanden (exclusief crisis)

12 Clientgegevens: uitgevoerde zorgaanspraken per 1 jan. 1e kwart. in 1e kwart. uit 2e kwart. in 2e kwart. uit 3e kwart. in 3e kwart. uit 4e kwart. in 4e kwart. uit Jeugdhulp thuis individueel Jeugdhulp acc. zorgaanbieder individueel Jeugdhulp acc. zorgaanbieder groep Verblijf pleegouder 24-uurs Verblijf pleegouder deeltijd Verblijf acc. zorgaanbieder 24-uurs Verblijf acc. zorgaanbieder deeltijd Verblijf met observatiediagnostiek 24-uurs Verblijf met observatiediagnostiek deeltijd TOTAAL Totaal Ultimo Ingekomen indicatiebesluiten 1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. Totaal Zorgaanspraken nieuw in te zetten zorg Professionele verwijzingen Zorgaanspraken voortzetting lopende zorg Besluiten crisisinterventie TOTAAL Zorgaanspraken nieuw in te zetten zorg Door Bureau Jeugdzorg afgegeven zorgaanspraken voor nieuw in te zetten provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Professionele verwijzingen Professionele verwijzingen vanuit Bureau Jeugdzorg voor nieuw in te zetten provinciaal gefinancierde ambulante jeugdzorg. Zorgaanspraken voortzetting lopende zorg Door Bureau Jeugdzorg afgegeven zorgaanspraken voor voortzetting van lopende provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Besluiten crisisplaatsing Door Bureau Jeugdzorg afgegeven besluiten crisisinterventie. 12

13 4. Financiële cijfers Het totale exploitatie resultaat tot en met het tweede kwartaal van 2014 van Elker voor het segment Jeugdzorg komt uit op positief. Dit is ongeveer 1% van de totale exploitatie. De budgetratio Jeugdzorg bedraagt het tweede kwartaal 5,9%. De solvabiliteit (het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) van Elker is 28% en is van een voldoende niveau. Hierbij geldt de kanttekening dat op en deel van het vermogen het beslag van herbestemming in het kader van het Masterplan Haydnlaan ligt. De liquiditeit (op basis van de current ratio) van Elker is met een score van 1,50 van een goed niveau. In de resultatenrekening zijn alle reguliere en incidentele kosten en opbrengsten opgenomen in aansluiting op de begroting 2014, rekening houdend met het voorzichtigheidsprincipe. De vergoeding voor de stijging van de personeelskosten (OvA) voor 2014 is voorzichtig begroot en opgenomen voor 0%. Dit sluit aan bij de gemaakte afspraken met de Provincie voor De werkelijke OvA 2014 is door het Rijk vastgesteld op 1,94%. Elker heeft van de Provincie nog geen aanvullende beschikking ontvangen waarin de toegekende OVA 2014 is verwerkt. Voorzichtigheidshalve zijn daarom de opbrengsten die worden verwacht uit de OVA 2014 niet verwerkt in de cijfers tot en met het tweede kwartaal. van de salariskosten met 2%. Voor de dekking van de kosten van de eenmalige uitkering is door Elker een reservering gevormd op de balans. Voor wat betreft de prijscompensatie (PC) is in de exploitatie conform begroting van nihil uitgegaan. Ten aanzien van de indexatie van de Pleegvergoeding (POV) van 3,1% voor 2014, heeft de Provincie een toezegging gedaan dat deze indexatie aan Elker wordt uitbetaald. In het tweede kwartaal zijn de geïndexeerde vergoedingen aan de pleegouders uitbetaald en is de indexatie van de Pleegvergoeding naar rato opgenomen onder de baten (subsidie Provincie Groningen). De afwijking van de directe kosten wordt met name veroorzaakt door een hogere bezetting dan begroot bij de pleegzorg. De uitbetaalde pleegvergoeding is hierdoor hoger dan begroot en er is meer personeel ingezet waardoor de salarissen en sociale lasten hoger zijn dan begroot. Dit resulteert in een negatief exploitatie saldo voor de Pleegzorg. De afwijking van de verblijfskosten ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door lagere investeringen in het tweede kwartaal en daardoor lagere afschrijvingen. De afwijking van de indirecte kosten wordt met name veroorzaakt door de inzet van personeel voor de pilot samenwerking in de toegang naar zorg met Bureau Jeugdzorg. Elker ontvangt van Bureau Jeugdzorg een bijdrage voor de dekking van de kosten. Deze bijdrage is verantwoord onder de baten/overige vergoedingen. De kosten, opbrengsten en inzet in fte s van deze pilot zijn niet opgenomen in de reguliere begroting Aan het einde van het tweede kwartaal is de pilot afgerond. Het reguliere resultaat van de overige afdelingen is op hoofdlijnen in lijn met de begroting De inzet van het totaal aantal fte s is tot en met het tweede kwartaal hoger dan begroot, als gevolg van de inzet van personeel voor de eerder genoemde pilot en de extra inzet van personeel voor de hogere bezetting bij de Pleegzorg. De prognose voor het hele jaar 2014 is dat bij ongewijzigd beleid en omstandigheden een positief regulier resultaat (segment Jeugdzorg) zal worden gerealiseerd. Hierbij moet wel een kanttekening worden gemaakt dat het exploitatiesaldo in het derde en vierde kwartaal negatief kan worden beïnvloed door o.a. frictiekosten, in verband met het vormen van een reorganisatievoorziening. Deze kosten kunnen ontstaan door de aangekondigde bezuinigingen in de jeugdzorg en de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Het is nog onduidelijk of deze frictiekosten vergoed gaan worden. Medio juni is de nieuwe CAO Jeugdzorg afgesloten en goedgekeurd door de leden. Dit resulteert in een structurele verhoging van de salarissen met 2% vanaf 1 oktober 2014 en een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris van een medewerker per 1oktober Elker heeft in de begroting van 2014 rekening gehouden met een stijging Kengetallen 1e kwartaal 2e kwartaal Budgetratio (segment Jeugdzorg) 5,6% 5,9% Solvabiliteit (totaal Elker) 0,29 0,28 Liquiditeit (totaal Elker) 1,49 1,50 3e kwartaal 4e kwartaal 13

14 Exploitatie segment Jeugdzorg Werkelijk t/m Toegerekende Afwijking (in euro s) deze periode begroting Directe kosten N Verblijfskosten V Indirecte kosten N Doorbelasting stafdiensten V Totale kosten N Baten/ontvangen vergoedingen V Subsidie Provincie Groningen V Totale baten V Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening V Onttrekking bestemmingsreserves Exploitatieresultaat V Exploitatie segment Jeugdzorg per werksoort (in euro s) Baten Lasten Werkelijk 2e kw Exploitatiesaldi Toegerekende begroting 2e kw uurs hulp Pleegzorg Daghulp Ambulant Stafdiensten Onttrekking Bestemmingsreserves Totaal

15 5. Human Resource Management Voorbereiding transitie Elker bereidt zich voor op de transitie Jeugdzorg. In dit verband zijn anticiperend ook een aantal maatregelen afgekondigd met directe personele consequenties, waaronder de voorgenomen sluiting van enkele verblijfsvoorzieningen. Middels een Elker-breed reorganisatieplan zullen totale personele consequenties in kaart worden gebracht. Management en medewerkers zijn actief betrokken bij planvorming. Sociaal Plan Na uitvoerig overleg met de vakorganisaties is een sociaal plan overeengekomen. Dit sociaal plan biedt waarborgen om de effecten van reorganisaties als gevolg van transitie te ondervangen. Het kan naast steun van de bonden rekenen op draagvlak van OR en medewerkers van Elker. Het sociaal plan heeft een looptijd gedurende de transitieperiode en loopt tot 1 januari In kader van deze beroepsregistratie en herregistratie zijn inmiddels meer dan 90% van de HBO jeugdzorgprofessionals geregistreerd. Enkele medewerkers volgen nog een zogenaamd EVC-traject met als doelstelling de vereiste registratie op HBO-niveau te behalen. Verder wordt invulling gegeven aan scholing en andere activiteiten om deze professionalisering binnen Elker verder vorm te geven. Salariskosten per werknemer op jaarbasis (voortschrijdend cumulatief) 1e kwartaal 2e kwartaal Werkelijk Begroot Verschil Gemiddeld aantal FTE s (voortschrijdend cumulatief) 1e kwartaal 2e kwartaal Werkelijk 275,1 277,6 3e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 4e kwartaal Professionalisering jeugdzorg In het kader van de verdere professionalisering van de jeugdzorg, is vorig jaar een traject opgestart voor de registratie van de HBO jeugdzorgprofessionals binnen Elker. Begroot 272,9 272,9 Verschil 2,2 4,7 Ziekteverzuim 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Ziekteverzuim (Ultimo kwartaal) 4,28% 3,69% Ziekteverzuim (Voortschrijdend cumulatief kwartaal) 4,43% 4,16% 15

16 twitter.com/elkergroningen facebook.com/elkergroningen youtube.com/elkergroningen Elker Postbus AG Groningen t f e info@elker.nl i