Jaardocument Lindenhout Deel 3: Bijlagen

Transcriptie

1 Jaardocument Lindenhout 2010 Deel 3: Bijlagen 1 VERANTWOORDING SUBSIDIE PROVINCIE GELDERLAND ALGEMEEN JEUGDZORGDEAL CLIËNTENSTROOM VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q BUITENPROVINCIALE PLAATSINGEN RECHTMATIGHEID PRESTATIEINDICATOREN EFFECTIVITEIT Reden beëindiging zorg Cliënttevredenheid Doelrealisatie RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND BEGROTING EN EXPLOITATIE GELDERLAND 2010 VOLGENS PXQ-MODEL EGALISATIERESERVE PROVINCIE GELDERLAND SUBSIDIE EN PRESTATIES PROVINCIE OVERIJSSEL SUBSIDIE IN- EN UITSTROOM CLIËNTEN PER MODULE VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q Arnhem, 12 april

2 1 VERANTWOORDING SUBSIDIE PROVINCIE GELDERLAND 1.1 ALGEMEEN De Algemene Subsidieverordening Gelderland, Nadere Regels Jeugdzorg Gelderland 2010, de aanschrijvingsbrief subsidievaststelling 2010 (brief 16 februari 2011) en de in de diverse subsidiebrieven opgenomen instructies gelden als uitgangspunt. 1.2 JEUGDZORGDEAL Per ultimo 2009 is een balanspost opgenomen van ten behoeve van het afronden van 72 trajecten in het kader van de jeugdzorgdeal. De verantwoording van deze subsidie is onderdeel van de jaarrekening van Vrijwel alle trajecten zijn afgerond. Deze middelen zijn daarom opgenomen is als bate in CLIËNTENSTROOM Met de provincie Gelderland is een prestatieafspraak gemaakt voor de instroom van tenminste 1457 nieuwe cliënten. In werkelijkheid zijn 1552 cliënten ingestroomd, 6,5% boven de afspraak. 1.4 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q Op de volgende bladzijden is de productie van Lindenhout weergegeven in termen van PxQ. De informatie is verdeels over 2 bladzijden: Totale subsidie Structurele activiteiten 40-beddenplan Incidentele subsidie De subsidie die is ontvangen in het kader van het 40-beddenplan betrof voor een deel de zogenaamde Gelderse Bedden, acht residentiële plekken die beschikbaar worden gehouden voor spoedplaatsing in geval van spoedzorg of voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS). De huisvestingskosten, vervoerskosten en pleegoudervergoedingen waren in 2011: Huisvestingskosten Vervoerskosten Pleegoudervergoedingen

3 Nacalculatie PxQ provincie Gelderland 2010 Lindenhout (totale subsidie en structurele subsidie) totale subsidie 1a. Structurele subsidie Zorgaanspraken BE Omschrijving aantal (q) tarief (p) subsidie aantal (q) tarief (p) subsidie 1. Jeugdhulp thuis, individueel JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp , , JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp JH4 Jeugdhulp crisis , , Totaal Jeugdhulp accommocatie zorgaanbieder, individueel JH2-B Specialistische jeugdhulp zorgaanbieder JH3-B Therapeutische jeugdhulp zorgaanbieder Totaal Jeugdhulp accommocatie zorgaanbieder, groep JH2-C Specialistische groepsjeugdhulp JH2-D Specialistische groepsjeugdhulp zwaar JH3-C Therapeutische groepsjeugdhulp Totaal Verblijf zorgaanbieder 24-uurs VF2 Behandelgroep kamertraining centrum , , VF3 Behandelgroep gezinshuis licht , , VF4 Behandelgroep gezinshuis , , VF5 Behandelgroep fasehuis VF6 Behandelgroep , , VF7 Behandelgroep zwaar VF8 Behandelgroep crisis , VF9 Gesloten behandelgroep Totaal Verblijf zorgaanbieder deeltijd VF1 Dagbehandeling , , Verblijf pleegouder deeltijd PL1 Deeltijd pleegzorg 7. Verblijf pleegouder 24 uurs PL2 24-uurs pleegzorg , , Observatiediagnostiek OD Observatiediagnostiek Totaal Werkelijk

4 Nacalculatie PxQ provincie Gelderland 2010 Lindenhout (40 beddenplan en incidentele subsidie) 1b. 40 bedden-plan 1c. incidentiele subsidie Zorgaanspraken BE Omschrijving aantal (q) tarief (p) subsidie aantal (q) tarief (p) subsidie 1. Jeugdhulp thuis, individueel JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp , JH3-A Ambulante therapeutische jeugdhulp JH4 Jeugdhulp crisis Totaal Jeugdhulp op accommocatie zorgaanbieder, individueel JH2-B Specialistische jeugdhulp zorgaanbieder JH3-B Therapeutische jeugdhulp zorgaanbieder Totaal Jeugdhulp op accommocatie zorgaanbieder, groep JH2-C Specialistische groepsjeugdhulp JH2-D Specialistische groepsjeugdhulp zwaar JH3-C Therapeutische groepsjeugdhulp Totaal Verblijf zorgaanbieder 24-uurs VF2 Behandelgroep kamertraining centrum VF3 Behandelgroep gezinshuis licht , , VF4 Behandelgroep gezinshuis , VF5 Behandelgroep fasehuis VF6 Behandelgroep VF7 Behandelgroep zwaar VF8 Behandelgroep crisis , VF9 Gesloten behandelgroep Totaal Verblijf zorgaanbieder deeltijd VF1 Dagbehandeling 6. Verblijf pleegouder deeltijd PL1 Deeltijd pleegzorg 7. Verblijf pleegouder 24 uurs PL2 24-uurs pleegzorg , Observatiediagnostiek OD Observatiediagnostiek Totaal Werkelijk

5 1.5 BUITENPROVINCIALE PLAATSINGEN Vanuit de Gelderse subsidie is ook zorg bekostigd voor een cliënten uit andere provincies. De Overijsselse cliënten zijn buiten dit overzicht gehouden. Het meeste grensverkeer is afkomstig uit aangrenzende provincies. De kosten zijn berekend volgens de P maal Q systematiek. De kosten van buitenprovinciale cliënten komen zo op * % van de Gelderse subsidie. Provincie Cliënten Kosten PxQ ( ) Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Regio Amsterdam Regio Haaglanden Regio Rotterdam Utrecht Zuid-Holland Eindtotaal De kosten van buitenprovinciale cliënten bedragen (911/41452=) 2,2% van de Gelderse subsidie. Dit is ruim binnen de norm van 10%. 1.6 RECHTMATIGHEID Rechtmatigheid: Indicaties In een steekproef van 40 door de accountant geselecteerde dossiers bleken op de aspecten: geldig indicatiebesluit en juiste registratie Care4, geen fouten geconstateerd. In een aanvullende interne steekproef van 50 dossiers bleken alle dossiers over een geldige indicatie te beschikken. In één geval was te laat een verlenging aangevraagd. Rechtmatigheid: Hulpverleningsplannen In een steekproef van 40 door de accountant geselecteerde dossiers bleek in één geval geen hulpverleningsplan aanwezig te zijn. In de aanvullende interne steekproef zijn vier gevallen geconstateerd waarin het hulpverleningsplan niet binnen 6 weken is vastgesteld. 1.7 PRESTATIEINDICATOREN EFFECTIVITEIT In 2010 heeft Lindenhout de organisatiebrede implementatie van effectmeting, conform de landelijke richtlijnen, bij de laatste onderdelen van de organisatie afgerond. Effectmeting is volledig geïntegreerd in het primaire proces en daarmee standaard onderdeel van de werkwijze. De resultaten zijn inhoudelijk bijzonder goed te noemen. Aan verhoging van de respons door medewerkers en cliënten wordt gewerkt. 5

6 1.7.1 REDEN BEËINDIGING ZORG Onderstaande Tabel geeft de Reden beëindiging zorg weer. De respons is 91%. Uit de Tabel blijkt dat het overgrote deel van de trajecten wordt beëindigd volgens plan. 1. Aantal cliënten vertrokken Niet ingevuld Percentages reden beëindiging hulp in procenten: Beëindiging volgens plan 69% Voortijdige beëindiging in overleg tussen cliënt en hulpverlener 19% Voortijdige beëindiging door cliënt 7% Onjuist gevuld* 5% *bij 5% van de vertrokken cliënt is de Tab wijze beëindiging gevuld met het item hulp loopt nog door CLIËNTTEVREDENHEID De cliënttevredenheid is in 2010 op 2 manieren gemeten: enerzijds met de (interne) Vragenlijst Tevredenheid en anderzijds, in de vorm van een pilot, met de landelijk ontwikkelde Exitvragenlijst. In het onderstaande rapporteren we over beide metingen. Pilot Exitvragenlijst In het vierde kwartaal van 2010 heeft in twee teams (basisteam 0-12 Veluwe en basisteam Achterhoek-Oost) een pilot gedraaid waarin de exit-lijst is afgenomen bij afsluiting van het traject. Aan ouders en jongeren >12 jaar is gevraagd de Exitvragenlijst in te vullen. Respondenten Hulp beëindigd 4 e kwartaal 2010 Ingevulde vragenlijsten retour Respons Ouders % Cliënt >12 jaar % Resultaten (gemiddeld) Jongere Ouders / verzorgers Score factor verloop 3,7 3,3 Score factor resultaat en toekomst 3,9 3,3 Rapportcijfer 8,7 7,9 De tevredenheid wordt gemeten op een schaal van 1 tot 4. Tot een scoren van 2,75 is er sprake van onvrede of een aandachtspunt. Tot 3 is voldoende en boven de 3 is goed/heel tevreden. Deze ouders en jongeren zijn gemiddeld heel tevreden over de hulp die ze van Lindenhout hebben ontvangen. In 2011 wordt de exit-lijst instellingsbreed geïmplementeerd. Nadrukkelijk punt van aandacht daarbij is het vergroten van de respons zodat de cijfers meer zeggingskracht krijgen. Vragenlijst Tevredenheid Lindenhout werkt al geruime tijd met een eigen vragenlijst tevredenheid. Met deze vragenlijst is bij het afsluiten van iedere module aan de ouders en jongere >12 middels gevraagd hoe tevreden de cliënt was over het resultaat van de module en hoe tevreden de cliënt was over de samenwerking met de hulpverlener. Door 33% van de cliënten is bij tenminste 1 afgesloten module een Vragenlijst Tevredenheid ingevuld, 226 door cliënten en 484 door ouders. 6

7 De figuur laat zien dat 80% van de ouders die een vragenlijst hebben ingevuld volledig tevreden zijn over de samenwerking met de hulpverlener(s). Dit geldt voor 73% van de cliënten >12. Wat betreft de tevredenheid over het resultaat geeft 65% van de ouders aan volledig tevreden te zijn over het resultaat van de hulp. Dit geldt voor 62% van de cliënten>12. 7

8 1.7.3 DOELREALISATIE Lindenhout beschouwt doelrealisatie als een procesinstrument dat hulpverleners en cliënten helpt om doelgericht te werken en periodiek stil te staan bij de vraag: hoever zijn we? De uitkomsten zijn een eerste indicator/signaal voor de resultaten van de hulp en we benadrukken dat het met name bij doelrealisatie om een relatief zachte variabele gaat die met de nodige voorzichtigheid en altijd binnen de context van waarin ze verzameld zijn, geïnterpreteerd moet worden (Van Yperen, 2009). Respons Van 321 cliënten is een doelrealisatiescore ontvangen. Op de uitstroom van 1561 is dit een respons van 21%. Wijze van afname Bij de start van de hulp stelt de cliënt samen met de hulpverlener doelen op. Deze doelen zijn afgeleid/gebaseerd op de doelen zoals verwoord in het indicatiebesluit. Bij iedere evaluatie van het hulpverleningsplan en aan het eind van de hulp beoordelen de ouder, de cliënt >12 en de hulpverlener de mate waarin het doel behaald is. Tevens wordt een consensusscore bepaald. De consensusscore geldt als eindscore. Wanneer er geen consensus bereikt wordt is, bij vrijwillige hulpverlening, de score van de cliënt bepalend, bij niet-vrijwillige hulpverlening de score van de (gezins)voogd. Bij het afsluiten van een doel wordt de score ingevoerd in Care4. Resultaten Uit de tabel op de volgende pagina blijkt dat over het algemeen de doelen deels of volledig behaald worden. 8

9 Tabel doelrealisatiescore 1. Zorgvorm % doelen Aantal Aantal Cliënt >=12 Ouders Hulpverlener ZA (Gezins)voogd Consensus cliënten doelen % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % geëval Ambulant Daghulp Pleegzorg Residentieel Observatiediagnostiek Totaal *Weergegeven worden de totalen unieke doelen en unieke cliënten. De totalen komen niet overeen met de optelsom van de cellen omdat zowel doelen als cliënten bij meerdere zorgvormen voor kunnen komen. Respons In bovenstaande Tabel is het aantal cliënten (361) weergegeven bij wie in of meerdere modulen zijn afgesloten én waar doelrealisatiescores van beschikbaar zijn. Van deze cliënten zijn de doelen weergegeven waar aan gewerkt is en waar een score aan toegekend is. 321 van de 361 cliënten zijn na afsluiten van de module(n) ook daadwerkelijk uitgestroomd. 40 van deze cliënten ontvangen nog steeds hulp van Lindenhout in de vorm van een andere module, waarbij aan andere doelen gewerkt wordt die nog niet afgesloten zijn. Wanneer we uitgaan van een Gelderse uitstroom van 1561 in 2010 en 321 uitgestroomde cliënten met doelrealisatiescores, betekent dit een respons van 21%. 9

10 1.8 RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND 2010 Ontvangen subsidie Gelderland 2010 Toelichting Subsidie tgv 2010 Dealmiddelen 08/09-80% van Balanspost "te vorderen" Omgangsbegeleiding Balanspost "te vorderen" Deal 1e tranche Balanspost "te vorderen" Deal 2e tranche Balanspost "te vorderen" Indexering pleegzorg t.g.v bedden - 80% van t.g.v ( nog te ontvangen in 2011) Prijscompensatie t.g.v Vooruitontvangen t.g.v (balans ) Deal trajecten ,00 Valt vrij t.g.v Subsidiebaten Gelderland boekjaar 2010 Subsidie conform brief 3 januari ,00 Vrijval dealmiddelen balans ,00 Gelderse spoedbedden VOTS/SEZ (schulden kort) -/ ,00 Nog te ontvangen t.g.v (balans ) Subsidie 40 beddenplan ,00 10

11 1.9 BEGROTING EN EXPLOITATIE GELDERLAND 2010 VOLGENS PXQ-MODEL BEGROTING en EXPLOITATIE LINDENHOUT P*Q MODEL Gelderland 2010 Omschrijving Begroting Exploitatie Salaris kosten PEDAGOGISCH MEDEWERKER B PEDAGOGISCH MEDEWERKER A GEDRAGSWETENSCHAPPER/BEHANDELC VAK-HBO-er GASTVROUW AMBULANT HULPVERLENER A AMBULANT HULPVERLENER B BEGELEIDER PLEEGZORG GEZINSHUISOUDER LEIDINGGEVENDE C (Teamleider=d LEIDINGGEVENDE D (Teamleider=d ACTIVITEITENBEGELEIDER STAGIAIR NIET-DIRECT ZORGVERL. FUNCTIES VAKANTIEGELD FORMATIE EINDEJAARS/EENM.UITKERING ORT,OVERWERK EN BEREIKBAARHEIDSVERG ZIEKENGLDUITK.DIRECT PERSONEEL DOTATIE PERSONEELSVOORZIENING Totaal Salariskosten Sociale lasten SOCIALE LASTEN Overige personeelskosten WERVINGSKOSTEN PERSONEEL REISKOSTEN WOON/WERK STUDIE/OPL/BIJSCHOLING INHUUR PERSONEEL DIVERSE OVERIGE PERSONEELSKST Totaal overige personeelskosten Huisvestingskosten HUREN EN LEASE GEBOUWEN AFSCHRIJVINGEN TERREIN/WEGEN AFSCHRIJVINGEN GEBOUWEN AFSCHRIJVINGEN VERBOUWINGEN AFSCHRIJVINGEN INSTALLATIES AFSCHRIJVINGEN INVENTARIS AFSCHRIJVING IMMATER. ACTIVA RENTELASTEN ONDERHOUDSKOSTEN DOTATIE GROOT ONDERHOUD BELASTINGKOSTEN VERZEKERINGEN GEBOUWEN ENERGIEKOSTEN OVERIGE SCHOONMAAKKOSTEN OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN AANSCHAF KLEINE INVENTARIS Totaal Huisvestingskosten

12 (vervolg) BEGROTING en EXPLOITATIE LINDENHOUT P*Q MODEL Gelderland 2010 Omschrijving Begroting Exploitatie Apparaatskosten KOSTEN DIENSTREIZEN HUUR EN LEASING VERVOERMIDDELEN KANTOORBENODIGDHEDEN DRUKWERK EN REPRODUCTIE TELEFOONKOSTEN PORTIKOSTEN BANK- EN ADMINISTRATIEKOSTEN BIJDRAGE LIDMAATSCHAPPEN EN LITERATUUR ACCOUNTANTSKOSTEN KOSTEN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN DERDEN BESTUURSKOSTEN BELASTING EN VERZEKERINGEN NIET GEBOUW ADVIESKOSTEN DIVERSE OVERIGE APPARAATSKSTN Totaal apparaatskosten Automatiseringskosten AFSCHRIJVINGSKOSTEN AUTOMATISERING AUTOMATISERING ONDERHOUD Totaal Automatiseringskosten Verzorgingskosten VOEDING KOSTEN ZAK- EN KLEEDGELD PLEEGZORGVERGOEDINGEN OVERIGE VERZORGINGSKOSTEN VERVOERSKOSTEN CLIENTEN MEDISCHE KOSTEN ONDERWIJSKOSTEN Totaal verzorgingskosten Opbrengsten DETACHERINGEN EIGEN BIJDRAGEN JEUGDIGEN HUUROPBRENGSTEN RENTEOPBRENGSTEN Totaal Opbrengsten TOTAAL

13 2 EGALISATIERESERVE PROVINCIE GELDERLAND Voor de bepaling van de egalisatieserve Gelderland zijn geen nadere regels gegeven door de provincie Gelderland. De mutaties van de egalisatieserve is gelijk aan het resultaat. De egalisatiereserve conform de uitgangspunten in de Nadere Regels Jeugdzorg Gelderland 2010 is als volgt berekend: Saldo per 1 januari Mutaties Saldo per 31 december

14 3 SUBSIDIE EN PRESTATIES PROVINCIE OVERIJSSEL 3.1 SUBSIDIE Ontvangen Subsidie Overijssel Ontvangen in: 2009 Ontvangen in: 2010 Totaal t.g.v Regulier structureel Zie brief Overijssel OVA Zie brief Overijssel Plan plus incidenteel Zie brief Overijssel Deal 2e tranche incidenteel Zie brief Overijssel Totaal subsidie Planplus en trajectfinanciering De afrekening voor het traject Planplus (2009) heeft geresulteerd in een extra bate van ,- Deze is als incidentele bate in 2010 verantwoord. In de ontwikkeling van trajectfinanciering is actief geparticipeerd. Rechtmatigheid Voor de verantwoording van de rechtmatigheid zijn dezelfde steekproef, methodiek en conclusies van toepassing als bij de provincie Gelderland is opgenomen en toegelicht. 3.2 IN- EN UITSTROOM CLIËNTEN PER MODULE Uitstroom Uitstroom Instroom (cliënten) (cliënten) (cliënten) Norm Werkelijk Werkelijk Toelichting Flexibel verblijf Daghulp kinderen Daghulp kinderen 6-12 (structureel) Daghulp kinderen 6-12 (groep incidenteel 2010) cliënt niet afgerond op Observatiediagnostiek 1 Ambulant Ambulante gezinsbegeleiding bij verblijf Startmodule Spoedzorg Geleverd via Pactum Praatspeelgroep voor kinderen gescheiden ouders Speltherapie (groep) Ouder Kind Bewegingsspel (individueel) Pleegzorg Crisis en regulier Kamertraining Ervaringsleren (PEL) De afgesproken resultaten in termen van het aantal uitgestroomde cliënten per module zijn (ruim) behaald. 14

15 3.3 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q Module BKE Aantal BKE Prijs / BKE ( ) Productie in Jeugdhulp JH2-A , Daghulp kinderen 0-6 VF , Kamertraining VF , Project Ervaringsleren VF , Flexibel verblijf gezinshuis zwaar VF , Flexibel verblijf groep VF , Pleegzorg (crisis, intensief, basis) PL , Observatiediagnostiek OD , Totaal kosten in