Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld.

Transcriptie

1 Overleg: AB Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 2 juli Agendapunt nr.: 14b Onderwerp: Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 Gevraagde beslissing: Instemmen met de Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 Verdere procedure: Na instemming zal de begroting voor zienswijzen worden aangeboden aan de gemeenteraden en op 10 september worden vastgesteld. Voorafgaande procedure: Op basis van bespreking van de conceptbegroting 2016 in het DB van 15 juni is afgesproken dat er zowel ambtelijk als bestuurlijk de mogelijkheid bestaat een nadere mondelinge toelichting op de begroting te krijgen. De ambtelijke vertegenwoordiging is benaderd om hiervoor een afspraak te maken. Op 30 juni heeft een extra AOJ plaatsgevonden om de begroting regionaal te bespreken en de meningen te inventariseren. In het AB van 23 april is besproken dat het door de provincie verleende uitstel voor indiening van de begroting (15 september i.p.v. 1 augustus) onvoldoende ruimte biedt om de begroting na de vakantie met de gemeenteraden te bespreken. De provincie is daarom verzocht twee weken extra uitstel te verlenen. Door de provincie is dit verzoek ondertussen afgewezen. Samenvatting: Op 23 april jl. is in het AB de kaderbrief van de GR Jeugdhulp Rijnmond vastgesteld. Op basis van deze kaders, de ontvangen zienswijzen en de meicirculaire is vervolgens bijgevoegde begroting opgesteld. Basis van deze begroting is de bestuurlijke wens om in de komende jaren een verdere verschuiving van regionale inkoop naar lokale inkoop te bewerkstelligen. Toelichting: Verschuivingen inkoop In de begroting zijn de verschuivingen van regionaal naar lokaal verwerkt, zoals overeengekomen in het AB van 23 april. Dit betreft de volgende verschuivingen: Per 1 januari 2016 zullen worden overgeheveld: De inkoop van extramurale AWBZ-JeugdGGZ op te nemen in de lokale aanbesteding voor extramurale hulp aan Jeugd met een Beperking. Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 / 19 juni / Jonathan Houtman blad 1

2 Per 1 januari 2017 zullen worden overgeheveld: Lokale inkoop van dyslexie; Lokale inkoop van Jeugd GGZ die in de lokale teams wordt ingezet; Lokale inkoop van generalistische Basis GGZ. Hoewel de verschuiving van een aantal producten op 1 januari 2017 is gepland zullen de afspraken over de inkoop wel zo lokaal mogelijk worden ingevuld. Hierover zal vanaf tweede helft het overleg met gemeenten worden gestart. Bovenstaande punten zijn, conform de gemaakte afspraken in het AB Jeugdhulp Rijnmond, financieel verwerkt in de begroting voor 2016 en Met betrekking tot de uitkomsten van het onderzoek naar de specialistische ambulante Jeugd en Opvoedhulp (J&O) dat besproken zal worden in het AB van 2 juli is de overheveling van deze producten verwerkt per 1 januari Dit is in overeenstemming met de uitkomsten van het onderzoek en het ambtelijke advies. Budgettair kader Voor en 2016 zijn gemeenten gehouden aan de voorwaarden die landelijk zijn opgelegd en de afspraken zoals deze gemaakt zijn in het Regionaal Transitiearrangement. Vanaf 2017 ontstaat er meer ruimte om hier als individuele gemeente een eigen invulling aan te geven, maar de samenwerkende gemeenten delen de ambitie om al in 2016 enerzijds de bezuinigingen te realiseren én anderzijds de inzet voor jeugdhulp te verschuiven naar de voorkant. Dit moet echter wel gebeuren binnen de landelijk gemaakte afspraken over inkoop (Landelijk Transitie Arrangement en afspraken Zorgverzekeraars Nederland en VNG) en de afspraken, zoals gemaakt in het Regionaal Transitie Arrangement (RTA). Kern van deze afspraken is dat de deelnemende gemeenten in de regio Rijnmond in samenspraak met zorgaanbieders en huidige financiers zorgcontinuïteit bieden vanaf. De afgegeven budgetgarantie in het Regionaal Transitie Arrangement bedraagt het macrobudgettair kader minus de door het Rijk door te voeren korting plus een aanvullende ombuiging van 1% per jaar van het totale budget vanaf 1 januari om risico s in plaatsingsmogelijkheden op te vangen en/of innovatie mogelijk te maken. Dat betekent dat er in 1% en in % aanvullend omgebogen wordt. In onderstaande tabel zijn de afgesproken totale kortingen per domein cumulatief verwerkt. Domein 2016 Jeugd & Opvoedhulp 5 (4+1) % 12 (10+2)% j-ggz 3,33 (2,33 +1)% 6,66 (4,66 + 2)% AWBZ 14,5 (13,5+1)% 19,5 (17,5 +2)% Naast eventuele macrobudgettaire toevoegingen en uitnames bepaalt bovenstaand bezuinigingsritme mede de ontwikkeling van het macrobudget over en Onderstaand zal een toelichting worden gegeven op de macrobudgettaire ontwikkelingen, zoals deze in de conceptbegroting zijn verwerkt. Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 / 19 juni / Jonathan Houtman blad 2

3 Regionaal wordt met de meicirculaire voor 10,8 miljoen uitgenomen. Dit betreft een aantal grotere en kleinere uitnames en toevoegingen. De belangrijkste zijn: 1. Een uitname van 8,3 miljoen ivm de Wlz indiceerbaren. Deze uitname vloeit voor uit de afspraken met het Rijk uit oktober Deze uitname komt ten laste van de lokale begrotingen, omdat dit daghulp en pgb s binnen de voormalige AWBZ betreft (lokale inkoop). Deze uitname is kostenneutraal, omdat het een doorrekening betreft van ouders die hebben gekozen voor de Wlz en niet de jeugdwet. 2. Gemeenten krijgen daarnaast een toevoeging aan het budget voor de uitvoering van het zittend ziekenvervoer. Deze is regionaal geraamd op 6 ton. Afgesproken is dat deze taak lokaal wordt uitgevoerd en daarom kan deze toegevoegd worden aan het lokale budget. De overige mutaties betreffen relatief kleinere mutaties, die voornamelijk mutaties in de lokale budgetten betekenen. Voorgesteld wordt daarom om de begroting van de GR voor op basis van de meicirculaire niet te wijzigen. Het totale regionale budget komt uit op , Ook in 2016 worden een aantal budgettaire wijzigingen doorgevoerd. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht. 1. Per 2016 wordt een bedrag van 90 miljoen toegevoegd vanuit het provinciefonds, hetgeen resulteert in 7,5 miljoen voor de regio. Reden hiervoor is dat provincies uit eigen middelen extra jeugdzorg betaalden. Voor de regio Rijnmond is dit een meevaller aangezien wij als stadsregio in het verleden hiervan niet geprofiteerd hebben. Dit budget is beschikbaar binnen de lokale begrotingen. 2. Per 2016 wordt de lagere realisatie in 2014 op het jeugddeel van de AWBZ door het Rijk in mindering gebracht op het macrobudget. Dit betreft regionaal een bedrag van 7,9 miljoen, hier tegenover staan een aantal plussen uit de meicirculaire vooral vanwege het verdeelmodel. Dit betekent dat er maar een totale korting van 1,1 miljoen op de AWBZ hoeft plaats te vinden. Het intramurale deel van de AWBZ is momenteel al te krap begroot en de oplopende korting in 2016 levert daar extra risico op. Daarom is in de begroting deze korting verwerkt op het lokale deel. 3. Behandeling ADHD en psychische stoornissen door kinderartsen is in de begroting verwerkt en aan het regionale budget toegevoegd, aangezien dit GGZ-hulp betreft. 4. Binnen de meicirculaire is daarnaast de Normatieve Huisvestings Component (NHC)1 verwerkt. In betaalt VWS deze voor 50%, in de komende jaren loopt dit percentage in een aantal stappen terug naar 0. Via de tarieven voor intramurale hulp Jeugd met Beperking komt dit voor rekening van de gemeenten. Om deze kosten te compenseren is in 2016 een bedrag van 8 ton begroot oplopend tot 2,1 miljoen in Dit betreft een budgettair neutrale wijziging. 1 De Normatieve Huisvestings Component (NHC) is een opslag op de tarieven binnen de AWBZ om de huisvestingslasten uit te dekken. Doordat de AWBZ niet meer bestaat heeft het ministerie van VWS heeft derhalve een compensatieregeling moeten opstellen waarbij gemeenten over een periode van vier jaar het volledige bedrag NHC aan de aanbieders zullen gaan uitkeren in de tarieven (=50%, 2016=70%, 2017=85%, 2018=100%). Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 / 19 juni / Jonathan Houtman blad 3

4 Rekensystematiek bijdrage 2016 Basis begroting Uitgangspunt is de reeds vastgestelde conceptbegroting 2016 geweest. Deze is gebaseerd op de begroting welke was gebaseerd op de historische verdeling van het macrobudget. De historische verdeling van het macrobudget was op zijn beurt de meest betrouwbare afgeleide van de beschikbare productiegegevens. De verdeling van de budgetten over de verschillende domeinen en de gemeenten voldeed hiermee aan de uitgangspunten van enerzijds realistische begroten en anderzijds de afspraken uit het RTA. De basis voor de opbouw is per segment, omdat het RTA ook voor 2016 geldt en de budgetgarantie per aanbieder moet kunnen worden waargemaakt. Meicirculaire De macrobudgettaire ontwikkelingen (plussen en minnen meicirculaire) zijn verwerkt in de begroting op de onderdelen waar deze wijziging op van toepassing is, tenzij zij niet specifiek herleidbaar waren op bepaalde onderdelen. In die gevallen zijn zij verwerkt op het totale budget. Rekensystematiek bijdrage per gemeente Conform de eerdere afspraken is bij de bepaling van de bijdrage per gemeente rekening gehouden met de macrobudgettaire ontwikkelingen en de ontwikkelingen ten gevolge van de invoering van het nieuwe verdeelmodel. De rekenmethodiek voor de bijdrage per gemeente is per segment doorgevoerd, omdat de inleg per gemeente per segment procentueel verschilt. Zo loopt het aandeel in de GGZ per gemeente uiteen van 24 tot ruim 63%. Om de bijdrage per gemeente te berekenen is allereerst de beleidsinhoudelijke en macrobudgettaire ontwikkeling in de bijdrage per segment doorgerekend. Dit betekent dat bij een daling van het regionale budget van 10% iedere gemeente een verlaging van 10% op de bijdrage in dat segment doorberekend krijgt. Bijdrage 2016 gemeente Y segment ongecorrigeerd = begroting segment 2016 / begroting segment * bijdrage gemeente Y segment Conform de afspraak is de bijdrage 2016 ongecorrigeerd vervolgens gecorrigeerd voor de effecten van het verdeelmodel. Dit is gedaan door de procentuele ontwikkeling van het gemeentelijke budget van invloed te laten zijn op de gecorrigeerde bijdrage per gemeente. Bijdrage 2016 gemeente Y segment gecorrigeerd = budget gemeente Y 2016 / budget gemeente Y * bijdrage 2016 segment ongecorrigeerd Twee uitzonderingen Op bovenstaande rekenregel is in twee gevallen een uitzondering gemaakt, omdat anders een onjuiste verdeling zou optreden. Dit betreft de toevoeging uit het provinciefonds van 90 miljoen landelijk en het budget AWBZ-GGZ. In beide gevallen is dit deel van het budget op basis van het macrobudget over de gemeenten verdeeld. Bijdrage 2016 gemeente Y ongecorrigeerd = budget gemeente Y 2016 / budget gemeente Y * mutatie 2016 Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 / 19 juni / Jonathan Houtman blad 4

5 Indien deze correctie niet zou zijn doorgevoerd zouden gemeenten met een hogere bijdrage GGZ bovenmatig betalen aan de AWBZ-GGZ en gemeenten met een hoge bijdrage J&O relatief veel voordeel hebben van de toevoeging uit het provinciefonds. 2 Gemeentelijke bijdrage inkooporganisatie Naar aanleiding van de bespreking van de begroting in het DB van maandag 15 juni is gekeken naar de verdelingsgrond van de uitvoeringskosten binnen de begroting van de GR. In de begroting is dit gebeurd op basis van het aantal jeugdigen. Tijdens de bespreking van dit punt is toentertijd toegezegd dat voor de begroting 2016 en verder gekeken zou worden naar deze grondslag. Er zijn twee mogelijke grondslagen voor een verdeling van deze middelen, namelijk aantal jeugdigen en de inleg per gemeente in de GR. Aan het DB is voorgelegd om per 1 januari 2017 om de volgende redenen over te stappen op een verdeling op basis van inleg: 1. Door een systematiek te hanteren waarin naar inleg wordt meebetaald aan de inkoop ontstaat er een relatie tussen het werkelijke gebruik van specialistische hulp en de bijdrage aan de organisatie van de GR van de gemeenten. Het aantal kinderen zegt namelijk niets over het werkelijke zorggebruik; 2. De systematiek om naar inleg te verdelen past beter in de systematiek van de verrekening via de vlaktax. Deze kosten kunnen dan eenvoudig op basis van het werkelijke gebruik worden verdeeld via de verrekening die plaatsvindt; 3. Met de invoering van het objectief verdeelmodel en de wijzigende systematiek voor de begroting 2017 past een systematiek om de kosten te verrekenen naar rato van de inleg beter bij de gehanteerde systematiek. 2 In de bijgevoegde memo Duiding van de uitkomsten van de rekensystematiek worden de effecten van de methode op individuele gemeenten nader toegelicht. Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 / 19 juni / Jonathan Houtman blad 5

6 Onderstaand treft u een doorrekening aan van deze bedragen voor In de kolom staat het bedrag, zoals dat in in de begroting staat. In de gele kolommen staat een doorrekening op basis van het aantal jeugdigen, de inleg van de GR en een verdeling van beide posten. Organisatiekosten Bijdrage obv jeugdigen obv Inleg GR 50% jeugdigen 50% budget Jeugdigen Inleg GR Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den Ijssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den Ijssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne Totaal Gezien bovenstaande argumentatie is het voorstel vanaf 1 januari 2017 een verrekensystematiek te hanteren naar inleg binnen de GR. Echter gezien de verschuivingen die ontstaan als gevolg van de wijzigende systematiek is het voorstel hierbij 2016 als een overgangsjaar te waarin een verdeling waarin het aantal kinderen en de inleg ieder voor de helft meetellen wordt gehanteerd (de laatste gele kolom). Bijlagen: 1. Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond Begrotingstekst GR Jeugdhulp Rijnmond Doorrekening op gemeentelijk niveau 4. Kaderbrief GR Jeugdhulp Rijnmond 5. Duiding van de uitkomsten van de rekensystematiek (toelichtende notitie) Begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2016 / 19 juni / Jonathan Houtman blad 6