JAARREKENING 2014 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

Transcriptie

1 A V E L G E M JAARREKENING 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez

2 De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie 1.2 De doelstellingenrekening (J1) 1.3 De financiële toestand 2 De financiële nota 2.1 De exploitatierekening (J2) 2.2 De investeringsrekening (J3) 2.3 De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4) 2.4 De liquiditeitenrekening (J5) 3 De samenvatting van de algemene rekeningen 3.1 De balans (J6) 3.2 De staat van opbrengsten en kosten (J7) De toelichting bij de jaarrekening 1 De toelichting bij de financiële nota 1.1 De toelichting bij de exploitatierekening verklaring verschillen tussen raming en realisatie exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) exploitatierekening per beleidsveld evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 1.2 De toelichting bij de investeringsrekening verklaring verschillen tussen raming en realisatie investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) investeringsverrichtingen per beleidsveld en actie evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5) 1.3 De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) 1.4 De evolutie van de financiële toestand 1.5 Overzicht van de verstrekte subsidies 2 De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 2.1 De toelichting bij de balans (TJ7) 2.2 Overzicht van de waarderingsregels 2.3 De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (nihil) 3 Jaarverslag overig beleid

3 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez Beleidsdoelstelling: BD01: De gemeente wil werken aan dorpskernhernieuwing en groene ontmoetingsruimte in nieuwe of bestaande woon- en recreatiegebieden creëren Actieplan: BD01-AP01: De Stationsomgeving wordt een nieuwe aantrekkingspool met een kwalitatief openbaar domein In uitvoering van het goedgekeurde RUP Stationsomgeving (2008) werden de voorbije jaren stappen gezet om een tweetal woonprojecten in deze omgeving te realiseren. Het ene is een privaat woonproject i.s.m. Vlaanderen Bouwt vzw (Vlabo) en het andere is een sociaal woonproject gerealiseerd door de Zuid-West-Vlaamse SHM. Beide projecten worden in 2014 en in 2015 verder opgevolgd en begeleid. Aansluitend wordt het openbaar domein volledig heraangelegd. Hiertoe zal in eerste instantie een studiebureau moeten worden aangesteld om dan vervolgens de heraanleg te realiseren. Evaluatie: Het privaat woonproject beschikt reeds over een stedenbouwkundige vergunning en kan in principe starten met de werken, maar wacht op de verkoop van een aantal appartementen om effectief te starten. Het sociaal woonproject zal voorjaar 2015 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen. Eind 2014 liep de aanbesteding om een ontwerper aan te stellen voor de heraanleg van het openbaar domein. In functie van de opwaardering van de stationsomgeving werd aanvullend beslist om het pand gelegen op de hoek van de Doorniksesteenweg en Meersstraat aan te kopen. BD01-AP01: De Stationsomgeving wordt een nieuwe aantrekkingspool met een kwalitatief openbaar domein Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Aanstellen van een studiebureau ifv de heraanleg van het Uitgaven 0, , ,00 openbaar domein Saldo 0, , ,00 Heraanleg van het openbaar domein Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 05/05/ :57 1 / 12

4 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 Actieplan: BD01-AP04: De gemeente wil inzetten op een goed onderhoud van het openbaar groen door heraanleg van niet-ingerichte eigendommen Evaluatie: In 2014 werd de begraafplaats te Bossuit gerenoveerd. Nieuwe paden werden heraangelegd en de graven met vervallen concessies werden beplant. BD01-AP04: De gemeente wil inzetten op een goed onderhoud van het openbaar groen door heraanleg van niet-ingerichte eigendommen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 De aanleg van duurzame beplantingen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: BD01-AP06: De gemeente wil de leegstand in het algemeen aanpakken, alsook een opwaardering nastreven van de private woningmarkt Evaluatie: Begin 2014 werden in totaal 110 woningen opgenomen in het leegstandsregister. Eind 2014 werden 56 woningen uit het register geschrapt en kregen 19 woningen een vrijstelling toegekend. De resterende 35 woningen die na 1 jaar op het register stonden en geen vrijstelling konden krijgen werden opgenomen in het belastingkohier. Er werden daarnaast nog 64 woningen bezocht door de energiesnoeiers. In 2014 werden een kleine 100 aanvraagdossiers subsidie voor energiebesparende maatregelen afgehandeld en uitbetaald. 75% van het uitbetaald bedrag betrof een subsidie voor isolatie van daken, muren en vloeren. Het plaatsen van hoogrendementsglas bedroeg 19% en de rest (6%) betrof het plaatsen van een zonneboiler met zonnepanelen. BD01-AP06: De gemeente wil de leegstand in het algemeen aanpakken, alsook een opwaardering nastreven van de private woningmarkt Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 De dienst woon-zorg krijgt de opdracht een nieuwe ronde uit Uitgaven 1.920, , ,00 te voeren van alle huurwoningen in Avelgem De gemeente ondersteunt de duurzame opwaardering van de private woningen via subsidies voor energiebesparende maatregelen; Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 05/05/ :57 2 / 12

5 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 Beleidsdoelstelling: BD02: De gemeente wil een integraal en actief mobiliteitsbeleid en een kwalitatief en veilig trage wegen -netwerk in Avelgem Actieplan: BD02-AP02: Het tragewegennetwerk verbinden met Oost-Vlaanderen en Henegouwen Evaluatie: De fietsbrug over de Schelde werd eind 2014 gerealiseerd. In 2015 moesten enkel nog de aanloopstroken aangelegd worden. BD02-AP02: Het tragewegennetwerk verbinden met Oost-Vlaanderen en Henegouwen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Bouwen van een fietsbrug over de Schelde Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: BD02-AP03: De gemeente wil de omgeving rond de kleuterschool Rugge aanpakken in het kader van verkeersveiligheid Enkele jaren geleden is de kleuterschool in Rugge verhuisd naar de voormalige wijkkerk. De Ruggestraat in het algemeen heeft te kampen met enerzijds zwaar verkeer en anderzijds te hoge snelheden. Om hiervoor een oplossing te bieden willen we het doorgaand zwaar verkeer integraal verbieden en een stuk van de straat heraanleggen of herinrichten. Ook de heraanleg van de parking ter hoogte van de school moet de verkeersveiligheid én de buurt ten goede komen. Evaluatie: Dit actieplan werd voorlopig niet uitgevoerd. In 2015 volgt een globale aanpak van alle schoolomgevingen. Ook de omgeving rond de kleuterschool Rugge komt hierbij aan bod. BD02-AP03: De gemeente wil de omgeving rond de kleuterschool Rugge aanpakken in het kader van verkeersveiligheid Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Heraanleg van de parking met oog voor ontmoetingsruimte Uitgaven , ,00 en veiligheid Saldo , ,00 Actieplan: BD02-AP05: De gemeente wil de bevolking betrekken bij het mobiliteitsbeleid Evaluatie: In 2014 werden nieuwe fluohesjes aangekocht voor de scholen. Er werd in de loop van het jaar een nieuwe verkeersraad opgericht om dit actieplan mee te helpen ondersteunen en realiseren. Deze raad kwam reeds 2 keer samen. De grote sensibiliseringscampagne zal verder binnen deze raad uitgewerkt worden. 05/05/ :57 3 / 12

6 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 BD02-AP05: De gemeente wil de bevolking betrekken bij het mobiliteitsbeleid Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.871, , ,00 Saldo , , ,00 Het organiseren van sensibiliseringsacties en maatregelen voor meer verkeersveiligheid,zoals gemachtigde opzichters, fluohesjes Uitwerken van een sensibiliseringscampagne gericht op verkeersveiligheid Uitgaven 1.871, , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Beleidsdoelstelling: BD03: De gemeente wil een veilig en goed onderhouden openbaar domein en goed onderhouden openbare gebouwen. Actieplan: BD03-AP01: De gemeente wil het containerpark en de technische dienst herlokaliseren De milieuvergunning van het huidige containerpark vervalt in Aangezien zowel het containerpark als de gemeentelijke werkplaats aan uitbreiding toe zijn om aan alle essentiële behoeften te voldoen, is herlokalisatie een noodzaak. Uit een onderzoek van Leiedal blijkt dat de gronden gelegen tussen het sportcentrum Ter Muncken en de Etienne Balcaenstraat de meest geschikte locatie is. Dienvolgens startte de gemeente in 2014 met de opmaak van het RUP Ter Muncken. Op heden (december 2014) is de procedure nog lopende. Na afronding van deze procedure, kan worden overgegaan tot verwerving van de gronden en aansluitend tot de effectieve realisatie. Om de continuïteit van dienstverlening van een afvalstoffenpark te garanderen, zal de gemeente in 2015 een aanvraag indienen tot tijdelijke verlenging van de milieuvergunning voor het huidige containerpark. Evaluatie: Het RUP Ter Muncken werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 27/10/2014. De deputatie heeft intussen (22/01/2015) het RUP goedgekeurd. Een ontwerper voor de concrete realisatie zal pas in de loop van 2015 kunnen aangesteld worden. BD03-AP01: De gemeente wil het containerpark en de technische dienst herlokaliseren Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 6.767, , ,06 Saldo , , ,06 Aanstellen van een ontwerper voor de concrete realisatie van Uitgaven 0, , ,00 een nieuw containerpark en gemeentelijke loods Finaliseren van de opmaak van een RUP voor de gronden gelegen tussen de sportcampus Ter Muncken en de Etienne Balcaenstraat Saldo 0, , ,00 Uitgaven 6.767, , ,06 Saldo , , ,06 05/05/ :57 4 / 12

7 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 Actieplan: BD03-AP03: De gemeente wil een zorgvuldige selectie van openbare wegen heraanleggen op basis van criteria zoals veiligheid, gebruik en comfort De gemeentelijke wegen zijn onderhevig aan bestendige belasting met slijtage tot gevolg. Omwille van de hoge kostprijs voor het herstel van de wegen zullen, gespreid over een paar jaar, op een selectieve manier de wegen hersteld worden. Criteria voor de selectie zijn: o.a. veiligheid, gebruik en comfort. Evaluatie: In 2014 werd een studiebureau aangesteld. Met dit studiebureau werden alle mogelijks te herstellen wegen afgestapt. Begin maart 2015 zal een voorstel van aanpak ter goedkeuring voorgelegd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Na goedkeuring volgt er de aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een aannemer. Doel is om een groot deel van het herstel van de wegen in 2015 te verwezenlijken BD03-AP03: De gemeente wil een zorgvuldige selectie van openbare wegen heraanleggen op basis van criteria zoals veiligheid, gebruik en comfort Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Aanstelling studiebureau Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: BD03-AP04: De gemeente wil nette en goed onderhouden cultureel erfgoed, monumenten en gebouwen voor erediensten Evaluatie: De aanpak van de wegenis en de parkeerplaatsen in de omgeving is mede opgenomen in het actieplan BD03-AP03. BD03-AP04: De gemeente wil nette en goed onderhouden cultureel erfgoed, monumenten en gebouwen voor erediensten Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Het herstellen van de decanale kerk van Avelgem Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Opmaken van een herwaarderingsplan voor kerk en kerkhof Uitgaven , ,00 van Outrijve (i.s.m. Onroerend Erfgoed) met inbegrip van parking en omgeving Saldo , ,00 Overleg met Onroerend Erfgoed en aanstellen van studiebureau voor herstel van het geklasseerde Stationsgebouw Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 05/05/ :57 5 / 12

8 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 Actieplan: BD03-AP05: De gemeente wil de openbare wegen goed onderhouden door in te zetten op onkruid- en zwerfvuilbestrijding en preventieve maatregelen Naast het structureel onderhoud van de verharding van de wegen is het net houden ervan een belangrijk item. Belangrijk om te weten is dat vanaf 2015 er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer mogen gebruikt worden. Dit betekent dat op een intensievere manier het onkruid zal moeten aangepakt worden. Daartoe zal de gemeente beroep blijven doen op derden, die bedreven zijn in het net houden van de openbare ruimten alsmede op de medewerking van de bevolking om preventief om te gaan met deze problematiek. Evaluatie: In 2014 werden er enkele buurtbewoners bereid gevonden om in te staan voor het net houden van de openbare ruimte in hun wijk. Sinds vele jaren worden de fietspaden tweemaandelijks geveegd met veegtoestellen van IMOG. Bij speciale activiteiten wordt door IMOG bijkomend opgeruimd. Wekelijks worden de centrumstraten van Avelgem geveegd door het personeel van de dienst OW&P alsmede door de serviceploeg. Daarnaast wordt er door Team Rudy gedurende werkuren, verdeeld over een zestal maanden, het zwerfvuil in vooraf bepaalde straten opgeruimd. In februari/maart werden de waterkolken door een extern bedrijf geruimd. In juni/juli en september werden de bermen overeenkomstig het bermdecreet gemaaid. Ook het onkruid wordt intensief aangepakt, mede door de inzet van een sociale tewerkstellingsplaats gedurende ca uren verdeeld over 2 dagen per week vanaf half maart tot half september. Naar jaarlijkse gewoonte neemt de gemeente ook deel van de actie Let s do it, dat georganiseerd wordt door IMOG. Daarbij worden de verengingen en de scholen betrokken bij het ruimen van de openbare ruimte in de omgeving van hun gebouwen. BD03-AP05: De gemeente wil de openbare wegen goed onderhouden door in te zetten op onkruid- en zwerfvuilbestrijding en preventieve maatregelen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Het inzetten van buurtopruimwerkers verantwoordelijk voor Uitgaven 0, , ,00 wijken of zwerfvuilgevoelige gebieden Saldo 0, , ,00 Het vegen van de wegenis (fietspaden, parkeerstroken (in Uitgaven 9.301, , ,00 kassei) door het inzetten van veegmachines Inzetten op een goede waterhuishouding door het onderhoud van bermen en grachten en het reinigen van straatkolken Organiseren van een jaarlijkse zwerfvuilactie ism scholen en verenigingen Via tewerkstelling onder de noemer sociale economie (bv. WAAK, nette regio) werken aan de onkruidbestrijding op het openbaar domein Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Uitgaven 42, , ,00 Saldo -42, , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 05/05/ :57 6 / 12

9 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 Beleidsdoelstelling: BD04: De gemeente wil investeren in vrije tijdsinfrastructuur en ruimte voor het verenigingsleven Actieplan: BD04-AP01: De gemeente wil de infrastructuur voor vrije tijd uitbreiden Het toenemend aantal jeugdleden van diverse competitieclubs stelde reeds tijdens de vorige legislatuur problemen wat beschikbare sportruimte betreft. Tijdens de vorige legislatuur werd met de bouw van een tweede sporthal een oplossing geboden voor de binnensportclubs. Tijdens deze legislatuur wenst het gemeentebestuur een oplossing te bieden aan de buitensportclubs (KVK Avelgem en Tennisclub Avelgem). Met de aanleg van een 3de voetbalterrein en een 4de tennisterrein wordt een oplossing geboden voor de bloeiende jeugdwerkingen van de buitensportclubs. Bovendien tracht het gemeentebestuur door de aanleg van een kunstgrasterrein i.p.v. een natuurgrasterrein de bespeelbaarheid te verhogen. Op een natuurgrasterrein mag er 9u per week getraind worden en kan er in het tussenseizoen geen gebruik gemaakt worden van dit terrein. Op een kunstgrasterrein is de belasting per week onbeperkt en kan dit terrein het ganse jaar door gebruikt worden waardoor ook scholen en liefhebbersploegen zullen kunnen gebruik maken van dit kunstgrasterrein. De verhoging van de bespeelbaarheid van de tennisterreinen wordt eveneens nagestreefd door zowel het reeds bestaande 3de terrein als het aan te leggen 4de terrein in hardcourt te realiseren. Dit zal er ook voor zorgen dat het buitenseizoen langer kan duren en dat ook scholen meer en langer kunnen gebruik maken van de hardcourt terreinen. Het 3de voetbalterrein wordt aangelegd waar nu het fietscross-parcours ligt. Om dit fietscrossparcours elders te kunnen lokaliseren op de site Ter Muncken enerzijds en anderzijds aan te passen aan de behoeften van de jongeren, heeft het gemeentebestuur ook hiervoor een budget voorzien. Momenteel beschikt Avelgem over acht gemeentelijke speelterreinen. Vanaf 2012 werd er ingezet op het verfraaien en vernieuwen van de bestaande en het creëren van nieuwe speelterreinen. Een aantal speelterreinen zoals OC Kerkhove, OC Outrijve en St. Amandswijk zijn echter nog steeds verouderd en dienen de komende jaren heraangelegd te worden. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe of blijvende noden: een multisportkooi, skateinfrastructuur, speelruimte in Waarmaarde, Rugge, Bij nieuwe verkavelingen dienen ook telkens de mogelijkheden voor speelruimte en ontmoetingsruimte bekeken te worden. Niet alle vooropgestelde acties zijn realiseerbaar met het voorziene budget. Er zullen bijgevolg keuzes moeten gemaakt worden, rekening houdende met de noden van de verschillende leeftijdsgroepen en met voldoende geografische spreiding van de speelterreinen binnen de gemeente. Evaluatie: Op 10 maart 2014 werd studiebureau Lobelle door het gemeentebestuur aangesteld als ontwerper voor de aanleg van een extra voetbalterrein in 05/05/ :57 7 / 12

10 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 kunstgras op het voetbalstadion. De ontwerper maakte een voorontwerp op dat ter goedkeuring en bijsturing werd voorgelegd aan het gemeentebestuur en hoofdgebruiker KVK Avelgem. Intussen werd een bodemanalyse in functie van het nodige grondverzet uitgevoerd, werd de bouwaanvraag afgerond en werd de opdracht voor het vellen van de bomen en struiken in de zone waar het kunstgrasterrein zal komen toegekend. Op basis van de bemerkingen van het gemeentebestuur en hoofdgebruiker KVK Avelgem werd het voorontwerp aangepast waar nodig en het uiteindelijk bestek werd ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad op 27 oktober De uiteindelijke aanbesteding van het dossier werd gepubliceerd op 28 oktober Op 15 december 2014 gunde het gemeentebestuur de opdracht voor de aanleg van een extra voetbalterrein in kunstgras aan de firma Sportinfrabouw uit Essen. Op de Achterhoek in Waarmaarde is een nieuw speelterrein gerealiseerd. Na overleg met de inwoners is gekozen voor een klimcombinatie voor 6-12 jaar en een vogelnestschommel ; achteraf is er ook een toestel voor kleuters aan toegevoegd. Na positief advies van de jeugdraad heeft de gemeenteraad de aankoop goedgekeurd. De plaatsing en aanplantingen gebeurden in de lente. Om in orde te zijn met de valdemping werden extra werken op het terrein uitgevoerd.een opening op 14 juni in samenwerking van Waarmaarde Leeft was het officiële startschot van het nieuwe speelplein. BD04-AP01: De gemeente wil de infrastructuur voor vrije tijd uitbreiden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 De gemeente wil een 3de voetbalterrein aanleggen op het Uitgaven , , ,00 voetbalstadion Speelruimte en ontmoetingsruimte renoveren en creëren voor kinderen en jongeren in Avelgem, Saldo , , ,00 Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: BD04-AP03: De gemeente wil de evenementenweide in Avelgem verder uitbouwen en ontmoetingsruimte creëren Het terrein naast het gemeenschapscentrum is ingericht als evenementenweide. Er wordt een reglement opgesteld voor wie activiteiten wil inrichten op dit terrein. Dit reglement moet er enerzijds voor zorgen dat de evenementenweide vlot beheerd kan worden en anderzijds werken als stimulans om activiteiten te organiseren op de evenementenweide. De evenementenweide wordt uitgebouwd tot een terrein dat aantrekkelijk is en constant in gebruik is. Om het terrein aantrekkelijker te maken wordt er zitruimte gecreëerd en een fietsrustpunt en een publieke barbecue voorzien. 05/05/ :57 8 / 12

11 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 Evaluatie: De realisatie van de verdere uitbouw van de evenementenweide werd uitgesteld met het oog op een globale aanpak van de site in In 2014 werden, ter voorbereiding, eventuele extra subsidiemogelijkheden onderzocht en werden, d.m.v. prospectie, verschillende opties voor zitruimte en publieke barbecue verkend. BD04-AP03: De gemeente wil de evenementenweide in Avelgem verder uitbouwen en ontmoetingsruimte creëren Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,00 Saldo , ,00 Zitruimte creëren op de evenementenweide, een Uitgaven , ,00 fietsrustpunt voorzien met een publieke BBQ Saldo , ,00 Beleidsdoelstelling: BD06: De gemeente wil de mogelijkheden van de dienstverlening, informatie en communicatie verbreden en verdiepen Actieplan: BD06-AP01: Het aanleggen van een glasvezelnetwerk tussen alle gemeentelijke diensten De tweede fase en derde fase van de opbouw van een glasvezelnetwerk tussen verschillenden gemeentelijke entiteiten. Steeds grotere hoeveelheden data worden over het netwerk verstuurd waardoor de bandbreedte te beperkt en de snelheid te traag wordt. De uitbouw van een glasvezelnetwerk tussen de gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW is noodzakelijk om te kunnen werken met de huidige ICT-toepassingen. Glasvezel staat garant voor een zeer stabiele verbinding met een grote bandbreedte. Om veiligheidsredenen dient het glasvezelnetwerk best in een kring aangelegd te worden waardoor de entiteiten vanuit twee kanten verbonden kunnen worden. Op die manier is de continuïteit van de werking van het netwerk verzekerd wanneer op een bepaalde plaats de glasvezel door graafwerken wordt onderbroken. In 2013 werd de eerste fase van het glasvezelnetwerk tussen het gemeentehuis, de kerk, spikkerelle, het nieuwe woonzorghuis en het sociaal huis aangelegd. In 2014 volgden de sportinfrastructuur en de biblitoheek. De zogenaamde "glasvezelkring" is dus afgewerkt. Enkel het stationsgebouw (met Gavka) is nog niet verbonden met het gemeentelijk netwerk. Om dit ontbrekende stuk aan te leggen tussen het stationsgebouw en de hoek van de Doorniksesteenweg-Yzerwegstraat wordt gewacht tot de herinrichting van de stationsomgeving aangezien deze werken toch zullen gepaard gaan met grondwerken. Glasvezelinternet Het gebruik van internet binnen de gemeentelijke en OCMW diensten neemt jaarlijks toe waardoor de beschikbare bandbreedte per gebruiker te beperkt wordt. Internet via glasvezel zou voor een stabielere verbinding met een grotere bandbreedte kunnen zorgen. De aansluiting op glasvezelinternet is voorzien voor begin Evaluatie: Het glasvezelverbinding tussen gemeentehuis, spikkerelle, het nieuwe 05/05/ :57 9 / 12

12 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 woonzorghuis en het sociaal huis werd in 2013 gerealiseerd. In 2014 werd die glasvezelverbinding vanuit het sociaal huis tot aan de sportdienst doorgetrokken. Verder werd nog een glasvezelwachtbuis vanuit sportdienst tot aan de hoek van de Doorniksesteenweg-Yzerwegstraat geplaatst. In 2014 werd het gemeentehuis via een andere glasvezelverbinding met bib en met het stationsgebouw (gavka) verbonden. Het is de bedoeling om de twee glasvezelverbindingen aan elkaar te koppelen zodat we een glasvezelkring bekomen. Het ontbrekende stuk (vanaf aan de hoek van de Doorniksesteenweg-Yzerwegstraat tot aan het stationsgebouw) wordt gelijktijdig met de omgevingswerken aan het stationsgebouw uitgevoerd. Eind 2014 bedroeg de lengte van het glasvezelnetwerk 2,6 km. De huidige snelheid van het glasnetwerk haalt een snelheid van Mbs terwijl het vroegere draadloze netwerk via de kerktoren maximaal snelheden van 100 Mbs haalde. De draadloze antennes op de verschillende gemeentelijke en ocmwentiteiten en op de kerktoren blijven voorlopig, zolang de glasvezelkring niet gerealiseerd is, als noodverbinding bestaan. In de sportdienst, de bib en het stationsgebouw werden er tevens nieuwe vluggere switchen geplaatst, zodat die met het glasvezelnetwerk verbonden konden worden. BD06-AP01: Het aanleggen van een glasvezelnetwerk tussen alle gemeentelijke diensten Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Het maken van de verbinding sociaal huis sporthal station bib gemeentehuis via glasvezelkabel Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: BD06-AP02: Het gebruik van digitale media inzetten om sneller te informeren en de dienstverlening te versterken Het is belangrijk om te blijven voorzien in een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening voor de Avelgemnaar. Afhankelijk van de doelgroep, zal daarvoor gebruik gemaakt worden van verschillende kanalen. Zo moeten sociale media onder meer de kans bieden om korter op de bal de spelen en 2- richtingscommunicatie met de inwoner mogelijk maken. Daarnaast moet de uitbouw van een uitgebreid E-loket op de website, met het gratis opturen van de attesten en online inschrijven voor het aanbod jeugd, sport en cultuur, ervoor zorgen dat de dienstverlening ook buiten de kantooruren beschikbaar is. Evaluatie: In 2014 werd werk gemaakt van een sociale mediagids. Daarin werd bepaald welke doelgroep op welke manier benaderd wordt en van welke sociale media (voorlopig) gebruik gemaakt wordt. 05/05/ :57 10 / 12

13 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 Dit werk gebeurde intern, er waren dan ook geen kosten aan verbonden. Er is een uitgebreid E-loket op de website. Sinds 2014 worden niet alleen de attesten gratis verstrekt. Ze worden ook gratis opgestuurd. Er wordt ook verder werk gemaakt van de onlineticketing voor de dienst Vrije Tijd. In alle gemeentelijke administratieve gebouwen werd het datanetwerk uitgebreid met in totaal 20 WIFI-antennes. Deze WIFI-antennes werden zo geprogrammeerd zodat er een volledig scheiding is tussen het personeelsen het publieksgedeelte. Het personeel kan dit WIFI-netwerk gebruiken voor telefonie en datatransmissie. Het publieksgedeelte is opgesplitst in een beveiligd gast-net met hogere snelheid en een onbeveiligd gratis toegankelijk publiek-net met een lagere snelheid. BD06-AP02: Het gebruik van digitale media inzetten om sneller te informeren en de dienstverlening te versterken Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 34, , ,00 Saldo -34, , ,00 Intekenen op een snelle SMS-dienst Uitgaven 34, , ,00 Saldo -34, , ,00 het gebruiken van sociale media voor diverse toepassingen Uitgaven 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Investering Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Voorzien van wifi in alle publieke gebouwen Uitgaven , , ,00 Saldo , , ,00 Beleidsdoelstelling: BD-02: Vorm geven aan de dorpskernhernieuwing van de verschillende deelkernen in Groot Avelgem Actieplan: AP-0201: De herbestemming van de Kerk van Bossuit met name het ombouwen van de vroegere eredienstplaats tot een artistiek ankerpunt. Het is de bedoeling om de kerk een artistieke transformatie te laten ondergaan. Hierbij werd door een commissie aan vijf kunstenaars gevraagd om een voorstel uit te werken. De commissie heeft nadien een winnend voorstel gekozen. Er werd een subsidie toegezegd van (waarvan reeds een eerste schijf werd ontvangen in 2011) in het kader van plattelandsontwikkeling. De ruwbouwwerken zijn inmiddels gestart. Aansluitend starten de werken voor de terrazo-bevloering. Budgetwijziging Intussen zijn de ruwbouwwerken door aannemer Van Tornhaut in volle uitvoering. Een aantal verrekeningen en supplementaire werken vergen een bijkomend krediet aan uitgavenzijde van /05/ :57 11 / 12

14 Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Gemeente Avelgem 2014 AP-0201: De herbestemming van de Kerk van Bossuit met name het ombouwen van de vroegere eredienstplaats tot een artistiek ankerpunt. Eindbudget Initieel budget Investering Uitgaven , ,70 Saldo , ,70 De herbestemming van de Kerk van Bossuit met name het Uitgaven , ,70 ombouwen van de vroegere eredienstplaats tot een artistiek ankerpunt. Saldo , ,70 05/05/ :57 12 / 12

15 Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering 0, , , , , , , , ,00 Andere ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 01: Interne zaken , , , , , , , , ,50 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,66 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie 34,85 0,00-34, ,00 0, , ,00 0, ,00 Investering ,81 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,50 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,68 0, , ,50 0, , ,50 0, ,50 02: Publieke ruimte , , , , , , , , ,04 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,76 Exploitatie ,71 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investering , , , , , , , , ,76 Overig beleid , , , , , , , , ,28 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering , , , ,28 0, , ,28 0, ,28 03: Vrije tijd , , , , , , , , ,23 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,79 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie 1.871,87 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investering ,92 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,23 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,59 0, , ,23 0, , ,23 0, ,23 04: Welzijn , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.920,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie 1.920,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Exploitatie ,93 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Investering 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05: Veiligheid , , , , , , , , ,18 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 16/04/ :24 1 / 2

16 Doelstellingenrekening (J1) Gemeente Avelgem 2014 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,18 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering ,16 190, , ,18 0, , ,18 0, ,18 Totaal , , , , , , , , ,95 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investering , , , , , , , , ,95 Andere ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 16/04/ :24 2 / 2

17 Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 a. Belastingen en boetes , , ,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,95 A. Uitgaven , , ,95 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,95 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,05 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,95 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,00 1. Exploitatie-uitgaven , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,00 04/05/ :25 1 / 1

18 Exploitatierekening (J2) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 01: Interne zaken , , , , , , , , ,00 02: Publieke ruimte , , , , , , , , ,00 03: Vrije tijd , , , , , , , , ,00 04: Welzijn ,93 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 05: Veiligheid , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 16/04/ :25 1 / 1

19 De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0, , , , , , , , ,00 01: Interne zaken ,49 0, , ,50 0, , ,50 0, ,50 02: Publieke ruimte , , , , , , , , ,04 03: Vrije tijd ,51 0, , ,23 0, , ,23 0, ,23 04: Welzijn 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05: Veiligheid ,16 190, , ,18 0, , ,18 0, ,18 Totalen , , , , , , , , ,95 16/04/ :26 1 / 1

20 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Secr.: David Claus Kortrijkstraat Avelgem Fin. beheerder: Geert Boudrez IE-0101 Bouw Fietsbrug Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0, ,00 V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 0, ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0, ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0, ,00 IE-0102 Herinrichten stationsomgeving en implementatie RUP Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0, ,00 V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 0, ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Er zijn geen ontvangsten 16/04/ :28 1 / 3

21 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Gemeente Avelgem 2014 IE-0201 Herbestemming Kerk van Bossuit Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , ,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,00 IE-0301 Aankoop grond containerpark Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0, ,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 0, ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Er zijn geen ontvangsten IE-0401 Aanleg riolering in Knobbelstraat, Bosstraat en omgeving Deel 1: UITGAVEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0, ,00 V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 0, ,00 16/04/ :28 2 / 3

22 De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Gemeente Avelgem 2014 Deel 2: ONTVANGSTEN Totaal Eindbudget Initieel budget aanrekeningen IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0, ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0, ,00 16/04/ :28 3 / 3

23 Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2014 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten , , ,00 1.a. Belastingen en boetes , , ,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,95 A. Uitgaven , , ,95 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,95 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,05 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,95 16/04/ :29 1 / 2

24 Liquiditeitenrekening (J5) Gemeente Avelgem 2014 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitie , , , , ,00 002: onzekere belasting op masten en pylonen 003: aanpassing belastingtarief personenbelasting , , , , , , , , ,00 0,00 II. Investering ,00 0,00 0,00 0, ,00 001: aanpassing riolering + bijhorende wegenwerken ,00 0,00 0,00 0, ,00 Totalen , , , , ,00 16/04/ :29 2 / 2

25 Schema J6: Balans Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Periode: 2014 Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez ACTIVA I. Vlottende activa , ,29 A. Liquide middelen en geldbeleggingen , ,00 B. Vorderingen op korte termijn , ,29 1. Vorderingen uit ruiltransacties , ,34 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties , ,95 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 II. Vaste activa , ,38 A. Vorderingen op lange termijn 0,00 0,00 1. Vorderingen uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 B. Financiële vaste activa , ,78 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en , ,19 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 1.462, ,59 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 C. Materiële vaste activa , ,64 1. Gemeenschapsgoederen , ,64 a. Terreinen en gebouwen , ,77 b. Wegen en overige infrastructuur , ,72 c. Installaties, machines en uitrusting , ,18 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel , ,01 e. Leasing en soortgelijke rechten , ,60 f. Erfgoed , ,36 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa , ,96 III. TOTAAL ACTIVA , ,67 13/04/ :42 1 / 2

26 Schema J6: Balans Gemeente Avelgem 2014 PASSIVA I. Schulden , ,79 A. Schulden op korte termijn , ,38 1. Schulden uit ruiltransacties , ,51 a. Voorzieningen voor risico's en kosten ,19 0,00 b. Financiële schulden 2.555, ,98 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties , ,53 2. Schulden uit niet-ruiltransacties , ,93 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen , ,94 B. Schulden op lange termijn , ,41 1. Schulden uit ruiltransacties , ,41 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0, ,92 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0, ,92 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden , ,49 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0,00 0,00 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief , ,88 III. TOTAAL PASSIVA , ,67 Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Periode tot : Afsluitingsperiode afronden : neen Overzicht filtering 13/04/ :42 2 / 2

27 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem Periode: 2014 Secr.: David Claus Fin. beheerder: Geert Boudrez I. Kosten , ,46 A. Operationele kosten , ,36 1. Goederen en diensten , ,83 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,60 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen , ,14 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies , ,82 6. Andere operationele kosten , ,97 B. Financiële kosten , ,54 C. Uitzonderlijke kosten , ,56 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 333,09 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies , ,56 II. Opbrengsten , ,34 A. Operationele opbrengsten , ,20 1. Opbrengsten uit de werking , ,39 2. Fiscale opbrengsten en boetes , ,24 3. Werkingssubsidies , ,94 a. Algemene werkingssubsidies , ,13 b. Specifieke werkingssubsidies , ,81 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten , ,63 B. Financiële opbrengsten , ,02 C. Uitzonderlijke opbrengsten 0, ,12 III. Overschot of tekort van het boekjaar , ,88 A. Operationeel overschot of tekort , ,16 B. Financieel overschot of tekort , ,48 C. Uitzonderlijk overschot of tekort , ,44 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar , ,88 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,88 Jaar : 2014 Balans type : PERIODE Periode van : Openingsperiode Overzicht filtering 13/04/ :44 1 / 2