BEHEERPLAN CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN

Transcriptie

1 BEHEERPLAN CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN Opgesteld door: RRB / E. van de Kolk Datum: oktober 2016

2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer 4 3 Samenvatting 5 4 Inleiding naar een nieuw beheerplan Wat zijn civieltechnisch kunstwerken? Doel beheerplan civieltechnische kunstwerken Wettelijke kaders Huidig areaal Areaaluitbreiding Toekomstige areaaluitbreidingen Prijsstijgingen Huidige kwaliteit en gepland onderhoud 9 Inspectie 9 Inspectieresultaat 10 Nadere inspectie Criteria ter bepaling van benodigd onderhoud Beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren 12 5 Onderhoudsplanning en financiering Onderhoudskosten t.b.v. de voorziening Beweegbare fietsbrug De Knip Jaarlijkse exploitatiekosten brug De Knip Herstelkosten schadegevallen Toekomstige areaaluitbreidingen Prijsstijgingen Vervangingskosten Totaaloverzicht financiën civieltechnische kunstwerken Personele middelen 21 Bijlage 1: Wettelijke kaders 23 Bijlage 2: Uitvoeringsplanning duikers en damwanden Bijlage 3: Uitvoeringsplanning bruggen en kunstwerken Bijlage 4: Meerjarenplanning elektrotechnisch, mechanisch en hydraulisch onderhoud brug De Knip te Dronten 29 Bijlage 5: Grafiek ontwikkeling kapitaallasten Bijlage 6: Grafiek saldo van de voorziening op 31 december 34 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

3 1 VOORWOORD Voor u ligt het beheerplan civieltechnische kunstwerken van de gemeente Dronten. Dit plan is als een interactieve pdf opgezet waardoor is getracht het vlot en prettig leesbaar te maken. Civieltechnische kunstwerken is een verzamelnaam voor bouwwerken die onderdeel uitmaken van de infrastructuur. U moet hier denken aan bruggen, tunnels, steigers, duikers, damwanden en grondkeringen (inclusief de schanskorven). Met andere woorden, alle constructies die onderdeel uitmaken van de openbare infrastructuur als wegen, waterwegen en de groenstructuur. In dit beheerplan staat hoe de gemeente Dronten de komende 5 jaar invulling wenst te geven aan het beheer en onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. Het is een actualisatie van het beheerplan , waarin de gemeenteraad gekozen heeft om bij de beoordeling van de staat van constructies op vier criteria te toetsen: veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid en toonbaarheid. In deze volgorde van belangrijkheid worden tijdens inspecties constructies beoordeeld en onderhoudsmaatregelen geprioriteerd en ingepland. Als de veiligheid in het geding komt, wordt herstel met prioriteit uitgevoerd. De huidige kwaliteit van de constructies is over het algemeen goed te noemen. Enkele constructies hebben een redelijke staat van onderhoud en deze komen dus ook het eerst voor onderhoud in aanmerking. Beheergemeente Het is fijn wonen in de gemeente Dronten. Veel inwoners wonen al jaren met plezier in de gemeente Dronten. Vanzelfsprekend is het de ambitie van de gemeente om dit zo te houden, niet alleen in de nabije toekomst, met goede voorzieningen en een prima vestigingsklimaat voor bedrijven. Het is nodig om in te spelen op de ontwikkelingen voor de toekomst en de financiële middelen te hebben om de civieltechnische kunstwerken op een goed onderhoudsniveau te houden. Hoe ouder Dronten namelijk wordt, hoe meer Dronten een beheergemeente wordt. Een toename van beheerkosten is daarom logisch. Om te voorkomen dat zich in de toekomst een te grote stijging van de benodigde storting in de voorziening voordoet en toekomende generaties met deze kosten worden geconfronteerd, is het goed om nu vast te gaan sparen. Als nu een relatief beperkte structurele verhoging van de storting wordt toegepast, zal het saldo in de voorziening langzaam stijgen, waardoor de gemeente Dronten beter voorbereid is op de verwachte grote uitgaven in de toekomst. Op deze wijze blijven de voordelen van een goede, centrale en landelijke ligging voor ons als netwerk-gemeente gewaarborgd. wethouder Mr. Nico Verlaan 3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

4 2 LEESWIJZER 2.1 Inleiding Voor u ligt het Beheerplan Civieltechnische kunstwerken U kunt met de pijlen aan de linker- en rechterzijde van het document bladeren. In het rapport zijn diverse woorden paars en onderstreept weergegeven. Via deze link komt u terecht bij kaders met verdieping van de informatie. Met de -button gaat u terug naar de pagina. Onderaan de pagina s vindt u de inhoudsopgave terug waarmee u door het document kunt navigeren. Het doel van dit beheerplan is inzicht te geven in de omvang van het door de gemeente Dronten te beheren areaal, de actuele kwaliteit, hoe dit areaal zo efficiënt en effectief mogelijk te onderhouden en wat de benodigde budgetten hiervoor zijn. In hoofdstuk 3 is een samenvatting van dit beheerplan te vinden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de wettelijke aandachtsgebieden en worden kwaliteit en kwantiteit van het areaal besproken en ingegaan op de ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar en op de verwachte ontwikkelingen de komende 5 jaar. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in het uitvoeringsprogramma en de financiële aspecten, waaronder de jaarlijks benodigde storting in de voorziening en de benodigde ontwikkeling van de kapitaallasten ten behoeven van de vervangingsinvesteringen. 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

5 3 SAMENVATTING Dit beheerplan behandelt het beheer en onderhoud van civiel technische kunstwerken binnen gemeente Dronten. Civieltechnische kunstwerken is een verzamelnaam voor bouwwerken die onderdeel uitmaken van de infrastructuur. Bij de gemeente zijn onder andere de volgende civieltechnische kunstwerken in beheer: bruggen, tunnels, steigers/vlonders, damwanden/beschoeiingen, duikers en schanskorven. Op dit moment heeft de gemeente Dronten 449 civieltechnische kunst werken in beheer. Ten opzichte van de relatief grote uitbreiding in de afgelopen jaren door aanleg van de Hanzelijn (deze zijn na 2012 bij gemeente Dronten in beheer gekomen) en De Gilden (de hoofdstructuur is voor de komende jaren grotendeels gereed) zal de komende jaren het areaal slechts beperkt toenemen. Wellicht dat door de ontwikkeling van het Hanzekwartier nog enkele damwanden worden gerealiseerd, maar dat is op dit moment nog erg onzeker. De verwachting is dat tot en met 2021 het huidige areaal vergroot wordt met 3 extra kunstwerken. Daarmee komt het areaal in 2021 op 452 civieltechnische kunstwerken met een kapitaalswaarde van bijna 44 miljoen. Huidige kwaliteit De civieltechnische kunstwerken bevinden zich in een redelijk tot goede staat van onderhoud. Door de cyclus van inspecties, het meerjarenprogramma en -begroting en een meerjaren-onderhoudsbestek wordt adequaat ingespeeld op de onderhoudsbehoefte, wat inhoudt dat de objecten die momenteel in redelijke staat zijn, binnen enkele jaren op de planning staan voor onderhoudsmaatregelen. De civieltechnische kunstwerken voldoen dan ook aan de gewenste onderhoudskwaliteit op het gebied van veiligheid, functionaliteit, duurzaamheid, constructie en esthetica. Onderhoudskosten In de komende decennia zullen de onderhoudskosten aan civieltechnische kunstwerken gestaag toenemen. Dit komt doordat door de kunstwerken in het areaal ouder worden en dus meer onderhoud vergen. We zouden kunnen zeggen dat het areaal langzaamaan vergrijst. Uit de onderhoudsplanning blijkt dat er in de uitgaven voor regulier onderhoud pieken zitten rond de jaren 2034, 2040 en Met name de forse pieken rond 2050 zaten nog niet in de berekeningen van het beheerplan van 2012, omdat deze buiten de doorrekenscope vielen van het plan. In het nieuwe plan is een doorrekenperiode van 40 jaar aangehouden, waardoor er tot en met 2057 wordt doorgerekend. Voorgesteld wordt om vanaf 2017 op deze pieken voor te sorteren en nu jaarlijks een hogere storting in de voorziening te doen, zodat er langzaam maar zeker meer buffer in de voorziening komt. Hierdoor kunnen vanaf circa 2030 de hogere kosten gedragen worden en worden niet alle kosten op de toekomstige generaties afgewenteld. In verband met de huidige stand van de voorziening en de toekomstige voorzieningenontwikkeling is dient de fondsstorting per jaar. Hiermee kunnen de geraamde uitgaven worden gedekt. Deze fondsstorting 5 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

6 komt daarmee per saldo circa hoger uit dan de huidige storting. Naast de onderhoudskosten die gekoppeld zijn aan het fonds bruggen en kunstwerken zijn er ook exploitatiekosten en herstelkosten voor schade. De exploitatiekosten (servicekosten, storingen, stroom en internet) voor de fietsbrug De Knip zijn geraamd op per jaar. De herstelkosten van schade (vernieling/graffiti) zijn de laatste jaren gelijk gebleven. De herstelkosten voor schade zijn nu geraamd op per jaar. Vervangingen Het komende decennium zal het aantal vervangingen van de kunstwerken gestaag gaan toenemen. Bij grote kunstwerken wordt veelal niet het complete kunstwerk ineens vervangen maar worden over meerdere jaren delen vervangen, al zal op enig moment ook de gehele hoofdconstructie vervangen moeten worden. Voorgesteld wordt om investeringslasten voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken te activeren in de begroting in het jaar van vervanging van het betreffende object. De rehabilitatie (vervanging van de hele constructie) van wegen wordt op dezelfde wijze gefinancierd. Dit betekent dat de kapitaallasten voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken in 2021 circa bedragen en oplopen tot in 2057 naar bijna Toekomstige areaaluitbreiding Bij civieltechnische kunstwerken zijn de toename van onderhoudskosten door areaaluitbreiding sterk afhankelijk van het type kunstwerk dat aangelegd gaat worden. In een begrotingsperiode van 5 jaar is het redelijk goed aan te geven welke civieltechnische kunstwerken aangelegd gaan worden en daarna dus in onderhoud komen. Voorgesteld wordt om op basis van kapitaalwaarde van de aan te leggen civieltechnische kunstwerken en een gemiddeld onderhoudspercentage per type kunstwerk de jaarlijkse onderhoudskosten voor de areaaluitbreiding te berekenen en deze kosten toe te voegen aan de gemiddelde lange termijn onderhoudskosten en daarmee aan het fonds bruggen en kunstwerken. Toekomstige prijsstijgingen Het uitgangspunt met betrekking tot meerjarige prijscompensatie is gewijzigd bij de Kadernota De wijziging betreft dat zowel aan de kosten- als aan de inkomstenkant er geen rekening meer gehouden wordt met cumulatieve prijsstijgingen. Hiervoor in de plaats is een stelpost opgenomen als dekking voor de eventueel op te vangen loon- en prijsinflatie. Totaal financieel overzicht Voor de komende begrotingsperiode ( ) zal meer budget nodig zijn voor het onderhoud en de vervanging van civieltechnische kunstwerken dan nu begroot is. 6 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

7 4 INLEIDING OP EEN NIEUW BEHEERPLAN 4.1 Wat zijn civieltechnisch kunstwerken? Civieltechnische kunstwerken is een verzamelnaam voor bouwwerken die onderdeel uitmaken van de infrastructuur. Bij de gemeente zijn onder andere de volgende civieltechnische kunstwerken in beheer: bruggen, tunnels, steigers/vlonders, damwanden/beschoeiingen en duikers. 4.2 Doel beheerplan civieltechnische kunstwerken Het voorliggende nieuwe beheerplan civieltechnische kunstwerken heeft als doel inzicht te geven in het huidige areaal, de huidige onderhoudstoestand en het financieel meerjarenperspectief ( ) van civieltechnische kunstwerken in de gemeente Dronten. 4.3 Wettelijke kaders 4.4 Huidig areaal Op dit moment zijn 449 civieltechnische kunstwerken opgenomen in het beheersysteem. Hieronder is één beweegbare brug, namelijk brug De Knip in Dronten. De kunstwerken zijn als volgt onder te verdelen, waarmee tevens een opsomming wordt gegevens van de beheeronderdelen die onderdeel zijn van dit beheerplan. Kunstwerktype Areaal kunstwerken 2016 Houten bruggen 10 Betonnen bruggen 34 Stalen bruggen 9 Kunstof bruggen 1 Beton viaduct 4 Fietstunnel 1 Zware constructieve duikers 33 Kleine duikers 285 Steigers en vlonders 10 Grondkering/bloembakken 45 Schanskorf 17 Totaal INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

8 4.5 Areaaluitbreiding Sinds 2012 zijn er met name door de aanleg van de Hanzelijn diverse kunstwerken bijgekomen. Daarnaast zijn in woonwijk De Gilden enkele bruggen gebouwd. Kunstwerktype Areaaluitbreiding kunstwerken Houten bruggen 1 Betonnen bruggen 6 Stalen bruggen 8 Beton viaduct 4 Zware constructieve duikers 5 Steigers en vlonders 5 Grondkering 14 Schanskorven 17 Totaal Toekomstige areaaluitbreidingen Door de aanleg van nieuwe woonwijken zal het areaal in de toekomst minder toenemen dan de afgelopen jaren, omdat de hoofdstructuur van met name wijk De Gilden grotendeels is gerealiseerd. De ontwikkelingen rondom het Hanzekwartier in Dronten zijn nog onzeker, zowel qua inhoud als qua tijdsplanning. Op dit moment is van drie kunstwerken met redelijk grote zekerheid te zeggen dat in de periode van 2016 tot en met 2021 zullen worden gerealiseerd. Deze zullen volledig in onderhoud komen bij de gemeente. In de komende periode kan zich ook areaaluitbreiding voordoen door bijvoorbeeld beheeroverdracht vanuit de provincie of waterschap, maar deze zijn op dit moment nog onbekend of nog onzeker. Kunstwerk Verwachte areaaluitbreiding Brug Rendiertocht 1 Vlonders Krabbelaarspad 1 Fiets/voetbrug nabij St. Jorisgilde 1 8 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

9 4.7 Prijsstijgingen De eenheidsprijzen in de meerjarencontracten met de aannemers zijn gebaseerd op de CBS index voor bruggen en tunnels. Door de daling van met name de prijs voor olie zijn de prijsstijgingen de afgelopen jaren niet hoog geweest. CBS index Index 2012 Index 2016 toename Prijzen GWW bruggen 102,3 103,6 1,3% en tunnels Op basis van de CBS-statistiek voor de Grond, Weg- en Waterbouw (GWW-sector) voor bruggen en tunnels blijkt dat de prijzen met slechts ruim 1% gestegen zijn in de periode 2012 tot Dit betekende een gemiddelde stijging van 0,25% per jaar in de afgelopen jaren. In paragraaf 5.5 wordt nader ingegaan op hoe prijsstijgingen in de begroting worden verwerkt. 4.8 Huidige kwaliteit en gepland onderhoud Inspectie Eénmaal per 5 jaar vindt een instandhoudingsinspectie plaats. Deze inspectie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. De houten bruggen, steigers en vlonders, worden elk jaar door de eigen dienst geschouwd. Het ingenieursbureau Westenberg heeft in april 2016 een inventarisatie en inspectie van alle civieltechnische kunstwerken uitgevoerd. De doelen van de inventarisatie en inspecties zijn: - Het vaststellen van de onderhoudstoestand van de kunstwerken; - Het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplanning voor de komende 10 jaar. Indien de onderhoudsprojecten niet eenduidig kunnen worden vastgesteld, worden technische inspecties/nader onderzoeken geadviseerd. De meerjaren-onderhoudsplanning geeft inzicht in de benodigde kosten voor reparatie en onderhoud voor de komende jaren. Bij het bepalen van de onderhoudstoestand is uitgegaan van de gewenste onderhoudskwaliteit, zoals in 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld en in 2012 opnieuw is bekrachtigd. De uitgevoerde inspecties zijn functionele (visuele) inspecties. 9 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

10 Van alle kunstwerken zijn tijdens de inspectie de uit te voeren herstel- en onderhoudsmaatregelen vastgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: - Eenmalig onderhoud en vervangingen; - Periodiek onderhoud; - Nader onderzoek/technische inspectie. Bijlage 2 In bijlagen 2 en 3 zijn de vervangingsplanningen weergegeven van respectievelijk de bruggen en kunstwerken en van de duikers en damwanden. Onderstaande tabel geeft globaal de staat van het areaal weer. Inspectieresultaat Conclusie van de inspectie is dat de geïnspecteerde objecten zich over het algemeen in redelijk tot goede staat van onderhoud bevinden. De volgende objecttypen zijn geïnspecteerd: Betonnen bruggen/viaducten; Houten bruggen; Stalen bruggen; Kunststof bruggen; Fietstunnels; Steigers; Duikers; Grondkeringen (zoals: damwand/kademuur/schanskorf); Overige objecten. Bijlage 3 Objectsoort Aandeel areaal Gemiddelde staat Betonnen bruggen en 23% Redelijk viaducten Houten bruggen 6% Redelijk Stalen bruggen 6% Goed Kunstof bruggen < 1% Goed Steigers 6% Goed Duikers 20% Redelijk Grondkeringen 27% Redelijk Schanskorven 3% Goed Overige objecten 8% Redelijk 10 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

11 De inspectieresultaten zijn uitgebreid weergegeven in het rapport Rapportage instandhoudingsinspectie 164 kunstwerken (Dnt ) d.d. 25 juli Nadere inspectie Uit de visuele inspectie is gebleken dat nader onderzoek in 2016 of 2017 van enkele bruggen en damwanden nodig is. Deze onderzoeken moeten nog worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de resultaten zullen de nodige reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. 4.9 Criteria ter bepaling van benodigd onderhoud Voor het vaststellen van een financieel meerjaren-onderhoudsplanning zullen eerst de kaders van het gewenste onderhoudsniveau vastgesteld moeten worden om op basis van die uitgangspunten het onderhoudsniveau vast te kunnen stellen. Bij het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau dient rekening gehouden te worden met de wettelijke kaders om te voldoen aan de zorgplicht die men als overheid heeft. Het onderhoudsniveau wordt getoetst aan het besluit dat in 2006 is vastgesteld door de gemeenteraad en in 2012 opnieuw is bekrachtigd. Dit beleid gaat uit van handhaven op het minimale basisniveau. Hieronder wordt een en ander nader toegelicht: Veiligheid Bij het vaststellen van de onderhoudsmaatregelen wordt voorgesteld dat de veiligheid nooit in het geding mag komen. Hierbij dient het bouwbesluit 2003 als basis. In het beheerplan wordt uitgegaan van een basisniveau. Hierbij is het kwaliteitsniveau redelijk en de veiligheid komt niet in het geding. Voor bruggen in het stedelijk gebied wordt een verhoogd kwaliteitsniveau aangehouden welke voornamelijk invloed heeft op de conservering van de leuningen. Functionaliteit Het onderhoudsniveau van een kunstwerk moet dusdanig zijn dat de gebruiker het kunstwerk functioneel en comfortabel kan gebruiken. Denk hierbij aan het functioneren van de beweegbare fietsbrug De Knip: het niet kunnen openen of sluiten van de beweegbare brug betekent dat de brug zijn functie niet vervuld. Duurzaamheid/constructief De kunstwerken dienen constructief 100% te kunnen functioneren, ofwel er mogen geen schadebeelden optreden die de draagkracht of kerende kracht verminderen. Hierbij wordt uitgegaan dat er geen functioneel wijzigingen hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden in de toekomst. Toonbaarheid/esthetica Wanneer schade is geconstateerd waarbij de constructieve- en veiligheidseisen niet direct in het geding komen, kan het zijn dat men de schade of vervuiling om esthetische redenen wil herstellen of verwijderen. Esthetische normen liggen voor elk persoon anders en men kan het 11 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

12 onderhoud plegen wanneer men het wenselijk acht. Het gaat hierbij vooral om het coaten van leuningen en het verwijderen van graffiti. Dit behoort ook tot het basisniveau aan kwaliteit. Graffiti op kunstwerken komt incidenteel voor en dan met name op de betonnen bruggen en tunnels binnen de bebouwde kom. Voor omgang met graffiti is door de gemeente Dronten beleid opgesteld. Globaal houdt dit in dat op alle gemeentelijke objecten graffiti binnen 5 werkdagen wordt verwijderd. Teksten of symbolen die discriminerend of op andere wijze aanstootgevend zijn, worden binnen 24 uur na constatering verwijderd Beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren De afdeling Ruimtelijke Realisatie en Beheer is te positioneren als een afdeling die van plan-idee tot en met planbeheer betrokken is bij de ruimtelijke ontwikkeling. RRB ondersteunt de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen (REO) bij de planontwikkeling en brengt hier de nodige beleidsmatige aspecten in. We leggen deze infrastructuur voor zeker 40 jaar aan. Bij kunstwerken kan dit oplopen tot 80 of zelfs 100 jaar (in het geval van de composietbrug in De Gilden). Na aanleg moet het natuurlijk onderhouden worden, een taak die bij RRB is ondergebracht. De visie die bij de afdeling RRB hoort, is samen te vatten als: Beheerbewust ontwerpen en ontwerp bewust beheren, waarbij we de samenleving willen faciliteren. Beheerbewust ontwerpen betekent dat tijdens planontwikkeling reeds wordt nagedacht op welke wijze het ontwerp later moet worden onderhouden. Daarbij dient tevens te worden onderzocht of een ander ontwerpkeuze een minder intensieve, efficiëntere en duurzamere wijze van onderhoud tot gevolg heeft. Daarbij dient intensief overleg met de betreffende beheerders plaats te vinden. Indien een bepaald ontwerp intensiever onderhoud inhoudt, dient daar vooraf op te worden ingezet door aanpassing van organisatie of budget. Ontwerp bewust beheren betekent dat de beheerders hun beheerstrategie dusdanig vorm geven dat de gedachte achter het oorspronkelijke ontwerp zo veel mogelijk in stand wordt gehouden. Ook hiervoor is dus overleg nodig tussen ontwerper en beheerder. 12 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

13 5 ONDERHOUDSPLANNING EN FINANCIERING 5.1 Onderhoudskosten t.b.v. de voorziening Het opstellen van het meerjaren-onderhoudsprogramma geschiedt op de volgende wijze. De komende 10 jaar de te verwachten onderhoudswerkzaamheden worden ingepland. Voor de lange termijn (na 2026) wordt gerekend met cyclische kosten op basis van theoretische levensduur (vergelijkbaar bij onderhoud wegen). Naast deze kosten zijn er ook advieskosten. Deze advieskosten bestaan voornamelijk uit kosten voor inspectie (één maal in de 5 jaar) en nader onderzoek. Nader onderzoek is nodig als op basis van de visuele inspectie onvoldoende zicht is op de staat van onderhoud waardoor niet afdoende bepaald kan worden welke onderhoudsmaatregel toegepast mag worden. Op basis van kwalitatieve en cyclische onderhoudsplanning zijn de gemiddelde onderhoudskosten voor de lange termijn (2017 tot en met 2057) berekend en weergegeven in de tabel. In dit beheerplan worden naast de onderhoudskosten van bruggen en tunnels nu ook onderhoudskosten voor damwanden en duikers en overige constructies betrokken. Gemiddelde reguliere 2017 t/m t/m 2040 onderhoudskosten Onderhoudskosten bruggen en tunnels Onderhoudskosten EM&H1 brug De Knip Onderhoudskosten damwanden/ duikers Onderhoudskosten Niet benoemd schanskorven/grondkeringen Areaaluitbreiding tijdens beheerplantermijn Totaal Er is een aanzienlijke verhoging van de onderhoudskosten ten opzichte van het vorige beheerplan, met name voor de bruggen en kunstwerken. Dit komt doordat door de hogere ouderdom van de kunstwerken steeds meer onderhoud nodig is. De onderhoudskosten voor de komende jaren liggen hoger, omdat er meer (groot) onderhoud nodig is. 13 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

14 Deze stijgende lijn zal zich naar verwachting voortzetten in de periode na Uit de berekening volgt dat met name in de periode 2034/2035, 2040 en rond 2050 pieken zitten in de onderhoudsuitgaven. In onderstaande grafiek zijn de begrootte jaarlijks uitgaven voor regulier onderhoud met de blauwe lijn weergegeven. Hierin zijn de pieken goed te zien. De rode lijn indiceert dat de gemiddelde uitgaven na 2030 fors zullen toenemen. 14 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

15 Beweegbare fietsbrug De Knip Momenteel is brug De Knip de enige brug in de gemeente Dronten die beweegbaar is. Bij een beweegbare brug dient rekening gehouden te worden met: - Conserveringskosten (onderhoud staal en beton); - Elektrotechnische, mechanische en hydraulische onderhoud- en vervangingskosten; - Jaarlijkse exploitatiekosten. De conserveringskosten voor deze brug zijn integraal opgenomen in het meerjaren onderhoudsprogramma. De elektrotechnische, mechanische en hydraulische onderhoud- en vervangingskosten en de jaarlijks exploitatiekosten zijn hiernaast beschreven. Bijlage 4 Elektrotechnisch, mechanisch en hydraulisch onderhoud- en vervangingskosten Naast het regulier onderhoud van de betonnen fundering en stalen constructie vraagt de brug De Knip onderhoud aan de elektrotechnische, mechanische en hydraulische onderdelen. Een ingenieursbureau heeft een inventarisatie en inspectie van de brug De Knip uitgevoerd op de elektrotechnische, mechanische en hydraulische onderdelen. Hierbij is vastgesteld wanneer welke onderdelen toe zijn aan onderhoud of vervanging. De komende jaren dienen onder andere de relais, voedingen, eindschakelaars, camera s, seinen en slagboomkasten vervangen te worden. In bijlage 4 staan de kosten voor de langere termijn (2017 tot en met 2026) vermeld. Deze jaarlijkse onderhoud- en vervangingskosten worden gedekt uit het fonds bruggen en kunstwerken. Benodigd budget t.b.v. onderhoud brug De Knip 2017 t/m 2021 Onderhoudskosten brug De Knip Totaal INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

16 5.2 Jaarlijkse exploitatiekosten brug De Knip De beweegbare brug De Knip vraagt naast onderhoud- en vervangingskosten ook jaarlijkse kosten om de brug te kunnen laten functioneren. Het gaat hierbij onder andere om jaarlijkse servicekosten (jaarlijkse inspectie, preventief en correctief onderhoud en storingswachtdienst), de kosten voor de storingen, elektriciteit, bel- en internetkosten. In onderstaande tabel is een overzicht van de jaarlijkse kosten weergegeven. Exploitatiekosten brug De Knip per jaar Benodigd budget Jaarlijkse service kosten Storingen Stroomvoorziening Communicatie/internet Benodigd budget Herstelkosten schadegevallen Naast het meerjaren-onderhoudsprogramma en de specifieke kosten voor de fietsbrug De Knip zijn er herstelkosten van schadegevallen. Het gaat hier om de jaarlijkse kosten die vooral ontstaan zijn door vandalisme (vernieling/graffiti), maar ook enkele malen door aanrijdschade of stormschade. De herstelkosten van schade (vernieling/graffiti) zijn de laatste jaren gelijk gebleven. De herstelkosten voor schade worden nu geraamd op per jaar. Incidentele schades zullen zich blijven voordoen. Indien schades op een bepaalde locatie een structureel karakter krijgen, zullen hiertegen uiteraard maatregelen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld extra markeringen. Herstelkosten schadegevallen Benodigd budget Jaarlijkse kosten Totaal Toekomstige areaaluitbreidingen Bij civieltechnische kunstwerken is de toename van onderhoudskosten door areaaluitbreiding sterk afhankelijk van het type kunstwerk dat aangelegd gaat worden. In een begrotingsperiode van 5 jaar is redelijk goed aan te geven welke civieltechnische kunstwerken aangelegd gaan worden en daarna dus in onderhoud komen. 16 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

17 Daarom wordt op basis van kapitaalswaarde van de aan te leggen civieltechnische kunstwerken en gemiddelde onderhoudskosten per type kunstwerk de jaarlijkse onderhoudskosten voor de areaaluitbreiding te berekenen en deze kosten toe te voegen aan de gemiddeld lange termijn onderhoudskosten en daarmee aan de voorziening bruggen en kunstwerken. In paragraaf 4.6. zijn de verwachte areaaluitbreidingen tot en met 2021 beschreven. Op basis van de kapitaalwaarde en een gemiddeld onderhoudspercentage is een inschatting gemaakt van de onderhoudskosten. De gemiddelde onderhoudskosten voor areaaluitbreiding staan vermeld in de tabel. Benodigd budget t.b.v. areaaluitbreiding en verder Areaaluitbreiding t/m Totaal gefinancierd als de rehabilitatie van wegen. De investeringslasten voor de vervanging worden bepaald op basis de kapitaalwaarde, het jaar van aanleg en de levensduur per object. De kapitaalwaarde is gelijk aan de vervangingskosten waarbij de vervanging één op één uitgevoerd worden. Dit houdt in dat dezelfde soort constructie terug komt voor wat vervangen wordt. Bij deze kosten dient nog rekening gehouden te worden met de voorbereiding-, advies- en toezichtkosten (VAT). Deze kosten zijn geraamd op 15% van de vervangingskosten. Op basis van normprijzen wordt de kapitaalwaarde van de civieltechnische kunstwerken op ruim en voor damwanden en duikers op bijna Er wordt in de periode van een areaaluitbreiding verwacht van 3 civieltechnische kunstwerken met een geschatte kapitaalwaarde van Het totaal aan kapitaalwaarde komt dan ruim 45 miljoen. 5.5 Prijsstijgingen Het uitgangspunt met betrekking tot meerjarige prijscompensatie is gewijzigd bij de Kadernota De wijziging betreft dat zowel aan de kosten- als aan de inkomstenkant er geen rekening meer gehouden wordt met cumulatieve prijsstijgingen. Hiervoor in de plaats is een stelpost opgenomen als dekking voor de eventueel op te vangen loon- en prijsinflatie. 5.6 Vervangingskosten Vervangingskosten van civieltechnische kunstwerken wordt op dezelfde wijze 17 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

18 In onderstaande tabellen staan de kapitaalwaarde per kunstwerktype voor bestaand areaal en de toekomstige areaaluitbreiding (tot en met 2016) vermeld. afschrijving bepaald worden. In onderstaande tabel staat de verwachte levensduur per kunstwerktype vermeld. Kapitaalwaarde per type kunstwerk van het bestaande areaal Kunstwerktype Aantal Kapitaalwaarde Houten brug Betonnen brug/viaduct Stalen brug Composieten brug Tunnel Houten steigers Damwanden en duikers Totaal Kapitaalwaarde per type kunstwerk areaaluitbreiding t/m 2021 Kunstwerktype Aantal Kapitaalwaarde Woonwijk De Gilden Houten brug Houten steiger Totaal Het aanlegjaar van het object is bekend en met de levensduur kan het tijdstip van vervanging bepaald worden. Tevens kan op basis van de levensduur de De levensduur per kunstwerktype Kunstwerktype Betonnen brug Stalen brug Tunnel Composieten brug Houten brug Houten steigers Betonnen damwand Stalen damwand Houten damwand Schanskorven Betonnen duikers PVC duikers Levensduur 80 jaar 60 jaar 80 jaar 100 jaar 40 jaar 25 jaar 80 jaar 60 jaar 25 jaar 50 jaar 80 jaar 40 jaar Op basis van bovenstaande gegevens en het geplande vervangingsjaar van alle objecten zijn de kapitaallasten voor de vervanging van de civieltechnische kunstwerken berekend voor de komende jaren. In onderstaande tabel zijn de kapitaallasten voor de periode van 2017 tot en met 2021 aangegeven. Na 2021 lopen deze kosten verder op naar mate er meer vervangen moet worden. De kapitaallasten van 2017 t/m 2057 zijn in de grafiek weergegeven. 18 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

19 Kapitaallasten voor de vervangingen van civieltechnische kunstwerken Kunstwerktype Kapitaallasten Totaal Deze kapitaallasten tot en met 2021 dienen begrotingstechnisch nog verwerkt te worden. In de jaren na 2021 neemt deze investeringslast toe naar mate er meer vervangen wordt. Vanaf 2039 staan de vervangingen van de kapitaalintensieve betonnen bruggen ingepland. Zie bijlage Totaaloverzicht financiën civieltechnische kunstwerken Zoals in paragraaf 5.1 is aangegeven is er in de komende decennia meer geld nodig voor het onderhoud van de civieltechnische kunstwerken in de gemeente Dronten. Welke jaarlijkse storting in de voorziening nodig is om dit onderhoud te financieren, wordt in deze paragraaf behandeld. Uit de berekening blijkt dat de komende jaren per jaar nodig is. Zie de grafiek in bijlage 6 voor het verloop van het saldo bij een jaarlijkse storting van Bijlage De huidige, begrote storting in de voorziening bedraagt (exclusief loon- en prijscompensatie). De gewenst storting is Dit is een verschil van Zoals in paragraaf 5.1 blijkt, zullen in de komende decennia de onderhoudskosten aan civieltechnische kunstwerken gestaag toenemen. Dit komt doordat door de kunstwerken in het areaal ouder worden en dus meer onderhoud vergen; met andere woorden: het areaal vergrijst. Uit de onderhoudsplanning blijkt dat er in de uitgaven voor regulier onderhoud pieken zitten rond de jaren 2034, 2040 en Met name de forse pieken rond 2050 zaten nog niet in de berekeningen van het beheerplan van 2012, omdat deze buiten de doorrekenscope vielen van het plan. In het nieuwe plan is een doorrekenperiode van 40 jaar aangehouden, waardoor er tot en met 2057 wordt doorgerekend. Voorgesteld wordt om vanaf 2017 op deze pieken voor te sorteren en nu jaarlijks een hogere storting in de voorziening te doen, zodat er langzaam maar 5 Bijlage 6 zeker meer buffer in de voorziening komt. Hierdoor kunnen vanaf circa 2030 de hogere kosten gedragen worden en worden niet alle kosten op de toekomstige generaties afgewenteld. 19 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

20 In verband met de huidige stand van de voorziening en de toekomstige voorzieningenontwikkeling is dient de fondsstorting per jaar. Hiermee kunnen de geraamde uitgaven worden gedekt. Deze fondsstorting komt daarmee per saldo circa hoger uit dan de huidige storting. In de begroting blijkt dat in de afgelopen twee jaren de in het vorige beheerplan vastgestelde verhogingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen, onvoldoende zijn doorgevoerd. Dit blijkt een bedrag van te zijn. Deze verhoging dient dus eigenlijk nog te worden doorgevoerd; deze is in de berekening meegenomen. In de onderstaande tabel is de berekening weergegeven van de gewenste begrotingswijziging. Hiervoor zal een begrotingswijziging moeten worden doorgevoerd en vastgesteld. Begrotingswijziging Huidige storting in de voorziening volgens begroting, incl. loon- & prijscompensatie Stelpost kapitaallasten Totaal beschikbaar budget Gewenste storting in de voorziening vanaf 2017, incl. areaaluitbreiding Gewenste stelpost kapitaallasten Totaal gewenst budget Netto tekort in begroting INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

21 Onderhoudskosten in de algemene dienst begroting Naast de onderhoudskosten die jaarlijks fluctueren en gekoppeld zijn aan het fonds bruggen en kunstwerken zijn er kosten voor exploitatie van de beweegbare fietsburg De Knip en herstelkosten van schade aan de civieltechnische kunstwerken. benodigd beschikbaar Exploitatiekosten brug De Knip Schadegevallen Totaal Personele middelen De gemeente wordt steeds meer een beheergemeente. Momenteel is er beperkt capaciteit voor het bijhouden van het beheersysteem, de voorbereiding en het toezicht houden op de uitvoering van onderhoud op civieltechnische kunstwerken. Om met de huidige personele bezetting uit te komen worden voor de inspectie, de onderzoeken en het maken van bestekken derden ingehuurd. Deze inhuurkosten zijn geraamd binnen de meerjarenbegroting. De benodigde eigen personele middelen bestaan uit: Werkzaamheden Niveau Aantal uren per jaar Opstellen van beleid- en beheerplan, advisering en financiering Opstellen van een jaarlijks onderhoudsplan, jaarlijkse inspectie bruggen, voorbereiding en toezicht van de uitvoering het onderhoudsplan Eenmaal per jaar het reinigen van alle bruggen, uitvoeren van klein onderhoud HBO 60 MBO 250 LBO 150 Voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken is er geen personele capaciteit beschikbaar voor de voorbereiding, advies en toezicht. Deze zal per project ingehuurd moeten worden. In de vervangingskosten is rekening gehouden met 15% voorbereiding, advies- en toezichtkosten. 21 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD LEESWIJZER SAMENVATTING

22 Colofon Opgesteld door: RRB / E. van de Kolk Datum: oktober 2016 Grafisch ontwerp - ontwerp & productie freshfocus.nl

23 BIJLAGE 1: WETTELIJKE KADERS De weg- en waterbeheerder heeft te maken met diverse wet- en regelgeving, zowel op Europees als nationaal niveau. De belangrijkste wetten worden hieronder kort besproken. Wegenwet Volgens art. 16 van de Wegenwet heeft de gemeente te zorgen dat de binnen haar gebied liggende openbare wegen in de zin van de Wegenwet, met uitzondering van de wegen welke door het Rijk of Provincie worden onderhouden, in goede staat verkeren. Daarmee wordt de wegbeheerder (de gemeente) ook verplicht om de bruggen, tunnels en dergelijke te onderhouden. Burgerlijk wetboek Op grond van de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen risicoaansprakelijkheid is de wegbeheerder aansprakelijk voor schade, als de weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Ook heeft de gemeente te maken met de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen zogenoemde schuldaansprakelijkheid. Op de gemeente rust een algemene zorgplicht voor een veilige en openbare ruimte. Die zorgplicht houdt in elk geval in dat zodra de gemeente op de hoogte is van een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld door controle of melding, passende maatregelen getroffen moeten worden. Als de gemeente op de hoogte is van een gevaarlijke situatie en vervolgens willens en wetens geen actie onderneemt kan in geval van schade een beroep op schuldaansprakelijk succesvol zijn. Bouwbesluit Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

24 BIJLAGE 2: UITVOERINGSPLANNING DUIKERS EN DAMWANDEN Objectnaam: Kunstwerken objecttype: Freq Uitst Startjr Maatregel omschrijving Bisontocht damwand Damwand hout 25 0 J 2017 Vervangen houten damwand Zuigplas damwand Damwand beton 25 0 J 2017 Vervangen beschoeiingsconstructie O:W-Dr_ Duiker PVC 80 4 J 2017 Vervangen betonnen duiker O:T-Dr_ Duiker PVC 80 4 J 2017 Vervangen betonnen duiker O:T-Sw_ Duiker PVC 80 4 J 2017 Vervangen betonnen duiker Houten keringen Wapenschild 01 - Damwand hout 25 0 J 2017 Vervangen houten damwand onverankerd O:W-200_ Duiker staal 80 0 J 2017 Vervangen betonnen duiker Havenkade damwand Vervangen stalen damwand (lengte gemiddeld 6 meter) O:W-100_ Duiker staal 20 0 J 2018 Vervangen houten damwand O:T-Dr_ Duiker PVC 80 0 J 2018 Vervangen betonnen duiker O:E-Dr_ Duiker PVC 80 0 J 2018 Vervangen betonnen duiker Bisontocht damwand Damwand hout 25 0 J 2019 Vervangen houten damwand Bisontocht damwand Damwand hout 25 0 J 2019 Vervangen houten damwand Bisontocht damwand Damwand hout 25 0 J 2020 Vervangen houten damwand Tarpantocht damwand Damwand beton 30 0 J 2020 Vervangen houten damwand O:E-Dr_ Duiker PVC 80 0 J 2020 Vervangen betonnen duiker O:E-Dr_ Duiker PVC 80 0 J 2020 Vervangen betonnen duiker O:E-Dr_ Duiker PVC 80 0 J 2020 Vervangen betonnen duiker O:W-Sw_ Duiker staal 80 0 J 2020 Vervangen betonnen duiker

25 BIJLAGE 2: UITVOERINGSPLANNING DUIKERS EN DAMWANDEN (VERVOLG) Objectnaam: Maatregel omschrijving Totaalprijs + 15% VAT* Totaal incl. VAT* Bisontocht damwand 3 Vervangen houten damwand , , ,00 Zuigplas damwand 2 Vervangen beschoeiingsconstructie 3.000,00 450, ,00 O:W-Dr_ Vervangen betonnen duiker , , ,50 O:T-Dr_ Vervangen betonnen duiker , , ,50 O:T-Sw_ Vervangen betonnen duiker , , ,00 Houten keringen Wapenschild Vervangen houten damwand onverankerd 7.750, , ,50 O:W-200_ Vervangen betonnen duiker , , ,00 Havenkade damwand 3 Vervangen stalen damwand (lengte gemiddeld 6 meter) , , ,50 O:W-100_ Vervangen houten damwand 4.800,00 720, ,00 O:T-Dr_ Vervangen betonnen duiker , , ,50 O:E-Dr_ Vervangen betonnen duiker 6.050,00 907, ,50 Bisontocht damwand 2 Vervangen houten damwand , , ,00 Bisontocht damwand 3 Vervangen houten damwand , , ,00 Bisontocht damwand 1 Vervangen houten damwand , , ,00 Tarpantocht damwand 2 Vervangen houten damwand 2.000,00 300, ,00 O:E-Dr_ Vervangen betonnen duiker 7.210, , ,50 O:E-Dr_ Vervangen betonnen duiker 8.840, , ,00 O:E-Dr_ Vervangen betonnen duiker , , ,00 O:W-Sw_ Vervangen betonnen duiker , , ,00 * VAT: Voorbereiding, Advies en Toezicht

26 Objectnaam: Kunstwerken objecttype: Freq Uitst Startjr Maatregel omschrijving O:T-Sw_ Duiker PVC 80 0 J 2021 Vervangen betonnen duiker O:T-Sw_ Duiker PVC 80 0 J 2022 Vervangen betonnen duiker O:W-100_ Duiker staal 60 0 J 2023 Vervangen betonnen duiker O:W-200_ Duiker beton 20 0 J 2023 Vervangen houten damwand O:W-200_ Duiker beton 20 0 J 2023 Vervangen houten damwand O:W-Dr_ Duiker staal 80 0 J 2023 Vervangen betonnen duiker O:W-100_ Duiker staal 25 0 J 2025 Vervangen houten damwand O:W-100_ Duiker staal 60 0 J 2025 Vervangen betonnen duiker O:W-270_ Duiker staal 60 0 J 2025 Vervangen betonnen duiker O:T-Dr_ Duiker PVC 80 0 J 2025 Vervangen betonnen duiker O:T-Sw_ Duiker PVC 80 0 J 2026 Vervangen betonnen duiker

27 Objectnaam: Maatregel omschrijving Totaalprijs + 15% VAT* Totaal incl. VAT* O:T-Sw_ Vervangen betonnen duiker , , ,00 O:T-Sw_ Vervangen betonnen duiker , , ,50 O:W-100_ Vervangen betonnen duiker , , ,00 O:W-200_ Vervangen houten damwand 5.600,00 840, ,00 O:W-200_ Vervangen houten damwand 5.600,00 840, ,00 O:W-Dr_ Vervangen betonnen duiker 8.800, , ,00 O:W-100_ Vervangen houten damwand 4.800,00 720, ,00 O:W-100_ Vervangen betonnen duiker , , ,00 O:W-270_ Vervangen betonnen duiker , , ,00 O:T-Dr_ Vervangen betonnen duiker 7.560, , ,00 O:T-Sw_ Vervangen betonnen duiker 5.050,00 757, ,50 * VAT: Voorbereiding, Advies en Toezicht

28 BIJLAGE 3: UITVOERINGSPLANNING BRUGGEN EN KUNSTWERKEN Objectnaam: Kunstwerken object Gebied Freq. Uitst Startjr Maatregel omschrijving Totaalprijs + 15% VAT* Totaal incl. VAT* Brug bij Eskimolaan 15 - Houten brug 01 - Dronten 40 0 J 2017 Vervangen fiets , , ,00 voetgangersbrug Brug bij Eskimolaan 15 - Houten brug 01 - Dronten 25 0 J 2017 Vervangen houten 4.000,00 600, ,00 damwand Brug in de 15 - Houten brug 05 - Swifterbant 25 0 J 2017 Vervangen houten 9.600, , ,00 Klaproosdreef damwand Brug in de Vendelier 28 - Stalen brug 05 - Swifterbant 60 0 J 2022 Vervangen stalen brug , , ,00 Brug in de Volte 15 - Houten brug 01 - Dronten 40 0 J 2026 Vervangen fietsvoetgangersbrug , , ,00 * VAT: Voorbereiding, Advies en Toezicht

29 BIJLAGE 4: MEERJARENPLANNING ELEKTROTECHNISCH, MECHANISCH EN HYDRAULISCH ONDERHOUD BRUG DE KNIP TE DRONTEN Werkzaamheden Kostenschatting Bouwjr / vv Frequentie (jr) Status Elektrotechnisch Navigatiebakens vervangen door LED 3.500, UPS kast K1 CZ vervangen. 400VA 500, ,00 Bebording vervangen , Slagbomenkasten compleet vervangen , Wegscanners vervangen , ,00 Eenmalig de behuizing aanpassen , ,00 Aanmelddetectie, oogjes vervangen 6.000, Onderdoorvaardetectie vervangen 8.500, Diverse eindschakelaars vervangen 4.000, SCADA PC met monitor vervangen 8.000, ,00 Camera's vervangen , ,00 PLC vervangen , Seinen vervangen (SVS en LVS) , Turck schakelaars vervangen 8.000, Diverse kleine onderdelen 2.500, , , ,00 Vervangen relais, voedingen,eindschakelaars , ,00 Wtb / hydrauliek technisch Oliemonstername en analyse 1.500, ,00 Vervangen hydraulische slangen ,

30 BIJLAGE 4: MEERJARENPLANNING ELEKTROTECHNISCH, MECHANISCH EN HYDRAULISCH ONDERHOUD BRUG DE KNIP TE DRONTEN (VERVOLG) Werkzaamheden Elektrotechnisch Navigatiebakens vervangen door LED 3.500,00 UPS kast K1 CZ vervangen. 400VA 500,00 500,00 Bebording vervangen Slagbomenkasten compleet vervangen ,00 Wegscanners vervangen ,00 Eenmalig de behuizing aanpassen Aanmelddetectie, oogjes vervangen 6.000,00 Onderdoorvaardetectie vervangen 8.500,00 Diverse eindschakelaars vervangen SCADA PC met monitor vervangen 8.000,00 Camera's vervangen PLC vervangen ,00 Seinen vervangen (SVS en LVS) ,00 Turck schakelaars vervangen 8.000,00 Diverse kleine onderdelen 2.500, , , , , , , ,00 Vervangen relais, voedingen,eindschakelaars Wtb / hydrauliek technisch Oliemonstername en analyse 1.500, ,00 Vervangen hydraulische slangen

31 Werkzaamheden Kostenschatting Bouwjr / vv Frequentie (jr) Status Elektrotechnisch Vervangen olie 3.500, ? Revisie twee cilinders brugaandr. na 25 jaar , Revisie twee vergrendelcilinders na 25 jaar 5.500, Inspectie aandrijving en draaipunten 1.500,00 Slagboomkasten klein OH (motor / keerring) 2.500,00 Totale kosten ,00 Totaal per jaar , , ,00

32 Werkzaamheden Elektrotechnisch Vervangen olie 3.500,00 Revisie twee cilinders brugaandr. na 25 jaar ,00 Revisie twee vergrendelcilinders na 25 jaar 5.500,00 Inspectie aandrijving en draaipunten Slagboomkasten klein OH (motor / keerring) Totale kosten Totaal per jaar , , , , , , , ,00

33 BIJLAGE 5: GRAFIEK ONTWIKKELING KAPITAALLASTEN

34 BIJLAGE 6: GRAFIEK SALDO VAN DE VOORZIENING OP 31 DECEMBER