DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING

Transcriptie

1 DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING

2 2 1 Inhoud 2 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR - GEMEENTE OVERPELT DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR OCMW DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR AGB GO DE FINANCIËLE NOTA PER ENTITEIT GEMEENTE OVERPELT M1 : HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN PER BELEIDSDOMEIN GEM. OVERPELT M1: HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN ALTERNATIEF PRIOR - GEMEENTE OVERPELT M2 STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT - GEMEENTE OVERPELT OCMW OVERPELT M1 : HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN PER BELEIDSDOMEIN - OCMW M2 STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT - OCMW AGB GEMEENTE OVERPELT M1 : HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN PER BELEIDSDOMEIN AGB GO M2 STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT - AGB GO TOELICHTINGEN BIJ HET MEERJARENPLAN OMGEVINGSANALYSE OMSCHRIJVING VAN DE FINANCIËLE RISICO S VOOR GEMEENTE, OCMW EN AGB GO OVERZICHT VAN ALLE BELEIDSDOELSTELLINGEN DE INTERNE ORGANISATIE Het organogram Overzicht van het personeelsbestand OVERZICHT VAN DE BUDGETHOUDERS OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN DETAIL VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEMEENTE DETAIL VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA OCMW FISCALITEIT Aanslagvoet personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing Plaats van publicatie reglementen : website : Financiële schulden tabel TM2 Gemeente Financiële schulden tabel TM2 OCMW Financiële schulden tabel TM2 AGB GO... 86

3 3 2 De strategische nota per entiteit Gedurende de planperiode zal maximaal ingezet worden op het nastreven van schaalvoordelen, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Zo hebben de gemeente, OCMW en AGB GO er voor gekozen om één geïntegreerd meerjarenplan voor de periode op te maken. Met het gemeentebestuur van Neerpelt werd afgesproken om bij beleidsinitiatieven steeds de Pelttoets uit te voeren, waarbij nagegaan wordt of het positiever of voordeliger is om samen te werken dan om op eigen houtje actie te ondernemen. 2.1 De strategische nota per entiteit - prior - Gemeente Overpelt Strategische doelstelling: 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gemeente 1. Overpelt als een groene, aangename en bereikbare gemeente voor iedereen ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0, ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.2.1: In een optimaal bomenbeheer voorzien In een optimaal bomenbeheer voorzien ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4 Overzicht van de acties: Omschrijving : Opstellen en uitvoeren van het bomenbeheersplan openbaar domein 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.2.2: Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwikkelen Een visie inzake publiek en privaat domein (oa. bomen)ontwikkelen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Opmaak checklist bomen kappen : Opmaken houtkantenbeheersplan (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Opmaken houtkantenbeheersplan (214007/610010/2014/01/1.2.2/ ) : Inventarisatie en maximaal behouden waardevolle bomen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.2.3: De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Realisatie speelzones Heesakkerpark (Investeringen-Uitgaven) , , , , , ,00 Detail: : Realisatie speelzones , , , , , ,00 Heesakkerpark (225000/610010/2014/01/1.2.3/ ) : Realisatie HPG-plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (Investeringen- Uitgaven) : Realisatie HPG-plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (Investeringenontvangsten) Detail: : Realisatie HPG-plan ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5 Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (225000/610010/2014/01/1.2.3/ ) Detail: : Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (speelzones en toegankelijkheid) (495100/ /01/1.2.3/ ) : opmaak en realisatie HPGplan buffer Nolim ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.2.4: Het project bosland verder ontwikkelen Het project bosland verder ontwikkelen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Opmaak en realisatie landschapsbeheersplan Hobos (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Opmaak en realisatie landschapsbeheersplan Hobos (214007/610010/2014/01/1.2.4/ ) : Opmaak RUP (Investeringen- Uitgaven) Detail: : Opmaak RUP (214007/610010/2014/01/1.2.4/ ) : Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (214007/610010/2014/01/1.2.4/ ) : Ontsnipperingsacties nemen (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Ontsnipperingsacties nemen (225000/610010/2014/01/1.2.4/ ) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren met aandacht voor de zwakke weggebruiker, openbaar vervoer en de beeld-en woonkwaliteit van Overpelt ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , , ,0 0 0, ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

6 6 Actieplan 1.3.1: Het centrum ontwikkelen Het centrum ontwikkelen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (Investeringen- Uitgaven) Detail: : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (224007/610010/2014/03/1.3.1/ ) Detail: : Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (220007/721010/2014/03/1.3.1/ ) : Herinrichten van de Ringlaan , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.3.2: De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,0 0 0, ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Opmaken en uitvoeren integrale leidraad inrichting openbaar domein (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Opmaken en uitvoeren integrale leidraad inrichting openbaar domein (214007/610010/2014/03/1.3.2/ ) : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224007/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail: : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail: : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/ ) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,0 0 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00

7 7 Detail: : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (495100/ /03/1.3.2/ ) Detail: : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224007/200010/2014/03/1.3.2/ ) Detail: : Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/ ) , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,0 0 0,00 0,00 Actieplan 1.3.4: Een parkeerbeleid uitwerken Een parkeerbeleid uitwerken ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Voorzien van voldoende fietsenstallingen : Opmaken parkeerroute (Exploitatie-uitgaven) Detail : Opmaken parkeerroute (610360/200010/1.3.4/ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Actieplan 1.3.5: Het mobiliteitsplan uitvoeren Het mobiliteitsplan uitvoeren ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Actieplan sluipverkeer opmaken en uitvoeren : Verkeersonduidelijke situaties oplossen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 1.3.6: De stationsomgeving opwaarderen De stationsomgeving opwaarderen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 8 Overzicht van de acties: Omschrijving : Afwerken studie stationsomgeving 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling: 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers,...) (Exploitatie-uitgaven) De Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, buitenschoolse opvang, vrije tijdsdiensten, sportclubs, verenigingen, ouders, vrijwilligers,... met het oog op maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en met het oog op het versterken van de lokale 4.500, , , , , ,00

9 9 gemeenschap in functie van de opvoeding van kinderen in hun vrije tijd. De Brede School krijgt o.a. vorm binnen het Overlegplatform Flankerend Onderwijsbeleid. Detail : Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers,...) (616230/944010/2.2.1/ ) : Een voorleesruimte voorzien in bibliotheek : Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (Investeringen-Uitgaven) : Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (Investeringen-ontvangsten) Detail: : Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (221007/945010/2014/02/2.2.1/ ) Detail: : Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (260000/ /02/2.2.1/ ) Detail: : Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (221007/945010/2014/02/2.2.1/ ) : Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (Exploitatie-ontvangsten) Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Multimove wil vanuit sportief oogpunt op een speelse, laagdrempelige manier de basismotoriek stimuleren. Het project is gericht naar kinderen van 3 tot 8 jaar. Multimove is in Overpelt een samenwerkingsverband tussen de sportdienst, de buitenschoolse kinderopvang, de onderwijsinstellingen, ouders en verenigingen met als doel om het eerste uur na schooltijd op een aangename en zinvolle manier te besteden. Multimove is een aanzet tot de ontwikkeling van het concept brede school als geïntegreerd project tussen onderwijs, vrijetijdsorganisatie, kinderopvang, ouders, opvoedingswinkel en vrijwilligers. Binnen het Flankerend Onderwijsbeleid komt deze doelstelling tegemoet aan de beleidsprioriteit Betrokkenheid ouders en omgeving en Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport. Detail : Multimove-project (sport en bewegen voor een betere 4.500, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00

10 10 basismotoriek van kinderen) (740500/945010/2.2.1/ : Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,...) inrichten (uitgevoerd door het AGB GO) Sportkampen en - activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld : Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) inrichten (uitgevoerd door het AGB GO) Sportkampen en - activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken en zolang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk maken , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.3.1: Het lokaal dienstencentrum oprichten Het lokaal dienstencentrum oprichten ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het , , , , , ,00

11 11 bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (Exploitatieuitgaven) Detail : Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (649200/951010/2.3.1/ ) , , , , , ,00 Actieplan 2.3.2: Het zorgloket verder uitbouwen Het zorgloket verder uitbouwen , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten (Exploitatie-ontvangsten) Detail : Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten (703020/951010/2.3.2/ : Samenwerkingsovereenkomst opmaken met lokaal dienstencentrum ifv gezamenlijke opdrachten 5.000, , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling: 3. Kwalitatieve dienstverlening; gericht bieden van antwoord 3. Een kwalitatieve dienstverlening gericht op het bieden van een antwoord op maat ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,86 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,14 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing en -ontwikkeling, HRM en samenwerking met oog op een efficiënte werking en een kwalitatieve dienstverlening ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

12 ,86 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,14 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 3.1.1: Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren Een verbeteringsgericht personeelsbeleid voeren ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Competentiemanagement invoeren (Exploitatie-uitgaven) Detail : Competentiemanagement invoeren (613010/110010/3.1.1/ ) : Functionering- en evaluatietool invoeren (Exploitatieuitgaven) Detail : Functionering- en evaluatietool invoeren (613010/110010/3.1.1/ ) : Functieweging (Exploitatieuitgaven) Detail : Functieweging (613010/110010/3.1.1/ ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 3.1.2: De interne werking reorganiseren De interne werking reorganiseren ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Producten en diensten front office uitbouwen : Klantencontactcenter uitbouwen : Onderzoeken gebruik flexkantoren : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,28

13 13 wetgeving (Exploitatie-uitgaven) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/111010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/945010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/119010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/200010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/703010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/112010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/320010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/600010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/520010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/701010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/110010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/959010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/750010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/740010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/130010/3.1.2/ ) Detail : Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/680010/3.1.2/ ) : Personeelsleden herscholen/bijscholen ifv geïntegreerd werken (Exploitatieuitgaven) Detail : Personeelsleden herscholen/bijscholen ifv geïntegreerd werken (614100/119010/3.1.2/ ) 250, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 250, , , , , ,16 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552, , , , , , ,33 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552, , , , , , ,51 250,00 255,00 260,10 265,30 270,61 276,02 506,00 516,12 526,44 536,97 547,71 558,66 500,00 510,00 520,20 530,60 541,22 552, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

14 Actieplan 3.1.3: Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorzien Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorzien ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Uitbouwen en opvolgen via pdc-fiches (intern en extern) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 3.1.4: Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Samenwerking met andere overheden intensifiëren (Investeringen-Uitgaven) Pelttoets Detail: : Samenwerking met andere overheden intensifiëren (664000/119010/2014/06/3.1.4/ ) : Samenwerking met OCMW uitbouwen , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 3.1.6: Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (Exploitatie-uitgaven) Detail : Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht , , , , , , , , , , , ,59 14

15 15 voor doelgroepen (616160/521010/3.1.6/ ) : Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (Exploitatie-uitgaven) Detail : Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (614070/119010/3.1.6/ ) , , , , , , , , , , , ,00 Actieplan 3.1.5: E-government implementeren en uitbouwen E-government implementeren en uitbouwen ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (Investeringen- Uitgaven) Detail: : ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) : e-government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) (Investeringen-Uitgaven) Detail: : e-government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) : Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden (Investeringen- Uitgaven) Detail: : Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden (240300/119010/2014/06/3.1.5/ ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling: 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren met respect voor de kwaliteit ervan

16 , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.1.1: Een digitale erfgoedontsluiting voorzien Een digitale erfgoedontsluiting voorzien ,00 0,00-150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : QR-codes uitbreiden (Exploitatie-uitgaven) Detail : QR-codes uitbreiden (616230/520010/4.1.1/ ) : Ontwikkelen van Apps (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Ontwikkelen van Apps (240300/520010/2014/18/4.1.1/ ) 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.1.2: Het religieus erfgoed ontsluiten Het religieus erfgoed ontsluiten ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Deelname aan project Open Kerken (Exploitatie-uitgaven) : Deelname aan project Open Kerken (Exploitatie-ontvangsten) Detail : Deelname aan project Open Kerken (740500/520010/4.1.2/ Detail : Deelname aan project Open Kerken (616230/520010/4.1.2/ ) : Inzetten religieus erfgoed voor openbaar nut (activiteiten, ) 0,00 0,00 550,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 550,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Actieplan 4.1.3: Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (Exploitatieuitgaven) : Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (Exploitatieontvangsten) Detail : Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (740500/709010/4.1.3/ Detail : Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (616230/709010/4.1.3/ ) : Erfgoedconvenant afsluiten (Exploitatie-uitgaven) : Erfgoedconvenant afsluiten (Exploitatie-ontvangsten) Detail : Erfgoedconvenant afsluiten (740500/520010/4.1.3/ Detail : Erfgoedconvenant afsluiten (616230/520010/4.1.3/ ) : Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (Investeringen- Uitgaven) Detail: : Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (225000/610010/2014/18/4.1.3/ ) : Uitbouwen publieksactiviteiten (Exploitatieuitgaven) : Uitbouwen publieksactiviteiten (Exploitatieontvangsten) Detail : Uitbouwen publieksactiviteiten (740500/709010/4.1.3/ Detail : Uitbouwen publieksactiviteiten (616230/520010/4.1.3/ ) 3.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 17

18 De strategische nota per entiteit - prior OCMW Strategische doelstelling: 2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 2.1 De zelfredzaamheid van senioren versterken 2.1 De zelfredzaamheid van senioren versterken en zo lang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk maken , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.1.1: Het zorgloket verder uitbouwen Het zorgloket verder uitbouwen , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (Exploitatie-uitgaven) : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, , , , , , , , , , , , ,37

19 19 administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (Exploitatie-ontvangsten) Detail : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614080/110060/2.1.1/ ) Detail : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614030/110060/2.1.1/ ) Detail : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (700500/900060/2.1.1/ Detail : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614100/900060/2.1.1/ ) Detail : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614070/110060/2.1.1/ ) Detail : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614050/110060/2.1.1/ ) Detail : Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/900060/2.1.1/ ) 1.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , ,00 Actieplan 2.1.2: In aangepast wonen voor ouderen voorzien In aangepast wonen voor ouderen voorzien

20 ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (Exploitatie-uitgaven) Detail : Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614100/900060/2.1.2/ ) Detail : Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614070/952160/2.1.2/ ) Detail : Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614080/952160/2.1.2/ ) Detail : Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (620100/900060/2.1.2/ ) : Evaluatie van de eigen positie als actor in de zorgverstrekking (poetsdienst, serviceflats in eigendom, ) , , , , , ,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 2.2 De verarming op alle leeftijden tegengaan 2.2 De verarming op alle leeftijden en binnen iedere doelgroep tegengaan , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.2.1: De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken via een pro-actieve benadering van risicodoelgroepen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving

21 : Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren ) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (Exploitatieuitgaven) Detail : Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren ) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614100/900060/2.2.1/ ) Detail : Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren ) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614080/900060/2.2.1/ ) Detail : Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren ) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (620300/900060/2.2.1/ ) Detail : Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren ) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614050/900060/2.2.1/ ) : Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (Exploitatieuitgaven) Detail : Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (614050/900060/2.2.1/ ) Detail : Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (643776/900060/2.2.1/ ) Detail : Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (614030/900060/2.2.1/ ) Detail : Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (620200/900060/2.2.1/ ) Detail : Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (614100/900060/2.2.1/ ) : Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, ) (Exploitatie-uitgaven) Detail : Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750, , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , , , , , ,29 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750, , , , , , ,29 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , , , , , ,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250, , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

22 22 Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, ) (614030/110060/2.2.1/ ) Detail : Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, ) (614050/110060/2.2.1/ ) Detail : Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, ) (614080/110060/2.2.1/ ) : Organisatie van een interactieve budgetbeurs (wijzen op risicovol bestedingsgedrag) (Exploitatie-uitgaven) Detail : Organisatie van een interactieve budgetbeurs (wijzen op risicovol bestedingsgedrag) (643775/900060/2.2.1/ ) 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800, , , , , , , , , , , , ,00 Actieplan 2.2.2: Een uitstroommethodiek uitwerken Een uitstroommethodiek uitwerken ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (Exploitatie-uitgaven) Detail : Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (620100/900060/2.2.2/ ) , , , , , , , , , , , ,00 Actieplan 2.2.3: Crisisopvang uitbouwen Crisisopvang uitbouwen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Voldoende crisisopvang organiseren binnen regionale samenwerking (Exploitatie-uitgaven) 6.500, , , , , ,00 Detail : Voldoende crisisopvang 6.500, , , , , ,00 organiseren binnen regionale

23 23 samenwerking (648222/900060/2.2.3/ ) Actieplan 2.2.4: De kinderarmoede actief aanpakken De kinderarmoede actief aanpakken , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 924,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 850,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 775,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 700,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (Exploitatie-uitgaven) Het versterken van gezinnen met kinderen in armoedesituaties moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, school, vrijetijdsdiensten, verenigingen, sportclubs, Kinderen moeten kunnen terugvallen op een sterk netwerk dat begrip toont en empowerend handelt. Om deze kinderen extra kansen te bieden, extra ondersteuning te bieden in een hechte en begripvolle gemeenschap is het belangrijk om de middelen socio-culturele participatie doelgericht in te zetten in functie van het kind en vooal ook in functie van de gemeenschapsvorming (cultuur) : Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (Exploitatieontvangsten) Het versterken van gezinnen met kinderen in armoedesituaties moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, school, vrijetijdsdiensten, verenigingen, sportclubs, Kinderen moeten kunnen terugvallen op een sterk netwerk dat begrip toont en empowerend handelt. Om deze kinderen extra kansen te bieden, extra ondersteuning te bieden in een hechte en begripvolle gemeenschap is het belangrijk om de middelen socio-culturele participatie doelgericht in te zetten in functie van het kind en vooal ook in functie van de gemeenschapsvorming (cultuur). Detail : Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (740810/900060/2.2.4/ Detail : Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (648230/900060/2.2.4/ ) 6.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74

24 De strategische nota per entiteit - prior AGB GO Strategische doelstelling: 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gem. 1. Overpelt als een groene,aangename en bereikbare gemeente voor iedereen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling: 2.Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties:

25 25 Omschrijving : Sportkampen en 1.800, , , , , ,82 sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten, ) inrichten (Exploitatie-uitgaven) Sportkampen en - activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld : Sportkampen en 910,00 919,10 928,29 937,57 946,95 956,42 sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten, ) inrichten (Exploitatie-ontvangsten) Sportkampen en - activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. Detail : Sportkampen en 1.800, , , , , ,82 sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten, ) inrichten (616300/740320/2.2.1/ ) Detail : Sportkampen en 910,00 919,10 928,29 937,57 946,95 956,42 sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten, ) inrichten (703020/740320/2.2.1/ : Sportkampen en , , , , , ,27 sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) aanbieden (Exploitatie-uitgaven) Sportkampen en - activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld : Sportkampen en , , , , , ,00 sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) aanbieden (Exploitatie-ontvangsten) Sportkampen en - activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen en jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. Detail : Sportkampen en , , , , , ,00 sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) aanbieden (703020/740320/2.2.1/ Detail : Sportkampen en , , , , , ,27 sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport,...) aanbieden (616300/740320/2.2.1/ )

26 26 Strategische doelstelling: 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,0 0 0, ,0 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,0 0 0, ,0 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.3.1: In een optimale sportinfrastructuur voorzien In een optimale sportinfrastructuur voorzien ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,0 0 0, ,0 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Opvolging beheer sportaccommodaties (gebouwenmap) : Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (Investeringen-Uitgaven) : Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (Investeringenontvangsten) Detail: : Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (229100/740120/2014/003/4.3.1/ ) Detail: : Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 27 andere gebouwen (150000/ /003/4.3.1/ ) : Voetbalaccommodatie centrum realiseren - gemeentelijk sportpark (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Voetbalaccommodatie centrum realiseren - gemeentelijk sportpark (229000/740120/2014/003/4.3.1/ ) Detail: : Voetbalaccommodatie centrum realiseren - gemeentelijk sportpark (229100/740120/2014/003/4.3.1/ ) : Uitbreiding outdoor fitness : Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (Investeringen- Uitgaven) Detail: : Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (229200/740120/2014/003/4.3.1/ ) Detail: : Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (237000/740120/2014/003/4.3.1/ ) Detail: : Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (229200/740120/2014/003/4.3.1/ ) Detail: : Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (237000/740120/2014/003/4.3.1/ ) : Renovatie De Bemvoort (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/ ) Detail: : Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/ ) Detail: : Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/ ) 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.3.2: In een kwaliteitsvolle en eigentijdse cultuurinfrastructuur In een kwaliteitsvolle en eigentijdse cultuurinfrastructuur voorzien met focus op gemeenschapsvorming ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving : Integratie cultuurcafé/leeszaal bib met behoud van voldoende tentoonstellingsruimte (Investeringen-Uitgaven) Detail: : Integratie cultuurcafé/leeszaal bib met behoud van voldoende tentoonstellingsruimte (229100/702040/2014/003/4.3.2/ ) 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 28 3 De financiële nota per entiteit 3.1 Gemeente Overpelt 3.2 M1 : Het financieel doelstellingenplan per beleidsdomein - Gemeente Overpelt M1: Het financiële doelstellingenplan Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

29 M1: Het financiële doelstellingenplan alternatief prior - Gemeente Overpelt M1: Het financiële doelstellingenplan Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdoelstelling Oprichting nieuw dienstencentrum Exploitatie Investeringen Andere Toegankelijkheid verhogen op niveau mobiliteit en veiligheid Exploitatie Investeringen Andere 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap ve Exploitatie Investeringen Andere 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgevi Exploitatie Investeringen Andere 3.1 Het versterken van de werking via organis Exploitatie Investeringen Andere 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeent Exploitatie Investeringen Andere 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterk Exploitatie Investeringen Andere 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellinge Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

30 M2 Staat van financieel evenwicht - Gemeente Overpelt M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

31 OCMW Overpelt M1 : Het financieel doelstellingenplan per beleidsdomein - OCMW Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 2.1 De zelfredzaamheid van senioren versterken Exploitatie Investeringen Andere 2.2 De verarming op alle leeftijden tegengaan Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

32 M2 Staat van financieel evenwicht - OCMW Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

33 AGB Gemeente Overpelt M1 : Het financieel doelstellingenplan per beleidsdomein AGB GO Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken Exploitatie Investeringen Andere 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

34 M2 Staat van financieel evenwicht - AGB GO Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden ( Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

35 Toelichtingen bij het meerjarenplan Omgevingsanalyse 1 1 Bron: Q&A

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50