[mailto: hotrnail corn] 10, :16 PMW Europe Standard Time

Transcriptie

1 1 Sent with Good ( Hoi Aan: Van: Sent: From[ To: Subject: GF Onderwerp: FW: GF onder 1oep Bijlagen: Presentatie GE onder de loep d.d 11 augustus 2011.ppt Verzonden: donderdag 11 augustus :53 Original n I Message Presenteer jij ajb ook een aantal clusters? En zo ja, welke? onutr ue loep Is het glazenhok Vrij tussen 1230 en 1430? Zo niet, dan doen we L6. [mailto: hotrnail corn] 10, :16 PMW Europe Standard Time

2 . ugustus 2011 Decentralisaties Regiodagen Gemeentefinanciën en onder de loep Verdiepingssessie: Gemeentefonds Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

3 6. OZB en Overige Eigen Middelen (OEM). Water; riolering en reiniging 3. Bevolkingszaken; Bestuursorganen. 5. VHROSV mci. Grondexploitatie en EZ; Fysiek Milieu; Wegen en 4. Werk en In komen; Educatie. Pauze 2. Maatschappelijke Zorg; Openbare Orde en Veiligheid. 1. Kunst; Oudheid; Groen en Ontspanning. planning Inleiding: aanleiding, uitgangspunten onderzoek en Nadere beschouwing van de clusters in 6 blokken. Programma

4 > Onderzoeksmethode > G4: onderzoek loopt nog (alles is dus excl. G4) Wat wordt niet besproken? Programma uitgaven > Omvang: ijkpunt - > Taken / verantwoordelijkheden > Verdeling: wel/niet scheef > Relatie met andere clusters en geldstromen Wat behandelen we per cluster? > Maatschappelijke opgave verandert?

5 Een tijd van laag conjunctuur, maar wél grote maatschappelijke Het vaste bedrag voor de G4 Onderwijshuisvesting: kwaliteit wel voldoende? opgaven. dan het ijkpunt per cluster én per type gemeente. Het jaarlijkse beeld uit 1v3: uitgavenpatroon meestal (sterk) hoger Etc. Waarom het gemeentefonds onder de loep?

6 L. compartiment voorzieningen bevolking (cluster 9 Um 13) compartiment bestuur (cluster 14) :i:1fjgdoij compartiment bebouwing en omgeving (cluster 4 t/m 8) compartiment openbare ruimte (cluster 1 tlm 3) Onderzoek per cluster r j ir rt2 13 educati e werk en en bevolking inkomen zorg ontspanrnng zaken fysieke sociale struc tuur bodem- r gesteld- held, regionale structuur maatschappelijke kunst iiii i 1 6 volkshuisvesting ruimtelijkeordeningenstedelijkevemieuwing ordeeriveiligheid 5oudheid groen wegen en water milieu reinigingl kxxxxx *. Algemene Uitkering + \. Eigen Inkomsten S sarssc;rsa rs

7 (D D 0 0 EJ t.) ci Maatschappelijke zorg Wegen & Water Kunst & Ontspanning Educatie Lii 0 Lii Ci ci ui ci ti b LflO D CL :3 (D :3 QJ 0) Werk & Inkomen Groen Openbare orde en veiligheid VHROSV Bestuursorganen (bj (D cr (D (D 0 1 Fysiek milieu Bevotkingszaken II w Oudheid RioLering Reiniging

8 Bevindingen jaarlijkse beeld uit 1v3 : 0 = to Ci) - G 5,0 k ,0 20,0 15,0 10, , , J9 :p!4i:1i D 2007 D

9 (D Pl p pi b o EI Qui 1. Maatschappelijke zorg n 2.Wegen&Water Q) 3. Kunst a Ontspanning Q) 4. Educatie - -D I 5.Werk& Inkomen 6. Groen 7. Opb. orde en veiligheid 8.VHROSV (D 0 (D 9. Bestuursorganen 10. Fysiek milieu 11. Bevolkingszaken 12. û.idheid w 13. Riolering 14. Reiniging v 0 A 0 00

10 Totale volume GF staat niet ter discussie, ca. 18 mid. en ca. 3 mid. Afgezien van taakmutaties, zoals de decentralisaties Jeugdzorg en eigen inkomsten Begeleiding en de uitvoeringskosten Werken naar vermogen..verdeling per cluster Volume per cluster Opbouw/opgave cluster Maar wat kan wél veranderen Onderzoek per cluster

11 tussen departementen of in een departement. in een gemeente of tussen gemeenten Met solidariteit als principe: gemeenten honoreren we? Welke (hogere) uitgaven honoreren we? Welke verschillen tussen Hoe verdelen we de geldpot adequaat? - Solidariteit - Solidariteit

12 Tijdelijk van aard: tegengeboekt Ook bij geen structurele financiering Structureel van aard: meegenomen in analyse ijkpunt/uitgaven. stand 8juli - Clusterresultaten: - Decentralisatie-uitkeringen: Algemene punten

13 conclusies en vervolg begeleidingscommissies, zonder advies van 15-8: definitieve voortgangsberichten naar Tot begin september: begin september: laagambtelijk interbestuurlijk overleg brief augustus: onderzoeksrapportage G4 gereed naar begeleidingscommissie voor technisch akkoord van 15-8: integrale voortgangsrapportage onderzoekers Planning afronding le fase (1) - Week - Week - Eind - Tot

14 ICB, 8-11 RB, MR, 2e helft november naar TK 12 september: brief conclusies en vervolg fondsbeheerders oktober: interdepartementaal dg-overleg (indien nodig) naar departementen, VNG en RFV individueel directeurenoverleg, VNG, RFV en G4 Vanaf begin september: (indien nodig) Planning afronding le fase (2) - Oktober: VNG - Ca. - September: - Begin bestuurlijk overleg fondsbeheerders -

15 M U 0 II (0.I1 0 w w 0

16 Veel beleidsvrijheid. Professionele kunst Accommodaties Overige kunst Wet op specifiek cultuurbeleid Convenanten Richtlijn ringenmodel (inwoneraantal) Taken: Regelgeving: Kunst: Waar bestaat het cluster uit?

17 cultuursector meer behoefte aan lokale steun? Nieuw cultuurbeleid Rijk van juni 2011: bezuinigingen. Effect: Kunst: taakanalyse

18 Ontwikkeling afgelopen jaren (o.b.v. begroting) Kunst: Omvang Gemiddelde netto lasten (bedragen in euro s per inwoner) totaal Nl (ex G4) inwoners inwoners inwoners > inwoners Groepen gemeente structurele kosten? IJkpunt 2010: ca. 200 miljoen mci. 3 du en, 20 mln. Uitgaven: ruim 400 miljoen Signalen dat uitgaven komende jaren dalen. Welke mate

19 Gemiddelde netto lasten per taakgebied (bedragen in euro s per inwoner) Groepen gemeenten prof. Kunst accom. overig totaal ijkpunt Kunst: Verdeling gemeenten. scheefheid geven niet meer uit dan andere grote tussen groepen. G9 Geen > inwoners inwoners inwoners inwoners 0

20 (0 (D CD 3 (D D Na (D Q) r1 (0 3 (0 r1 Q) 0 (0 n tn r1 (0 (1) (0 :3 (0 0 (n 0 3 (0 :3

21 Veel beleidsvrijheid (vooral musea) Monumenten Historische archieven Maltawet Regelgeving: Musea Overige oudheid Monumentenwet Archiefwet Taken: Oudheid: Waar bestaat het cluster uit?

22 Maltawet Archiefwet wordt gewijzigd v1m. o1a. toezicht Oudheid: taakanalyse

23 Ontwikkeling gemiddelde netto lasten (bedragen in euro s per inwoner) Uitgaven 2010: ruim 250 miljoen totaal Nl (ex. G4) inwoners inwoners Groepen gemeente Ontwikkeling afgelopen jaren (o.b.v. begroting) IJkpunt 2010: ca. 120 miljoen Signalen van bezuinigingen inwoners > inwoners Oudheid: Omvang

24 Gemiddelde netto lasten per taakgebied (bedragen in euro s per inwoner) mw >100000mw mw mw woningen) Reductie aantal maatstaven (bijv. soorten historische kernen en Musea: ook andere musea. Wel historische kern? Via kunst? Gemeenten > inwoners wijkt wat af Oudheid: Verdeling men ten archief Groepen gemeenten musea monu- histor overig totaal ijkpunt

25 Specifieke uitkering herbestemming cultureel erfgoed (totaal van 8 miljoen). t.o.v. histörische archieven monumenten. Cluster Kunst: musea Cluster VHROSV: DU stedelijke vernieuwing i.r.t. overig Algemene Ondersteuning: Archieven in gebruik Oudheid: Relatie met andere clusters

26 Digitalisering bibliotheken Geen grote ontwikkelingen (Kunstgras) Groen: Bezuinigingen Mediawet 2010: +1,3 euro per inwoner i.v.m. lokale omroep Ontspanning: Groen & Ontspanning: taakanalyse

27 Ontspanning: bibliotheek in kleine gemeenten, totaal ca 16 mln. Groen: 2010 hoger: vooraf kleinere gemeenten Totale stijging Groen en Ontspanning: ca. +10% 2010: ca. 1,25 miljard IJkpunt 2010: ca. 1,4 miljard. Uitgaven 2010 zijn hoger: vooral gemeenten > inwoners mci. 2 decentralisatie-uitkeringen brede school, sport+educatie en Groen & Ontspanning: Omvang - IJkpunt - Uitgaven

28 Gemiddelde netto lasten per taakgebied (bedragen in euro s per inwoner) Groen: geen verschillen tussen groepen. Wel grote verschillen groen door kwaliteit en voorzieningen individuele gemeenten: van 40 tot 80euro uitgaven voor openbaar Groen & Ontspanning: in totaliteit geen scheefheid en 1v3 toepasbaar Groen & Ontspanning: Verdeling Verschil I)kpunt G&O Uitgaven inwoners inwoners inwoners > inwoners Groepen gemeenten

29 ISV (niet omvangrijke relatie) Groen: educatie en zorg bewegen decentralisatie-uitkering: nationaal actieplan sport en Ontspanning: geidstromen Groen & Ontspanning: Relatie met andere clusters en - Tijdelijke - Kunst, - VHROSV,

30 S - 0 L. 0 N w I J 11) z w w 0 w L..0 w 0. 0

31 Voorzieningen voor algemeen maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk Maatschappelijke opvang Openbare 1 jeugdgezondheidszorg Voorzieningen gehandicapten Hulp bij huishouding Maatschappelijke taak: waar bestaat het cluster uit? Maatschappelijke Zorg:

32 Grote dynamiek: veel ad hoc toevoegingen van de Wmo. Cluster anders indelen: naar do&groep. De kanteling ca. 2,7 mid ca. 3 mld. Structuur van (sub)cluster sluit niet aan bij maatschappelijke opgave Aanstaande decentralisaties: - Begeleiding - Jeugdzorg aakanalyse Maatschappelijke Zorg: T

33 Algemene voorzien inger wfkop bouw! sociaal-cultureel werk ooerbr çzorhedzojg vrijwiigersbeleîa Algemene voorzieningen eudzondheidszoruniforn, cee kinderopvang el.gd- & jongerenwerk maatechappeiijke stages Persoortsgeriohte voorzieningen jeugdgezondheidszorg maatwerk deel school maatechappelijk werk opvoedondersteuning flch vormen van dagbested,g (begeleiding) CcIeiies vorzienirgeo rnaachappelijke diensten coi1ecie vervoer speci1ekevornier vari dagb.esteding {begeieid,g)!ndvidiele voorzienineo HUID h Het htihoudei over ge voorzieningen gehandcapter begeleiding bij wonen Individuele voorzieningen ambulante jeugdzorg dagbehandeling pleegzorg (semi)residentle jeugdzorg begeleiding bij wonen fn Persconsgerid,te voorzieningen oucerer- & gehandïcadtenbeeid Inrgering&mirderhedenbeleic algemeen maachappelîjk werk (ordinate)vjwiiigediuszorgen manteizorg (Iicht vormen vani dagbesteding {bege1eidg) Col:eceve voorzienr gen deen vartambi.ilantejeugdzorg tspecifiekevom,en vani dagbesteding (begeleiding) versavinsbeleid geslotenjeugdzorg for gezond gst.4iik szorg jeugckorg in beschermde omgeving r colike opvang jeugdzorg specifieke doelgroepen (LVG( vrouwencyig, huisljk geweld GGz) begeleiding specifieke doelgroepen (VOl begeleiding specifieke doelgroepen GGz) (VG!GOz Volwassenen 85% Jeugd 15%

34 IJkpunt 2010: circa 4,1 miljard mci. structurele DU en: volumekorting. MZ: 1,8 mid. + HbH: 2,4 mid. - Wvg - Overig Wvg + Hbh Overig Mz Na hercodering: minder groot verschil Hogere uitgaven HbH, lagere uitgaven Wvg. HbH recent IJkpunt Feitelijk Uitgaven (1v3) lager dan ijkpunt (in euro per inwoner) Maatschappelijke Zorg: Omvang

35 afschaffen alphahulpen DU en inzet eigen bijdragen door gemeenten eisen toegang/indicatiestelling individuele Relevante toekomstige ontwikkelingen over omvang: aanbestedingstarieven goedkoopste producten HbH voorzieningen (door jurisprudentie) korting i.v.m. pgb s - Hogere - Aflopen - Effect - Recente - Meer - Striktere toekomst Omvang Maatschappelijke Zorg:

36 zeer veel langdurig gebruik = minder lage Maatschappelijke Zorg: 1v uitgaven: IJkpunt t.o geen scheefheid geen scheefheid uitgaven (HbH 2011: meer gewicht in verdeling, dus correctie) laag = minder lage uitgaven hoog = lagere uitgaven (HbH 2011: minder gewicht Verdeling HbH/Wvg inkomen: - Medicijngebruik: - Gestandaardiseerd in verdeling, dus correctie) - inwonergroepen: - Ouderen: - Zeer - Zeer

37 Overig MZ: Afwijking uitgaven tov ijkpunt Groot / Zeer hoog Klein / Zeer laag Verder 16 euro inwoner uit IU / DU / Verder 10 euro / inwoner uit IU / DU nkomen M ed i c ij n ge b ru ik -5

38 Gezondheid en participatie: activiteiten uitvoering: wel/niet samenwerking, uitbesteden Jeugdvoorzieningen: mate peuterspeelzaalwerk/kinderopvang, jeugdg roepen, gehandicapten en vervoersysteem fase en opzet CJG Zelfstandig wonen: indicatiestelling, vrijwilligers (grotere gemeenten), Welzijnaccommodaties to.v. Multiproblematiek: Maatschappelijke Zorg: individuele verschillen - Wijkopbouw - HbH: - Organisatie - Effect - Nu wel/niet al opnieuw aanbesteed ander beleid o.a. mate toegankelijkheid openbaar vervoer voor vooral regiogemeenten

39 Antillianengemeenten Groot aantal aflopende decentralisatie-uitkeringen: o.a. taalcoaches, Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren, Kinderopvang Risicojeugd (00V) Wijkgericht werken Loketfunctîes (bevolkingszaken) MZ kent relaties met andere clusters, keten : Relatie met andere clusters en geidstromen Maatschappelijke Zorg:

40 en toezicht en ruiming explosieven Beleidsvrijheid, maar.. veiligheidshuizen hulpverlening Brandweerzorg Crisisbeheersing Subcluster brandweer en rampenbestrijding Subcluster overige openbare orde en veiligheid: Geneeskundige Handhaving HALT, Dierenbescherming 00V: Waar bestaat het cluster uit? Opsporing

41 00V: taakanalyse Subcluster brandweer en rampenbestrijding (BRB): > In 2005 toevoeging door striktere eisen o.a. professionalisering. Ontwikkeling loopt door > Regionalisering: verplicht in de toekomst? Nu 3-deling: wel (9), onder handen (6) en niet (10) Sturing op regio s te beperkt mogelijk door bijdrage per inwoner, geen kostenoriëntatie? Subcluster Overige openbare orde en veiligheid (000V): > Meer handhaving en toezicht > Toename eisen veiligheid

42 Ontwikkeling afgelopen jaren (o.b.v. begroting) BRB: 850 mln. 000V: 170 mln. Subcluster Subcluster IJkpunt 2010: Lasten blijven stijgen, vooral personeelskosten bij BRB. 00V: Omvang V BRB

43 Groepen gemeenten inwoners inwoners inwoners > inwoners ijkpunt Uitgaven V ijkpunt uitgaven BRB Bebouwingsdichtheid lage matige hoge Minderheden: Weinig Matig aandeel Veel V: verdeling

44 omstandigheden (bijv. hennepkwekerij) Aanzienlijke verschillen individuele gemeenten: specifieke minderheden Aantal overlastgevende jeugdgroepen Subcluster 000V: (bijv. incidenteel programma) Verschil individuele gemeenten: tijdelijke omstandigheden Impact tijdelijke decentralisatie-uitkering (leefbaarheid) Lastenverhogende factoren en versterkende relatie tussen: Subcluster BRB: 00V: Verdeling, overige verschillen Aantal Aantal voorzieningen (camera s, straatcoaches ed)

45 opgesteld. Ca 1O% van bedrag veiligheïdsregio Montfransgelden). Effect: gemeenten > mln, veiligheid en leefbaarheid (voorheen: Jeugd; hoge MZ = hoge 000V Handhaving en toezicht in andere clusters 3 tijdelijke decentralisatie-uitkeringen, waarvan 15,9 Subcluster000V: Doeluitkering Rampenbestrijding en BRB was in samenhang inwoners Subcluster BRB: verdeling specifieke uitkering Brede 00V: Relatie met andere geidstromen

46 (D (n (0 0 - Lo DI (D (D 2H (0 N Di (D LJJ 0 w

47 Etc. Verkiezingen uittreksels ed Burgerzaken: legesproducten als reisdocumenten, rijbewijs, Gemeentelijke basisadministratie Burgerlijke stand Straatnamen Bevolkingszaken: waar bestaat het cluster uit?

48 Functie van het loket, de balie wijzigt. Het is steeds lastiger om deze Leges: maximaal kostendekkend. Inzicht in kosten beperkt. uitgaven aan de goede functies toe te rekenen. Bevolkingsza ken: taakanalyse

49 -Uitgaven 2010: ca. +3O% (van 15 naar 20 euro per inwoner) -IJkpunt 2010: ca. 220 mln. Bevolkingsza ken: Omvang

50 >Toerekening: vaak globale verhoudingen 1 ramingen i.p.v. tijdsch rijven >Sommige gemeenten: uitgaven in lijn met ijkpunt met voorzieningen van voldoende kwaliteit (openingstijden, aantal locaties dienstverlening en wachttijden) Bevolkingszaken: Verdeling Geen scheefheid tussen groepen, maar wel individueel.

51 ondersteuning (publiekszaken, gemeentewinkel ed) Balieclusters, zoals maatschappelijke zorg en algemene geidstromen Bevolkingszaken: Relatie met andere clusters en

52 -Bezoldiging college -Etc. -Griffie -Vergoedingen gemeenteraden -Wachtgelden -Rekenkamerfunctie waar bestaat dit cluster uit? Bestuursorganen:

53 Geen grote wijzigingen taakanalyse Bestuursorganen:

54 dagelijks bestuur IJkpunt 2010: ca. 520 mln Uitgaven 2010: iets hoger Stijging door tijdelijke factoren, zoals wachtgelden en aantal leden Bestuursorganen: Omvang

55 verschillen individuele gemeenten Verdeelformule kan worden vereenvoudigd; verkleint Bestuursorganen: Verdeling Gemiddelde ijkpuntscore en feitelijke netto lasten (bedragen per inwoner). verschil netto lasten ijkpun tscore totaal Nederland (excl. G4) groepen gemeenten inwoners inwoners inwoners > inwoners

56 geboekt ondersteuning: dienstverlening vaak op dit cluster - Algemene Bestuursorganen: Relatie met andere clusters en geidstromen

57 Even Pauze...

58 Werk en inkomen Educatie Blok 4:

59 .wsw 0 E1 1,5 =2 Geidstromen werk en inkomen = 0) 1, 1 E (0 3,5 3 Ei Subcluster oeg werk en inkomen Ei WWB 1-deel WWB W-deel Subcluster minimabeleid It Soort geldstroom 0,5 0 1 Andere geidstromen WSW-tekorten kwijtschelding Specifieke uitkeringen voor bijzondere bijstand en intern werk, schuidhuipverlening en inkomen, werk en Wsw (6,1 mid) M.n. uitvoeringskosten inkomen, M.n. bijzondere bijstand, Subcluster overig werk & inkomen Subcluster Minimabeleid Waar bestaat het cluster uit?

60 Bredere doelgroep Gerichte re-integratie Hervorming Wsw-sector Voorgenomen decentralisatie WWNV (voorheen -vorige herijking- declaratiebasis) Gedeeltelijk eigen risico gemeenten voor specifieke middelen Beperking minimabeleid Veranderingen in taken?

61 Overig W&I: Minimabeleid: 40 euro per inwoner (uitgaven) mci.. 8 euro kwijtschelding. Door uitnamen uit GF bij doorlopend gemeentelijk beleid euro Werkelijke uitgaven: > Overig W&I ruim 1 mid. > minimabeleid ruim 180 mln excl. kwijtschelding. (17 euro ijkpunt) > Uitvoeringslasten: stabiel > WSW-tekort: van 3 naar 5 euro per inwoner > Tekort/overschot specifieke uitkering werk en inkomen: van 0 naar 9 IJkpunt 2010 is 1,2 mld: Werk en Inkomen: Omvang

62 uitgaven Werkelijke netto ijkpuntscore -i inkomen (Uit.teringslasten en WSW) ci Subcluster O rig werk en O ierige netto lasten Q Subcluster Minimabeleid Werkelijke uitgaven overig W&l t..o..v. ijkpunt

63 inwoners inwoners inwoners > inwoners Overig W&I: werkelijke uitgaven Gemeentegroepen Uitvoerings- WSW Overige netto Totaal overig ijkpuntscore overig ijkpunt minus lasten lasten WI WI feitelijk overig WI zeer weinig bijstandsontvangers weinig bijstandsontvangers veel bijstandsontvangers zeer veel bijstandsontvangers totaal steekproef

64 Uitvoeringskosten: geen afwijking tussen groepen. Wel individuele verschillen door: kleinere gemeenten en weinig bijstandsontvangers > Klantenbestand > Samenwerking: tot 600 euro per bijstandsontvanger. Vooral > Mate uitbesteding werk Subcluster overig werk en inkomen Werk en Inkomen: Verdeling Causaal verband uitvoering uitkering? Nee, wel soms specifieke > Grote individuele verschillen Tekort/overschot specifieke uitkeringen: overschot en hoge uitvoeringskosten (geen prikkel)

65 Kwijtschelding: 8 euro per inwoner. gemeenten boven ijkpunt actief/passief beleid La.v. niet-gebruik Schuidhuipverlening: 30 tot 100 euro. Ook effect op andere clusters Beleidsruimte: Grote verschillen tussen individuele gemeenten, maar alle groepen definities en normering van bijv. bestaansminimum Subcluster minimabeleid Werk en Inkomen: Verdeling

66 Schuidhuipverlening naast de algemene middelen een tijdelijke specifieke uitkering (t/m 2011): 110 mln. euro inburgering Relatie met specifieke uitkeringen: 6,1 mid. euro Relatie met Educatie, Wmo, AWBZ (dagbesteding), jeugdzorg, geidstromen Werk en Inkomen: Relatie met andere clusters en

67 Beleidsvrijheid Groene sportvelden Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie Lijkbezorging Taken Groen: Vormings- en ontwikkelingswerk waar bestaat dit cluster uit? Openbaarbibliotheekwerk Sport en overige recreatieve voorzieningen Groen & Ontspanning: Taken Ontspanning:

68 Onderwijshuisvesting (OWH) voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs Overige educatie: leerlingenvervoer, volwasseneneducatie, schoolzwemmen, onderwijsachterstandenbeleïd, schoolbegeleiding, brede scholen ed. Educatie: Waar bestaat dit cluster uit? - Subcluster - Subcluster

69 onderwijshuisvesting onvoldoende? OWH naar schoolbesturen. Gemeenten van beleidsruimte, o.a. minder schoolzwemmen. overige educatie nieuwbouw blijven echter primair verantwoordelijk voor uitbreiding en signalen/media Tweede Kamer: bouwkwaliteit - SubclusterOWH: Educatie: Taakanalyse - Na - Doordecentralisatie - Subcluster - gebruik

70 OWH: ca. 1,31 mid. IJkpunt 2010: overige educatie: ca. 850 mln. OWH: ca 10% lager overige educatie: 25 tot 30% lager Uitgaven 2010: Educatie: Omvang - Subcluster - Subcluster - Subcluster - Subcluster

71 is voldoende samenwerking kapitaallasten voortgezet onderwijs in 20 jaar, aan de lage kant, maar gemeenten hanteren veelal of klassegrootte; geen verband (geen schoolzwemmen bijv.) o.bv. 30 jaar afschrijvingstermijn, terwijl 40 jaar werkelijk verleden) is harder gestegen dan nodig voor kapitaallasten (uit Analyse lagere omvang subcluster OWH: Analyse lagere omvang subcluster overige educatie; hogere omsiagrente Educatie: Omvang - Accres - Leegstand - Kwaliteit - Meer - Ingroeiregeling - Marktrente - Beleidsruimte

72 IJkpunt aanpassen?: Educatie: Verdeling gemeenten < inwoners hebben hogere uitgave primair onderwijs: beperkt aantal gemeenten - Leerlingenvervoer: - Gemeentegrensoverschrijdend Krimp Metvo 103 Metso Zonder so Zonder vo overige educatie OWH îjkpunt netto lasten îjkpunt netto lasten in w inwoners mw. > inwoners Groepen gemeenten

73 Subcluster OWH, tijdelijke decentralisatie-uitkeringen: vanaf 2011 specifieke uitkering, 58 en gemengde scholen. mln Educatie: Relatie met andere clusters en geldstromen - schoolverlaters - Onderwijsachterstandenbeleid:

74 > (1) 0 w.1 w w1 (1) Obi L1 W 1 1

75 beeldkwaliteitsplannen ed groeilocaties, krimp, bedrijfslocaties en infraprojecten projectbesluit, ontheffing RO-plan ed marketing, arbeidsmarkt 4. Omgevingsbeheer: bouwvergunning, sloopvergunning, 3. gebiedsontwikkeling: stedelijke vernieuwing, centrumplannen, 2. Wonen: woningexploitatie, ambulant wonen, startersleningen ed 1. Ruimtelijke ordening: bestemmingsplannen, structuurvisies, 5. Economisch beleid: Bedrijfscontact, visie detailhandel, city VHROSV: Waar bestaat dit cluster uit?

76 5. Economisch beleid: -- dalende inkomsten projecten Omgevingsbeheer: Wabo integreert 26 vm. Vergunningen. Sinds oktober 2. Wonen: verzelfstandiging woningcorporaties (1995) 3. Gebiedsontwikkeling: stopt per 2014 actualisatie na 10 jaren, digitalisering per 2010, uitbreiding t, binnenstedelijk., 1. Ruimtelijke ordening, meer verplichtingen: - bestemmingsplannen: - structuurvisie - kostenverhaal: - Wijkimpulsen VHROSV: taakanalyse - Grondexploitatie - ISV

77 opbrengst 23 euro per inwoner. Maar conjuncturele ontwikkelingen, jaardifferentiatie, verslaggeving Omgevingsbeheer: deels (bouw)leges Gebiedsontwikkeling en economisch beleid: geen ijkpunt, dekking OEM. hoger, ca. 12 euro per inwoner (+20%) Uitgaven 2010: gemeenten mci. structurele decentralisatie-uitkeringen, zoals ISV rechtstreeks aan ToeHchting ijkpunt, inkomsten: IJkpunt VHROSV 2010: ca. 700 mln afgelopen 15 jaar beleid: ca 17 euro per inwoner (ruim 200 min). Sterke stijging VHROSV: Omvang - Economisch - VHROSV: - Gebiedsontwikkeling:

78 VHROSV: Verdeling Groepen steekproef RO omgev. Totaal IJkpunt Gemeenten wonen gebied inwoners mw mw >100,000 inwoners Totaal

79 3. Wonen: -- - < inwoners: hogere bruto uitgaven door toezicht en handhaving 2. Omgevingsbeheer: VHROSV: verdeling inhaaislag door groot landelijk gebied 18 tot 39 euro (zeer dicht 10 tot 17 euro (kleine registraties: 4 euro (algemeen beeld) gemeenten). 1. Ruimtelijke ordening, per inwoner: - Ruimtelijke - Structuurvisie: - Bestemmingsplannen: - Bebouwingsdichtheid: grote kleine zeer 12 tot 24 euro (grote Schaalnadelen, minder plannen te reduceren en gemeenten) dun bebouwd)

80 soms ijkpunt, soms meer lasten Redenen: regionale detailhandelfunctie, werken naar vermogen, toerisme? betekenis conjunctuur voor grondexploitatie Impact ISV en spoorse doorsnijdingen is divers: soms overdekking, Krimp: geen duidelijk ander uitgavenpatroon Wellicht nog impact cluster wegen en water 5. Economisch beleid: < inwoners: 3 euro per inwoner inwoners: 6 euro per inwoner > inwoners: 22 euro per inwoner Erfpacht: stabiel ca 5 euro baten, wel grote verschillen tussen gemeenten. grote verschillen tussen gemeenten en jaren (projecten) 4. Gebiedsontwikkeling: Gebiedsontwikkeling en economisch beleid: verdeling

81 Ruimtelijke ordening: Gebiedsontwikkeling: grondexploitatie (cluster OEM) Diverse tijdelijke decentralisatie-uitkeringen: oa aandachtswijken, Aanleg wegen, pleinen ed: o.a. clusters groen, wegen en water sociale vernieuwing (MZ/WMO) VHROSV: Relatie met andere clusters en geidstromen Omgevingsbeheer: fysiek milieu, regionale uitvoeringsdiensten spoorse doorsnijdingen en ISV via provincies

82 vergunningen aan gemeentelijke ïnrichtingen vergunningen voor indirecte lozingen ongediertebestrijding geluid en bodem (bedrijven die milieu hinder veroorzaken), milieuvergunningen, Fysiek Miheu: waar bestaat dit cluster uit? - Omgevingsbeheer: - Luchtkwaliteit, - duurzaamheid,

83 Fysiek Milieu: Taakanalyse Omgevingsbeheer: Wabo integreert 26 vm. vergunningen Strikte wet- en regelgeving. Beleidsvrijheid; toezichtintensiteit en intern gemeentelijk milieubeleid

84 IJkpunt 2010: ca. 500 mln. Uitgaven 2010: 5 euro per inwoner lagere uitgaven (ca 10%) Fysiek MUîeu: Omvang meer (schaalnadelen) 4 euro mci. SLOK van 1 euro 4 euro, kleinere gemeenten iets 1 euro 2 euro, grote indmduele verschillen 3 euro excl. Bodemsanering 15 euro en energie: - bodem: - Omgevingsbeheer: Uitgaven per inwoner: en hinder: - Luchtkwaliteit - Duurzaamheid Ongediertebestrijding: - Overig: -

85 Omgevingsbeheer, kleinere gemeenten invloed op uitgaven: samenwerking inrichtingen milieuhinder veroorzakend inwoners mw mw > inwoners Groepen gemeenten Omgeving Overig IJkpunt Verschil Totaal Fysiek Milieu: Verdeling - aantal - regionale

86 bodemsanering (spoediocaties) Omgevingsbeheer: VHROSV Tijdelijke decentralisatie-uitkeringen: SLOK (klimaat) en Fysiek Milieu: Relatie met andere clusters en geidstromen

87 parkeerbelasting taakgerelateerde inkomstenbronnen: toeristenbelasting(5o%) en Parkeervoorzieningen Waterwegen Wegen Bruggen Verkeersmaatregelen Binnenhavens Straatreiniging Gladheidbestrijding Openbare verlichting Wegen & Water: Waar bestaat dit cluster uit?

88 Geen grote wijzigingen Toename toepassing parkeerbelasting Wegen & Water: Taakanalyse

89 mln. mci. structurele decentralisatie-uitkering wet uitkering wegen van 16 Wegen & Water: Omvang Dicht bebouwd Matig dicht bebouwd Dun bebouwd o water havens totaal keer ren inwoners mw mw. > inwoners Groepen gemeenten wegen verlich- straat glad ver- parke ting rein tot 10% ca. 2,1 mid. JJkpunt 2010: Uitgaven 2010

90 Meer kernen Krimpgemeenten Groei gemeenten 8 1 kern Dicht bebouwd Dun bebouwd Matig dicht bebouwd Zeer slechte bodem Matig slechte bodem Goed bodem inwoners mw mw. > inwoners Groepen gemeenten Uitgaven IJkpunt Verschil 159 Wegen & Water: Verdeling

91 nadere analyse om aard projectiasten te splitsen decentralisatie-uitkering: spoorse doorsnijding van 35 verband met gebiedsontwikkeling (VHROSV). Het vergt mln. - TijdeUjke - Nauw geidstromen Wegen & Water: Relatie met andere clusters en

92 aanleggen en vervangen riolen en afvalwaterleidingen tarieven: rioolheffing en verwerking afval: reguliere taak tarieven: afvalstoffenheffing en reinigingsrecht oppervlakte waterverontreiniging Riolering: gemeenten met goede bodem betalen mee aan Reiniging: subsidies, experimenten ed m.b.t. afval: niet-regulier gemeenten met (zeer) slechte bodem Riolering en reiniging: Waar bestaat dit cluster uit? - Inzameling - Onderhoud, - Bestrijding - Kostendekkende - Riolering: - Voorlichting, - Kostendekkende

93 BTW-corn ponent Vormen en mate van afvalverwerking/scheiding en rioleringsstelsel Bouwen op zeer slechte bodem (slappe bodem) Riolering en reiniging: Taakanalyse

94 Uitgaven (netto) -1-4 (netto) vanaf 2005 stijgende lijn Uitgaven riolering en reiniging: niet alle kosten doorberekend aan gebruikers. kwijtschelding via tarieven via OZB vooral bij gemeenten kosten Iikpunt ijkpunten door uitname BTW Per inwoner reiniging riolering Riolering en reiniging: Omvang - dekking niet doorberekend - Uitgaven - Netto: - BTW - incidentele - dekking - negatief - Redenen:

95 levensduur korter (zeer slechte bodem) scheiden gescheiden rioolstelsels en kwaliteit/onderhoudsniveau frequentie ophalen vuil, mate en vorm scheiding afval Reiniging: verkeersopstopping, kapotte zakken, inzameifrequentie, minder Riolering: meer aansluitingen (dichtheid), levensduur langer (inwoner), Verschillen tussen individuele gemeenten: (niet) samenwerken, regionaal aanbod vuilverwerkers, afschrijvingsmethodiek, leeftijd rioleringsstelsel, wel/niet Riolering en reiniging: Verdeling bruto - riolering: - Reiniging: Reiniging Riolering bodem lage bebouwing- hoge bebouwing > < inwoners kernen 171/ meer slechte Totaal 228 Goede nvt kern

96 Clusters riolering en reiniging: precies tegenovergestelde beweging per type gemeente Relatie met andere clusters en geidstromen Riolering en reiniging:

97 Overige Eigen Middelen Onroerende Zaakbelasting Blok 6:

98 OZB/OEM: waar bestaat dit cluster uit? OZB: Onroerende zaakbelasting voor eigenaren van woningen en niet woningen en gebruikers van niet-woningen. OEM: Baten op het gebied van nutsbedrijven, interest, deelnemingen, baat-, forensen-, honden-, reclame- en precariobelasting. Taakgerelateerd: toeristen- en parkeerbelasting, grondexploitatie, openbaar vervoer

99 Omvang (83euro per inwoner) veel kleiner dan bij provincies. Verdeeld over meer gemeenten. Wel/niet vereffenen? Inkomsten uit nutsbedrijven. OEM: OZB/OEM: taakanalyse

100 2 miljard 630 miljoen 10: OZB: circa OEM: circa IJkpunten 20 OZB/OEM: Omvang Lokale belastingen Nutsbedrijven/leningen Toeristenbelasting Ontwikkeling in de tijd 2010: euro per inwoner (van naar ) euro per inwoner (van naar -/-92) OZB: +38 OEM:+48 Inkomsten

101 geen verschil tussen inwonersgroepen OZB en netto baten OEM. Wat is de reden? Geen aanwijzing voor een relatie tussen de hoogte van netto baten OEM: % op alle indicatoren uitgaven clusters (1997, 5,4%) OZB/OEM: Verdeling IJkpunt inkomsten Verschil inwoners inwoners Het verschil neemt toe met de inwonergrootteklassen. Groepen gemeenten OZB: rekentarief, gecombineerd met WOZ inwoners > inwoners

102 toeristenbelasting) Clusters OZB/OEM hebben een relatie met alle uitgaven Toeristische gemeenten hebben: clusters. >Bovengemiddelde lokale belastingen (forensen, parkeren en >Benedengemiddelde OZB-opbrengsten OZB/OEM: Relatie met andere clusters en geidstromen WWB Weerstandscapaciteit: grondexploitatie en specifieke uitkering

103 Werk en inkomen Ca mln. +10% * Kunst Ca. 200 mln. Ca mln. Oudheid Ca. 120 mln. Ca mln. Groen Ga mln. + 10%* Economisch beleid n.v.t. 17 euro* (200 mln.) Fysiek milieu Ca. 500 mln. 15%* 00V Ca mln %* Maatschappelijke Zorg Ca mln. Ca mln. Gebiedsontwikkeling n.v.t euro* (270 mln.) VHROSV Ga. 700 mln. + 20%* Ontspanning Ca mln. + 10%* (sub)clusters IJkpunt 2010 Uitgaven 2010 omvang * = steekproef Samenvattend: totaal beeld îjkpunt

104 * = steekproef OZB Ca mln. + 25% (inkomsten) Educatie Ga mln a 20%* Bevolkingszaken Ca. 220 mln. + 30%* Algemene ondersteuning?? Bestuursorganen Ca. 520 mln. + 5%* Riolering Ca. -/- 97 mln. + 41% Reiniging Ca mln. + 50% Wegen en Water Ca mln. + 15% (sub)clusters IJkpunt 2010 Uitgaven 2010 Samenvattend: totaal beeld ijkpunt omvang tussen de gemeenten? solidariteit binnen de gemeente en wanneer voor de komende tijd: wanneer Uitgaven sterk hoger dan ijkpunt. De keuze OEM Ca. 630 mln. + 50% (inkomsten)

105 Meicirculaire 2012: eerste resultaten rapport en brief conclusies en vervolg. Zomerperiode: verwerken opbrengst regiodagen, schrijven overall Wat zijn de vervoigstappen? besluitvorming over uitkomsten verdiepingsonderzoeken. en te nemen vervoigstappen, zoals herijkingsonderzoeken en november: Periode september

106 En ten slotte kennisnemen van de uitkomst in de meicirculaire steekproefgemeente deelnemer aan een begeleidingscommissie / klankbordgroep deelnemer van regiobijeenkomsten van FAMO, VNG en BZK U kunt meekijken / meedoen: bepaald? Hoe wordt de hoogte van mijn algemene uitkering - Als - Als - Als