Sociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen

Transcriptie

1 bezuinigingsvoorstellen Programma 1. Gemeenteraad Versoberen onkostenvergoeding raadsleden Versoberen representatiebudget raad Aanpassen notulen vergaderingen Geen live TV uitzending raadsvergadering Aanpassen vergaderstelsel en versoberen dienstverlening griffie Aanpassen Rekenkamercommissie Afschaffen doelmatigheids en doeltreffendheidsonderzoeken Korting representatiebudget B&W Korting presentiegelden burgerleden commissies 20% Vergoeding raadsleden verlagen 20% Salariskosten wethouders verlagen 20% Totaal Programma 2. Dienstverlening Werken op afspraak Moderniseren burgerlijke stand Totaal

2 bezuinigingsvoorstellen Programma 3. Veiligheid en wijkgericht werken Bijdrage Veiligheidshuis Afbouw secretariële ondersteuning wijk en dorpsraden Legesinkomsten APV verhogen Brandweerzorg, preparatie Vergoeding wijkraadsleden verlagen 20% Toezicht openbare ruimte verminderen 20% Totaal Programma 4. Jeugd en Onderwijs Versoberen beheer Horizonscholen met 50% Schoolzwemmen Lokaal Onderwijs en Jeugdbeleid Verlagen subsidie peuterspeelzaalwerk Verlagen subsidie volwasseneneducatie Verlagen subsidie ouderschapsreorganisatie Aanzet Verlagen bijdrage RB Leerplicht Verlagen subsidie HALT Totaal

3 bezuinigingsvoorstellen Programma 5. Maatschappelijke Participatie WMO: Beëindigen forfaitair bedrag naast CVV WMO: Primaat terugleggen bij CVV WMO: Uitbreiden algemeen gebruikelijke voorzieningen WMO: Uitbreiden eigen bijdrage WMO: Tariefdifferentiatie bij het PGB voor huishoudelijke hulp RIGOM / Ouderenwerk Activiteiten en producten voor vrouwen Verlagen subsidies ouderenbonden Gemeenschappelijke regelingen Korting op maatwerk jeugdgezondheidszorg 0 4 jaar Bezuinigingen Vivaan Beëindigen kerstpakketactie minima Vormen brede welzijnsinstelling Totaal

4 bezuinigingsvoorstellen Programma 6. Kunst en Cultuur Brabants Historisch Informatiecentrum Museum Jan Cunen en Stadsarchief Bibliotheek De Lievekamp Muzelinck/Groene Engel Sublokale omroepen Berghem, Megen, Ravenstein Amateurorganisaties kunst en cultuur Evenementensubsidies Subsidies amateurorganisaties cultuur Vlakglasmuseum Ravenstein Stichting Ravensteinse Molen Beëindigen budget kunst in de openbare ruimte Beëindigen regeling De Kunstopdracht Bijdrage aan Open Monumentendag Totaal

5 bezuinigingsvoorstellen Programma 7. Sport en recreatie Stopzetten subsidie verenigingsmanager Verlagen subsidie Golfbad Huurtarieven sporthallen en zalen verhogen Huurtarieven sportterreinen verhogen Verlagen subsidies recreatie Verlagen subsidie dierenasiel Verlagen budget voor sportstimulerende activiteiten van sportverenigingen Verhogen huurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties Integraal Voorzieningenbeleid (IVB) Budget materialen en diensten verlagen ( 25%) Totaal

6 bezuinigingsvoorstellen Programma 8. Mobiliteit en openbare ruimte Omvormen areaal met vermindering onderhoudskosten Ambitie onderhoudskwaliteit aanpassen Afschrijvingstermijn wegverhardingen verlengen Aangepaste inspraak projecten openbare ruimte Openbare verlichting vaker uitschakelen Maatregelen verkeersgedrag en educatie verminderen Beperken maatregelen verkeersklachten Kwijtschelding rioolheffing minima t.l.v. riolering brengen Reclameopbrengsten openbare ruimte Beperken van budgetten voor niet noodzakelijke onderhoud Verminderen areaal speelruimte, uitstel vervanging speelruimte Verkoop openbaar gebied Slagboom na uur gesloten laten Tarief verhogen vergunningen/ontheffingen bedrijven Taakstelling onkruidbestrijding Totaal

7 bezuinigingsvoorstellen Programma 9. Duurzaamheid en milieu Bodemsanering/ onderzoek op minimaal niveau Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regeling RMB Afschaffen bijdrage type 1 taken RMB Kwijtschelding afvalstoffenheffing minima t.l.v. afval brengen Kwijtschelding hondenbelasting minima t.l.v. hondenwacht brengen Adopteer een bos/natuurterrein Maximaal zelfregulerende handhaving agrarische inrichtingen Afname vergunningen agrarische inrichtingen Totaal Programma 10. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Maatregelen bouwleges, toezicht, handhaving en juridische en administratieve Heffen 'intakefee' losse verzoeken Verminderen kosten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Doorberekenen kosten principeverzoeken e.d Opheffen van de Kunstkamer Verhogen havengelden Totaal Programma 11. Economie Verlagen budget lokale economie Totaal

8 bezuinigingsvoorstellen Programma 12. Organisatie Verbeteren doelmatigheid organisatie Beperken aantal stembureaus Totaal Programma 13. Financiën en belastingen Verhogen precariobelasting Toeristenbelasting naar Brabants gemiddelde Verhoging OZB [1] Totaal

9 bezuinigingsvoorstellen Programma Gemeenteraad Dienstverlening Veiligheid en wijkgericht werken Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke participatie Kunst en cultuur Sport en recreatie Mobiliteit en openbare ruimte Duurzaamheid en milieu Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Economie Organisatie Financiën en belastingen Totaal Totaal exclusief OZB verhoging

10 bezuinigingsvoorstellen Omschrijving Startsaldo voorjaarsnota Nieuw beleid investeringsagenda (uitwerken coalitieprogramma inclusief 3 x [1]/[2] Incidentele budgetten structureel maken O ontwikkelingen Bezuinigingsvoorstellen exclusief OZB verhoging Waarvan doelmatigheid al ingeboekt in najaarsnota Aanvullende OZB verhoging [1]/[3] Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas Saldo programmabegroting Omschrijving Saldo programmabegroting Effecten septembercirculaire Reservering Saldo begroting via algemene reserve [4] Eindsaldo programmabegroting [1] In tegenstelling tot het college heeft de SP het cumulatieve effect van de OZB verhoging wel berekend en meegenomen in ons alternatief [2] De SP gaat niet akkoord met de investeringsposten 'Onderzoek cameratoezicht' en 'Pilot buurtbemiddelaars'. Dit verklaart het verschil met het college. [3] De SP past t.o.v. het collegevoorstel een extra jaarlijks OZB verhoging toe met 2% in de jaren 2012 tot en met [4] De SP wil deze reservering benutten t.b.v. de algemene vrije reserve. 10

11 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma 1. Gemeenteraad Versoberen onkostenvergoeding raadsleden Versoberen representatiebudget raad Aanpassen notulen vergaderingen Geen live TV uitzending raadsvergadering Aanpassen vergaderstelsel en versoberen dienstverlening griffie Aanpassen Rekenkamercommissie Afschaffen doelmatigheids en doeltreffendheidsonderzoeken Korting representatiebudget B&W Korting presentiegelden burgerleden commissies 20% Vergoeding raadsleden verlagen 20% Salariskosten wethouders verlagen 20% Totaal Programma 2. Dienstverlening Werken op afspraak Moderniseren burgerlijke stand Totaal

12 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma 3. Veiligheid en wijkgericht werken Bijdrage Veiligheidshuis Afbouw secretariële ondersteuning wijk en dorpsraden Legesinkomsten APV verhogen Brandweerzorg, preparatie Vergoeding wijkraadsleden verlagen 20% Toezicht openbare ruimte verminderen 20% Totaal Programma 4. Jeugd en Onderwijs Versoberen beheer Horizonscholen met 50% Schoolzwemmen Lokaal Onderwijs en Jeugdbeleid Verlagen subsidie peuterspeelzaalwerk Verlagen subsidie volwasseneneducatie Verlagen subsidie ouderschapsreorganisatie Aanzet Verlagen bijdrage RB Leerplicht Verlagen subsidie HALT Totaal

13 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma 5. Maatschappelijke Participatie WMO: Beëindigen forfaitair bedrag naast CVV WMO: Primaat terugleggen bij CVV WMO: Uitbreiden algemeen gebruikelijke voorzieningen WMO: Uitbreiden eigen bijdrage WMO: Tariefdifferentiatie bij het PGB voor huishoudelijke hulp RIGOM / Ouderenwerk Activiteiten en producten voor vrouwen Verlagen subsidies ouderenbonden Gemeenschappelijke regelingen Korting op maatwerk jeugdgezondheidszorg 0 4 jaar Bezuinigingen Vivaan Beëindigen kerstpakketactie minima Vormen brede welzijnsinstelling Totaal

14 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma 6. Kunst en Cultuur Brabants Historisch Informatiecentrum Museum Jan Cunen en Stadsarchief Bibliotheek De Lievekamp Muzelinck/Groene Engel Sublokale omroepen Berghem, Megen, Ravenstein Amateurorganisaties kunst en cultuur Evenementensubsidies Subsidies amateurorganisaties cultuur Vlakglasmuseum Ravenstein Stichting Ravensteinse Molen Beëindigen budget kunst in de openbare ruimte Beëindigen regeling De Kunstopdracht Bijdrage aan Open Monumentendag Totaal

15 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma 7. Sport en recreatie Stopzetten subsidie verenigingsmanager Verlagen subsidie Golfbad Huurtarieven sporthallen en zalen verhogen Huurtarieven sportterreinen verhogen Verlagen subsidies recreatie Verlagen subsidie dierenasiel Verlagen budget voor sportstimulerende activiteiten van sportverenigingen Verhogen huurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties Integraal Voorzieningenbeleid (IVB) Budget materialen en diensten verlagen ( 25%) Totaal

16 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma 8. Mobiliteit en openbare ruimte Omvormen areaal met vermindering onderhoudskosten Ambitie onderhoudskwaliteit aanpassen Afschrijvingstermijn wegverhardingen verlengen Aangepaste inspraak projecten openbare ruimte Openbare verlichting vaker uitschakelen Maatregelen verkeersgedrag en educatie verminderen Beperken maatregelen verkeersklachten Kwijtschelding rioolheffing minima t.l.v. riolering brengen Reclameopbrengsten openbare ruimte Beperken van budgetten voor niet noodzakelijke onderhoud Verminderen areaal speelruimte, uitstel vervanging speelruimte Verkoop openbaar gebied Slagboom na uur gesloten laten Tarief verhogen vergunningen/ontheffingen bedrijven Taakstelling onkruidbestrijding Totaal

17 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma 9. Duurzaamheid en milieu Bodemsanering/ onderzoek op minimaal niveau Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regeling RMB Afschaffen bijdrage type 1 taken RMB Kwijtschelding afvalstoffenheffing minima t.l.v. afval brengen Kwijtschelding hondenbelasting minima t.l.v. hondenwacht brengen Adopteer een bos/natuurterrein Maximaal zelfregulerende handhaving agrarische inrichtingen Afname vergunningen agrarische inrichtingen Totaal Programma 10. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Maatregelen bouwleges, toezicht, handhaving en juridische en administratieve Heffen 'intakefee' losse verzoeken Verminderen kosten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Doorberekenen kosten principeverzoeken e.d Opheffen van de Kunstkamer Verhogen havengelden Totaal Programma 11. Economie Verlagen budget lokale economie Totaal

18 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma 12. Organisatie Verbeteren doelmatigheid organisatie Beperken aantal stembureaus Totaal Programma 13. Financiën en belastingen Verhogen precariobelasting Toeristenbelasting naar Brabants gemiddelde Verhoging OZB [1] Totaal

19 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Programma voorstel SP voorstel college voorstel SP voorstel college 1. Gemeenteraad Dienstverlening Veiligheid en wijkgericht werken Jeugd en Onderwijs Maatschappelijke participatie Kunst en cultuur Sport en recreatie Mobiliteit en openbare ruimte Duurzaamheid en milieu Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Economie Organisatie Financiën en belastingen Totaal Totaal exclusief OZB verhoging

20 overzicht bezuinigingsvoorstellen in 2015 Voorjaarsnota Aanvullende bezuinigingen Omschrijving voorstel SP voorstel college Startsaldo voorjaarsnota Nieuw beleid investeringsagenda (uitwerken coalitieprogramma inclusief 3 x 3% [1]/[2] Incidentele budgetten structureel maken O ontwikkelingen Bezuinigingsvoorstellen uit voorjaarsnota Waarvan doelmatigheid al ingeboekt in najaarsnota Aanvullende bezuinigingen excl. OZB Aanvullende OZB verhoging [1]/[3] Afloop gaswinstuitkering Maaslandgas Saldo programmabegroting Omschrijving voorstel SP voorstel college Saldo programmabegroting Effecten septembercirculaire Reservering Saldo begroting via algemene reserve [4] Eindsaldo programmabegroting [1] In tegenstelling tot het college heeft de SP het cumulatieve effect van de OZB verhoging wel berekend en meegenomen in ons alternatief [2] De SP gaat niet akkoord met de investeringsposten 'Onderzoek cameratoezicht' en 'Pilot buurtbemiddelaars'. Dit verklaart het verschil met het college. [3] De SP past t.o.v. het collegevoorstel een extra jaarlijks OZB verhoging toe met 2% in de jaren 2012 tot en met [4] De SP wil deze reservering benutten t.b.v. de algemene vrije reserve. 10