Concept - Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE

Transcriptie

1 Concept - Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Programma s Bureau Drechtsteden Manden Maken Sociale dienst Drechtsteden Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Onderzoekscentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Algemene Dekkingsmiddelen Verplichte paragrafen Weerstandvermogen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Rechtmatigheid Jaarrekening Resultaatbestemming Balans Programmarekening Toelichtingen BIJLAGEN Versie dd 28 april

2 2

3 1. Inleiding Bestuur en organisatie De financiële crisis heeft in 2009 in de Drechtsteden grote effecten gehad op sociaaleconomisch terrein: oplopende werkloosheid, een groter aantal faillissementen, en een inzakkende woningmarkt. Binnen de GRD-organisatie merken vooral de Sociale Dienst, door een groter beroep op de voorzieningen, en Bureau Drechtsteden, als het gaat om noodzakelijke beleidsaanpassingen, die effecten. De economische teruggang leidt ook tot financiële krapte bij de gemeenten. De verbondenheid in het Drechtsteden-netwerk heeft er toe geleid dat (ook) de GR Drechtsteden haar verantwoordelijk neemt, en een financiële taakstelling heeft en krijgt, om een bijdrage te geven aan die krapte. De taakstelling wordt ingevuld met een proces van brede doorlichting waarbij systematisch gekeken wordt naar maatregelen waarbij door verbetering van efficiency, effectiviteit en kwaliteit kosten kunnen wordt beperkt en opbrengsten vergroot. In 2009 is een vergelijkbaar traject gestart op het niveau van het Drechtsteden-netwerk, in de vorm van een Regionaal Innovatieprogramma. Deze aanpak toont die verbondenheid in het netwerk en moet daardoor bezuinigen door innovatie mogelijk maken. Een dergelijke oplossing kan alleen in een netwerkconstructie worden gezocht. Bestuurlijk is in 2009 de voorbereiding van de nieuwe bestuursperiode gestart, door een evaluatie van het regionaal Meerjarenprogramma, en een evaluatie van de bestuurlijke samenwerking door de commissie Scholten II. De commissie Meijdam heeft inmiddels ook haar advies gegeven over de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerking. Organisatorische ontwikkeling is dat Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten per 1 juli 2009 is overgegaan naar de GR Regio Zuid-Holland Zuid. Bureau Leerplicht voert inmiddels taken uit voor nagenoeg alle gemeenten uit de regio ZHZ, zodat de overgang naar regio ZHZ voor de hand lag. Financiële uitkomsten De rekening sluit met een negatief saldo van ruim 2,2 miljoen, dat als volgt per GRDdochter is opgebouwd. Bedrag X Bureau Drechtsteden 0 Sociale Dienst Ingenieursbureau ServiceCentrum + 9 Gemeentebelastingen + 40 Onderzoekcentrum Algemene dekkingsmiddelen Totaal In de jaarrekening is per onderdeel een toelichting en analyse opgenomen, en een voorstel voor bestemming van het resultaat. Het saldo bij de Sociale Dienst wordt hoofdzakelijk gerealiseerd op de WMOhuishoudelijke hulp. In de 2 e marap 2009 was op dat onderdeel een positief resultaat van 4,0 miljoen geprognotiseerd. Het uiteindelijke positieve resultaat blijkt echter 2,9 miljoen te zijn, waardoor bij de jaarrekening een negatief saldo van 1,1 miljoen wordt gepresenteerd. De SDD heeft verder een positief resultaat op het onderdeel Inburgering. 3

4 Bij het Ingenieursbureau was de realisatie van de winst ongeveer lager dan verwacht bij de tweede marap. De lagere winst wordt veroorzaakt door het opnemen van oud verlof 2008 en een terugloop in de omzet Het Servicecentrum en de Gemeentebelastingen laten allebei een klein positief resultaat zien. Voorgesteld wordt om dit voor beide in de exploitatiereserve van deze dochters te storten. Het Onderzoekscentrum laat een tekort zien. Dit was reeds aangekondigd bij de 2e marap. Het negatief resultaat bij de algemene dekkingsmiddelen is in hoofdzaak veroorzaakt door incidentele lasten die voorvloeien uit de afspraken over het oplossen van de discussiepunten rondom de vorming van het SCD, die in de jaarrekening 2008 als risico zijn benoemd. Daarnaast is er een verdere aanvulling in de voorziening Landsbanki gedaan. De specificatie is als volgt: Bedrag x Oplossen discussiepunten SCD Voorziening packagedeal ZHZ Voorziening Landsbanki Onderschrijding gemeenschappelijke + 71 kosten Renteresultaat + 23 Totaal Toelichting bij de voorziening packagedeal ZHZ: sinds eind 2008 loopt er discussie tussen de Regio Zuid-Holland Zuid en het SCD (formeel de GR Drechtsteden) over dienstverlening (omvang, kwaliteit, mismatch), samenloop met deelprogramma 1B van het programma Informatisering, Processen & Automatisering (IP&A) en verschuldigde bijdragen, mede in relatie tot de garantieafspraken. Gesprekken worden gevoerd die moeten leiden tot een packagedeal met Regio ZHZ, waarbij langs een aantal sporen tot een voorstel voor het oplossen van de discussiepunten wordt gekomen. Onderdeel van de packagedeal wordt een financiële bijdrage van de GRD aan de financiële problematiek. Die financiële bijdrage wordt nu geschat op 1,0 miljoen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is hiervoor een voorziening van 1,0 miljoen opgenomen. Een samenvatting van de voorstellen voor bestemming van het rekeningresultaat 2009 is opgenomen in hoofdstuk 4.1. Leeswijzer Deze jaarrekening is volgens hetzelfde stramien opgebouwd als de jaarrekening over 2007 en Na deze inleiding volgen in hoofdstuk 2 de beleidsinhoudelijke programma s. Elke GRD-dochter heeft haar eigen begrotingsprogramma. In hoofdstuk 3 zijn de verplichte paragrafen terug te vinden. Hoofdstuk 4 bevat de financiële jaarrekening met toelichtingen. 4

5 2. Programma s 2.1 Bureau Drechtsteden De gevolgen van de financiële en economische crisis waren in de Drechtsteden in 2009 goed merkbaar. In de raadscarrousel van 15 april 2009 heeft de Drechtraad hier uitgebreid bij stilgestaan. Die avond zijn de eerste zichtbare trends van de economische crisis gepresenteerd en bediscussieerd. Om meer gevoel te krijgen op de gevolgen voor de Drechtsteden, is de behoefte uitgesproken aan een periodieke rapportage. Wat zijn de gevolgen voor de werkloosheid en de afzet van nieuwbouwwoningen? Maar ook: zijn er al tekenen van herstel? Deze vragen zijn mede aanleiding geweest voor het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) te komen met een crisismonitor. Zo kan uit de eerste monitor worden geconcludeerd dat de werkloosheid in 2009 flink is opgelopen en het aantal werkzoekenden flink is gestegen. Vooral in de tweede helft van 2009 zakte het aantal vacatures flink in. De woningmarkt heeft ook aantoonbaar geleden onder de crisis. Zowel het aanbod van woningen als de gemiddelde verkooptijd zijn flink gestegen. Behoudens enkele uitschieters is ook sprake van een relatief lage verkoop van nieuwbouwwoningen. Aan de hand van periodieke monitoren wordt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, woningmarkt en het bedrijfsleven nauwlettend gevolgd. De verschillende beleidsvelden van Bureau Drechtsteden (BDS) zijn ondergebracht in één programma. De verschillende beleidsvelden worden in dit document als deelprogramma toegelicht. Deelprogramma Bestuur (Bestuur en communicatie) Evaluatie bestuurlijke samenwerking door cie. Scholten II De commissie Scholten II heeft in 2009 aan haar rapportage gewerkt op basis van een consensusgerichte bespreking, waarbij de leden van de commissie zonder last of ruggespraak hebben deelgenomen aan de besprekingen. De commissie Scholten II zoekt met de rapportage nadrukkelijk de positieve confrontatie met andere trajecten in het kader van de evaluatie van de GR Drechtsteden en de daarbij betrokken organen. De commissie Scholten II roept met de presentatie van dit rapport op tot een intensieve en dynamische bespreking van het politieke en bestuurlijke functioneren van de Drechtsteden, gericht op een krachtige voortzetting van de samenwerking. Na bestudering van de resultaten van de enquête met bijbehorende verdiepingsgesprekken met raadsleden en bestuurders heeft de commissie een tussenrapportage opgesteld. Op basis van scharnierpunten is toen uitvoerig gerapporteerd over de opbrengsten van de evaluatie. Het eindrapport van de commissie bouwt voort op de tussenrapportage. De commissie stelt vast dat de huidige bestuurlijke hoofdstructuur goed functioneert, maar dat op onderdelen verbeteringen te realiseren zijn. Onderstaande punten zijn daarbij van belang: Betrokkenheid. Het creëren van mogelijkheden voor gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders om regionaal meer betrokken te zijn bij de onderwerpen van hun keuze; Inhoud centraal en daaromheen een meer flexibel regionaal bestuursmodel organiseren; Het versterken van de regionale duale verhoudingen en een scherper onderscheid tussen informeel (informatie, inspiratie & opinie) en formeel (besluitvorming) overleg. Verschillende fases van besluitvorming vragen om verschillende breedtes van betrokkenheid. Opinie en debat voor vertegenwoordigers en bestuurders die willen, besluitvorming voor hen die daarvoor zijn aangesteld. 5

6 Forse verbeterslag op van buiten naar binnen werken. Intensiveren van de samenwerking met maatschappelijke partners en andere overheden. Kwalitatieve verbetering van de organisatie van het regionale democratisch proces (zoals agendasetting, kwaliteit en tijdigheid van stukkenstroom). De complete rapportage van de commissie Scholten II is in de Drechtraad van februari 2010 geagendeerd en overgedragen aan de nieuwe Drechtraad. Evaluatie Meerjarenprogramma Na het document 1+1=3 is de afgelopen jaren gewerkt aan de hand van het Meerjarenprogramma waarin de ambities van de Drechtsteden als regionaal netwerk staan beschreven. Dit programma is eind 2009 geëvalueerd. Naast verantwoording over het gevoerde beleid worden in de evaluatie in de vorm van speerpunten, tevens aanbevelingen gedaan voor de komende raadsperiode. De evaluatie van het Meerjarenprogramma is in de Drechtraad van februari 2010 geagendeerd als bouwsteen voor de nieuwe periode overgedragen aan de volgende Drechtraad. Communicatie Thema voor de communicatie is dit jaar het zoeken naar het evenwicht tussen lokaal en regionaal. Centrale vraag daarbij is steeds wie over welk onderwerp communiceert (Het Drechtstedenbestuur of de individuele gemeentebesturen). Uitgangspunt is daarbij ook om de betrokken partijen voldoende informatie te bieden over het reilen en zeilen van de Drechtsteden. Dit thema komt ook in de evaluatie Scholten II terug. Daarnaast is in het kader van de Pieken in de Drechtsteden is in 2009 een succesvolle Dordrecht Ontdekdag georganiseerd. Inwoners konden via een aantrekkelijk programma kennismaken met de binnenstad van Dordrecht. Pieken in de Drechtsteden In december 2008 heeft de Drechtraad de startnotitie Pieken in de Drechtsteden vastgesteld. In 2009 is gestart met de uitwerking van de Pieken tot een strategische investeringsagenda. De piek water: maritieme technologie, innovatie en binnenvaart is nader uitgewerkt via een SWOT-analyse. Op basis van deze analyse wordt geconstateerd dat het maritieme cluster een aanzienlijke economische meerwaarde heeft voor Drechtsteden. Het is van belang om de vitaliteit in dit cluster te behouden, ons goed in Nederland te positioneren met dit cluster en te komen tot een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in het maritieme cluster. De piek landschap is uitgewerkt in een ambitiedocument Samen het unieke landschap ontsluiten. De piek benadrukt de unieke landschappen in onze regio, maar constateert tegelijkertijd dat de toegankelijkheid van en verbinding tussen deze landschappen nog verbeterd kan worden. In het ambitiedocument wordt een aantal voorstellen gedaan om de reeds kwalitatief hoogwaardige groenstructuur in de Drechtsteden verder te versterken. In de piek binnenstad in 2009 de dialoog centraal. Via een ronde langs de raden van de Drechtsteden-gemeenten is de agenda van de binnenstad verder aangescherpt. De inwoners van de Drechtsteden hebben via de Dordrecht Ontdekdag en een daaropvolgende avond de binnenstad van Dordrecht opnieuw ontdekt. De inbreng van de raden als zowel de inwoners van de Drechtsteden wordt meegenomen in de doorontwikkeling van de binnenstad. De belangrijkste aandachtspunten die genoemd zijn, zijn de verbinding tussen de centra van Zwijndrecht, Dordrecht en Papendrecht, het voorzieningenniveau en de doorontwikkeling van het drierivierenpunt. 6

7 De pieken staan op een stevig fundament. Het fundament heeft gestalte gekregen door de uitvoering van het regionaal MJP. In 2009 is in het kader van het fundament de maatschappelijke agenda ontwikkeld. Met de pieken en het fundament hebben we in 2009 de Drechtsteden een profiel gegeven en focus aangebracht in het bestaande regionale beleid. Vanuit de pieken zijn regionale prioriteiten benoemd waar in de komende periode het accent op komt te liggen. In de Drechtraad van 17 februari 2010 heeft de Drechtraad de Pieken in de Drechtsteden aangemerkt als overdrachtsdossier voor het nieuwe Drechtstedenbestuur en de Drechtraad. De Drechtraad heeft daarbij aangegeven om in het perspectief van de economische crisis de pieken te voorzien van een financiële bandbreedte, alsook nadrukkelijk partners te betrekken bij de realisatie van de pieken. Deelprogramma economie, bereikbaarheid en toerisme Economie De hoofddoelstelling voor de regionale samenwerking op het gebied van economie is het realiseren van een duurzame economische groei in de Drechtsteden. Daarvoor werken we aan het verbeteren van de economische concurrentiepositie van de Drechtsteden en het vergroten van de werkgelegenheid. Daarnaast wordt gewerkt aan het versterken van de regionale economische structuur en het vergroten van de koopkrachtbinding. Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, zijn in 2009 diverse activiteiten ontplooid. Bedrijventerreinen Begin 2007 heeft de Drechtraad de bedrijventerreinenstrategie voor de Drechtsteden vastgesteld. Deze strategie is in 2008 en 2009 doorvertaald in de Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen (USB). Een relatief groot deel van de voorraad bedrijventerreinen bestaat uit watergebonden kavels. Daarom is, naast de USB, ook een specifieke uitvoeringsstrategie voor de Natte Bedrijventerreinen (USN) ontwikkeld. Beide strategieën zijn door de Drechtraad vastgesteld op 17 juni. De kosten van beide producten zijn gespreid over de jaarrekeningen 2008 en In de tweede helft van het jaar is een start gemaakt met het uitwerken van een Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen. Op basis van de USN en USB wordt een samenhangend maatregelenpakket opgesteld. Het Uitvoeringsprogramma is mede gefinancierd door de provincie en de Kamer van Koophandel. Omdat het product begin 2010 wordt afgerond, zijn de kosten verdeeld over de jaren 2009 een Kantoren Als uitwerking van de vastgestelde Regionale Kantorenstrategie (2007) is in 2009 een start gemaakt met de Regionale Monitor Kantoren. Deze monitor wordt een onderdeel van de Monitor Economie, welke het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) jaarlijks uitvoert. Daarnaast is in samenwerking met marktpartijen gewerkt aan een digitale vastgoedkaart. Tot slot is in 2009 gestart met een onderzoek naar de leegstand van kantoren. In dit kader wordt zowel de huidige problematische leegstand in kaart gebracht als ook de potentiële probleemlocaties. Dit onderzoek wordt afgerond in Detailhandel In 2009 is de Structuurvisie Detailhandel en Horeca Drechtsteden (SDH) geëvalueerd. Onderzocht is of deze visie het gewenste kader heeft geboden en of het toekomstbeeld nog realistisch is. Uit de evaluatie blijkt dat de SDH een aantal beperkingen heeft en om actualisatie vraagt. In combinatie met de ontwikkelingen als Pieken in de Drechtsteden en Hollands Glorie zijn er veel mogelijkheden om de groei van de regionale detailhandel te stimuleren. De Drechtraad heeft in december 2009 de evaluatie vastgesteld. Daarbij is besloten de SDH in 2010 te actualiseren, op basis van de conclusies en aanbevelingen uit deze evaluatie. 7

8 Maritiem Medio 2008 is de regio ingesprongen op de actuele vraag rondom de komst van een containertransferium in de regio. Dit transferium is een van de maatregelen in het kader van Randstad Urgent. Medio 2009 hebben de Drechtsteden overeenstemming bereikt met het Rijk, de provincie, het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam, over de bouw van een transferium in Alblasserdam. Doordat het onderhandelingsproces in 2009 langer doorliep dan in eerste instantie verwacht, zijn ook de begeleidingskosten vanuit de regio hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Gezamenlijk met Werkgevers Drechtsteden en de Kamer van Koophandel is gewerkt aan het opzetten van een portal/website voor het maritieme cluster. In 2009 is een potentiële exploitant geselecteerd. Om het aanlooprisico te beperken heeft de exploitant verzocht om een eenmalige financiële ondersteuning vanuit de initiators. Deze bijdrage wordt voldaan in 2010, op het moment dat de portal is gerealiseerd. Als uitvloeisel van het Manden Maken project 't Plaatje', heeft de gemeente Sliedrecht in 2007 het initiatief genomen tot het versterken van de innovatie in het maritieme cluster. Dit initiatief is in de loop van 2009 vertaald in een businesscase. De kosten van deze case zijn gefinancierd door de Drechtsteden. Aan de hand van de businesscase zijn diverse instellingen (onderwijs, overheid en ondernemers) benaderd voor een bijdrage aan het project. De businesscase gaat uit van een projectbegroting van 1,5 miljoen over 3 jaren. Het Drechtstedenbestuur heeft eind 2009 in principe ingestemd met een projectbijdrage van voor de duur van het project. In de eerste helft van 2010 moet er definitief duidelijkheid zijn over de overige financiële bijdragen, waaronder een EFROsubsidie en co-financiering van de provincie. Zodra die duidelijkheid er is, gaat het project van start. De Drechtsteden hebben van oudsher een bijzondere positie in de maritieme sector. Daarom zijn de Drechtsteden lid van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Promotie en Acquisitie Samen met de ROM-D is de Drechtsteden in 2009 opgetreden als hoofdsponsor van de jaarlijkse Industriedag van Werkgevers Drechtsteden. Daarnaast is in de tweede helft van 2009 gestart met het opstellen van de kadernota regionale economische promotie en acquisitie. Met deze nota hebben de Drechtsteden een beleidsmatig kader om, met ingang van 2010, de ROM-D een gerichte promotie- en acquisitieopdracht te kunnen geven. Het eindconcept van de nota is in 2009 opgeleverd. Bestuurlijke besluitvorming over dit concept vindt plaats in de eerste helft van De ambities en maatregelen uit de kadernota vragen om meerjarige investeringen van de Drechtsteden, ROM-D én overige partners. In het meerjarenprogramma van de Drechtsteden moet hiervoor financiële ruimte gereserveerd worden. ROM-D In 2009 is de beslisnotitie ROM-D aangescherpt en de businesscase geactualiseerd. Parallel heeft de directie van de ROM-D het bedrijfsplan uitgewerkt. Op 14 oktober 2009 heeft de Drechtraad deze nieuwe contouren voor de ROM-D vastgesteld. Voor het opstellen van de drie notities is gebruik gemaakt van externe expertise. Deze kosten worden gezamenlijk gedragen door ROM-D en Drechtsteden. Bereikbaarheid Herziening mobiliteitsplan In 2009 is op basis van de regionale verkeers- en milieukaart een kwantitatieve analyse gemaakt en inzicht verkregen in de regionale knelpunten voor het autoverkeer. Tijdens een workshop op 16 december 2009 zijn samen met vertegenwoordigers van belangen- 8

9 groeperingen de thema s verkend (fiets, verkeersveiligheid, auto en openbaar vervoer) die aan de basis staan van het nieuwe mobiliteitsplan. Het nieuwe plan moet een beperkt aantal prioriteiten opleveren als regionaal uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Samenwerkingsagenda Zuidvleugel Op 11 september 2009 is door het rijk, de provincie en de gemeente Dordrecht het convenant ondertekend voor de uitvoering van de aansluitingen A16 N3, A16 Mijlweg, en A15 N3. Hiermee is officieel een start gemaakt met de voorbereiding van de uitvoering van de desbetreffende projecten. Waterbus Tijdens een feestelijke bijeenkomst zijn op 4 december 2009 overeenkomsten ondertekend ter bevestiging van de nieuwe periode van aanbesteding van de waterbus. De rechten en plichten tussen provincie en Drechtsteden zijn vastgelegd. Ook is de kwaliteit van de voorzieningen bij de diverse halte-eigenaren bezegeld en zijn de afspraken tussen provincie en vervoerder verankerd. Hiermee is een solide basis gelegd voor de periode van aanbesteding van 2010 tot HOV-D In 2009 zijn de voorlopige ontwerpen van de projecten voor de tweede fase nader uitgewerkt, begroot en voorzien van de financiële rechten en plichten aan de gemeenten aangeboden. Overeenkomstig de met de provincie op 14 november 2008 gesloten bestuursovereenkomst, hebben de gemeenten toegezegd de projecten uiterlijk in 2011 in uitvoering te nemen. Stedenbaan In 2009 is vooral gewerkt aan de volgende zaken: Participatie in het traject Programma Hoogfrequent Spoorvervoer vanwege de belangen voor zowel reizigers- als goederenvervoer. Kennisontwikkeling rondom ketenmobiliteit (relaties fiets - OV en P&R - OV) en knooppuntontwikkeling (verbinding met Maasterras). Mogelijkheden voor verdere verbetering informatievoorziening op en rondom de bestaande stations Zwijndrecht en Dordrecht. Mogelijkheden realisatie verschoven station Copernicusweg en nieuw station Leerpark. Toegankelijkheid OV Ook in 2009 zijn door de gemeenten voor een groot aantal haltes plannen ingediend voor het (in 2010) toegankelijk maken van de OV haltes. De provinciale subsidieregeling maakt het mogelijk eerder uitgesproken ambities in concrete plannen te vertalen. Verkeersveiligheid In 2009 is met succes verder gewerkt aan de uitvoering van het meerjarenprogramma Dit MJP vormt een belangrijk instrument voor te realiseren projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Toerisme Met het (meerjaren)programma Hollands Glorie willen de Drechtsteden zich inzetten voor de ontwikkeling van een duurzaam toeristisch-recreatief kwaliteitsproduct, waarmee de regio cultureel en toeristisch op de (inter)nationale kaart wordt gezet. Hiermee wordt beoogd een belangrijke bijdrage te leveren aan: het versterken van de lokale en regionale economie en werkgelegenheid; een prettiger woon- en leefklimaat voor huidige en nieuwe inwoners; een gunstiger vestigingsklimaat voor ondernemingen; de marketing van de regio Drechtsteden. M.b.t. het programmajaar 2009 zijn onder meer de volgende mijlpalen te noemen. 9

10 Voorbereidingen zijn in gang gezet voor de realisatie van een aantal toeristische voorzieningen in de regio zoals: afmeervoorzieningen voor de watertaxi, infozuilen, camperplaatsen, toeristische overstappunten (TOP s) en steigers. De betrokkenheid van de ondernemers bij Hollands Glorie is toegenomen. De promotie en marketing van het regiotoerisme is met kracht voortgezet. Er is een programmatische koppeling gelegd met Pieken in de Drechtsteden. Daarbij richt Hollands Glorie zich in aansluiting op de piek landschap (knooppunten en verbindingen) vooral op de toeristische producten en de marketing. Samen met de provincie is het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een regionaal beeldverhaal als drager van de toeristische identiteit van de regio. De Drechtsteden zijn met andere partijen een partnerschap aangegaan voor de verdere realisatie van Haven Zuid en een Royal House of Holland in Alblasserdam. In overleg met Dutch Delta Design in Rotterdam zijn de mogelijkheden verkend om daarbij voor de attractie Holland Experience aan te haken. Ter ontwikkeling van de vierde icoon Delta is zowel gewerkt aan het hierbij betrekken van strategische partners als aan het productaanbod. Er is een 0-meting uitgevoerd om de effecten van het programma te meten m.b.t. bezoekersaantallen, verblijfsduur, imago en economische betekenis. In samenhang hiermee zijn de volgende projectactiviteiten uitgevoerd. Uitvoeren locatie-onderzoek voor camperplaatsen. Realisatie afmeervoorzieningen voor watertaxi s. Plaatsing toeristische infozuilen bij haltes van de waterbus Realisatie mediashow watermanagement in het Wisboomgemaal (Kinderdijk). Realisatie steigervoorzieningen bij Haven Zuid en Kinderdijk. Realisatie toeristische overstappunten (TOP s). Uitgave digitale Hollands Glorie-nieuwsbrief voor ondernemers en overheden. Organisatie kennis- en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers. Organisatie van promotie- en marketing-activiteiten. Aanbieding dag-arrangementen met de waterbus. Promotie fluisterend varen in de regio. Ontwikkeling regionaal beeldverhaal Drechtsteden. Ontwikkeling van de vierde icoon Delta. Realisatie beeldenroute drierivierenpunt. Publicatie 0-meting Hollands Glorie. Project Dutch Delta Design Project QR-tags ' (codeblokjes). Deelprogramma Fysiek (wonen& stedelijke vernieuwing, Groen, water & milieu en RO) Wonen en Stedelijke Vernieuwing Actualisering Woonvisie Op 16 december 2009 heeft de Drechtraad ingestemd met de woonvisie: Spetterend wonen in de Drechtsteden. De belangrijkste veranderingen t.o.v. de woonvisie 2004 zijn: Er ligt nog meer nadruk op kwaliteit. Meer nadruk wordt gelegd op de bestaande voorraad, en daar worden ook instrumenten voor aangedragen. De sturing is verder uitgewerkt. Zoals gezegd, ligt nog meer dan in de vorige versie de nadruk op het voorzien in kwaliteit. In samenhang met de aanpak van Pieken in de Drechtsteden moet ook vanuit wonen worden bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit en aan een beter vestigingsklimaat. Ingezet wordt daarom op aantrekkelijke woonmilieus. 10

11 Gezien de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de relatie met de aanwezige bevolking ligt de nadruk van het bouwprogramma op duurdere woningen. Daarnaast wordt ingezet op herstructurering. Ook in de bestaande wijken en de bestaande woningvoorraad zijn verbeteringen nodig om ze aan te passen aan de veranderde woningbehoeften. Meer dan in de vorige woonvisie is uitgewerkt hoe de regio denkt te gaan sturen op de woonvisie. Niet alleen de kwantitatieve programma s worden benoemd. Juist de gewenste kwaliteit is van belang. Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing Drechtsteden Het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing 2009 is op 28 mei 2009 door het DSB vastgesteld. Het Jaarplan is een bundeling van de volgende beleidsvoorstellen: Uitwerking 2009 Prestatieafspraken Lange Termijn; Voorstel indicatief woningbouwprogramma , nader uit te werken met de actualisering van de Woonvisie Drechtsteden Opdracht geven voor nadere uitwerking van het kwaliteitsaspect, zoals uitgewerkt in de woonvisie Voorstel voor betere uitwerking van de taakstelling in de woonvisie voor woningen in particulier opdrachtgeverschap per gemeente; Instemmen met de opdrachten voor onderzoek naar mogelijkheden voor bijsturing van het programma: Zoeken naar mogelijkheden voor beperking van de gevolgen van de crisis. Task Force Woningbouw Drechtsteden In 2009 zijn door de TFWD de volgende taken uitgevoerd: Toetsen haalbaarheid woningbouwplanningen op kwantiteit en programma. Beoordelen opname nieuwe projecten conform vastgestelde randvoorwaarden. Bewaken voortgang projecten en rapportages aan PFO en DSB (eindrapportage over de periode en rapportage over de definitieve planning ). Het reëel inplannen van het woningbouwprogramma Onderzoeken/analyseren mogelijkheden halen planningen (versnelling?) en advisering daarover (projecten na 2009). Actief signaleren en analyseren van knelpunten en advisering daarover en/of ondersteuning daarbij (projecten na 2009). Ondersteuning regionale portefeuillehouder met zijn werkzaamheden t.b.v. project Noordoevers Idem bij knelpunten binnen projecten. Idem t.b.v. afronden problematiek LFG in de Volgerlanden (m.n. financiën) Bijdragen aan de netwerkorganisatie leveren op het gebied van Wonen en Stedelijke Vernieuwing Stimuleren van deelname aan de cursussen/workshops Planning en Risicomanagement in Bijdrage leveren aan het ketenoverleg fysieke projecten. Adviseren en implementeren van bredere sturing op fysieke projecten binnen Bureau Drechtsteden vanaf ISV2-programma In 2009 stonden de volgende activiteiten centraal: Vervolgafspraken maken over verantwoording, inclusief SISA Herverdeling ISV geluidssubsidie, Bijwonen provinciale bijeenkomsten Wegwerken van de werkvoorraad. voorbereiden aanvraag MOP ISV3 11

12 Woningbouwsubsidies BLS Conform de overeenkomst Locatiegebonden Subsidies Drechtsteden van 13 december 2007 heeft in 2009 de administratieve afwikkeling plaatsgevonden.(programma per gemeente, per regeling, per jaar en per subsidiecategorie) Kwaliteitsbeleid In 2009 is verder onderzocht of we de huidige regionale checklist kwaliteitseisen moeten evalueren en al dan niet aanpassen of moeten gaan kiezen voor een ander systeem. Globaal hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: Onderzoek is verricht naar de verschillende mogelijkheden en deze zijn besproken met betrokken organisaties (ontwikkelaars, woningcorporaties en belangengroeperingen). Voorstellen zijn gedaan voor aansluiting bij een ander kwaliteitssysteem; GPR Gebouw. PALT In 2009 is gewerkt aan de volgende producten en/of acties: regie is gevoerd over het volgen van de gemaakte afspraken in werkgroep- en stuurgroepvergaderingen. De jaarlijkse invulling (voorheen: PAKT) zijn in het Jaarplan Wonen opgenomen. er is een PALT conferentie gehouden waarin één of meerdere praktijkcases zijn besproken, bedoeld om van elkaar te leren. Tijdens de jaarvergadering, zijn afspraken en prestaties aan de hand van het Jaarplan Wonen besproken. Op basis van de nieuwe Woonvisie, het bod van de corporaties en de verstedelijkingsafspraken zijn in 2009 eerste verkenningen gedaan voor nieuwe PALT afspraken voor de periode Woonpromotie Op zaterdag 10 oktober 2009 heeft de jaarlijkse Woondag plaatsgevonden op het leerpark in Dordrecht. Ten behoeve van de Woondag is de woonkrant Drechtsteden onder huishoudens verspreid. Voor het eerst is het woonmagazine Dit is uitgebracht. De woondag trok ongeveer 1100 bezoekers. Verstedelijkingsafspraken Drechtsteden Het voornemen om te komen tot verstedelijkingsafspraken tussen rijk, provincie en de Drechtsteden heeft vertraging opgelopen. Het in 2008 op verzoek van VROM opgestelde basisdocument Verstedelijkingsafspraken DS vormt hiervoor nog steeds de basis. Woonruimteverdeling In april 2009 is het combinatiemodel woonruimteverdeling ingevoerd door Stichting Woonkeus in de Drechtsteden. De woningcorporaties hebben, ondersteund door de Drechtsteden, de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling van het combinatiemodel, dat beter inspeelt op de ontwikkelingen in de woningmarkt en beter tegemoet komt aan de wensen van woningzoekenden. Daarnaast is in 2009 de Voorrangsregeling Woonruimteverdeling (sinds 2005 in werking) geactualiseerd. Groen, water en milieu Proactieve milieu-aanpak Op diverse fronten is gewerkt aan afstemming en integratie tussen het milieuprogramma en de sectorale programma s en projecten van de Drechtsteden. Doel hiervan is in een vroegtijdig stadium de milieucomponent daarin een plaats te geven. Voorbeelden hiervan zijn de geluidszonering op industrieterreinen, de regionale verkeers- en milieukaart, het mobiliteitsmanagement, duurzaam bouwen en duurzame bedrijfsterreinontwikkeling. Een 12

13 belangrijk nieuw instrument voor het milieu-inclusieve denken wordt het milieubeleidsplan Drechtsteden, dat in 2009 in voorbereiding is genomen. Versterken groenblauwe kwaliteiten In het kader van het uitvoeringsprogramma groenblauw netwerk Drechtsteden is een uitgebreide bestuurlijke consultatieronde gehouden onder de Drechtstedengemeenten en omliggende regio s. Doel was de gezamenlijke ambities vast te stellen, samenwerkingsmogelijkheden te verkennen, en de uitvoering van groenprojecten te versnellen. Op basis van de opbrengst is in januari 2010 een regionale groenconferentie gehouden. De resultaten hiervan worden verwerkt in een herijking van het groenprogramma en een aantal op uitvoering gerichte actiepunten. Water op de regionale kaart zetten Op basis van de kadernotitie Water op de kaart is het Waterforum Drechtsteden opgericht, met gemeenten en waterschappen als belangrijkste deelnemers. Het Waterforum heeft gewerkt aan de uitvoering van de in de kadernotitie voor 2009 opgenomen actiepunten. Een belangrijke activiteit was de organisatie van een regionaal watersymposium op 24 september Hieruit is een voorstel van het Waterforum voortgekomen voor de wateragenda , met als belangrijkste thema s: het actief participeren in de grote waterdossiers, en water in relatie tot wonen, werken en recreëren. Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit Het programma luchtkwaliteit is in uitvoering. Tot de regionale maatregelen die in onderzoek/uitvoering zijn behoren: vervoersmanagement Drechtsteden; Drechtwarmtenet; walstroomvoorzieningen binnenvaart; publiekscampagne Milieu leeft ; HOV- Drechtsteden; Project schone brandstoffen. M.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor zijn de bestuursondersteuning, de lobby-activiteiten en het uitdragen van de kernboodschap voortgezet. Tevens zijn de monitoring/lobby-activiteiten geïntensiveerd. Het project voor de duurzame ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de Drechtsteden (pilot Groote Lindt/De Geer in Zwijndrecht) is afgesloten. Ook het project ter beperking van de geluidsproblematiek op een aantal gezoneerde bedrijfsterreinen in de regio Drechtsteden kon worden afgerond. Het jaarlijkse stand van zaken-bericht Milieu in de Drechtsteden, met de rapportage over het jaar 2008 en actiepunten voor 2009, is verschenen. De uitwerking van de verkenning klimaatbeleid in een regionaal energieprogramma kan naar verwachting begin 2010 ter besluitvorming worden voorgelegd. Het jaarplan 2010 voor natuur- en milieueducatie Drechtsteden is medio 2009 vastgesteld. Tevens is het jaarverslag 2008 verschenen. Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2009 zijn de volgende projectactiviteiten voor groen, water, milieu uitgevoerd. Inventarisatie t.b.v. het op te stellen regionaal milieubeleidsplan; Coördineren/uitvoeren programma groenblauw netwerk Drechtsteden; Voorbereiding kadernotitie water en uitvoeren wateragenda 2010; Coördineren/uitvoeren activiteiten programma luchtkwaliteit; Uitvoeren fase 1 publiekscampagne luchtkwaliteit; Project schone bandstoffen: rijden op aardgas; Project walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart; Bestuursondersteuning externe veiligheid; Monitoring/lobby externe veiligheid; Project zonebeheer industrieterreinen; Project duurzaam ondernemen (pilot Zwijndrecht); Opstellen verkenning klimaatbeleid; Stand van zaken-bericht Milieu in de Drechtsteden

14 Ruimtelijke Ontwikkeling In 2006 heeft de Drechtraad het Ruimtelijk kader Ruimte geven vastgesteld. Daarmee zijn de ruimtelijke ambities van de regio voor de langere termijn vastgelegd. In 2008 is deze visie verder uitgewerkt in een zogeheten Realisatiestrategie; daarin is de visie vertaald in concrete acties. Deze nota is op 19 maart 2008 door de Drechtraad vastgesteld. Eind 2008 heeft het Drechtstedenbestuur vervolgens ingestemd met het voorstel voor het sturen op kwaliteit, het principe van nadere prioritering en met de voorgestelde vervolgstappen, waarna deze punten vervolgens zijn uitgewerkt. In 2009 is het Ruimtelijk Programma geactualiseerd, heeft een Quickscan inzake de uitwerking van de Assen uit de Realisatiestrategie plaatsgevonden en is een Werkboek ruimtelijk toetsingskader Drechtsteden opgesteld. Deze stukken zijn in december 2009 door de Drechtraad geaccordeerd (actualisering, Quickscan), respectievelijk is door de Drechtraad hier kennis van genomen (Werkboek). Naast het hoofdonderwerp Realisatiestrategie Ruimte geven hebben de Drechtsteden geparticipeerd in het (provinciale) project Merwedezone, zowel op ambtelijk (projectgroep) als op bestuurlijk niveau (Stuurgroep Merwedezone). De Transformatievisie is op 8 mei 2009 door de Stuurgroep Merwedezone vastgesteld. Daarmee is de Stuurgroep er toch nog, zij het met aanzienlijke vertraging, in geslaagd dit project af te ronden. Als vervolg op de Transformatievisie wordt een Uitvoeringsprogramma opgesteld. In de Transformatievisie is hiervoor een eerste opzet opgenomen, die in 2010 verder zal worden ingevuld. Voor de Drechtsteden zal hierbij een sterke koppeling worden aangebracht met lopende trajecten als de uitwerking van de As A15 uit de Realisatiestrategie en het Uitvoeringsprogramma GroenBlauw Netwerk. De regio Drechtsteden heeft voorts, teneinde een optimale aansluiting op het ruimtelijk beleid van de Drechtsteden te bereiken, een inbreng geleverd bij de voorbereiding van de Provinciale Structuurvisie. Dit proces is afgesloten met het opstellen van een zienswijze op de Ontwerp-structuurvisie, waarin de laatste puntjes op de i zijn gezet. Deze is in december 2009 door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. Activiteiten die doorlopen over de jaargrens heen zijn deelname in het overleg met de andere Zuid-Hollandse regio s over de bestuurlijke taakafbakening relatie van de regio s in relatie tot de provincie en de betrokkenheid bij de uitvoering van de Provinciale Structuurvisie. Een activiteit op het grensvlak van Merwedezone en Provinciale Structuurvisie betreft het volledig laten doorklinken van de vastgestelde Transformatievisie Merwedezone in de Provinciale Structuurvisie. Dit vraagt nadere en vrij intensieve actie omdat de provincie alsnog niet bereid bleek om de resultaten van de (door de provincie ingestelde) Stuurgroep Merwedezone ongewijzigd over te nemen. Deze actie is in 2009 gestart en loopt door in Op structuurvisie-niveau is het beleid erop gericht dat binnen de Drechtsteden de gemeentelijke structuurvisies passen binnen het regionale kader Ruimte geven. Ook wordt op structuurvisie-niveau overlegd met de aangrenzende regio s Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden teneinde de ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Tot slot hebben de Drechtsteden op het vlak van de ruimtelijke ordening in 2009 op bovenregionaal niveau geparticipeerd in Zuidvleugelkader, Deltapoort, MIRT-VAR en de Rijn-Scheldedelta. 14

15 Deelprogramma Sociaal Sociaal De voornaamste financiering van het deelprogramma sociaal komt van de provincie in het kader van de Regionale Agenda Samenleving (RAS). In 2009 zijn de RAS gelden in afwijking van voorgaande jaren alleen bestemd voor jeugd en cultuurparticipatie (zie paragraaf Sport en Cultuur). In 2009 is voor Jeugd in totaal van de provincie ontvangen. Bij Jeugd gaat het vooral om de inkoop van directe uren hulpverlening voor jeugdigen en hun ouders. De inzet van deze uren is door Drechtstedengemeenten gezamenlijk bepaald. Daarnaast worden deze middelen ingezet voor de afstemming in de Drechtsteden t.a.v. de Individuele Jeugd Gezondheidszorg (IJGZ) in relatie tot de Cirkels/Centra voor Jeugd en Gezin, de afstemming met het onderwijs en de jongerensite in de Drechtsteden. De wijziging van het beleid van de provincie t.a.v. de RAS leidde ertoe dat een aantal projecten dat eerder vanuit de provinciale middelen werden betaald, met ingang van 2009 is stopgezet. Van andere projecten is de financiering overgenomen door de gemeenten, zoals de Regiegroep WMO en de ondersteuning vrijwilligerswerk d.m.v. een gezamenlijke vacaturesite. De financiële consequenties van de wijziging van de RAS en de ontwikkeling van het programma Pieken in de Drechtsteden waren aanleiding voor een herbezinning op het programma Sociaal in de Drechtsteden. Onder de noemer de maatschappelijke agenda in het fundament is geïnventariseerd welke zaken de Drechtsteden de komende jaren op de maatschappelijke agenda wil zetten. In december 2009 is de maatschappelijke agenda vastgesteld door de Drechtraad. Samen met de evaluatie van het MJP levert het de vulling voor het in 2010 op te stellen RMJP Sport en Cultuur Met ingang van 2009 is het Actieprogramma Cultuurbereik opgevolgd door het Programma Cultuurparticipatie. Vanuit de provincie ontvangt de regio tot 2012 jaarlijks In dit bedrag zit naast de provinciale ook de rijksbijdrage voor de regio. De gemeente Dordrecht ontvangt als gemeente de middelen rechtstreeks van het rijk. Om dit geld te ontvangen is de regio verplicht tot co-financiering. De middelen hiervoor, ad zijn structureel opgenomen in de Drechtstedenbegroting. In 2009 ontvingen we voor cultuurparticipatie eenmalig van de provincie, omdat de middelen in andere regio s niet besteed werden. Het plan Cultuurparticipatie Drechtsteden op basis waarvan de subsidie van de provincie is toegekend is door de provincie zeer lovend ontvangen. Als enige RASregio heeft de Drechtsteden een coherente visie wat men met cultuurparticipatie wil. De uitvoering van het programma 2009 is naar verwachting gelopen. Op het gebied van sport is eind vorig jaar een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om samen te werken op dit terrein. Om budgettaire redenen is echter halverwege dit jaar afgezien van verdere actie naar aanleiding van dit onderzoek. Het enige dat er op sportgebied gebeurd op dit moment is de Drechtstedenloop. Aangezien het eerste jaar was van het RAS-convenant en de provincie pas in mei 2009 de formele beschikking stuurde voor de middelen jeugd en cultuurparticipatie, mogen wij een onderbesteding van de RAS-middelen 2009 tot 25% meenemen naar In de hiernavolgende jaren zal dit slecht 10% zijn. Op beide terreinen is de onderbesteding beduidend kleiner dan 25% 15

16 Wat heeft het gekost? programmaresultaat Hieronder is het resultaat weergegeven. Alle bedragen luiden x Bureau Drechtsteden Realisatie 2008 begroting 2009 na wijziging Realisatie 2009 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming resultaatanalyse Het resultaat over de periode bedraagt 0. De financiële realisatie wijkt af van de begroting. In de volgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven. In de tabel wordt tevens weergegeven of er sprake is van een begrotingsonrechtmatigheid. Bedragen x Voordelen Nadelen Totaal Analyse verwijzing Onrechtmatig Inc. Struct. Inc. Struct. LASTEN Loonkosten A nee Doorberekeningen B nee Programmalasten C ja Bovenregionaal D ja Inhuur derden E ja Kosten F nee Lagere kosten pieken nee G Lagere kosten netwerkontwikkeling nee Subtotaal BATEN Provincie H nee Detacheringen I nee Algemene rente J ja Subtotaal TOTAAL VOOR BESTEMMING Mutaties reserves K nee TOTAAL NA BESTEMMING toelichting A. Het verschil van is veroorzaakt door een langdurig zieke van Bureau Drechtsteden. Hierdoor was er de noodzaak iemand in te huren die de werkzaamheden van deze persoon tijdelijk kon waarnemen. B zijn de hogere doorbelastingen vanuit het SCD. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van lagere doorbelastingen. C. In de primaire begroting is als uitgangspunt genomen dat alle geplande projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd zouden worden in Bij het opstellen van de 2e marap is de inschatting geweest dat een aantal projecten niet volledig tot uitvoer zouden komen, waardoor lagere programmalasten in de begroting zijn aangepast. Het blijkt dat een aantal projecten wel tot uitvoer zijn gekomen. Hierdoor heeft het Bureau van de ingeleverde kunnen realiseren. D. Deze bovenregionale personeelskosten ad zijn gemaakt ten behoeve van de versterking van de lobby en subsidie-activiteiten. De afgelopen jaren heeft de Drechtsteden laten zien met extra inzet financiële middelen bij andere overheden 16

17 aan te kunnen boren. Het uitvoeren van een lobby- en subsidiestrategie vergt aan de voorkant een langdurige inspanning voordat daadwerkelijk resultaat kan worden ingeboekt. De inzet die de Drechtsteden hebben gepleegd zal de komende jaren moeten worden voortgezet. De dekking van deze activiteiten is niet formeel vastgelegd, waardoor deze lasten ten koste komen van de reguliere begroting van Bureau Drechtsteden. E. Voor de inhuur van derden is voor een bedrag van uitgegeven waarbij in de begroting geen rekening mee is gehouden. F. In 2009 is nog voor een bedrag van aan kosten betaald die betrekking hadden op G. De kosten voor pieken zijn lager dan begroot en voor netwerkontwikkelingen lager dan begroot. H. In voorgaande jaren is voor de bestuursondersteuning van de provincie ontvangen. Deze subsidie is vervallen per 2008, maar was nog wel als opbrengst opgenomen in de begroting I. Sinds 2009 hebben we voor personeelsleden die werkzaamheden bij andere gemeenten uitgevoerd hebben duidelijkere afspraken gemaakt, waardoor meer opbrengsten ( ) gegenereerd konden worden. J. De dekking vanuit de algemene rente is lager K. De begrote toevoeging aan de algemene rente van is achterwege gebleven, aangezien de geprognostiseerde onderschrijding van de lasten is uitgebleven. De algemene reserve blijft hierdoor negatief. Bij de 1e marap 2010 zal een nieuw voorstel voor het aanvullen van de algemene reserve worden gedaan. 17

18 2.2 Manden Maken Met de inzet op de pieken en de doorvertaling van de pieken naar een investeringsagenda is het van belang Manden maken af te hechten. De afwikkeling zal in de komende periode zijn beslag krijgen. Het gaat om onder meer de verantwoording die voortvloeit uit de provinciale ASV-systematiek en ons eigen regionaal investeringsfonds. De provincie geeft blijkens het PS-besluit van september 2005 een financiële injectie van 15 miljoen. In eerste instantie is besloten 11,2 miljoen bij te dragen aan de uitvoering van de programma s en projecten. De provincie heeft aangegeven dat gezien de voortgang van Manden maken daar nog eens 3,8 miljoen bijkomt. Het overleg hierover loopt. De provincie heeft er in een eerder stadium voor gekozen haar bijdrage niet in ons regionaal investeringsfonds te storten. Zij geeft (deels) op programmaniveau beschikkingen af, waarop de Algemene Subsidieverordening van de provincie van toepassing is. Dit betekent dat de normale daarmee samenhangende risico's door de provincie binnen het Manden maaksysteem zijn gebracht. Daarnaast zal de provincie (onder voorwaarden) bijdragen aan de ROM-D ten bedrage van 10 miljoen ter versterking van het eigen vermogen van de ROM-D. De definitieve vormgeving van de provinciale bijdrage kan tot gevolg hebben dat een herallocatie van middelen vanuit het regionaal investeringsfonds moet plaatsvinden. Op dat moment zullen daar in regionaal verband nadere afspraken over moeten worden gemaakt. In 2009 bestaan de kosten voor Manden maken grotendeels bestaan uit uitvoeringskosten voor een bedrag van circa 10 miljoen. Wat heeft het gekost? programmaresultaat Hieronder is het resultaat weergegeven. Alle bedragen luiden x Programma Manden maken Realisatie 2008 begroting 2009 na wijziging Realisatie 2009 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Resultaat na bestemming resultaatanalyse De financiële realisatie is nagenoeg gelijk aan de begroting. 18

19 2.3 Sociale dienst Drechtsteden Doelstellingen Doel Realisatie 2008 Realisatie De daling van het aantal WWB klanten is 3% gunstiger dan het landelijke gemiddelde. 2 Wij realiseren dat minimaal 35% van het aantal mensen dat deelneemt aan onze trajecten uitstroomt naar werk % van onze WWBklanten met een arbeidsplicht zit op een traject. 4 80% van de aanvragen zijn binnen 20 dagen afgehandeld. Gedurende 2008 is het aantal klanten gedaald van per 1 januari naar per 31 december = 378. Dit is 8,14%. Het onderzoeksbureau APE rapporteert een landelijke daling van 5%. De SDD presteert dus 3,14% beter dan landelijk gemiddeld. In totaal zijn 578 van de klanten op traject uitgestroomd naar regulier werk of op basis van een individuele loonkostensubsidie aan de werkgever. Dit is 27%. Nb. Wanneer hierbij de verloningstrajecten worden opgeteld, is het percentage 38% van de klanten zonder ontheffing zitten op traject. Dit is 91%. WWB levensonderhoud 58% Bijzondere bijstand 69% WMO 73% Gedurende 2009 is het klantenaantal met 6,35% gestegen, gezien de eindejaarstand van klanten. Het CBS prognoticeert een landelijke stijging van de bijstand met 8,5%. Op basis van de huidige gegevens, hebben wij 2,15% beter gepresteerd dan het landelijke gemiddelde van de klanten op traject zijn uitgestroomd naar regulier werk (incl. 589 door middel van verloning/arbeidspool werkgever). Dit is 22,26% van de klanten met een arbeidsplicht zitten op traject. Dit is 94,25%. WWB levensonderhoud 80,29% Bijzondere bijstand 91,68% WMO 82,71% 5 De budgetten voor minimabeleid komen volledig terecht bij de mensen voor wie deze budgetten bestemd zijn. 98,85% van de beschikbare gelden voor het reguliere minimabeleid (exclusief 50 euro actie) is besteed ten behoeve van de aangewezen doelgroepen. 100,20% van het budget is besteed. 6 Van de door ons in behandeling genomen aanvragen voor schuldbemiddeling leidt 50% tot een regeling. 22% van de door ons in behandeling genomen aanvragen hebben tot een schuldbemiddeling geleid. Van de 295 ingediende aanvragen, hebben er 155 tot een schuldregeling geleid. Dit is 52,54%. 19

20 7 Van de fraudeonderzoeken leidt 60% tot wijziging of beëindiging van de uitkering. 8 Onze klanten waarderen onze dienstverlening met minimaal een 7. 9 Onze uitgaven voldoen aan de rechtmatigheidnormen van het Rijk. 10 In 2009 zijn 700 personen gestart met een inburgeringcursus. 406 van de 761 uitgevoerde fraudeonderzoeken hebben tot beëindiging of wijziging van de uitkering geleid. Dit is 53%. De klanttevredenheidsonderzoeken leveren een gemiddelde waardering op van 7,3. Het oordeel van de accountant wordt afgewacht. Gedurende 2008 zijn 470 mensen met een inburgeringcursus gestart. 67,81% (436 van de 643 afgehandelde fraudeonderzoeken) heeft geleid tot een wijziging of beëindiging van de uitkering. Gedurende dit jaar heeft er geen integraal onderzoek naar onze dienstverlening plaatsgevonden. Uit het jaarlijkse, landelijke klanttevredenheidsonderzoek (KTO) WMO blijkt dat onze klanten de WMO dienstverlening waarderen met een 7,5. Onze telefonische dienstverlening kreeg eveneens een 7,5. IC rapportage toont aan dat het doel is gehaald. Tot en met 31 december zijn er 877 personen met een inburgeringcursus gestart. Producten, activiteiten en resultaten Participatie Re-integratie, Inburgering (met uitzondering van de inburgeringsmiddelen van Dordrecht) en Educatie worden vanaf 2009 gefinancierd uit het Participatiebudget. Het Participatiebudget is een doeluitkering, waarvan jaarlijks het overschot of tekort tot maximaal 25% (G31 31,25%) overgeheveld mag worden naar het volgende jaar (de zogenaamde meeneemregeling). Grotere overschotten dan het maximum moeten aan het Rijk worden terugbetaald; grotere tekorten moeten uit gemeentelijke middelen worden aangevuld. Educatie vormt hierop een uitzondering. Overschotten die niet zijn besteed bij ROC s moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Het vanuit het Rijk toegekende Participatiebudget dat de SDD in 2009 ter beschikking stond was bijna 30,1 miljoen. Daarnaast was het overgehevelde overschot uit ,1 miljoen. Omdat dit bedrag feitelijk gekenmerkt moet worden als vooruit ontvangen rijksmiddelen die jaarlijks aan het Rijk worden verantwoord, is het overschot uit 2008 niet in zijn geheel in de exploitatiebegroting van de SDD opgenomen. Op Prinsjesdag werden de gemeenten geconfronteerd met een bezuinigingsmaatregel op het Participatiebudget. Enerzijds werden de budgetten voor de termijn gekort, anderszijds is de meeneemregeling teruggebracht van 60% naar 25% (G31 van 75% naar 31,25%). Deze inperking van de meeneemregeling betekende voor de Drechtsteden dat het maximaal uit 2009 naar 2010 mee te nemen overschot in een klap afnam van 21,1 naar 8,8 miljoen. Dit heeft in de laatste 2 maanden van 2009 grote impact gehad. Wij hebben gezocht naar manieren om de budgetten zo maximaal mogelijk te benutten, en zo het aan het Rijk terug te betalen bedrag tot een minimum te beperken. De grootste winst is gevonden in het zo optimaal mogelijk benutten van de mogelijkheden die de wet sinds 20