Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010

Transcriptie

1

2

3 bijlage 11 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 Onderwerp Begroting GR Drechtsteden 2011 Bijlagen - Begroting Advies van de commissie WZI agendapunt 7 datum 28 mei 2010 steller J. van Dijk doorkiesnummer jvan.dijk@drechtsteden.nl Gevraagde beslissing Vaststellen van de begroting 2011 en de meerjarenraming Verdere procedure Na vaststelling door de Drechtraad wordt de begroting aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Communicatie nvt Financiële consequenties Zie begroting Toelichting Begroting 2011 is een staand beleid begroting. Gezien het tijdstip waarop de primaire begroting moet worden vastgesteld, bevat de begroting geen financiële consequenties van nieuw beleid en beleidswijzigingen. Inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid en de bestuurlijke besluitvorming daarover vinden separaat plaats, en zullen vervolgens als begrotingswijzigingen worden ingebracht. De financiële begroting 2011 is gebaseerd op de geactualiseerde begroting 2010, zoals vastgesteld in de Drechtraad van december Voor de begroting 2011 zijn de uitgangspunten gehanteerd die zijn opgenomen in de financiële kadernota, die in december 2009 door de Drechtraad is vastgesteld. Zoals in de financiële kadernota is vastgelegd vindt eind 2010 een actualisering van de begroting 2011 plaats. Bij deze actualisering komen in elk geval de volgende onderwerpen, inclusief hun financiële consequenties, aan de orde: - actualisering van de gehanteerde percentages voor de kostenstijgingen, op basis van de ramingen van het CPB van september 2010; - structurele doorwerking van de rekeningresultaten 2009; - concretisering van de financiële taakstellingen en de resultaten van de brede doorlichting; - uitwerking van het principe van trap op en trap af : afwegen van de (verdere) bijdrage van de GRD aan de financiële krapte bij de gemeenten; - voorstellen voor nieuw beleid en beleidsintensivering en extensivering; - verwerken van de structurele componenten van het budget netwerkontwikkelingen in de reguliere begrotingsprogramma s, inclusief een dekkingsvoorstel.

4 pagina 2, De actualisering van begroting 2011 wordt in de vorm van een begrotingswijziging ter vaststelling aangeboden aan de Drechtraad van december 2010.

5 CONCEPT - BEGROTING 2011 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Bestuur Budgettaire kaders en uitgangspunten Financiële uitkomsten 5 2 Programma's Bureau Drechtsteden Manden maken Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden 44 3 Verplichte paragrafen Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Financiering Onderhoud kapitaalgoederen 53 4 Financiële begroting Recapitulatie programmabegroting en meerjarenraming Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Begrotingskaders en uitgangspunten Verdeelsleutels Overzicht personele sterkte en personeelskosten 58 5 Vaststelling 59 Bijlage: Bijdragen per gemeente 60 Versie dd 26 mei

6 2

7 1. INLEIDING 1.1 Bestuur De primaire begroting 2011 wordt opgesteld op het moment waarop een nieuwe bestuursperiode is gestart. Op 31 maart 2010 is de nieuwe Drechtraad geïnstalleerd. Aan de voorzitter is een formatieopdracht gegeven voor het samenstellen van een nieuw Drechtstedenbestuur, voor het doen van voorstellen over het functioneren van het Drechtstedenbestuur, en voor het formuleren van een aanzet voor een nieuw regionaal meerjarenprogramma voor De overdrachtsdocumenten en het rapport van de commissie Meijdam zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen. Het nieuwe regionaal MJP wordt naar verwachting in december 2010 door de Drechtraad behandeld, en zal op dat moment leiden tot een inhoudelijke en financiële aanpassing van de begroting Begroting 2011 volgt de afspraken uit de financiële kadernota, die is vastgesteld in de Drechtraad van december Dat betekent dat de begroting 2011 geen voorstellen voor nieuw beleid bevat. Inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid en de bestuurlijke besluitvorming daarover dient derhalve nog plaats te vinden. Dit vindt zijn uitwerking in een actualisering van de begroting die wordt behandeld in de Drechtraad van december Op dat moment is ook meer inzicht in het (nieuwe) Rijksbeleid en de financiële en beleidsmatige consequenties die daaruit voortvloeien voor het Drechtsteden-netwerk, en kunnen afspraken worden gemaakt over de doorwerking naar de GR Drechtsteden. 1.2 Budgettaire kaders en uitgangspunten In de Drechtraad van december 2009 is de financiële kadernota 2011 vastgesteld. Deze kadernota geeft de financiële uitgangspunten en budgettaire kaders voor de primaire begroting De begroting is opgebouwd uit begrotingsprogramma s, waarbij elk onderdeel van de GRD zijn eigen programma kent. De financiële positie van elke GRD-dochter is daarmee herkenbaar. In de begroting zijn alle bedragen in duizenden euro s tenzij anders aangegeven. Waar in de overzichten bedragen van begroting 2010 zijn opgenomen betreft dat de gegevens uit de geactualiseerde begroting die in december 2009 door de Drechtraad is vastgesteld. Bij de Sociale Dienst is tevens de begrotingswijziging zoals vastgesteld in de Drechtraad van juni 2010 verwerkt. Indexering staand beleid Met de financiële kadernota is besloten in 2011 kostenbudgetten en gemeentelijke bijdragen aan te passen aan de reële verwachte kostenstijgingen. Er is dus geen koppeling (meer) aan de ontwikkeling van het accres van het Gemeentefonds. Verder is besloten de primaire begroting 2011 te baseren op de prognoses van die kostenstijgingen van september 2009, en de begroting 2011 te actualiseren in de Drechtraad van december 2010, op basis van de prognoses uit september In de financiële kadernota is vastgelegd dat de budgetten en gemeentelijke bijdragen aldus met 1,48% stijgen ten opzichte van de primaire begroting In hoofdstuk 4.4 is een specificatie van de stijgingspercentages opgenomen. Deze algemene stijgingspercentages zijn integraal gehanteerd voor de volgende begrotingsprogramma s: o Bureau Drechtsteden o Sociale Dienst Drechtsteden o Servicecentrum Drechtsteden o GemeenteBelastingen Drechtsteden o Onderzoekcentrum Drechtsteden Bij het Ingenieursbureau Drechtsteden volgt de begroting van de lasten de algemene uitgangspunten. De baten zijn gelijk aan de te verwachten omzet. 3

8 Doorlichting en taakstellingen In de financiële kadernota is vastgelegd dat de GR Drechtsteden een werkwijze van doorlichting en taakstelling kent. Doelstelling daarbij is financiële ruimte te vinden, hetzij om gemeenten tegemoet te komen bij de tegenvallende ontwikkeling van de uitkering uit het Gemeentefonds, hetzij om de financiering van nieuw beleid of beleidsintensiveringen mogelijk te maken. In 2009 is gestart met het vorm en inhoud gegeven aan het project voor de organisatiebrede doorlichting, met een bijbehorende financiële taakstelling voor 2010 en verder. Deze taakstelling bedraagt voor ,5 miljoen, voor ,0 miljoen, en voor ,5 miljoen structureel. Inmiddels is de doorlichting van de GRD gebracht binnen het bredere kader van het Regionaal Innovatie Programma. De brede doorlichting bij de GRD leidt via businesscases tot besparingen die vervolgens in de successievelijke begrotingsprogramma s worden verwerkt. De uitwerking van de businesscases in nog niet zover gevorderd dat die vertaling naar de individuele begrotingsprogramma s al mogelijk is. De taakstelling van 2,0 miljoen voor 2011 blijft dan ook op GRD-niveau gehandhaafd. Bij de actualisering van de begroting in december 2010 zal een nadere invulling worden gegeven. In de financiële kadernota is als uitgangspunt voor 2011 opgenomen dat de opbrengst van de brede doorlichting er toe leidt dat de gemeentelijke bijdragen aan de GRD voor het bestaande beleid (per saldo) niet stijgen ten opzichte van die van Van de totale gemeentelijke bijdragen van bijna 200 miljoen, volgt 78 miljoen de kostenindexering (de overige bijdragen zijn de doeluitkeringen van de Sociale Dienst voor participatie, bijstandsverlening en huishoudelijke verzorging, en de bijdragen aan de exploitatie ven de Waterbus). De kostenindexering met 1,48% leidt daarmee tot een stijging van de gemeentelijke bijdragen met 1,14 miljoen. Om te voldoen aan het genoemde uitgangspunt uit de financiële kadernota wordt in de primaire begroting een stelpost opgenomen van 1,14 miljoen, waarmee de gemeenten worden gecompenseerd voor de hogere bijdragen. De compensatie is terug te vinden in de bijlage met de gemeente bijdragen. Naast de GRD-brede taakstelling van 2,0 miljoen, kennen de Sociale Dienst en het Servicecentrum nog een afzonderlijke taakstelling voor Voor de Sociale Dienst betreft dat het opvangen van de efficiencykorting voor de samenwerking met het UWV in de keten werk en inkomen. Voor 2011 betreft dat een bedrag van 1,1 miljoen. Deze ketenkorting is in de begroting 2011 als stelpost opgenomen, zodat de gemeentelijke bijdragen dalen. In het begrotingsonderdeel van de Sociale Dienst is dit nader toegelicht (zie pagina 25). Voor het Servicecentrum geldt dat in 2011 de begrotingspost onvoorzien wegvalt. Deze post is in 2010 nog 1,4 miljoen waarmee transitiekosten worden gedekt. Van die kosten heeft 1,0 miljoen een structureel karakter, die met name samenhangen met een noodzakelijke verhoging van de formatie voor ICT-beheer. Door het wegvallen van de post onvoorzien moet nu binnen de SCD-begroting dekking worden gevonden voor die structurele kosten. Het SCD realiseert deze taakstelling via het VIP-programma (Voortdurend Inventief Presenteren). Het wegvallen van de post onvoorzien is in begroting 2011 verwerkt, en leidt tot een daling van de bijdragen van de deelnemers. In het begrotingsonderdeel van het SCD (hoofdstuk 2.5) is een nadere toelichting te vinden. Investeringsfonds Manden Maken/ Pieken Ontwikkelings- en uitvoeringsprojecten worden gefinancierd vanuit het regionaal investeringsfonds Drechtsteden. Dit is gekoppeld aan het begrotingsprogramma Manden Maken. Aangezien het nog niet duidelijk is in welke mate in 2011 nog een financieel beroep op het investeringsfonds wordt gedaan zijn hiervoor in begroting 2011 geen baten en lasten opgenomen. Als die duidelijk zijn wordt dit via een begrotingswijziging ingebracht. Datzelfde geldt voor de investeringsagenda die wordt opgesteld uitvloeisel van de piekenbenadering. 4

9 1.3 Financiële uitkomsten Samenvattend ontstaat het volgende financiële beeld per GRD-onderdeel. Bureau Drechtsteden De algemene inwonerbijdrage en de specifieke bijdragen stijgen met 1,48%. Voor de uitvoering van de deelprogramma s wordt ontrokken aan het vrije gedeelte van de BWSbestemmingsreserve. Onderdeel van het begrotingsprogramma Bureau Drechtsteden is het budget van 1,3 miljoen voor de netwerkontwikkelingen. Sociale Dienst Drechtsteden - Benodigde budgetten voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning huishoudelijke verzorging, en de budgetten op basis van de Wet Participatiebudget (voor re-integratie, inburgering, educatie en beroepsonderwijs). Gemeenten betalen de desbetreffende rijksvergoedingen door, zodat de SDD de desbetreffende wetten hiermee kan uitvoeren. - Benodigde budgetten voor WMO hulpmiddelen (ex - WVG), en schuldbemiddeling en budgetadvies. De kosten worden op nacalculatiebasis met de deelnemende gemeenten verrekend. Het budgetrisico ligt dus bij de gemeenten. - Benodigde budget voor minimabeleid. Het budget voor 2010 is hiervoor het uitgangspunt geweest, waarop de indexering zoals aangegeven in de kadernota is toegepast. Risico van een eventuele budgetoverschrijding ten gevolge van de harmonisatie van het minimabeleid ligt bij de SDD. - Budgetten voor de bedrijfsvoering van de SDD. De apparaatskosten stijgen met 1,48% en worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht op basis van het vijfjaars voortschrijdend klantaantal WWB, IOAW en IOAZ. Waar mogelijk worden apparaatskosten gedekt uit programmabudgetten. Ingenieursbureau Drechtsteden De begroting is conform de uitgangspunten. Met ingang van 2011 heeft het IBD geen winstdoelstelling meer. In plaats daarvan worden de in rekening te brengen uurtarieven zodanig verlaagd dat de omzet daalt tot het niveau dat nodig is om de kosten te dekken. Servicecentrum Drechtsteden Budgetten en bijdragen van de deelnemers stijgen met 1,48%. Het SCD budget is verlaagd met de post onvoorzien van 1,4 miljoen, die in 2010 nog wordt gebruikt voor het dekken van de resterende transitiekosten. Gemeentebelastingen Drechtsteden De begroting van GBD is gebaseerd op de primaire begroting Budgetten en bijdragen van de deelnemende gemeenten stijgen met 1,48%. Per 1 juli 2011 daalt de tijdelijke formatie van GBD met 2,5 fte. Dit leidt tot een daling van budget en bijdragen. Onderzoekcentrum Drechtsteden De begroting van het OCD is gebaseerd op de primaire begroting Budgetten en bijdragen van de deelnemers stijgen met 1,48%. Algemene dekkingsmiddelen In 2011 bestaan de algemene dekkingsmiddelen uit het Algemene renteresultaat. De Algemene rente wordt gevormd door: - De calculatorische rente op de geactiveerde investeringen. Conform de financiële kadernota wordt hiervoor gerekend met 5% rente. - Opbrengst van uitgezette liquide middelen. De liquide middelen hangen samen met gevormde reserves en de vooruit ontvangen/ nog niet bestede subsidies. - Rentelasten van opgenomen leningen. Het algemene renteresultaat wordt voor 2011 begroot op 0,6 miljoen. De algemene rente blijft vooralsnog binnen de begroting als algemeen dekkingsmiddel beschikbaar. 5

10 2. PROGRAMMA S 2.1 Bureau Drechtsteden Bureau Drechtsteden hangt direct onder het Drechtstedenbestuur en Drechtraad als het procesen programmabureau voor ondersteuning van het bestuur en het totaal van de netwerkorganisatie (én daarmee de gemeenten). Het gaat dan om advisering aan het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad en samenhangend daarmee het coördineren van het Regionaal Meerjaren Programma, inclusief de regie op de voortgang daarvan. De verschillende beleidsvelden van Bureau Drechtsteden worden in deze paragraaf als deelprogramma toegelicht. De toelichting is een doortrekking van de werkzaamheden tot en met 2010 naar In de nieuwe bestuursperiode zal moeten blijken of het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad dit patroon willen blijven volgen. In deze begroting zijn de kosten voor bovenregionaal personeel ten behoeve van de versterking van de lobby en subsidie-activiteiten nog niet verwerkt. In de afgelopen jaren hebben de Drechtsteden laten zien met extra inzet financiële middelen bij andere overheden aan te kunnen boren. Het uitvoeren van een lobby- en subsidiestrategie vergt aan de voorkant een langdurige inspanning voordat daadwerkelijk resultaat kan worden ingeboekt. De inzet die de Drechtsteden hebben gepleegd zal de komende jaren moeten worden voortgezet. Deelprogramma Bestuur en communicatie Algemeen Bij het opstellen van de primaire begroting is er nog geen Meerjarenprogramma door de Drechtraad vastgesteld. De verwachting is dat het regionaal programma in december 2010 in de Drechtraad op de agenda staat. Vanwege het aantreden van een nieuwe Drechtraad en een nieuw Drechtstedenbestuur zal naar verwachting eind 2010 een actualisatie van de begroting worden voorgesteld. De vergadering in december lijkt daarom vooralsnog het moment om algemene beschouwingen te houden. Communicatie Vanuit communicatie wordt een actieve bijdrage geleverd aan de Pieken in de Drechtsteden (zie hieronder). Ook de projecten uit het Meerjarenprogramma worden waar nodig voorzien van communicatieadvies en uitgevoerd. Pieken in de Drechtsteden Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 en de daaropvolgende formatie van het Drechtstedenbestuur, werken we toe naar het regionaal Meerjarenprogramma Dit regionaal Meerjarenprogramma wordt in december 2010 behandeld door de Drechtraad. Een belangrijke bouwsteen van het regionaal Meerjarenplan zijn de Pieken in de Drechtsteden zoals in de afgelopen bestuursperiode besproken. De Pieken in de Drechtsteden zijn in de laatste vergadering van de vorige Drechtraad als overdrachtsdossier aangemerkt voor de nieuwe Drechtraad. Daarbij heeft de oude Drechtraad het verzoek gedaan om de pieken een onderdeel te laten zijn van het nieuw regionaal Meerjarenprogramma, alsook binnen de pieken te komen tot een nog sterkere focus door prioritering en fasering. Tevens is als gevolg van de economische crisis gevraagd om binnen het investeringsprogramma Pieken in de Drechtsteden een financiële bandbreedte aan te brengen. Netwerkontwikkeling Het budget netwerkontwikkeling is met ingang van het begrotingsjaar 2009 onderdeel van het begrotingsprogramma van Bureau Drechtsteden. Het budget hiervan is 1,3 miljoen voor 2011, wat met uitzondering van indexering gelijk is aan Er is nog geen (structurele) dekking voor de kosten van de netwerkontwikkelingen. Bij de actualisering van de begroting in de Drechtraad 2010 zullen hier voorstellen voor worden gedaan. 6

11 Deelprogramma economie, bereikbaarheid en Toerisme Economie De Drechtsteden hebben van oudsher een bijzondere positie in de maritieme sector. Ruim 8% van de werknemers in de Nederlandse maritieme sector bevindt zich in de Drechtsteden. Ook heeft de regio een vooraanstaande rol in de deltatechnologie en de natte logistiek. Trends als het groeiende energieverbruik, de groeiende wereldhandel, de bevolkingsgroei en de klimaatverandering bieden grote kansen voor het maritieme cluster en dus ook voor de economische ontwikkeling van de Drechtsteden. Wat willen we bereiken? De hoofddoelstelling voor de regionale samenwerking op het gebied van economie is het realiseren van een duurzame economische groei in de Drechtsteden. Daarvoor werken we aan het verbeteren van de economische concurrentiepositie, het vergroten van de werkgelegenheid en het versterken van de regionale economische structuur. Wat gaan we daarvoor doen? Vitaliteit van het maritieme cluster versterken Enerzijds door te investeren in het contact met de bedrijven. Anderzijds door de (ruimtelijke) condities te scheppen waar binnen de bedrijven kunnen ondernemen en investeren. Daarom nemen we uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen gezamenlijk met partners met kracht in uitvoering. Positionering van de Drechtsteden verbeteren De maatregelen uit de kadernota Economische Promotie en Acquisitie nemen we in uitvoering. Kennis en innovatie stimuleren De Drechtsteden participeren onder andere in de Proeftuin Maritieme Innovatie en streven naar een kenniscentrum binnenvaart. Ook verbinden en versterken we kennisinstituten zoals het topinstituut EcoShape. Tot slot werken we aan het verbeteren van de aansluiting van het maritieme cluster op het onderwijs en de arbeidsmarkt. Netwerkvorming en strategisch samenwerken De lobbyinspanningen beginnen nu duidelijke vruchten af te werpen en vragen om blijvende inzet vanuit de Drechtsteden. Daarnaast participeren we actiever in bestaande en nieuwe netwerken. Koopkrachtbinding van de detailhandel vergroten De huidige Structuurvisie Detailhandel en Horeca Drechtsteden (SDH) heeft een aantal beperkingen en vraagt om actualisatie. Deze actualisatie wordt in 2011 uitgevoerd. Vertrekpunt zijn de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie. Hoe gaan we dat meten? Via de regionale monitor Economie en de crisismonitor. Bereikbaarheid Wat willen we bereiken? De planvoorbereiding van de projecten waarvoor door rijk, provincie, Dordrecht en de Drechtsteden financiële toezeggingen zijn gedaan, wordt in 2010 grotendeels voorbereid. Uiterlijk in 2011 komen deze plannen naar verwachting in uitvoering. Het betreft de aanpassingen van de aansluitingen A16-N3, A16-Mijlweg en A15-N3 en die voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Ook de projecten uit het meerjarenprogramma verkeersveiligheid en die voor toegankelijke bushaltes worden uitgevoerd. De uitvoering staat daarmee in 2011 voor een groot deel centraal. In 2011 wordt ook een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma voor de kortere en langere termijn voorbereid. Dit regionale uitvoeringsprogramma vloeit voort uit het in 2010 vast te stellen regionale mobiliteitsplan. De regionaal beschikbare middelen van de BDU worden gericht voor de uitvoering ingezet. 7

12 Wat gaan we daarvoor doen? De planuitwerking van de aansluitingen van de A16 (N3 en Mijlweg) en A15-N3 wordt in 2010 voorbereid. Het streven is erop gericht in 2011 met de uitvoering te starten. Het vast te stellen regionale mobiliteitsplan omvat een beperkt uitvoeringsprogramma. Een op te stellen position paper dient als bestuurlijk onderhandelingsdocument bij andere overheden. Ook in 2011 zal op basis van een nieuw meerjarenprogramma worden gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De projecten Hoogwaardig Openbaar Vervoer fase 2 komen (uiterlijk)in 2011 in uitvoering. Na de succesvolle aanbesteding van de waterbus blijft de komende jaren de effectiviteit van de waterbus (dienstregeling en diensttijden) aandachtspunt. De komende jaren wordt ingezet op mobiliteitsmanagement. Bij zogenoemde koploperbedrijven en andere geïnteresseerde ondernemingen worden mogelijkheden onder de aandacht gebracht om samen 5% minder autoverkeer tijdens de spits te realiseren. Ook in 2011 wordt verder gewerkt aan het programma Stedenbaan. In het traject tussen Leiden en Dordrecht worden de mogelijkheden verder uitgewerkt voor intensivering van ruimtelijke programma s rondom bestaande en nieuwe stations alsmede het verbeteren tot metrokwaliteit van de lijnvoering op het spoor. Hoe gaan we dat meten? Na vaststelling van het nieuwe meerjarenprogramma Drechtsteden moet, samen met het OCD worden bepaald op welke wijze ook voor bereikbaarheid een regionale monitor kan worden opgesteld. Toerisme Wat willen we bereiken? De Drechtsteden willen zich inzetten voor het ontwikkelen van een duurzaam toeristischrecreatief kwaliteitsproduct. Hiermee wordt de regio cultureel en toeristisch op de (inter)nationale kaart gezet. Hiermee wordt niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de economie en de werkgelegenheid maar ook aan een prettiger woon- en leefklimaat. De concrete effecten die we nastreven zijn: het aantal bezoekers stijgt met 10%; de omvang van de bestedingen neemt met 10% toe; de verblijfsduur van bezoekers aan de regio stijgt substantieel; tenminste 50 ondernemers verbinden zich met Hollands Glorie; 30% van de inwoners kent Hollands Glorie. Wat gaan we daarvoor doen? Het programma Hollands Glorie voeren we uit. Productontwikkeling Het realiseren en verbeteren van verbindingen, routes, voorzieningen en knooppunten. Het opwaarderen van de bestaande attracties (met name de drie iconen Kinderdijk, de binnenstad van Dordrecht en de Hollandse Biesbosch). Het opwaarderen van het vervoer over water tussen deze iconen en met de aangrenzende regio s (Rotterdamse regio, Hoeksche Waard, Alblasserwaard). Het toevoegen van nieuwe grootschalige voorzieningen en attracties (Haven Zuid/Royal House of Holland, Dutch Delta Design 2012, Hofkwartier, Energiehuis). Het samenstellen van arrangementen die het totale Hollands Glorie-concept versterken. Het toegankelijk en beleefbaar maken van de maritieme sector (scheepsbouw; baggerindustrie), en het maritiem erfgoed (de zgn. 4 e icoon Delta ). Het informeren van en betrekken van ondernemers bij Hollands Glorie. Promotie en marketing Het in de markt zetten van Hollands Glorie als koepel voor het totale aanbod van regionale attracties en bezienswaardigheden: herkenbaar, aantrekkelijk en gevarieerd, met hetzelfde beeldmerk en gelijkwaardige kwaliteit. Hiertoe zal een breed pakket van promotie- en marketingactiviteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd. 8

13 Hoe gaan we dat meten? Hollands Glorie-monitor: meting van de effecten van het Hollands Glorie-programma op doelstellingenniveau: toeristisch-recreatief bezoek (aantal bezoekers en verblijfsduur), het toeristisch-recreatief imago en de economische betekenis. Monitor Vrije Tijd Drechtsteden: Publicatie van kerncijfers op het gebied van vraag en aanbod van vrijetijdsvoorzieningen in de Drechtsteden. Dit zijn voorzieningen op het gebied van toerisme/recreatie, evenementen, sport, kunst/cultuur en horeca. Deelprogramma Fysiek (wonen & stedelijke visie, groen, water & milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling) Wonen en stedelijke vernieuwing Wat willen we bereiken? Ondanks de economische crisis, die direct zijn weerslag heeft op de woningbouw, blijft het gewenst om vast te houden aan de koers die is uitgezet in de woonvisie Spetterend wonen in de Drechtsteden 2 : Er ligt nog meer nadruk op kwaliteit. Meer nadruk wordt gelegd op de bestaande voorraad, en daar worden ook instrumenten voor aangedragen. De sturing is verder uitgewerkt. Nog meer dan in de vorige versie ligt de nadruk op het voorzien in kwaliteit. In vergelijking met andere regio s hebben de Drechtsteden een matige woningvoorraad. De regio wordt doorsneden met zware infrastructuur. Met veel verouderde bedrijfsterreinen wekt de omgeving een verrommelde indruk. Gezien de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de aanwezige inwoners ligt de nadruk van het nieuwbouwprogramma op duurdere woningen. Met nieuwbouw en nieuwe woonmilieus alleen lukt het niet om de kwaliteit te verbeteren. Juist ook in de bestaande wijken zijn verbeteringen nodig om deze aan te passen aan de veranderde woningbehoefte. Naast herstructurering in de verouderde wijken is aandacht nodig voor de jongere kwetsbare wijken. Hoe de regio denkt te sturen op het programma is verder uitgewerkt in de woonvisie. Niet alleen de kwantitatieve programma s worden benoemd. Juist de gewenste kwaliteit - het gewenste programma - is van belang. Wat gaan we daarvoor doen? Teruglopende subsidiestromen van rijk en provincie en vermindering van inkomsten bij de gemeenten zijn van invloed op de mogelijkheden om het gewenste programma te kunnen realiseren. Voor de periode is geen nieuwe BLS subsidie meer beschikbaar terwijl de ISV middelen voor stedelijke vernieuwing in diezelfde periode sterk zijn verminderd. De met rijk en provincie te maken verstedelijkingsafspraken voor de periode , hebben dan ook meer het karakter om (indien mogelijk) belemmeringen bij integrale gebiedsontwikkeling te verminderen. Onder dit nieuwe gesternte wordt in 2011 ook uitvoering gegeven aan de in 2010 te maken nieuwe PALT afspraken met de woningcorporaties. Vaste producten en diensten Task Force Woningbouw Drechtsteden * (uitwerking) Verstedelijkingsafspraken ISV3 programma Woningbouwsubsidies BLS na 2010 (?) Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing * Woonruimteverdeling Voorrangscommissie Klachtencommissie Kwaliteitsbeleid PALT effectueren afspraken na 2010 Platform Drechtsteden bouwt Woonmonitor * * bundeling rapportages tot jaarplan nieuwe stijl 9

14 Project woonpromotie Hoe gaan we dat meten Via de woonmonitor. Ook hiervoor geldt dat wordt bezien of het anders en beter kan, zowel wat betreft inhoud als frequentie. Groen, Water & Milieu Drechtsteden Wat willen we bereiken? Algemeen en communicatie M.b.v. de monitor milieu- en leefomgevingskwaliteit zullen de resultaten van het milieubeleid worden gemeten. Een nieuw milieubeleidsplan moet bijdragen aan een samenhangende aanpak van het milieubeleid en aan de externe integratie van dit beleid. In het milieujaarverslag worden de behaalde resultaten aan de doelstellingen van het milieubeleidsplan getoetst, en worden beleidsconclusies getrokken. Om milieubewust gedrag te stimuleren zal de regio de natuur- en milieu-educatie als instrument inzetten en ondersteunen en zal gericht worden ingezet op specifieke projectcommunicatie. Versterken groenblauwe kwaliteiten Met een samenhangend stelsel van groenblauwe gebieden in en rond het stedelijk gebied wil de regio een plezierige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bezoekers tot stand brengen. Meer specifiek gaat het om het volgende speerpunten: Behoud en ontwikkeling van groenblauwe gebieden met een ecologische/recreatieve functie. een samenhangend netwerk tussen deze gebieden, bestaande uit ecologische zones en recreatieve verbindingen over water en land. meer recreatieve knooppunten en voorzieningen binnen deze gebieden. Een betere ontsluiting van deze gebieden voor de stedelijke recreant. Water op de regionale kaart zetten De Drechtsteden willen het water een meer centrale rol geven bij de stedelijke gebiedsontwikkeling. Via een gezamenlijke visie-ontwikkeling zal de wateropgave op een goede manier verbonden moeten worden met de ruimtelijke plannen en projecten van de regio, zodat een win-win-situatie ontstaat. Voor de Drechtsteden zijn als thema s vooral van belang de waterveiligheid, water en ruimte, innovatie, communicatie en deskundigheid. Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit De Drechtsteden zetten in op het verbeteren van de milieukwaliteit in combinatie met een duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. In de eerste plaats wordt gewerkt aan het oplossen van de bestaande milieuproblemen, door: Verbetering van de luchtkwaliteit (minder CO2, NO2 en fijnstof). Vermindering van de geluidsoverlast door verkeer en bedrijfsmatige activiteiten. Vermindering van de risico s bij het bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vermindering van de risico s bij het verwerken van gevaarlijke stoffen. Terugdringing van het aantal locaties met bodemverontreiniging. Een tweede component in het regionaal milieubeleid is gericht op het pro-actief bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de Drechtsteden. Wat gaan we daarvoor doen? Algemeen en communicatie Uitvoeren programma voor natuur- en milieu-educatie Uitvoeren milieubeleidsplan Drechtsteden Uitgave monitor Milieu in de Drechtsteden 2010/jaarverslag Deelname aan de Nacht van de nacht. 10

15 Versterken groenblauwe kwaliteiten Uitvoeren uitvoeringsprogramma Groenblauw netwerk Drechtsteden Inzet m.b.t. groenblauwe structuren op het bovenregionale schaalniveau. Water op de regionale kaart zetten Uitvoeren van de wateragenda Drechtsteden Verbeteren van de leefomgevingskwaliteit Uitvoeren programma luchtkwaliteit Drechtsteden Project restwarmte Drechtsteden. Project schone brandstoffen: rijden op aardgas. Project walstroomvoorzieningen binnenvaart. Project Brug open; motor af. Inzet met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uitvoeren energieprogramma Hoe gaan we dat meten? Via de jaarlijkse monitor Milieu in de Drechtsteden. Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) Wat willen we bereiken? Versterken leefbaarheid en regionale concurrentiekracht door het bevorderen en prioriteren van de uitvoering van een aantal projecten die essentieel zijn voor de regio. Drechtsteden sterker in positie brengen binnen de Randstad door participatie in een aantal essentiële bovenregionale lobbytrajecten, overlegstructuren en projecten. Wat gaan we daarvoor doen? Positie Drechtsteden blijven versterken via deelname in bovenregionale overlegkaders en lobbytrajecten (uitvoeringsstrategie Provinciale Structuurvisie, Zuidvleugeltraject, Rijn- Schelde Delta, Deltapoort, MIRT). Verdere uitwerking Realisatiestrategie via doorontwikkeling regionale programmasturing, prioritering, kwaliteitsdebat, uitwerking gebiedsopgaven (Assen), knooppunten Assen en regionale projecten. Vervolgen van de in 2010 opgestarte uitwerking van de Assen A16 (Dordrecht en Zwijndrecht) en A15 (in de vorm van een ontwikkelplan Regiopark Merwede via actieve deelname in de verdere uitwerking van het project Merwedezone). Verder doorontwikkelen van de As Rivier en Land, mede in relatie tot de Wateragenda. Leveren (ruimtelijke) basis voor bovenregionale overleg- en lobbytrajecten. Bevorderen en bewaken ruimtelijke kwaliteit ( Drechtoevers ). Trends en Visie-ontwikkeling Lange Termijn, mede als bouwsteen voor onze inbreng in het Deltaprogramma, deelprogramma Rijnmond-drechtsteden (vervolg rapport Commissie Veerman). Hoe gaan we dit meten? Aangezien het bij Ruimtelijke ontwikkeling niet zozeer gaat om het realiseren van concrete doelen en projecten maar om het ontwikkelen van beleid en lobbytrajecten, zijn de bereikte resultaten moeilijk op de korte termijn meetbaar. Wel kan de voortgang gemonitord worden d.m.v. regelmatige projectvoortgangsrapportages van de opdrachtnemer (i.h.a. het IKC) Deelprogramma Sociaal Wat willen we bereiken? Sociaal beleid gaat om het verhogen van de sociale kwaliteit van de samenleving. Ons streefbeeld is een regio met een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, werk, welzijn, zorg, cultuur en sport waar bewoners en bezoekers aanbod van hun gading vinden. 11

16 De doelstelling van het regionaal sociaal beleid is: Deelname aan het maatschappelijk verkeer en samenhang in de samenleving bevorderen en partijen (burgers, organisaties) in staat stellen daarbij de eigen verantwoordelijkheid te nemen door het bieden van een basisinfrastructuur, en hen ook op die verantwoordelijkheid aanspreken. Het uitgangspunt bij het formuleren van regionaal sociaal beleid is dat het, ten opzichte van gemeentelijk sociaal beleid, meerwaarde heeft. Om dit te bepalen zijn de volgende criteria geformuleerd: Het doel van het thema spoort met de genoemde regionale doelen van sociaal beleid. Er is sprake van regionale problematiek, hetzij in oorzaak, manifestatie dan wel in oplossing. Een regionale aanpak levert (schaal)voordelen, in efficiëntie, deskundigheid. Er sprake van versterking van bestaand, regionaal of lokaal, beleid. Wat gaan we daarvoor doen? Als opmaat naar het MJP is op sociaal gebied de regionale maatschappelijke agenda geformuleerd en door de Drechtraad vastgesteld op 16 december In deze maatschappelijke agenda, die bestaat uit de domeinen onderwijs&jeugd, zorg&welzijn, werken, cultuur&sport en wonen&leven, worden de volgende ambities aangegeven. In 2010 worden deze als onderdeel van het nieuwe MJP uitgewerkt tot een uitvoeringsagenda: De kennisinfrastructuur Drechtsteden biedt het beste beroepsonderwijs van het land. Uitgangpunt hierbij is talentontwikkeling en het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren. Bij de uitwerking wordt de leerling/student centraal gesteld en is er een focus op de vraag op de arbeidsmarkt. Nodig is dat onderwijs, ondernemers, overheid en onderzoek (de 4 O s) afspraken maken over de realisering van het Het beste beroepsonderwijs van Nederland. Voor de jeugd bestaat een sluitend toegankelijk hulpaanbod met Centra voor Jeugd en Gezin, de integrale jeugdgezondheidszorg en plusscholen als centrale partners. Inzet op ontwikkelthema s zoals het verbeteren van de Nazorg voor jongeren die uit de geindiceerde jeugdzorg komen en de Centra Jeugd en Gezin in relatie tot de IJGZ. Daarnaast het bestaande systeem Zorg voor jeugd verbeteren en het proces Route 41, de samenwerking t.a.v. passend onderwijs in het onderwijs, ondersteunen, zodat ouders en kinderen beter en makkelijker de juiste hulp en het juiste onderwijs vinden. Op het gebied van jeugd zullen ook in 2011 als onderdeel van het convenant met de provincie Zuid Holland directe uren hulpverlening voor jeugd worden ingezet in Drechtstedenverband. De regionale arbeidsmarkt creëert kansen aan de bovenkant en biedt maatwerk voor de onderkant. Werkgelegenheid regionaal bevorderen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat bevorderen. Inzet op kennisintensieve industrie en maritieme sector (relatie Piek Maritiem). Versterking midden- en bovenkant arbeidsmarkt, verbetering mogelijkheden onderkant, in partnership overheid en werkgevers. Het Werkplein verder ontwikkelen als intermediair voor alle doelgroepen, behalve het topsegment. Maatwerk voor klanten. In de rol van werkgever leveren gemeenten een bijdrage in het creëren van werk aan de onderkant Toepassing van SROI (Social Return of Investment) door alle Drechtsteden. Participatie, zowel maatschappelijk als in arbeid wordt bevorderd met inzet van alle mogelijke middelen en partners. Participatie (werk, maatschappij) op maat ondersteunen vanuit brede visie op werk, inburgering en educatie. Koppeling met schuldhulpverlening, minimabeleid, WMO, WSW en zorg. Re-integratie voor meest kwetsbaren verbeteren in samenwerking bedrijfsleven. Sluitend netwerk tot 27 jaar. Vroegsignalering en outreachende benadering. Afnemend Educatiebudget (als onderdeel van Participatiebudget) : De beschikbare middelen voor educatie in 2009 waren 3,2 miljoen voor de Drechtsteden. Daarmee werden opnieuw meer dan 1100 mensen geschoold in de Drechtsteden. Vanaf 2010 is er echter veel minder educatiebudget beschikbaar door een landelijke structurele uitname van 50 miljoen uit het educatiebudget voor extra taal- en reken-onderwijs voor leerlingen van het ROC (deltaplan rekenen en taal) en in 2011 en daarna zal er door een rijksbezuiniging van structureel 35 miljoen nog minder educatiebudget resteren. Omge- 12

17 rekend resteert er in 2010 nog 2,5 miljoen en in 2011 nog 1,9 miljoen voor de uitvoering van de WEB in de Drechtsteden. Iedere inwoner van de Drechtsteden, die ondersteuning nodig heeft op het terrein van welzijn, wonen en zorg krijgt in samenwerking met woon- en zorgpartners een kwalitatief goed aanbod dat aansluit op de behoefte. Op het terrein van zorg & welzijn zijn gemeenten en maatschappelijke partners al langer met elkaar in gesprek over hoe te komen tot een sluitend aanbod van wonen-zorgwelzijn. In 2011 wordt de samenwerking voortgezet om informatie en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn actief te verbeteren, vraaggerichter en efficiënter in te richten. Op het vlak van Maatschappelijke Zorg bestaat op Drechtstedenniveau het convenant gespreide huisvesting en zorg bijzondere groepen in 2007 gesloten tussen 21 partijen (gemeenten, corporaties, zorginstellingen). Op dit terrein wordt de samenwerking op Drechtstedenschaal voortgezet. Op het gebied van cultuur en sport wordt de participatie bevorderd, talent ontwikkeld en slim (samen)gewerkt ten aanzien van voorzieningen. In 2011 wordt de samenwerking voortgezet ten aanzien van programmering Cultuur- participatie en netwerk Cultuureducatie. De regio heeft hierbij de taak om de middelen voor cultuurparticipatie van rijk en provincie voor de kleinere gemeenten, na matching, te besteden. Deze taak is opgenomen in de Bestuursovereenkomst Regionale Agenda Samenleving met de Provincie Zuid Holland. De specifieke afspraken voor 2011 worden tijdens het Bestuurlijk Overleg RAS nader vastgelegd Op regionaal niveau delen we kennis op het gebied van leefbaarheid en wijkgericht werken en maken we gebruik van goede voorbeelden. In dit domein gaat het om 3 zaken: Het versterken van de sociale cohesie in de wijk, het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de wijk en het op regionaal niveau delen van kennis over interventies en hun effecten. Veel van zaken in dit domein spelen zich af op lokaal niveau. Voor de regio is vooral een rol weggelegd op het gebied van kennisdeling Hoe gaan we dit meten? In het werkprogramma 2011 wordt per project aangegeven welke resultaten en prestaties bereikt moeten worden. In de Marap en aan het eind van een project wordt dit resultaat geëvalueerd. Daarnaast vindt in het kader van het totale Drechtstedenprogramma monitoring door het OCD plaats. Wat gaat dat kosten? Realisatie 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Toelichting De prijsindexering van 1,48% heeft geresulteerd op een verhoging van de lasten en baten met Voor 2011 is door het Drechtstedenbestuur in december 2009 vastgesteld dat voor de exploitatie van de walstroomvoorzieningen gedurende 3-5 jaren 0,29 per inwoner in rekening zal worden gebracht. De totale exploitatie hiervan bedraagt Tevens zal voor de SLOK-uitkeringen ten behoeve van het energieprogramma een specifieke bijdrage per gemeenten in rekening worden gebracht zoals vastgesteld door het Drechtstedenbestuur in februari De totale exploitatie hiervan bedraagt

18 Algemene inwonerbijdrage De algemene inwonerbijdrage is bestemd voor de exploitatie van Bureau Drechtsteden. De algemene inwonerbijdrage stijgt conform de financiële kadernota 2011 met 1,48%. De opbouw is als volgt: Ontwikkeling % Inwonerbijdrage Primaire begroting ,00 % 9,75 Bij: kostenindexering 1,48 % 0,14 Begroting ,89 De algemene inwonerbijdrage per gemeente voor 2011 is daarmee als volgt: Gemeente Aantal inwoners per 1 juli 2009 Inwonerbijdrage (x 1.000) Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Begrotingsanalyse Het verschil tussen de begroting 2011 en geactualiseerde begroting 2010 is 5,8 miljoen. Bedragen x Voordelen Nadelen Totaal Analyse Inc. Struct. Inc. Struct. verwijz. LASTEN Loonkosten A Doorbelastingen concern B BLS C Div. programma's D Programmalasten Subtotaal BATEN Detacheringen A/B BLS C Div. programma's D Alg. inwonerbijdrage F Overige G Subtotaal Totaal voor bestemming Totaal na bestemming

19 Toelichting A. De afwijking van de personeelslasten wordt veroorzaakt doordat meer medewerkers via BDS gedetacheerd worden bij derden. Hierdoor zijn zowel de loonkosten als de opbrengsten uit de detacheringen hoger. B. Dit zijn verhoogde niet-beïnvloedbare doorbelastingen vanuit de GRD-concern. C. In de begroting 2011 is bij de lasten en baten de afrekening van het BLS-fonds niet opgenomen. Dit is opgenomen in de begroting van D. Van de programma s Walstroom, Energieprogramma, RPV en de Waterbus zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten meer ten opzichte van E. Wijziging algemene inwonerbijdrage conform de kadernota Brede doorlichting Binnen de GRD is ervoor gekozen gericht te zoeken naar maatregelen die de efficiency bevorderen en de kosten besparen, en maatregelen te nemen die de effectiviteit en kwaliteit verbeteren en opbrengsten te verhogen. Bij Bureau Drechtsteden betreft de taakstelling voor De wijze van invulling van deze taakstelling zal bij de actualisering van begroting 2011 worden uitgewerkt. Personeel Bezetting ultimo 2009 Formatie 2010 Formatie ,6 fte 24,5 fte* 26,9 fte* * Waarvan 7,96 fte gedetacheerd in 2011 en in ,6 fte. Dit houdt in dat 7,96 fte bij derden (bv. Rom-D) werkzaam zijn en bij Bureau Drechtsteden op de loonlijst zijn opgenomen, waar een 100%-dekking tegenover staat. Ziekteverzuim 2009 Geraamd ziekteverzuim 2010 Geraamd ziekteverzuim ,0% 4,0% 4,0% Bedrijfsvoering Doorontwikkeling Bureau Drechtsteden Bureau Drechtsteden heeft zich tot nu toe ontwikkeld als een bijzonder organisatieonderdeel binnen de GRD. Onder het logo regisseur in samenwerking kent het meerdere gezichten. Enerzijds is er de ontwikkeling en uitvoering van het meerjarenprogramma, dat per raadsperiode wordt opgesteld staat dus vooral in het teken van de start van de realisatie van het nieuwe meerjarenprogramma Reeds in voorgaande jaren is aangegeven, dat de ambities binnen de Drechtsteden terecht hoog zijn, maar dat de beschikbare middelen hiermee geen gelijke tred houden. De spanning tussen deze ambities en de beschikbare financiële middelen loopt met het jaar op. Beschouwen we het meerjarenbeleidsprogramma als het fundament van de beleidsontwikkeling en de Pieken als het verder versterken van wat al sterk is, dan is het van belang deze spanning tijdig te onderkennen en maatregelen te nemen, opdat onder de Pieken geen te beperkt fundament gaat ontstaan. Anderzijds levert het Bureau Drechtsteden in toenemende mate strategische en operationele bestuursondersteuning (zoals coördinatie van bestuurlijke processen, strategische advisering en 15

20 communicatie), zowel richting het Drechtstedenbestuur als voor de Drechtraad. De voorstellen uit de Commissie Scholten II leiden eveneens tot een verdere intensivering van de bestuursondersteuning vanuit Bureau Drechtsteden, met als doel een extra kwaliteitsimpuls. De sturing en beheersing van de bij het Bureau Drechtsteden ondergebrachte taken kan verder verbeterd worden. In 2011 zullen de activiteiten van het bureau meer inzichtelijk worden uitgewerkt en in het op te stellen jaarplan (bestuur) en bedrijfsplan (management & medewerking) worden uitgewerkt. Ook de verbetering van de integrale kwaliteit van de advisering staat dominant op de ontwikkelagenda. En de vertaling van begroting en jaarplan naar uitvoering en realisatie zal nog sterker dan voorheen worden gevolgd. Dit alles laat onverlet dat veel aandacht gegeven zal worden aan behoud en versterking van de kleine kwaliteit, zodat het bestuur zich comfortabel kan voelen. Tenslotte zijn binnen het Bureau diverse activiteiten van de GRD-moederorganisatie ondergebracht, ondermeer advisering en managementondersteuning van de Netwerkdirectie, GRD-directie en diverse GRD-activiteiten (zoals centrale Ondernemingsraad, uitvoerende Arbo-coordinatie, etc.). Voortzetting activiteiten bovenregionale zaken, lobby en subsidies Bureau Drechtsteden draagt procesmatig en inhoudelijke zorg voor de afstemming van samenwerking en samenwerkinginitiatieven in de regio, vanuit de rollen in de processen van de bestuurlijke ondersteuning, de realisatie van het regionaal Meerjarenprogramma en het leggen en stimuleren van verbindingen binnen en buiten het netwerk van onze gemeenten. In toenemende mate zijn in de afgelopen jaren de grenzen van het terrein zowel ambtelijk als bestuurlijk opgezocht, om zo verbindingen te leggen of te versterken- met Provincie, Rijk en Europa. Het betreft dan ambtelijke inzet en heeft vooral als doel: lobby & dossieropbouw, invloed nemen op bovenregionale agenda- en planvorming, alsmede het aanboren van mogelijkheden voor bijdragen en subsidies bij andere overheden. In de afgelopen jaren is deze inzet voor bovenregionale zaken, lobby en subsidies in toenemende mate succesvol gebleken en zijn de kosten hiervan door Dordrecht en Bureau Drechtsteden gezamenlijk gedragen, terwijl het rendement (subsidies, e.d.) bij de Drechtsteden-gemeenten zijn binnenkomen. Gelet op de substantiële voordelen voor de gemeenten verdient het aanbeveling de inzet, zelfs nog verder dan nu het geval is, te intensiveren. Echter de daaraan verbonden kosten kunnen niet langer binnen de huidige begroting van Bureau Drechtsteden worden opgevangen. Rechtmatigheid Bureau Drechtsteden ontvangt meerdere subsidies voor het realiseren van projecten. De bestede gelden van deze subsidies dienen achteraf verantwoord te worden aan de subsidiegever. In voorgaande jaren was een risico dat door onvolledige dossiervorming en het op diverse wijzen kunnen interpreteren van de regelgeving een situatie kon ontstaan dat de rechtmatigheid van de bestede gelden niet toetsbaar was. Het risico hierbij is dat een accountant geen oordeel kan geven over de ontvangen subsidie en hierdoor gelden terugbetaald dienen te worden aan de subsidiegever. Bureau Drechtsteden heeft de intentie in 2011 vooraf duidelijke afspraken gemaakt te hebben met de accountant en de subsidiegever om voornoemd risico te minimaliseren. Tevens is er de intentie beter samen te werken met andere Drechtsteden zodat efficiënter gewerkt kan worden aangaande subsidies. 16

21 2.2 Manden Maken Met de inzet op de pieken en de doorvertaling van de pieken naar een investeringsagenda is het van belang Manden maken af te hechten. De laatste afwikkelingen zullen in de komende periode zijn beslag krijgen. Het gaat om onder meer de verantwoording die voortvloeit uit de provinciale ASV-systematiek en ons eigen regionaal investeringsfonds. Wat gaat dat kosten? Programma Manden maken (bedragen x 1.000) Realisatie 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 lasten baten saldo lasten baten saldo Lasten baten saldo Mutaties in de reserve vinden plaats via het begrotingsprogramma Manden maken. Eind 2009 had het investeringsfonds nog een saldo van 4 miljoen. Mutaties die 2011 plaatsvinden worden door middel van een begrotingswijziging ingebracht. 17

22 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden Wat willen we bereiken? Bij de Sociale Dienst Drechtsteden gaan we ervan uit dat mensen zelfstandig willen zijn. Mensen willen de regie over hun eigen leven. Wanneer dat minder of niet lukt, dan ondersteunen wij hen om zo snel mogelijk weer zelfstandig te zijn. Dit doen wij met activiteiten op het gebied van reintegratie op de arbeidsmarkt, inburgering, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en zorgvoorzieningen (woon- of vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp). Met het nieuwe bestuur dat na de verkiezingen van 3 maart 2010 aantreedt, en de nieuwe Drechtraad zal een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. Als onderdeel daarvan zal een beperkt aantal doelen worden vastgesteld waarop de SDD bij de uitvoering van zijn activiteiten stuurt. Die doelen vervangen de doelen die tot en met 2010 zijn gehanteerd. In de huidige beleidsarme begroting 2011 kunnen daarom nog geen doelen worden benoemd. Wat gaan we daarvoor doen? De mate waarin mensen in staat zijn zelfstandig hun weg te vinden verschilt. Dat betekent dat ook onze mate van ondersteuning verschilt. De ene klant kan met een korte training of een inburgeringcursus aan het werk, de andere klant heeft langdurig inkomensondersteuning of huishoudelijke hulp nodig. Wij ondersteunen mensen vanuit de uitvoering van de wetten Wet Werk en Bijstand, Wet Inburgering, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Kinderopvang en daarop gebaseerde regionale verordeningen. De SDD onderhoudt nauwe relaties met de gemeenten waarvoor zij werkt. Afstemming over beleid vindt plaats in het Breed Account Overleg. Beleidsmedewerkers van gemeenten en de SDD hebben geregeld contact. In de klankbordgroep financiën SDD en in het regionaal controllersoverleg vindt afstemming plaats over de financiering van de SDD. De mensen die aankloppen bij de SDD hebben vaak een meervoudige vraag. Om deze klanten te helpen werkt de SDD nauw samen met partners in de keten van Werk en Inkomen, waaronder UWV, werkgevers, opleidingsinstituten en re-integratiebedrijven. Ook het WSW bedrijf Drechtwerk is een van onze ketenpartners. Maar het netwerk van organisaties waarmee de SDD samenwerkt is veel breder. Genoemd kunnen onder andere worden de GGZ, woningcorporaties, voedselbanken, zorgaanbieders. Het belang van goede samenwerking is groot en zal ook in 2011 weer leiden tot nauwe contacten. De begroting van de SDD is sinds 2010 stevig onder de druk komen te staan. Voor de begroting 2011 is dat niet anders. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: - De recessie, met toenemende klantenaantallen bij met name re-integratie, daaraan gekoppelde tijdelijke inkomensondersteuning en schuldbemiddeling; - Verlaging van budgetten vanuit het Rijk; - Doorwerking van de financiële problematiek bij gemeenten naar de GRD (Brede doorlichting GRD / Netwerkdoorlichting Drechtsteden). De SDD realiseert zich dat ze voor de deelnemende gemeenten een niet te verwaarlozen aandeel in de jaarlijkse uitgaven vormt. Wij zijn ons ook goed bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de gemeenten terecht zijn gekomen. Onze inspanningen zijn erop gericht om binnen de SDD zoveel mogelijk besparingen te realiseren en alternatieve dekkingen/nieuwe inkomstenbronnen te zoeken, voorstellen te ontwikkelen voor bijstelling van beleid en pas daarna de gemeenten te vragen bij te dragen. De rek is er echter wel uit bij de SDD. De formatie voor Werk en Inkomen is sinds de oprichting alleen maar gekrompen, terwijl de klantenaantallen na 2 jaar van daling sinds 2009 wederom stijgen. Hoe gaan we dat meten? In de bestuurlijke rapportages en de jaarrekening van de GR Drechtsteden leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten. De SDD is tevens deelnemer aan een aantal benchmarks. 18