SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT H. Oude Hesselink FBV Ter Ellen. 7e wijziging Beleidsbegroting Middelen

Transcriptie

1 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER H. Oude Hesselink FBV Ter Ellen ONDERWERP 7e wijziging Beleidsbegroting 2008 AGENDANUMMER E1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 10 - Middelen REDEN VAN AANBIEDING Aanpassing Beleidsbegroting 2008 SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Conform afspraken wordt maandelijks op de agenda van de raad als laatste agendapunt opgevoerd de wijziging van de Beleidsbegroting. In deze wijziging worden verwerkt alle op dezelfde agenda voorkomende voorstellen met gevolgen voor de Beleidsbegroting Verder worden vermeld alle collegebesluiten met gevolgen voor deze beleidsbegroting, die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd. In deze 7 e wijziging 2008 zijn ook betrokken het raadsbesluit tot budgetoverheveling 2007 naar 2008 en enkele technische aanpassingen van de begroting i.v.m. de doorwerking van eerdere raads- dan wel collegebesluiten uit 2007 en PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: vast te stellen de 7e wijziging van de Beleidsbegroting OPSOMMING VAN BIJLAGEN

2 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER H. Oude Hesselink FBV Ter Ellen ONDERWERP 7e wijziging Beleidsbegroting 2008 AANLEIDING EN DOEL Verwerking gevolgen van raads- en collegebesluiten in de Beleidsbegroting 2008, alsmede technische aanpassingen van de begroting. OVERWEGINGEN Voorgesteld wordt vast te stellen de 7 e wijziging van de Beleidsbegroting Voor de inhoud van deze wijziging wordt verwezen naar onderstaande toelichting. Deze is deels gebaseerd op de voorstellen aan en besluiten van uw raad van 9 september Daarnaast wordt u voorgesteld in te stemmen met de afzonderlijk in deze toelichting benoemde voorstellen, waarbij ook enkele technische aanpassingen i.v.m. de doorwerking van eerdere besluiten van uw raad en ons college uit 2007 en 2008 en het raadsbesluit tot budgetoverheveling van 2007 naar FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN Aanpassing begroting tussen programma's en producten volgens onderstaande wijziging: Progr. Product Omschrijving Reg.nr. Lasten (x 1.000) Baten (x 1.000) 1 div. rb : vaststelling programma voorzieningen onderwijshuisvesting. Lasten 2008 ad ,- dekken uit Res. Onderwijshuisvesting (zie P ) rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft budget Passend Onderwijs Netwerkstad. Dekking: totaal programma 1 excl. reserves rb : vaststelling programma voorzieningen onderwijshuisvesting. Lasten 2008 ad ,- dekken uit Res. Onderwijshuisvesting totaal programma 1 mutaties reserves b&w : toekenning extra subsidie St. CREA vanwege begrotingstekort 2008 ad ,-. Dekking post Onvoorzien (zie P ). Vanaf 2009 subsidie structureel verhogen met 9.027,- a.g.v. autonome ontwikkelingen rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft budget renovatie betonpilaren Twentebad. Dekking: algemene reserve (zie P )

3 540.2 b&w : structurele opname van 8.000,- in begroting t.b.v. Koninginnedagconcert. Dekking 2008 uit post Onvoorzien. Zie ook P b&w : krediet voor opstellen archeologische kaart ad ,-. Dekking post Onvoorzien (30.845,-) en prov. subsidie (7.500,-). Zie ook P rb : budget voor sociale structuurvisie ad ,- met dekking uit Res. Lokaal Vitaliteitsfonds (P ) en Algemene Reserve (zie P ) rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft budget Binnenstadsdebat. Dekking: totaal programma 2 excl. reserves b&w : instemming met vorming organisatie op terrein schuldhulpverlening en daarbij behorend bedrijfsplan en begroting. Instemmend advies cie. Sociaal d.d Financieel vertaald over programma 3 (product 620.1) en programma 4 (producten en 610.1) rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft budget alcoholmatiging. Dekking: totaal programma 3 excl. reserves b&w : instemming met vorming organisatie op terrein schuldhulpverlening en daarbij behorend bedrijfsplan en begroting. Instemmend advies cie. Sociaal d.d Financieel vertaald over programma 3 (product 620.1) en programma 4 (producten en 610.1) b&w : instemming met vorming organisatie op terrein schuldhulpverlening en daarbij behorend bedrijfsplan en begroting (zie verder 310.2) rb : in te stemmen met nota startersbeleid. Voor 2008 dient financiële vertaling nog plaats te vinden vanuit stelpost Kadernota in programma 10 (zie 922.5) rb : de financiële vertaling van de door de raad vastgestelde nota "Koers op Kansen- Armoedebeleid " leidt tot aanpassing van de productramingen voor bijzondere bijstand binnen programma 4 (zie verder en 614.3) rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft budget creatieve fabriek. Dekking: rb : de financiële vertaling van de door de raad vastgestelde nota "Koers op Kansen- Armoedebeleid " (zie 610.1) rb : de financiële vertaling van de door de raad vastgestelde nota "Koers op Kansen- Armoedebeleid " (zie 610.1) totaal programma 4 excl. reserves 577-5

4 b&w : definitieve vaststelling bijdrage t.b.v. project O-kwadraat uit Volkshuisvestingsfonds ( ,-) en bijdrage Locatiesubsidie (cpl ,-) is verwerkt in door raad vastgestelde herzieningen grondexploitaties, doch dient nog verwerkt te worden in begroting (zie ook baten en mutaties reserves P5) b&w : definitieve vaststelling bijdrage t.b.v. sociale woningbouw in project Broek uit Volkshuisvestingsfonds is verwerkt in door raad vastgestelde herziening grondexploitaties, doch dient nog te worden opgenomen in begroting (zie P ) b&w : definitieve vaststelling bijdrage t.b.v. 60 woningen in project Tuindorpschool/Klokstee uit Volkshuisvestingsfonds ( ,-) en bijdrage uit Herstructureringsmiddelen (cpl ,-) is verwerkt in door raad vastgestelde herzieningen grondexploitaties, doch dient nog te worden opgenomen in begroting (zie ook baten en mutaties reserves P5) totaal programma 5 excl. reserves b&w : definitieve vaststelling bijdrage t.b.v. project O-kwadraat uit Volkshuisvestingsfonds ad ,- (zie ook P ) b&w : definitieve vaststelling bijdrage t.b.v. sociale woningbouw in project Broek uit Volkshuisvestingsfonds ad ,- (zie ook P ) b&w : definitieve vaststelling bijdrage t.b.v. 60 woningen in project Tuindorpschool/Klokstee uit Volkshuisvestingsfonds ad ,- (zie ook P ) totaal programma 5 mutaties reserves rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft Reconstructie Troelstrastraat/Sloetsweg en Oelerweg/Julianalaan. Dekking: algemene reserve (zie P ) totaal programma 6 excl. reserves rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft budget WABO. Dekking: algemene reserve (zie P ) totaal programma 7 excl. reserves rb : budget voor sociale structuurvisie ad ,- met dekking ad ,- uit o.a. Res. Lokaal Vitaliteitsfonds (zie ook P en P ) totaal programma 8 mutaties reserves techn. wijz.: opname GSB-bestedingen t.b.v. veiligheid gebouwen en de hiervoor door de raad via bestedingsplan bestemde rijksbijdrage BDU-Fysiek rb : opbrengst verkopen Goudstraat 20/31, Toermalijnstraat en Zwafertsweg 83. Opbrengsten komen ten gunste van Reserve grondexploitaties (zie P ) adm

5 830.1 rb : afdracht verkoopwaarde perceel grond aan Twentekanaal aan Reserve grondexploitatie i.v.m. uitgifte erfpacht (zie ook P ) rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft budgetten voor electrokeuring en toren Laurapark. Dekking: algemene reserve (zie P ) totaal programma 9 excl. reserves rb : opbrengst verkopen Goudstraat 20/31, Toermalijnstraat en Zwafertsweg 83. Opbrengsten komen ten gunste van Reserve grondexploitaties (zie P ) rb : afdracht verkoopwaarde perceel grond aan Twentekanaal aan Reserve grondexploitatie i.v.m. uitgifte erfpacht (zie ook P ) totaal programma 9 mutaties reserves rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft budget stelpost lokale arbeidsvoorwaarden. Dekking: b&w : toekenning extra subsidie St. CREA ter dekking begrotingstekort 2008 ad ,-. Dekking post Onvoorzien (zie P ) b&w : structurele opname van 8.000,- in begroting t.b.v. Koninginnedagconcert. Dekking 2008 uit post Onvoorzien. Zie ook P b&w : krediet voor opstellen archeologische kaart ad ,-. Dekking onvoorzien (30.845,-) en prov. subsidie (7.500,-). Zie ook P rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Betreft stelpost Impuls mantelzorg. Dekking: rb : in te stemmen met nota startersbeleid. Voor 2008 dient financiële vertaling nog plaats te vinden vanuit stelpost in programma 10 naar programma 4 (zie 610.1) totaal programma 10 excl. reserves rb : besluit budgetoverheveling 2007 naar Dekking: algemene reserve rb : budget voor sociale structuurvisie ad ,- met dekking ad ,- uit o.a. Algemene Reserve (zie ook P en P ) totaal programma 10 mutaties reserves COMMUNICATIE EN INSPRAAK VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

6 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: vast te stellen de 7e wijziging van de Beleidsbegroting 2008 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester