inschatting personele inzet Inschatting externe kosten (zie ook bijlage 8) Subtotaal Subtotaal Totaal

Transcriptie

1 Samenvatting jaarlijkse vergoeding van Provincie Zuid-Holland aan het Rijk ten behoeve van het Operationele Tunnel- en Wegbeheer N434 Tarieven exclusief BTW, prijspeil 2018 Realisatiefase Exploitatiefase tm 2043 Subtotaal realisatiefase Subtotaal exploitatiefase Totaal RWS WNZ RWS VWM RWS CIV RWS PPO RWS CD Kosten RWS inschatting personele inzet Realisatie Exploitatie RWS WNZ 0,3 1,9 1,9 1,9 1,9 6,7 2,2 2,2 RWS VWM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 RWS CIV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,1 RWS PPO 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 3,2 4,1 4,1 RWS CD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Kosten RWS 0,3 1,9 1,9 1,9 3,1 9,9 14,4 14,0 Inschatting externe kosten (zie ook bijlage 8) Realisatie Exploitatie Exploitatie Totaal RWS WNZ ntb ntb ntb RWS VWM RWS CIV RWS PPO ntb ntb ntb RWS CD Kosten RWS

2 Integrale loonkosten (+ overh.) Tarief (excl BTW) opgave Soer van Herk namens district Zuid en Noord

3 RWS WNZ Asset manager TTI 12 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,4 0,4 Adviseur change management ,2 0,2 Adviseur problem management ,2 0,2 Adviseur configuratie management 10 0,1 0,1 0,1 0,1 1 0,2 0,2 Adviseur tunnelveiligheid 11 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,3 0,3 Adviseur civiel (tunnel en weg) 11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 Adviseur gegevensbeheer ,1 0,1 0,1 Gedelegeerd operationeel tunnelbeheerder 13 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 Adviseur veiligheid (verkeer/arbo) 11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 Adviseur DVM en OV 11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Adviseur beschikbaarheid netwerken (oa verkeersloket 11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25 0,1 0,1 Accountmanager overeenkomst 12 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 RWS WNZ TOTAAL 0,3 1,9 1,9 1,9 1,9 6,65 2,2 2,2

4 RWS WNZ Asset manager TTI Adviseur change management Adviseur problem management Adviseur configuratie management Adviseur tunnelveiligheid Adviseur civiel (tunnel en weg) Adviseur gegevensbeheer Gedelegeerd operationeel tunnelbeheerder Adviseur veiligheid (verkeer/arbo) Adviseur DVM en OV Adviseur beschikbaarheid netwerken (oa verkeersloket Accountmanager overeenkomst Kosten inzet beheerorganisatie RWS WNZ ntb ntb Kosten RWS-WNZ Extern Kosten RWS-WNZ totaal

5

6

7

8 Integrale loonkosten (+ overh.) Tarief (excl BTW) Opgave Stijn van Kesteren RWS VWM Operationele verkeerskundige 10 0,1 0,1 Wegverkeersleider Officier van Dienst OTO Trainer 8 0,3 0,3 Incident- en verkeersmanagement Gladheidsbestrijding RWS VWM TOTAAL ,4 5, ,2 RWS VWM Operationele verkeerskundige , ,00 Wegverkeersleider , ,00 Officier van Dienst OTO Trainer , ,00 Incident- en verkeersmanagement , ,00 Gladheidsbestrijding Kosten inzet personeel VWM , ,00 Kosten OTO , ,00 Dienstwagenpark 8.000, ,00 Service facilitair 5.000, ,00 Gladheidsbestrijding, opname in het contract , ,00 RWS VWM extern , ,00 Kosten RWS VWM TOTAAL , ,00

9 Integrale Tarief (excl loonkosten BTW) (+ overh.) RWS CIV Service manager OSR VM SM SLA 12 0,1 0,1 Service manager OSR VM SDM DAP / V 11 0,3 0,3 Configuratie / Change manager OSR VM 11 0,25 0,25 Applicatie manager OSR UWW, audio, v 12 0,2 0,2 Adviseur IV 12 0,15 0,05 Service management OSR IVIO Architec 12 0,1 0,1 Service management IRN Infra, Netwerk 12 0,2 0,2 SDM del management IRN INFRA 12 0,1 0,1 Service management IRN Security Cent 12 0,25 0,15 Service management IRN MKO, service 10 0,35 0,25 Service management IRN Platformen SM 12 0,15 0,15 Inkoop, Juristen, CM, MPB 13 0,2 0,1 Fin.adm, HRM, Communicatie, IVA 11 0,15 0,15 SAMENVATTING CIV TOTAAL ,5 2,1

10 RWS CIV Service manager OSR VM SM SLA , ,00 Service manager OSR VM SDM DAP / V , ,00 Configuratie / Change manager OSR VM , ,00 Applicatie manager OSR UWW, audio, v , ,00 Adviseur IV , ,00 Service management OSR IVIO Architec , ,00 Service management IRN Infra, Netwerk , ,00 SDM del management IRN INFRA , ,00 Service management IRN Security Cent , ,00 Service management IRN MKO, service , ,00 Service management IRN Platformen SM , ,00 Inkoop, Juristen, CM, MPB , ,00 Fin.adm, HRM, Communicatie, IVA , ,00 Kosten inzet personeel RWS-CIV , ,00 toevoegen glasvezelkabel N343 naar Rh NVT ntb ntb Vast onderhoud netwerkvoorziening (har NVT , ,00 Lessenaar (Rhoon) + Lokaal (NTB) NVT , ,00 CIV service desk (hardware en software NVT , ,00 Kosten CIV extern , ,00 KOSTEN RWS CIV TOTAAL , ,00

11 Integrale Tarief (excl aan het Rijk ten behoeve van he loonkosten BTW) (+ overh.) RWS PPO (rol bij exploitatie) Projectmanager 13 0,1 0,1 0,1 Manager projectbeheersing 12 0,1 0,2 0,2 Adviseur projectbeheersing 11 0,1 0,2 0,2 Contractmanager 12 0,1 0,2 0,2 0,2 Adviseur Contractmanagement 11 0,2 0,4 0,8 0,8 Toetscoördinator en toetsen 11 0,2 0,8 0,8 Contractondersteuning 9 0,4 0,4 Technisch manager 13 0,05 0,2 0,2 0,2 Adviseur Techniek (IA, civiel, E, w 12 0,8 1,6 0,8 0,8 Adviseur Techniek (Veiligheid) 12 0,2 0,2 0,2 Omgevingsmanager 12 0,05 0,1 0,2 0,2 RWS PPO TOTAAL ,2 3,2 4,1 4,1 RWS PPO TOTAAL Projectmanager Manager projectbeheersing Adviseur projectbeheersing Contractmanager Adviseur Contractmanagement Toetscoördinator en toetsen Contractondersteuning Technisch manager Adviseur Techniek (IA, civiel, E, w Adviseur Techniek (Veiligheid) Omgevingsmanager Kosten RWS PPO personeel calamiteitencontract A wegen abonnementsgeld ntb ntb Kosten RWS-PPO Extern Kosten RWS PPO TOTAAL Kosten inzet beheerorganisatie RWS CD

12 Integrale Tarief (excl loonkosten BTW) (+ overh.) RWS CD Facilitair management N.t.b. Ntb Ntb Ntb Ntb KCC 6 0,2 0,2 RWS CD TOTAAL ,2 0,2 RWS CD TOTAAL Facilitair management N.t.b. KCC Kosten inzet personeel CD contract Rijksbeveiligingsoranisatie, abonnement contract facilitaire management ntb ntb Kosten RWS-CD Extern Kosten inzet beheerorganisatie RWS CD