Service Level Agreements RWS

Transcriptie

1 Service Level Agreements RWS Presentatie Provincie Zuid Holland Jaco vd Werf en Ron Bosman Ministerie van I&M/ RWS

2 Agenda Aanleiding tot de SLA RWS als Asset Manager Ontwikkeling van Asset management binnen RWS Beheer en Onderhoud op langere en korte termijn Service Level Agreements (SLA) Waar gaat de SLA over? Inhoud van de SLA Budget <-> maatregelen <-> prestaties Kaders voor de SLA Varianten en Prestaties in de SLA Monitoren van de afspraken Verdere ontwikkeling van de SLA

3 Aanleiding tot een Service Level Agreement (SLA) : de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van I&M RWS beheerder van 3 netwerken Hoofdwegennet Hoofdvaarwegennet Hoofdwatersysteem Informatievoorziening/ICT en ondergrond Ontwikkelingen die tot de SLA geleid hebben RWS een Agentschap in 2004: heldere scheiding tussen beleid en uitvoering Grotere publieksgerichtheid Minder mensen, meer markt Stabielere jaarlijkse budgetbehoefte tgv. Baten Lasten stelsel

4 RWS als Asset Manager Assets worden al 200 jaar door RWS gemanaged! Maar: als Agentschap op een (meer) structurele en transparante manier Nodig: Plan van aanpak ( Programma Asset Management ) Areaal op orde (kwantitatief en kwalitatief) Meerjarige (5 jaar) landelijke programmering maandelijks geactualiseerd Komen tot heldere afspraken met het beleid (SLA) over prestaties, kosten en risico s Samenwerking met de markt vergroten Life Cycle Management

5 Beheer en Onderhoud op langere en korte termijn Beheer en onderhoud op de langere termijn Referentiekader Beheer en Onderhoud (RBO) Kaders en strategieën voor onderhoud: Verhardingen Kunstwerken Dynamisch Verkeersmanagement Verkeersvoorzieningen Landschap en Milieu Beheerregime Verkeersmanagement Korte termijn: landelijke programmering Kijkt naast het RBO ook naar de feitelijke behoefte (op basis staat van areaal ) Kijken naar de risico s en kosten risico gestuurd BenO Basis voor de SLA

6 SLA: afspraak tussen Asset owner en Asset manager (voor 4 jaar) Asset Owner (Beleid) Asset Manager () Service Provider (Markt) Strategische toekomst netwerk Kader Beleidsdoelen Risico s Budget SLA Tactische planning Investeringsstrategie Onderhoudsconcept. Programma management Risico management Netwerk management Management prestaties Uitvoering Onderhoud Aanleg Renovatie Project management Asset data management n.b. Beleid = opdrachtgever SG van IenM = eigenaar Focus

7 Wat beheert RWS? Hoofdwegennet 3046 km snelweg 1491 km op- en afritten 2774 viaducten, 18 ecoducten 23 tunnels 748 bruggen Verkeersmanagement: DRIPS, TDI s, etc. Budget voor Beheer en Onderhoud: HWN ong. 450 milj. (externe kosten; excl. groot variabel onderhoud en renovatie en vervanging) excl. IK (fte) e.d. Totaal in de SLA (4 jaar; alle 3 netwerken): ruim 4,5 miljard (excl. fte en V&R)

8 Inhoud van de SLA In essentie gaat de SLA over de relatie tussen: Budget / maatregelen maatregelen <-> prestaties <-> risico s Kaders voor de SLA: Prestaties Risico s Offerte verzoek beleid (o.a. budgetrand) bij gevraagd prestatieniveau RBO en landelijke programmering Beleidsontwikkelingen Nota Beter Benutten Programma versobering en efficiency Nieuwe wetgeving, bijv. SWUNG Netwerkbeheervisie RWS

9 Kaders maatregelen RBO SLA OBR programmering realisatie IHP inspectie

10 Varianten in de SLA Ruimte voor varianten zeer beperkt: Budgetrand Programma Versobering en Efficiency Twee varianten ontwikkeld: Referentievariant Gebaseerd op de meerjarige landelijke programmering Clustervariant Accent op de belangrijkste delen van het netwerk: naar voren halen en clusteren Ten koste van onderhoud op de minder belangrijke delen van het netwerk Uiteindelijke keuze: referentievariant

11 RWS NETWERKCATEGORISERING ` ` Stedelijke ringwegen Hoogste niveau in de differentiatie Middelste niveau in de differentiatie Laagste niveau in de differentiatie

12 Opdracht: prestatieafspraken Op welke onderdelen (indicatoren) zou RWS (prestatie-) afspraken willen maken Hoe zouden deze (prestatie-) afspraken gedefinieerd moeten worden? Gegeven: Budget onvoldoende: dus keuzes noodzakelijk RWS wil bijdragen aan beleidsdoelen (o.a. bereikbaarheid, veiligheid) Afspraken door RWS te beïnvloeden

13 Prestaties Hoofdwegennet Beschikbaarheid PIN: technische beschikbaarheid PIN: aandeel verstoringen door aanleg en B&O t.o.v. totale verstoringen Indicator: beschikbaarheid van de weg tijdens de spits Indicator: aantal voertuigverliesuren Veiligheid PIN: stroefheid, spoorvorming en gladheidbestrijding Indicatoren: aantal doden en ernstig gewonden Informatievoorziening en Voorspelbaarheid PIN: beschikbaarheid data voor derden Indicator: voorspelbare reistijden op landelijke trajecten Duurzaamheid PIN: overschrijding geluidsnorm

14 Na ondertekening van de SLA Monitoren van de afspraken 3x per jaar een voortgangsrapportage (PIN s en Indicatoren) Voortgangsgesprekken Evt. bijstelling SLA als PNs onbedoelde werking hebben of als er grote financiële mee of tegenvallers zijn Verdere ontwikkeling SLA Doel en functie van de SLA Line of sight: koppelen van beleidsdoelen aan onderhoudsmaatregelen Korte termijn <-> langere termijn Verdere differentiatie in prestatieniveaus Doorvertalen in de RWS organisatie: prestatie afspraken in de SLA -> afspraken in onderhoudscontracten Op termijn hebben Aanleg, BenO, V&R dezelfde prestatienormen

15 Doel en functie van de SLA