Spinam Competentie Cultiveren

Transcriptie

1 Template impactanalyse Spinam Purmerend T +31 (85) I Plaats Purmerend Datum Auteur D.J. Doorn Status Definitief

2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting van het voorstel Korte omschrijving Huidige situatie Gewenste situatie Aangegeven prioriteit Oplossingsrichting(en) Verandering(en) Configuratie-items Omvang Activiteiten Relaties Consequenties Exploitatie Dienstverlening/klanten Huidige systemen Infrastructuur Risico s Begroting Planning /10

3 Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 D.J. Doorn Initieel document 1.0 D.J. Doorn Definitef maken Distributielijst Versie Datum Aan Klas AO2A en AO3A Horizon College Spinam redactie Spinam Directie Spinam Stakeholders 3/10

4 1 Samenvatting van het voorstel Dit is het onderdeel In kaart brengen van de wijziging. Hierna moet er voldoende informatie voorhanden zijn om de impactanalyse correct te kunnen uitvoeren. 1.1 Korte omschrijving De basis van het is het e-cf framework. Stapsgewijs iemands competenties in kaart brengen en daarna de competenties opvullen of aanvullen met: 1. Theoretische scholing 2. Educatieve opdrachten 3. Praktische assessment 4. Beroepshouding Het resultaat is een herkenbaar professioneel profiel. 1.2 Huidige situatie Dienst bestaat nog niet 1.3 Gewenste situatie Een geformaliseerde dienst met: 1. Procesbeschrijving dienst 2. 7 applicaties, per stap van dienst 3. Producten opgenomen in Winkel Spinam 4. Werkboeken in de boekhandel De basis van het is het e-cf framework. Stapsgewijs iemands competenties in kaart brengen en daarna de competenties opvullen of aanvullen. Het resultaat is een herkenbaar professioneel profiel. Er zijn 7 stappen in de aanpak 1. De e-cf profielen kiezen die Spinam gebruikt en ondersteunt. Op dit moment ondersteunt Spinam de profielen: Database Administrator, Developer, ICT Trainer, Service Manager en Test Specialist. 2. Het aanmaken van studieblokken per Proficiency Level. Standaard zijn de volgende blokken altijd aanwezig: theoretische scholing, behaalde praktijkervaring, aantoonbare toepassing binnen Spinam en beroepshouding. 4/10

5 3. Op basis van (een deel van) de gegevens uit het CV en tijdens een gesprek zal bekeken worden welke studieblokken van de theoretische scholing en de behaalde praktijkervaring hiermee afgedekt worden. 4. Op basis van de nog openstaande studieblokken wordt een studieplan gemaakt. 5. Op aangeven van de student zal de voortgang vastgelegd worden, inclusief behaalde resultaten. 6. Periodiek zal Spinam aan de belanghebbenden een overzicht sturen van de studievoortgang. 7. Een student kan een certificaat krijgen waarop vermeld staat in hoeverre deze reeds voldoet aan het profiel. 1.4 Aangegeven prioriteit De dienst moet gereed zijn. 1.5 Oplossingsrichting(en) Een alternatief voor de 7 applicaties is een procedurele afhandeling met templates en de werkboeken. 5/10

6 2 Verandering(en) 2.1 Configuratie-items Zie bijlage 1 met de planning voor de configuratie-items. 2.2 Omvang De doorlooptijd is 4 maanden. 2.3 Activiteiten Zie bijlage 1 met de planning en de activiteiten. 2.4 Relaties De herinrichting van de winkel zal gereed moeten zijn voor 1 december De herinrichting van spinam.nl zal gereed moeten zijn op 1 november /10

7 3 Consequenties 3.1 Exploitatie In de werkplanning van Spinam zal minimaal 12 uur per week gereserveerd moeten worden voor klanten van deze dienst. Spinam zal een extra ICT Trainer moeten opleiden voor de dienstverlening na Dienstverlening/klanten Een extra dient met 7 deeldiensten. Medewerkers Spinam zullen geschoold moeten worden. Er zullen klanten gevonden moeten worden: Pilotklanten in Q en Q1 2017; Betalende klanten vanaf Q2 2017, minimaal twee parallel. 3.3 Huidige systemen Spinam zal een ideal en pin-oplossing moeten bieden voor de website en op locatie. 3.4 Infrastructuur ideal oplossing toevoegen aan winkel. 3.5 Risico s Gebruik hiervoor de checklist voor risico-analyse. Risico (kans, impact) Tegenmaatregel Applicatie niet gereed (middel, middel) Papieren proces gaat dan in werking Werkboek niet op tijd gereed voor Huidige papieren versies gebruiken. drukkerij (middel, Hoog) Websites niet op tijd gereed (laag, In december extra mensen inzetten. middel) Geen pilot klanten gevonden (laag, Eigen personeel gebruiken. 7/10

8 hoog) 3.6 Begroting Zie bijlage 1 met de planning en de activiteiten. De totale ontwikkelkosten in 2016 zullen op 5.000,- komen, exclusief de software. Dit is inclusief loonkosten en ontwikkelkosten beeldmateriaal. Begrote omzet in 2016 zal gemiddeld 70% van (12 uur per week * 20,- * 40 weken) = 6.720,- zijn. Vanaf 2017 zullen de kosten zakken naar 2.500,-. De omzet wordt begroot op 7.000,-. De kosten staan tegenover de omzet. Zonder omzet geen extra kosten. Dus geen kans op een negatief operationeel resultaat. Extra omzet voor extra trainingen en advies zijn niet meegerekend. Genoemde kosten en omzetten tellen mee voor de forecast. 3.7 Planning Zie bijlage 1 met de planning en de activiteiten. Deze analyse valt in categorie: 2 (zie onderstaande tabel) 8/10

9 categorie verwachte toelichting afwijking 1 t/m 10% met een geringe afwijking behoeft amper rekening te worden gehouden 2 t/m 25% de kans op een substantiële afwijking t.o.v. het initiële budget is reëel aanwezig 3 meer dan 25% gegeven het huidige informatieniveau is een substantiële afwijking t.o.v. het initiële budget onvermijdelijk 9/10

10 4 Bijlage 1 : Planning Zie extern bestand in de Google Suite. 10/10