Jeugdhulp Zeeland Monitoring. Eerste kwartaal 2015

Transcriptie

1 Jeugdhulp Zeeland Monitoring Eerste kwartaal 2015

2 Deze monitor geeft een eerste inzicht in de resultaten van het eerste kwartaal van 2015 Woord vooraf Op 1 januari 2015 is de jeugdwet ingegaan, waardoor gemeenten een uitgebreid takenpakket er bij gekregen hebben. Zowel inhoudelijk als financieel zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van deze jeugdwet. In de voorbereiding op de invoering van de wet heeft ook een inkoopproces plaatsgevonden. Dit inkoopproces was er op gericht om de continuïteit van zorg voor kinderen/jongeren die al in zorg zaten te garanderen en de benodigde zorg beschikbaar te hebben voor de kinderen/jongeren die zich vanaf 1 januari bij gemeenten melden met een ondersteuningsvraag. De inkoop is voor de 13 Zeeuwse gemeenten gezamenlijk uitgevoerd door de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. Jeugdhulpaanbieders hebben een raamcontract met de inkooporganisatie afgesloten. Dit raamcontract bevat de kaders waarbinnen de jeugdhulpaanbieders in Zeeland moeten werken. Naast de kaders zijn er ook tarief- afspraken gemaakt over de in te zetten jeugdhulp. De tarieven zijn bepaald op basis van een aanbestedingstraject en gebaseerd op de ingediende offertes en de financiële kaders die de 13 gemeenten hebben meegegeven. De uitkomst van het offertetraject laat een papieren te kort zien van ongeveer 5mln. voor de 13 gemeenten gezamenlijk. Voor 2015 is afgesproken dat de Zeeuwse gemeenten solidair zijn. Dit betekent onder andere dat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor mogelijke tekorten. Of er daadwerkelijk een te kort is, hangt af van de realisatie van jeugdhulp gedurende De behoefte aan inzichten in de realisatie van jeugdhulp is groot. Met deze monitor wordt teruggekeken op het eerste kwartaal van De cijfers in deze monitor voor het eerste kwartaal bevatten nog veel onzekerheden en zijn daarmee ook niet representatief voor de realisatie in heel In deze monitor wordt uitgelegd waar deze onzekerheden door komen. De afgelopen maanden zijn gemeenten ook geïnformeerd over de knelpunten in de monitor. 2

3 In het document worden een aantal afkortingen en definities gehanteerd De onderstaande betekenis hoort bij de volgende definities en afkortingen Zorgeenheden: Met zorgeenheden wordt bedoelt een enkel zorgproduct dat wordt ingezet. Eén klant kan dus meerdere zorgeenheden ontvangen Unieke klanten: Wanneer over unieke klanten wordt gesproken, betekent dit dat een klant maar één maal is meegeteld, ook al ontvangt deze meerdere zorgproducten DBC: Dit staat voor Behandel Diagnose Combinatie en wordt gebruikt voor het afrekenen van GGZ zorg en Dyslexie OHW: Dit staat voor Onder Handen Werk. Dit is van toepassing op zorg die wordt afgerekend op basis van de DBC systematiek. Een DBC wordt pas bij afsluiting gefactureerd. In het OHW wordt inzichtelijk gemaakt welke trajecten er open staan waarop een inschatting van de uiteindelijke kosten kan worden gemaakt LTA: Dit staat voor het Landelijk Transitie Arrangement. Dit is zorg die is gecontracteerd door de VNG namens alle Nederlandse gemeenten. Deze wordt bekostigd op basis van de door de VNG onderhandelde tarieven 3

4 De meicirculaire 2015 geeft nieuwe informatie over de hoogte van het macrobudget In de meicirculaire 2015 is het macrobudget jeugd naar beneden bijgesteld Op 2 juni is de meicirculaire 2015 uitgekomen. In deze meicirculaire wordt onder andere ingegaan op de beschikbare budgetten voor jeugd. Een eerste analyse laat een correctie zien op het macrobudget jeugd voor 2015, daarnaast zijn de budgetten voor 2016 tot en met 2020 opgenomen. Voor Zeeland geeft dit het volgende beeld: Bedragen * 1000 euro (huidig) (nieuw) Verschil Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal In deze monitor is uitgegaan van de cijfers uit de septembercirculaire De uitkomst van de meicirculaire 2015 wordt de komende tijd geanalyseerd. In de volgende monitor zal de vertaling hiervan worden meegenomen 4

5 De belangrijkste uitkomsten van de monitor worden samengevat in een aantal punten Beknopte samenvatting uitkomst eerste monitor De monitor kent nog een aantal onzekerheden en beperkingen waardoor de uitkomsten niet volledig overeenkomen met de werkelijke realisatie van zorg. Dit is onder andere gevolg van de achterstanden in het berichtenverkeer. Op basis van de gegevens in deze monitor is dan ook geen realistische schatting te maken over de uitputting van het macrobudget in 2015 Inhoudelijk: Het grootste deel van de ingezette zorg wordt geleverd aan overgangsklanten De meeste zorg die wordt geleverd aan nieuwe klanten betreft jeugdhulp in de GGZ en J&0 Meer dan 60% van de verwijzingen naar jeugdhulp loopt niet via de gemeentelijke toegang Financieel: De algemene posten en de zorg op basis van jaarbegroting laten geen afwijkingen zijn De zorg op basis van gebruik bevat nog veel onzekerheden Facturatie, declaratie en OHW loopt nog niet vlekkeloos Eerste inzicht geeft geen onverwachte uitschieters De uitkomst van deze monitor is niet representatief voor heel 2015, extrapolatie is doordoor niet mogelijk Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de realisatie van de PGB s en de zorg gebaseerd op het LTA apart in beeld te brengen 5

6 De volgende onderwerpen komen in deze monitor aan bod Aspecten inkoop jeugdhulp Informatiebronnen Werkwijze Beperkingen en onzekerheden Zorglandschap Inhoudelijke monitor Financiële monitor Tot slot De basis waarop deze monitor tot stand is gekomen Schematische weergave van de gehanteerde werkwijze Factoren die van invloed zijn op de uitkomst van de monitor Een beknopt overzicht van de gecontracteerde jeugdhulp Aantallen klanten en producten afgezet tegen gemeenten en zorgaanbieders Inzicht in de uitputting van de gerealiseerde budgetten De inkooporganisatie 6

7 De informatie in deze monitor is gebaseerd op verschillende informatie bronnen Welke informatiebronnen zijn gebruikt? 1 Informatiebronnen De inhoudelijke monitor, de reserveringen en de bevoorschotting zijn gebaseerd op de gegevens in de financiële administratie van de inkooporganisatie zelf (Afas) De financiële realisatie van de jeugdhulp is gebaseerd op de door zorgaanbieders ingediende facturen en het aangeleverde onder handen werk (OHW) Waarom zijn er verschillende bronnen gebruikt? Doordat ICT systemen nog niet voldoende zijn ingericht, wordt er gewerkt met een zogenaamde workaround Het heeft enige tijd geduurd voor het berichtenverkeer op gang is gekomen Zorgopdrachten en facturen moeten handmatig worden gecontroleerd en ingevoerd, dit kost tijd Zowel de zorgopdrachten als de facturen komen nog niet gelijkmatig binnen waardoor de gegevens nog niet één op één te vergelijken zijn Om een zo volledig mogelijk beeld te geven is gekozen gebruik te maken van de twee bronnen 7

8 Monitoring over eerste kwartaal wordt in stappen gedaan en bestaat idealiter uit de volgende 4 stappen Aanpak monitoring op hoofdlijnen 2 Werkwijze Bepalen methodiek Realisatie eerste kwartaal Schatting kosten 2015 Vergelijking met begroting Acties Opdelen zorgvormen naar relevante categorieën Per categorie bepalen hoe berekening en/of inschatting van kosten kan worden gedaan Bepalen niveau van rapportage Verzamelen data uit systemen Consolideren gedane uitgaven per zorgvorm Waar data niet voor handen is, inschatting o.b.v. historisch gebruik Inschatting maken van openstaande verplichtingen Creëren overzichten per gemeente en zorgvorm Communiceren resultaten naar 13 gemeenten Waar mogelijk extrapoleren kosten voor geheel jaar Inschatting maken ontbrekende posten Consolideren alle inzichten en creëren jaaroverzicht Ingeschatte kosten afzetten tegen macrobudget Vergelijking waar mogelijk maken per gemeente Omdat de beschikbare gegevens niet volledig zijn en nog veel onzekerheden bevatten, wordt de één na laatste stap in deze monitor niet uitgevoerd. De uitkomsten over het eerste kwartaal zijn niet representatief voor de rest en het jaar. Een extrapolatie zou daarmee een onrealistisch prognose voor 2015 geven. 8

9 Vanwege administratieve achterstand zijn nog niet alle gegevens inzichtelijk Achterstand facturatiegegevens 3 Beperkingen en onzekerheden De initiële vulling van cliëntgegevens biedt informatie over cliënten onder het overgangsrecht. Deze informatie is noodzakelijk om facturen te kunnen controleren op rechtmatigheid De deadline voor vulling door aanbieders lag op 14 februari. Vervolgens moesten deze gegevens door gemeenten worden gecontroleerd en voorzien van opdrachtnummers De aanlevering van de initiële vulling bij de inkooporganisatie heeft de afgelopen maanden plaats gevonden. Eind mei is van 12 gemeenten de initiële vulling (deels) ontvangen. Niet alle bestanden zijn volledig gecontroleerd. Hierdoor is in de verwerking een administratieve achterstand ontstaan Door het ontbreken van opdrachtnummers heeft een deel van de aanbieders nog niet kunnen factureren. Dit geldt zowel voor klanten die onder het overgangsrecht vallen als voor nieuwe klanten Voordat deze achterstand is weggewerkt, kunnen geen volledige overzichten van actueel zorggebruik worden gemaakt Per onderwerp veroorzaken specifieke knelpunten onzekerheid in de uitkomst van deze monitor. Deze onzekerheden worden toegelicht bij de onderwerpen waar deze van toepassing zijn 9

10 Er zijn meerdere beperkingen aan de data die een effect hebben op de zuiverheid van de monitor Overzicht randvoorwaarden en beperkingen Beperking Effect op monitor Verantwoordelijk voor oplossing 3 Beperkingen en onzekerheden Initiële vulling niet voltooid Gemeenten/aanbieders Facturen niet op tijd verstuurd Gemeenten/aanbieders/ Berichtenverkeer niet op orde zie opmerking Onrechtmatige facturen Aanbieders inkooporganisatie Aanbieders/inkooporganisatie Bevoorschotting niet in lijn met productie Inkooporganisatie Inschatting OHW niet compleet Aanbieders Inkomsten ouderbijdrage CAK Gemeenten Opmerking: Dit betreft zowel het ontbreken van informatie in de berichten, het niet tijdig versturen van berichten, de handmatige controle met de facturen als het ontbreken van berichten 10

11 Het contracteringsproces heeft het volgende zorglandschap voor Zeeland opgeleverd Zeeuwse zorglandschap Er zijn nu 68 jeugdhulpaanbieders die een raamovereenkomst met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland hebben afgesloten Met de gecertificeerde instelling Intervence is een aparte overeenkomst afgesloten Er zijn samen met de 10 jeugdzorgregio s / 109 gemeenten in landsdeel zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) overeenkomsten gesloten met 4 JeugdzorgPlus aanbieders De VNG heeft namens de Nederlandse gemeenten (tarief)afspraken gemaakt met aanbieders die onder het landelijk transitie arrangement (LTA) vallen Er is een overeenkomst gesloten met pleegoudersupport Er wordt nog gewerkt aan een overeenkomst AMK (advies en meldpunt kindermishandeling) Er zijn ruim 20 aanbieders die geen contract hebben, maar wel zorg aan Zeeuwse jeugdigen leveren in het kader van het overgangsrecht Met één aanbieder zijn we niet tot een overeenkomst gekomen over de tarieven Er zijn afspraken gemaakt over ruim 400 jeugdhulpproducten (dit betreft zowel trajecten, producten, DBC s als opslagen op tarieven) De gecontracteerde jeugdhulp is gebaseerd op inhoud en werkwijze van Zorglandschap De zorgcontinuïteit is geborgd en er is een dekkend aanbod van zorg beschikbaar om in te zetten door de Zeeuwse gemeenten 11

12 Op basis van de gegevens uit het berichtenverkeer bevat een eerste inhoudelijke analyse nog diverse onzekerheden Gegevens over het eerste kwartaal 2015 Deze analyse is gebaseerd op basis van de informatie die op 29 mei 2015 bij de inkooporganisatie aanwezig was De inhoudelijke analyse betreft enkel de zorg in natura (ZIN) 5 Inhoudelijke monitor Er worden nog steeds zorgopdrachten over de periode januari - maart aangeleverd. Het gebruikte bestand is daarmee niet volledig De initiële vulling is door 12 gemeenten aangeleverd. De volgende beperkingen gelden hierbij: De gemeenten Hulst heeft nog geen gegevens voor de initiële vulling aangeleverd De gemeenten Terneuzen en Schouwen-Duiveland moeten over een deel van de initiële vulling nog een controle uitvoeren, dit deel is niet in deze monitor meegenomen Niet alle data uit de initiële vulling is op juistheid (door gemeenten) gecontroleerd. Hierdoor kunnen er fouten in de bronbestanden zitten De gecertificeerde instellingen leveren nog geen inhoudelijke informatie aan. Dit is gevolg van een privacy vraagstuk. Hiervoor wordt een reparatie op de wet uitgevoerd Er zijn nog geen aantallen bekend van Zeeuwse jongeren die in een JeugdzorgPlus instelling verblijven Vooral in de eerste maanden van 2015 zijn er fouten gemaakt bij het invullen van het berichtenverkeer. Waar mogelijk is dit gecorrigeerd Door de partijen gecontracteerd door de VNG (vanuit het LTA) is nog maar zeer beperkt informatie aangeleverd, waardoor hier geen goed inzicht in is 12

13 Het aantal unieke klanten en ingezette zorgproducten kan worden afgezet tegen de gemeenten en jeugdhulpaanbieders De volgende overzichten kunnen worden gemaakt 1. Het aantal ingezette zorgeenheden 1 per zorgcategorie 2 per gemeenten voor nieuwe klanten (over de klanten die zorg ontvangen op basis van het overgangsrecht is weinig informatie beschikbaar) 2. Het totaal aantal ingezette zorgeenheden per jeugdhulpaanbieder per gemeente 3. Het aantal zorgaanbieders actief per gemeente 4. Het aantal unieke clienten 3 per gemeente uitgesplitst naar klanten die onder het overgangsrecht vallen en nieuwe klanten 5. Het aantal verwijzingen per toegangssoort per gemeente 6. Aantal gezinnen met GGW per gemeente geleverd door Gecertificeerde Instelling (Intervence) 5 Inhoudelijke monitor NB. De inhoudelijke monitor gaat over de maanden januari, februari en maart van 2015 en bevat enkel informatie die bij de inkooporganisatie is aangeleverd en verwerkt. De controle op de juistheid van het berichtenverkeer (inhoudelijk) is primair een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. De inkooporganisatie heeft geen informatie beschikbaar om deze controle uit te kunnen voeren. 1 Met zorgeenheid wordt de ingezette product jeugdhulp bedoelt. Een cliënt kan meerdere producten jeugdhulp ontvangen. 2 De zorgcategorie is gebaseerd op de indeling van voor invoering van de jeugdwet. 3 Unieke cliënten betekent dat een cliënt maar één keer wordt geteld, ook al ontvangt deze meerdere jeugdhulpvormen. 13

14 Per gemeente wordt het aantal ingezette zorgeenheden per zorgcategorie in beeld gebracht Aantal zorgeenheden per zorgcategorie voor nieuwe cliënten AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZs ambulant GGZs verblijf J&O Onbekend 1 Vervoer 2 Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Inhoudelijke monitor 1 Voor deze cliënten is er geen soort zorg geregistreerd 2 Dit betreft alleen het GGZ vervoer, hiervoor zijn geen producten afgesproken waardoor deze niet vallen onder de gecontracteerde zorgvormen 14

15 De verhoudingen tussen de ingezette zorgsoorten levert per gemeente het volgende beeld op Soorten zorg voor nieuwe cliënten 5 Inhoudelijke monitor Totaal Terneuzen Sluis Hulst Vlissingen Veere Middelburg Tholen Schouwen-Duiveland Reimerswaal Noord-Beveland AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZs ambulant GGZs verblijf J&O Onbekend Vervoer Kapelle Goes Borsele 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

16 Vallen onder afgesproken garanties Geen garanties Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Totaal aantal ingezette zorgeenheden per zorgaanbieder per gemeente Totaal aantal zorgeenheden per zorgaanbieder 5 Inhoudelijke monitor Welke zorgaanbieder Minder dan 10 klanten per aanbieder (54 aanbieders) Tussen 10 en 50 klanten per aanbieder (26 aanbieders) Tussen klanten per aanbieder (11 aanbieders) Meer dan 100 klanten per aanbieder (5 aanbieders) Arduin, St Kiek! BV praktijk voor K&J Praktijk van Waterschoot BV Emergis (incl. Indigo) Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Totaal

17 Grafische weergave van het aantal ingezette zorgeenheden per zorgaanbieder per gemeente Totaal aantal zorgeenheden per zorgaanbieder Inhoudelijke monitor Juvent Emergis Praktijk van Waterschoot BV Kiek! BV praktijk voor K&J Arduin, St. Juzt > 100 klanten klanten klanten < 10 klanten Er zijn 54 aanbieders met minder dan 10 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 26 aanbieders met 10 tot 50 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 11 aanbieders met 50 tot 100 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 5 aanbieders met meer dan 100 geregistreerde cliënten in Zeeland 17

18 Het aantal zorgaanbieders dat jeugdhulp verleend in een gemeenten verschilt tussen de gemeenten Aantal zorgaanbieders actief per gemeente 5 Inhoudelijke monitor # Zorgaanbieders per gemeente Borsele 37 Goes 41 Kapelle 26 Noord-Beveland 28 Reimerswaal 38 Schouwen-Duiveland 30 Tholen 38 Middelburg 44 Veere 36 Vlissingen 45 Hulst - Sluis 21 Terneuzen 45 18

19 Het aantal zorgaanbieders dat jeugdhulp verleend in een gemeenten varieert van 21 tot 45 Aantal zorgaanbieders actief per gemeente 5 Inhoudelijke monitor

20 Aantal unieke cliënten per gemeente uitgesplitst naar overgangscliënten en nieuwe cliënten Het aantal unieke cliënten per gemeente Cliënten met overgangsrecht Nieuwe cliënten Totaal aantal cliënten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Inhoudelijke monitor 20

21 De meeste verwijzingen naar jeugdhulp lopen niet via de gemeentelijke toegang Toeleiding naar jeugdhulp uitgesplitst per verwijzer Gemeente Verwijzer Medisch Huisarts specialist Juridisch kader Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Gemeente Schouwen-Duiveland Gemeente Tholen Gemeente Middelburg Gemeente Veere Gemeente Vlissingen Gemeente Hulst Gemeente Sluis Gemeente Terneuzen Totaal Totaal Inhoudelijke monitor 21

22 Meer dan 50% van de verwijzingen naar jeugdhulp in Zeeland gaat via de huisarts Toeleiding naar jeugdhulp per gemeente 5 Inhoudelijke monitor Zeeland totaal Per gemeente Gemeente Medisch specialist Huisarts Juridisch kader Gemeente Terneuzen Gemeente Sluis Gemeente Hulst 6% 5% Gemeente Vlissingen Gemeente Veere 38% Gemeente Middelburg Gemeente Tholen Gemeente Schouwen-Duiveland Gemeente Reimerswaal 51% Gemeente Noord-Beveland Gemeente Kapelle Gemeente Goes Gemeente Borsele 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

23 Het aantal trajecten generiek gezinsgericht werken (GGW) per gemeente Geleverde trajecten GGW door Intervence Aantal gestarte ggw-trajecten 1 Afgesloten in het 1 e kwartaal Borsele 54 3 Goes 89 5 Kapelle 16 1 Noord-Beveland 22 3 Reimerswaal 42 2 Schouwen-Duiveland 71 9 Tholen 41 2 Middelburg Veere 27 4 Vlissingen Hulst 47 5 Sluis 38 2 Terneuzen Totaal Inhoudelijke monitor 1 Dit betreft zowel de trajecten die voor 1 januari 2015 zijn gestart als de nieuw gestarte trajecten 23

24 Een aantal onderwerpen valt op in de inhoudelijke monitor over het eerste kwartaal De meest opvallende uitkomsten van de inhoudelijke monitor GGZ zorg en jeugd & opvoed hulp is de meest geleverde jeugdhulp aan nieuwe klanten Er zijn behoorlijke verschillen in de soorten ingezette zorgvormen tussen de Zeeuwse gemeenten Er zijn veel aanbieders met een beperkt aantal Zeeuwse kinderen/jeugdigen in zorg Binnen een gemeente zijn veel verschillende aanbieders van jeugdhulp actief (oplopend naar 45 in één gemeente) Ruim 4700 klanten krijgen samen meer dan 6000 jeugdhulpproducten in het eerste kwartaal Het eerste kwartaal heeft bijna 900 nieuwe klanten opgeleverd In Tholen is het geregistreerde aantal nieuw aangemelde relatief het laagst Slechts 38% van de verwijzingen naar jeugdhulp gaat via de gemeentelijke toegang De huisarts is de grootste verwijzer naar jeugdhulp 5 Inhoudelijke monitor De gemeenten Tholen, Noord-Beveland en Goes hebben ten opzichte van de andere gemeenten de meeste verwijzingen via de gemeentelijke toegang Het aantal GGW trajecten bij Intervence blijft achter bij het geraamde aantal van

25 Op basis van de gegevens uit het berichtenverkeer bevat een eerste financiële analyse nog diverse onzekerheden Gegevens over het eerste kwartaal Financiële monitor De financiële analyse is gebaseerd op de ingediende facturen, het OHW en de betalingen gedaan door de inkooporganisatie Voor het OHW moeten zorgaanbieders een format invullen. Tot op heden hebben wij slechts enkele juist ingevulde formats ontvangen (o.a. Emergis). Voor de overige aanbieders is op dit moment geen inzicht in het OHW Slechts een deel van de zorgaanbieders heeft in de perioden januari februari maart facturen ingediend (25), de rest heeft dit nog niet gedaan (56). De reden hiervan is verschillend. Sommige aanbieders hebben nog geen cliënten in behandeling, er is een administratieve achterstand en een deel van de facturen is niet in het juiste format aangeleverd De gecertificeerde instellingen (waaronder WSG, SGJ en Leger des Heils) hebben nog geen facturen ingediend. Dit is het gevolg van een vraagstuk rondom de privacy. De planning is dat voor de zomer hiervoor een reparatie in de wet plaatsvindt Doordat bestanden niet compleet zijn of gecontroleerd zijn, is de uitkomst niet representatief en is extrapoleren naar het hele jaar 2015 niet zinnig Ook geven de DBC s een vertekend beeld. Een DBC wordt betaald bij het afsluiten er van. Per 31 december 2014 zijn alle DBC s hard afgesloten en opnieuw geopend. Hierdoor laat het OHW voornamelijk kortlopende trajecten zijn en komt deze niet overeen met de werkelijk ingezette zorg Ouderbijdragen via CAK ontbreken in deze rapportage omdat we over het eerste kwartaal geen informatie hebben ontvangen 25

26 Op basis van de gegevens uit het berichtenverkeer bevat een eerste financiële analyse nog diverse onzekerheden Gegevens over het eerste kwartaal Financiële monitor Overzicht: 4 zorgaanbieders die onder de garantieregeling vallen hebben in het eerste kwartaal facturen/declaraties ingediend, waarvan er één slechts beperkt heeft gefactureerd 21 zorgaanbieders die niet onder de garantieregeling vallen hebben facturen over het eerste kwartaal ingediend 2 GGZ aanbieders die onder de garantieregeling vallen hebben nog geen OHW (in het juiste format) aangeleverd 56 zorgaanbieders hebben nog geen facturen ingediend (helemaal niet of niet in het juiste format) Van de aanbieders die zorg hebben geleverd in het kader van het LTA (contracten VNG) hebben wij slechts zeer beperkt gegevens ontvangen Toeslagen voor huisvesting en inventaris (NHC/NIC) zijn niet meegenomen in de inhoudelijke analyse (hoofdstuk 5 van deze monitor). Op de ingediende facturen zijn deze wel opgenomen en daarom ook in de financiële gegevens meegenomen Voor de gemeente Hulst heeft de inkooporganisatie wel declaraties ontvangen van zorgaanbieders. De bedragen hiervoor zijn verwerkt in de financiële monitor 26

27 Om toch een eerste inzicht te geven in de realisatie van zorg wordt de monitor ondanks de onzekerheden wel uitgevoerd Welke gegevens worden in de monitor meegenomen? De bekostiging van jeugdhulp bestaat uit grofweg drie onderdelen 1. Algemene kosten 2. Zorg op basis van jaarbegroting 3. Zorg op basis van gebruik 6 Financiële monitor De eerste twee categorieën betreft vaste kosten die alleen beperkt kunnen veranderen. Daarmee zijn deze kosten eenvoudig inzichtelijk te maken en hebben een hoge mate van zekerheid Voor de derde categorie geldt dit niet. Deze is gebaseerd op het werkelijke gebruik van zorg door de 13 gemeenten. Hiervoor geldt een PxQ financiering, waarbij de kosten dus afhangen van het aantal keer dat een product wordt ingezet. Het inzetten van deze zorgvormen is een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten Als gevolg van administratieve achterstanden zijn de beschikbare gegevens niet volledig. Hiermee laat de uitkomst van categorie 3 een vertekend beeld zien. Om deze reden zal ook geen extrapolatie naar het hele jaar 2015 worden gemaakt 27

28 De bekostigde zorgvormen ingedeeld naar drie hoofdcategorieën Hoofd categorieën zorgvormen Zeeland 6 Financiële monitor Algemene posten Zorg op basis van jaarbegroting Zorg op basis van gebruik Categorie Gemeentelijke toegang Inkooporganisatie jeugd Jeugdzorgplus Gecertificeerde instelling AMHK Pleegoudersupport PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Opmerking Deze kosten zijn gereserveerd op het macrobudget Voor deze instellingen/zorgvormen zijn aparte overeenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op een vast bedrag voor de uit te voeren taken. Daarmee komen deze overeen met de werkelijke kosten Voor deze zorgvormen geldt dat de betaling plaatsvindt op basis van de werkelijk geleverde zorg. De inzichten worden gebaseerd op het berichtenverkeer tussen de gemeenten, de zorgaanbieders en de inkooporganisatie. Door diverse reden zoals in deze monitor benoemd zitten er nog veel onzeker- en onzuiverheden in de gegevens. De uitkomsten zijn daarmee niet representatief voor de werkelijke ingezette zorg en daarmee gemoeide kosten. 28

29 De realisatie van het eerste kwartaal 2015 zit nog ruim binnen het beschikbare macrobudget Realisatie per gemeente in euro s 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Algemene posten Zorg op basis van begroting Zorg op basis van gebruik Totaal Q1 Macro Q1 Ruimte % gebruik macrobudget Borsele % Goes % Kapelle % Noord-Beveland % Reimerswaal % Schouwen-Duiveland % Tholen % Middelburg % Veere % Vlissingen % Hulst % Sluis % Terneuzen % Totaal % 29

30 Financiële monitor Totaaloverzicht kosten eerste kwartaal 2015 per gemeente Kosten per gemeente in euro s Zorg op basis van gebruik Zorg op basis van begroting Algemene posten Bedragen * 1000 euro 30

31 De realisatie over het eerste kwartaal 2015 per gemeente per categorie uitgesplitst Kosten per (zorg)categorie per gemeente in euro s 7 Analyse Algemene posten Zorg op basis van begroting Zorg op basis van gebruik Bedragen * 1000 euro Toegang Inkoop J+ GI AMK Pleegouder support PGB LTA Totaal ZIN Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

32 Voor de algemene posten zijn bedragen gereserveerd die als basis voor de inschatting dienen Wijze van kostenschatting algemene posten 7 Analyse Gemeentelijke toegang Inkooporganisatie Jeugd Uitgaven eerste kwartaal Een kwart van het totaal geraamde bedrag De werkelijke uitgaven van de toegang lopen niet via de inkooporganisatie, maar via de individuele gemeenten Loon- en detacheringskosten januari t/m maart Overhead en apparaatskosten Geschatte uitgaven per jaar Totaal van initieel geraamde bedrag Inschatting begroting 2015 Doortrekken loonkosten huidige medewerkers Schatting kosten nog in te vullen functies en externe expertise Inschatting benodigde ICT en overige kosten 32

33 De algemene posten toegerekend naar gemeente geven het volgende beeld Uitwerking kostenschatting algemene posten 7 Analyse Inkooporganisatie Gemeentelijke Toegang Bedragen * 1000 euro Uitgaven eerste kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven eerste kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

34 Voor de zorgvormen die o.b.v. een jaarbegroting worden gefinancierd vormt de bevoorschotting de basis Wijze van kostenschatting zorgvormen op basis van jaarbegroting 6 Financiële monitor Uitgaven eerste kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Jeugdzorgplus Bevoorschotting van eerste kwartaal Vergelijking met daadwerkelijke realisatie Toegekend jaarbudget o.b.v. historische raming Gecertificeerde instelling Bevoorschotting eerste kwartaal Vergelijking realisatie aantal gezinnen t.o.v. raming in overeenkomst Schatting jaaruitgaven op basis van gerealiseerd aantal gezinnen AMHK Bevoorschotting eerste kwartaal aan Intervence op basis van begroting AMHK Inschatting jaarlijkse kosten op basis van gevalideerde begroting en eventueel aangepaste bevoorschotting Pleegoudersupport Bevoorschotting eerste kwartaal Geschatte jaarbudget 34

35 Er zijn vier posten voor zorg op basis van jaarbegroting worden gefinancierd Uitwerking kostenschatting zorg op basis van jaarbegroting 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro JeugdzorgPlus Gecertificeerde instelling AMK Pleegoudersupport Uitgaven eerste kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven eerste kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven eerste kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven eerste kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

36 Voor de zorg op basis van gebruik zijn bedragen gereserveerd die als basis voor de inschatting dienen Wijze van kostenschatting Zorg op basis van gebruik 7 Analyse PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Uitgaven eerste kwartaal Betaalde bevoorschotting SVB eerste kwartaal Maandelijkse facturen vergelijken met schatting jaarlijkse kosten Declaraties eerste kwartaal (# cliënten, # eenheden, omzet in ) Voorschotten grote aanbieders Declaraties van afgesloten trajecten OHW berekening van aanbieders (overzicht per kwartaal) Voorschotten grote aanbieders Declaraties eerste kwartaal (# cliënten, # eenheden, omzet in ) Declaraties eerste kwartaal (# cliënten, omzet in ) Geschatte uitgaven per jaar Geschatte kosten o.b.v. bevoorschotting Initiële raming jaarbudget Inschatting jaarlijkse kosten o.b.v. landelijk gemiddelde Extrapolatie kosten o.b.v. kosten in maand 3 (meest recent en meest compleet) Analyse per zorgvorm, gemeente of op totaal niveau Lineair extrapoleren kosten eerste kwartaal (4 x laag traject OHW > 1 hoog traject) Inschatting ontbrekende posten Extrapolatie kosten o.b.v. kosten in maand 3 (meest recent en meest compleet) Analyse per zorgvorm, gemeente of op totaal niveau Lineair extrapoleren kosten eerste kwartaal 36

37 Er zijn nog verschillende onzekerheden in de analyse van de zorg op basis van gebruik Wijze van kostenschatting Zorg op basis van gebruik 7 Analyse PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Welke onzekerheden doen zich voor De SVB wordt maandelijks bevoorschot door de inkooporganisatie. Omdat de inkooporganisatie geen rol heeft in de toekenning van de PGB s en hier ook geen zicht op heeft, kan er geen inschatting worden gemaakt van de werkelijke realisatie. Voor nu wordt uitgegaan van de uitputting van het hele voorschot Op dit moment krijgen wij nog weinig facturen binnen voor de zorg die wordt geleverd in het kader van het LTA, daardoor is er nu geen inzicht in de realisatie in relatie tot de reservering van 3,76% van het macrobudget (zoals door de VNG is geadviseerd). Voor de monitor wordt daarom de reservering aangehouden Een deel van de facturen en de declaraties is binnen. De informatie die voor handen is, is verwerkt in deze monitor. Hoe groot het deel is dat ontbreekt is moeilijk in te schatten. Het daarom niet mogelijk een realistisch inzicht in te geven Slechts enkele overzichten OHW zijn in het goede format ontvangen. Van de andere GGZ aanbieders is geen zicht op het OHW. Omdat de DBC s per 1 januari 2015 opnieuw zijn geopend en op nul minuten zijn gestart, geeft het OHW een vertekend beeld De grote aanbieders hebben voorschotten ontvangen, deze zijn bekend en verwerkt in de monitor De gecertificeerde instellingen hebben nog geen gegevens aangeleverd. Er is dus geen inzicht in de productie en kosten van deze aanbieders Het vervoer van en naar de GGZ instellingen wordt apart gedeclareerd. Hier wordt in elke gemeente anders mee omgegaan. In de eerste maanden is er beperkt gedeclareerd, wel zien wij de afgelopen weken hierin een forse toename. 37

38 Voor het PGB en het LTA wordt uitgegaan van de betaalde voorschotten en gereserveerde bedragen Uitwerking kostenschatting zorg op basis van gebruik Bedragen * 1000 euro Persoonsgebonden budgetten Uitgaven eerste kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven eerste kwartaal 6 LTA Geschatte uitgaven per jaar Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Financiële monitor Totaal

39 De ingediende declaraties en facturen voor zorg in natura geven een eerste beeld per gemeente Gefactureerde en gedeclareerde zorg op basis van gebruik 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Overige aanbieders samen (21) Arduin Emergis (OHW) Aanbieders binnen garantieregeling Emergis (Afgerond) Juvent Kiek Van Waterschoot Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen WSG Totaal Totaal

40 Slechts twee aanbieders hebben meer gefactureerd dan dat zij aan voorschot hebben ontvangen Aantal nieuwe zorgeenheden per gemeente Niet elke zorgaanbieder heeft een juist overzicht OHW aangeleverd. In onderstaande tabel is te zien dat Arduin en Juvent meer zorg hebben gedeclareerd dan zij voorschot hebben ontvangen. Voor de andere geldt dat zij nog met de declaraties onder het voorschotbedrag zitten. Bij de gerealiseerde zorgkosten wordt bij de aanbieders die nog niet boven hun voorschotbedrag hebben gedeclareerd uitgegaan van hun voorschotbedrag. Immers is het voorschot bedrag ook de garantie die zij ontvangen 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Ontvangen Voorschot Gedeclareerd/gefactureerde zorg Gedeclareerd tov voorschot Arduin Emergis Juvent Kiek Van Waterschoot WSG Totaal

41 Bedragen * 1000 euro Slechts twee aanbieders hebben meer gefactureerd dan dat zij aan voorschot hebben ontvangen Grafische weergave van het gedeclareerde bedrag ten opzichte van het voorschot 6 Financiële monitor 600 Gedeclareerd ten opzichte van voorschot Arduin Emergis Juvent Kiek Van Waterschoot WSG Totaal

42 Niet alle gemeenten hebben vervoerskosten voor het GGZ vervoer bij de inkooporganisatie aangeleverd Kosten vervoer ggz in euro s per gemeente De vervoerskosten zijn niet meegenomen in het doorlopen inkoopproces. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven is aan de individuele gemeenten De kosten zijn daarom apart inzichtelijk gemaakt. Er moet nog een correctie voor het GGZ vervoer op het macrobudget plaatsvinden Voor de gemeenten Middelburg en Vlissingen is een uitsplitsing naar gemeente niet mogelijk. Voor de gemeenten Hulst, Kapelle, Noord- Beveland en Borsele zijn nog helemaal geen facturen voor GGZ vervoer ontvangen. Bedragen * 1000 euro Vervoer GGZ Borsele - Goes 4 Kapelle - Noord-Beveland - Reimerswaal 6 Schouwen-Duiveland 7 Tholen 6 Middelburg* 17 Veere 2 Vlissingen Is opgenomen onder Middelburg Hulst - Sluis 19 Terneuzen 39 Totaal 98 6 Financiële monitor 42

43 De financiële monitor laat geen onverwachte uitkomsten zien maar bevat nog veel onzekerheden Opvallendste uitkomsten financiële monitor De algemene posten (inkooporganisatie en toegang) zijn conform de begroting De realisatie zit nog ruim binnen het Zeeuwse macrobudget. Op basis van de nu beschikbare gegevens gebruikt Middelburg het hoogste percentage van het macrobudget en Noord-Beveland het laagste Veel kleine aanbieders hebben nog niet gefactureerd Van de aanbieders die onder de garantieregeling vallen hebben slechts twee partijen meer kosten gedeclareerd/gefactureerd dan dat zij voorschot hebben ontvangen. De kosten voor het GGZ vervoer lopen op tot meer dan per maand 6 Financiële monitor De administratieve achterstanden zorgen voor een vertekend beelden geen representatieve weergave van de werkelijke realisatie Als gevolg van een privacy vraagstuk dienen de gecertificeerde instellingen nog geen facturen in waardoor ook geen inzicht is in de realisatie van zorg voor dit onderdeel Er is onvoldoende informatie beschikbaar om de financiën rond het PGB s en het LTA apart in beeld te brengen De onzekerheid zit vooral in de zorg die wordt bekostigd op basis van gebruik. De algemene posten en bekostiging op basis van jaarbegroting laten geen afwijkingen zien 43

44 De inkooporganisatie opereert in een turbulente omgeving dit heeft effect op de werkzaamheden De inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland 7 Tot slot De inkooporganisatie heeft de afgelopen 5 maanden verder gebouwd aan de organisatie. Het contractmanagement heeft een stevige inhoudelijke basis en wordt gevonden door zowel zorgaanbieders als gemeenten. We staan de uitvoering van gemeenten bij met advies en praktische hulp, maar zijn ook gesprekspartner voor zorgaanbieders die de weg in het Zeeuwse zoeken. Het berichtenverkeer komst steeds beter op gang, wel zijn er nog stappen te maken, zowel bij zorgaanbieders, gemeenten als de inkooporganisatie zelf. We zien dat de administratie een schat aan informatie oplevert. Dit vormt voor de toekomst een belangrijke basis voor gemeenten om keuzes op te baseren. Risico s Er is veel onzekerheid over de toekomst van de inkooporganisatie. Meerdere gemeenten hebben aangegeven dit zelf of in regionaal verband te willen organiseren. Het is begrijpelijk dat deze nieuwe taak gemeenten voor nieuwe keuzes stelt. Het nadenken over de schaal waarop zaken worden georganiseerd, is hier onderdeel van. De onzekerheid over de toekomst is dus begrijpelijk, maar vormt ook een risico. De vacatures die open staan kunnen moeilijk worden opgevuld en de onduidelijkheid over de toekomst maakt het ook lastig de positie richting zorgaanbieders te versterken. Zorgaanbieders zoeken naar meer toekomstperspectief dan dat wij nu kunnen bieden. Het is van belang om te voorkomen dat dit ongewenste schade aan het zorglandschap oplevert (zoals het verdwijnen van zorgvormen uit Zeeland). 44

45 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl W