BRIEFHOOFD. Aan de Raad. Terneuzen, 8 december Betreft: Derde monitor Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. Geachte leden van de Raad,

Transcriptie

1 BRIEFHOOFD Aan de Raad zaaknummer : contactpersoon : N.M.G. van Putte telefoon : fax : n.vanputte@terneuzen.nl verzonden : 16 december 2015 Terneuzen, 8 december 2015 Betreft: Derde monitor Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Geachte leden van de Raad, Bijgaand treft u de derde monitor aan van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Zoals u weet biedt de Inkooporganisatie elk kwartaal een monitor aan. Voor de inhoud van de monitor verwijzen wij u naar de monitor zelf. Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, secretaris, burgemeester, F.M.L. Lauret RA J.A.H. Lonink

2 Jeugdhulp Zeeland Monitoring Tot en met het 3 e kwartaal 2015

3 Deze monitor is gebaseerd op de resultaten tot en met het derde kwartaal van 2015 Woord vooraf Voor u ligt de monitor over de eerste drie kwartalen van Net als in de vorige monitor bestaat deze uit een inhoudelijk en een financieel deel. De set aan gegevens bij de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland wordt steeds groter. Daarnaast verloopt het berichtenverkeer beter, waardoor de inhoud van de monitor ook steeds nauwkeuriger wordt. Toch geldt ook bij deze monitor dat er nog onzekerheden in de beschikbare data zitten. Daarnaast ontbreken er nog steeds gegevens. Hoe groot het effect hiervan is, blijft lastig in te schatten. Ten opzichte van de vorige monitor zijn er in het inhoudelijk deel van de monitor een aantal verschuivingen te zien. Zo is inmiddels het berichtenverkeer vanuit de gemeente Hulst op gang gekomen, maar hebben ook een aantal gemeenten gedurende de zomer administratieve achterstanden weggewerkt. Verschillen in de resultaten tussen de vorige monitor en deze zijn hier deels aan toe te schrijven. Daarnaast is het jeugddomein een veld dat nadrukkelijk in ontwikkeling is, waardoor er verschillen in de cijfers kunnen ontstaan. Deze monitor kijkt terug op de eerste drie kwartalen en net als in de monitor over het eerste halfjaar wordt ook een doorrekening gemaakt naar heel Opnieuw hebben de onzekerheden vooral een negatief effect op de uitputting van de middelen. 2

4 In dit document worden een aantal afkortingen en definities gehanteerd De onderstaande betekenis hoort bij de volgende definities en afkortingen Zorgeenheden: Met zorgeenheden wordt bedoeld een enkel zorgproduct dat wordt ingezet. Eén klant kan dus meerdere zorgeenheden ontvangen Unieke klanten: Wanneer over unieke klanten wordt gesproken, betekent dit dat een klant maar één maal is meegeteld, ook al ontvangt deze meerdere zorgproducten Nieuwe cliënten: dit betreft cliënten die na invoering van de jeugdwet een toewijzing voor jeugdhulp hebben ontvangen DBC: Dit staat voor Behandel Diagnose Combinatie en wordt gebruikt voor het afrekenen van GGZ zorg en Dyslexie OHW: Dit staat voor Onder Handen Werk. Dit is van toepassing op zorg die wordt afgerekend op basis van de DBC systematiek. Een DBC wordt pas bij afsluiting gefactureerd. In het OHW wordt inzichtelijk gemaakt welke trajecten er open staan waarop een inschatting van de uiteindelijke kosten kan worden gemaakt LTA: Dit staat voor het Landelijk Transitie Arrangement. Dit is zorg die is gecontracteerd door de VNG namens alle Nederlandse gemeenten. Deze wordt bekostigd op basis van de door de VNG onderhandelde tarieven PGB: persoonsgebonden budget GGZ: Geestelijke gezondheidszorg J&O: Jeugd en opvoedhulp CAK: Centraal administratie kantoor 3

5 De cijfers uit de septembercirculaire 2015 zijn verwerkt in deze monitor In de septembercirculaire is het macrobudget jeugd 2015 naar beneden bijgesteld Op 23 september is de septembercirculaire 2015 uitgekomen. Hierin zijn beschikbare budgetten voor jeugd voor de komende jaren opgenomen. Voor 2015 resulteert dit in een extra korting van ongeveer 100K euro, bovenop de 2mln. euro korting uit de meicirculaire. Voor Zeeland geeft dit per gemeente het volgende beeld: Bedragen * 1000 euro (oud) (nieuw) Verschil Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal De extra korting in de septembercirculaire levert voor 12 gemeenten een korting op het macrobudget op. Alleen Noord-Beveland heeft er juist middelen bij gekregen (ca 250K euro). Daardoor is de korting op Zeeuws niveau minder dat geprognosticeerd op basis van de meicirculaire 4

6 De belangrijkste uitkomsten van de monitor worden samengevat in een aantal punten Beknopte samenvatting uitkomst monitor Hieronder worden puntsgewijs de opvallendste uitkomsten van de monitor benoemd. Inhoudelijk: Er worden evenveel cliënten naar jeugdhulp verwezen door gemeenten als door huisartsen Het soort ingezette zorg verschilt per gemeente Het aantal zaken GGW is verder afgenomen De verschillende zorgcategorieën lijken een eigen toegangspoort te hebben Het aantal zorgvormen dat wordt toegewezen blijft stabiel, er is wel een verschuiving in de toeleiding en de soort zorg In Zeeland ontvangt ongeveer één op de twaalf jongeren in 2015 een vorm van jeugdhulp Financieel: De uitkomsten in deze monitor zijn een minimum scenario De totale (zorg)kosten blijven binnen het Zeeuwse macrobudget In drie gemeenten wordt op basis van deze monitor het gemeentelijke macrobudget overschreden De PGB s blijven ver achter bij de raming Er zijn nog diverse onzekerheden die naar verwachting een negatief effect 1 zullen hebben op de realisatie in 2015 Een doorkijk naar 2016 en 2017 laat zien dat meer gemeenten niet meer uitkomen met het macrobudget als de inzet van zorg niet verandert 1 met negatief effect wordt bedoeld, een stijging van de uitgaven eventueel gecombineerd met een daling van de inkomsten 5

7 De volgende onderwerpen komen in deze monitor aan bod Aspecten inkoop jeugdhulp Informatiebronnen Werkwijze Beperkingen en onzekerheden Zorglandschap Inhoudelijke monitor Financiële monitor De basis waarop deze monitor tot stand is gekomen Schematische weergave van de gehanteerde werkwijze Factoren die van invloed zijn op de uitkomst van de monitor Een beknopt overzicht van de gecontracteerde jeugdhulp Aantallen klanten en producten afgezet tegen gemeenten en zorgaanbieders Inzicht in de uitputting van de gerealiseerde budgetten 7 Doorkijk 2016 en verder Uitgaven 2015 afgezet tegen beschikbare budget 2016 en Tot slot Waarde van de monitor 6

8 De informatie in deze monitor is gebaseerd op verschillende informatiebronnen Welke informatiebronnen zijn gebruikt? De inhoudelijke monitor, de reserveringen en de bevoorschotting zijn gebaseerd op de gegevens in de financiële administratie van de inkooporganisatie zelf (Afas) De financiële realisatie van de jeugdhulp is gebaseerd op gegevens in de financiële administratie van de inkooporganisatie zelf (Afas) en het aangeleverde onder handen werk (OHW) en de door zorgaanbieders ingediende facturen en declaraties. De gegevens uit de laatste categorie betreffen ook de nog niet gecontroleerde of vooralsnog afgekeurde facturen en declaraties Waarom zijn er verschillende bronnen gebruikt? 1 Informatiebronnen Doordat ICT systemen nog niet voldoende zijn ingericht, wordt er gewerkt met een zogenaamde workaround Zorgopdrachten en facturen moeten handmatig worden gecontroleerd en ingevoerd, dit kost tijd Zowel de zorgopdrachten als de facturen komen nog niet gelijkmatig binnen waardoor de gegevens nog niet één op één te vergelijken zijn Om een zo volledig mogelijk beeld te geven is gekozen gebruik te maken van de twee bronnen 7

9 Monitoring tot en met het derde kwartaal wordt in stappen gedaan en bestaat idealiter uit de volgende 4 stappen Aanpak monitoring op hoofdlijnen 2 Werkwijze Acties Bepalen methodiek Opdelen zorgvormen naar relevante categorieën Per categorie bepalen hoe berekening en/of inschatting van kosten kan worden gedaan Bepalen niveau van rapportage Realisatie eerste kwartaal Verzamelen data uit systemen Consolideren gedane uitgaven per zorgvorm Waar data niet voor handen is, inschatting o.b.v. historisch gebruik Inschatting maken van openstaande verplichtingen Creëren overzichten per gemeente en zorgvorm Communiceren resultaten naar 13 gemeenten Schatting kosten 2015 Waar mogelijk extrapoleren kosten voor geheel jaar Inschatting maken ontbrekende posten Consolideren alle inzichten en creëren jaaroverzicht Vergelijking met begroting Ingeschatte kosten afzetten tegen macrobudget Vergelijking waar mogelijk maken per gemeente Op basis van de cijfers over de eerste drie kwartalen, is een inschatting van de kosten voor heel 2015 gemaakt. De cijfers bevatten nog wel verschillende onzekerheden. Deze worden in de monitor toegelicht bij het betreffende onderdeel. 8

10 De administratie verloopt steeds beter, maar de automatisering laat nog op zich wachten 3 Beperkingen en onzekerheden Stand van zaken administratieve processen De initiële vulling is door gemeenten aangeleverd. Deze biedt informatie over cliënten die vallen onder het overgangsrecht. Op basis van deze informatie worden facturen gecontroleerd op rechtmatigheid Het berichtenverkeer loopt bij de meeste gemeenten redelijk goed. Niet zijn altijd alle velden ingevuld. Dit heeft invloed op de uitkomsten van het inhoudelijk deel van deze monitor De facturatie vanuit zorgaanbieders gaat steeds beter, toch ontbreken van sommige aanbieders nog facturen, of worden facturen pas laat ingediend Het aanleveren van het OHW door aanbieders is de afgelopen maanden redelijk verlopen. De verwerking ervan kost nog wel veel tijd Er komen nog steeds met regelmaat rekeningen binnen voor zorg, waarvoor bij de inkooporganisatie geen opdrachten bekend zijn Het controleren en verwerken van de berichten gebeurt voor een belangrijk deel met de hand. Hierdoor kost het veel tijd en is er risico op fouten 9

11 Het contracteringsproces heeft het volgende zorglandschap voor Zeeland opgeleverd Zeeuwse zorglandschap Er zijn nu 71 jeugdhulpaanbieders die een raamovereenkomst met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland hebben afgesloten Met de gecertificeerde instelling Intervence is een aparte overeenkomst afgesloten Er zijn samen met de 9 jeugdzorgregio s / 109 gemeenten in landsdeel zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) overeenkomsten gesloten met 4 JeugdzorgPlus aanbieders. De VNG heeft namens de Nederlandse gemeenten (tarief)afspraken gemaakt met aanbieders die onder het landelijk transitie arrangement (LTA) vallen Er is een overeenkomst gesloten met pleegoudersupport Er zijn ruim 40 aanbieders die geen contract met de inkooporganisatie hebben (en niet onder het LTA vallen), maar wel zorg aan Zeeuwse jeugdigen leveren in het kader van het overgangsrecht In totaal bieden 134 jeugdhulpaanbieders jeugdhulp aan Zeeuwse inwoners De gecontracteerde jeugdhulp is gebaseerd op de inhoud en werkwijze van Zorglandschap De zorgcontinuïteit is geborgd en er is een dekkend aanbod van zorg beschikbaar om in te zetten door de Zeeuwse gemeenten 10

12 Jeugdhulp Zeeland Monitoring Inhoudelijk

13 De inhoudelijke monitor is opgesteld op basis van het berichtenverkeer Gegevens tot en met het derde kwartaal 2015 Deze analyse is gebaseerd op basis van de informatie die op 4 november 2015 bij de inkooporganisatie aanwezig was De inhoudelijke analyse op basis van het berichtenverkeer gaat enkel over zorg in natura (ZIN) Er worden nog steeds zorgopdrachten met terugwerkende kracht aangeleverd en verwerkt 5 Inhoudelijke monitor Bij het invullen van het berichtenverkeer door gemeenten en zorgaanbieders zijn niet altijd alle velden gevuld of worden er fouten gemaakt. Waar mogelijk is dit gecorrigeerd Door de partijen gecontracteerd door de VNG (vanuit het LTA) is beperkt informatie aangeleverd, waardoor dit niet apart in beeld te brengen is Aantallen PGB s zijn niet in het inhoudelijke deel van de monitor meegenomen. De gegevens die wij hiervan ontvangen zijn beperkt en niet goed uit te splitsen naar gemeente. In het financiële deel zijn de gegevens over de PGB s wel meegenomen De tabellen in deze monitor zijn slechts een deel van de analyses die kunnen worden uitgevoerd. Wanneer een gemeente specifieke vragen heeft of dat er behoefte is aan een uitgebreidere analyse op gemeenteniveau, kan hiervoor contact worden opgenomen met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland 12

14 Het aantal unieke klanten en ingezette zorgproducten kan worden afgezet tegen de gemeenten en jeugdhulpaanbieders De volgende overzichten worden gemaakt 1. Het aantal ingezette zorgeenheden 1 per zorgcategorie 2 per gemeenten voor nieuwe klanten (over de klanten die zorg ontvangen op basis van het overgangsrecht is beperkte informatie beschikbaar) 2. Het totaal aantal ingezette zorgeenheden per jeugdhulpaanbieder per gemeente 3. Het aantal zorgaanbieders actief per gemeente 4. Het aantal unieke cliënten 3 per gemeente uitgesplitst naar klanten die onder het overgangsrecht vallen en nieuwe klanten 5. Het aantal verwijzingen per toegangspoort per gemeente en naar soort zorg 6. Het aantal verwijzingen per toegangspoort per kwartaal 7. Het aantal trajecten per gemeente ingezet door de Gecertificeerde Instellingen Intervence en de William Schrikker Groep 5 Inhoudelijke monitor 1 Met zorgeenheid wordt de ingezette product jeugdhulp bedoeld. Een cliënt kan meerdere jeugdhulp producten ontvangen 2 De zorgcategorie is gebaseerd op de indeling van voor invoering van de jeugdwet 3 Unieke cliënten betekent dat een cliënt maar één keer wordt geteld, ook al ontvangt deze meerdere jeugdhulpvormen 13

15 Per gemeente wordt het aantal ingezette zorgeenheden per zorgcategorie in beeld gebracht Aantal zorgeenheden per zorgcategorie voor nieuwe cliënten AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZs 1 Specialistisch J&O Onbekend 2 Vervoer 3 Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Inhoudelijke monitor 1 Dit betreft zowel verblijf als ambulant 2 Voor deze cliënten is er geen soort zorg geregistreerd 3 Dit betreft alleen het vervoer waarvoor geen producten zijn afgesproken of onderdeel zijn van de gecontracteerde zorgvormen 14

16 De verdeling van de inzet van de verschillende zorgvormen verschilt per gemeente Aandeel in geleverde zorg per zorgcategorie voor nieuwe cliënten AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZs 1 Specialistisch J&O Onbekend 2 Vervoer 3 Totaal Borsele 16% 8% 33% 20% 20% 0% 2% 100% Goes 10% 8% 26% 18% 37% 0% 1% 100% Kapelle 10% 10% 27% 18% 32% 2% - 100% Noord-Beveland 12% 10% 22% 16% 40% 1% - 100% Reimerswaal 8% 10% 32% 22% 26% 0% 2% 100% Schouwen-Duiveland 8% 8% 29% 17% 34% 1% 2% 100% Tholen 19% 4% 41% 13% 23% 1% 1% 100% Middelburg 7% 4% 17% 32% 34% 4% 2% 100% Veere 8% 8% 24% 31% 24% 4% 2% 100% Vlissingen 7% 3% 21% 27% 33% 5% 2% 100% Hulst 10% 1% 41% 21% 26% 0% - 100% Sluis 14% 4% 32% 21% 26% 0% 4% 100% Terneuzen 5% 2% 30% 16% 43% 0% 3% 100% Totaal 9% 5% 28% 21% 32% 2% 2% 100% 5 Inhoudelijke monitor 1 Dit betreft zowel verblijf als ambulant 2 Voor deze cliënten is er geen soort zorg geregistreerd 3 Dit betreft alleen het vervoer waarvoor geen producten zijn afgesproken of onderdeel zijn van de gecontracteerde zorgvormen 15

17 De verhoudingen tussen de ingezette zorgsoorten levert per gemeente het volgende beeld op Verhouding soorten zorg voor nieuwe cliënten 5 Inhoudelijke monitor Totaal Terneuzen Sluis Hulst Vlissingen Veere Middelburg Tholen Schouwen-Duiveland Reimerswaal Noord-Beveland AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZ specialistisch Jeugd- en opvoedhulp Onbekend Vervoer Kapelle Goes Borsele 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16

18 Vallen onder afgesproken garanties (RTA) Geen garanties Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Totaal aantal ingezette zorgeenheden per zorgaanbieder per gemeente Overzicht totaal aantal geregistreerde zorgeenheden 5 Inhoudelijke monitor Welke zorgaanbieder Minder dan 10 klanten per aanbieder (83 aanbieders) Tussen 10 en 50 klanten per aanbieder (31 aanbieders) Tussen klanten per aanbieder (13 aanbieders) Meer dan 100 klanten per aanbieder (13 aanbieders) Arduin, St Kiek! BV praktijk voor K&J Praktijk van Waterschoot BV Emergis (incl. Indigo) Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Totaal Deze telling bevat alle zorgeenheden die tot en met het derde kwartaal via een zorgopdracht zijn toegewezen of gebaseerd zijn op het overgangsrecht. Ongeacht of deze ook daadwerkelijk zijn gestart of reeds afgerond 17

19 Grafische weergave van het aantal ingezette zorgeenheden per zorgaanbieder per gemeente Totaal aantal zorgeenheden per zorgaanbieder 100% 90% 80% 5 Inhoudelijke monitor 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Emergis (incl. Indigo) Praktijk van Waterschoot BV Kiek! BV praktijk voor K&J Arduin, St. > 100 klanten klanten klanten <10 klanten Aanbieders zonder budgetgarantie vanuit het regionaal transitiearrangement die actief zijn in Zeeland: Er zijn 83 aanbieders met minder dan 10 geregistreerde cliënten in Zeeland (incl. 12 individuele cliënten voor vervoer) Er zijn 31 aanbieders met 10 tot 50 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 13 aanbieders met 50 tot 100 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 13 aanbieders met meer dan 100 geregistreerde cliënten in Zeeland 18

20 In Zeeland ontvangt 8,5 procent van de jeugdigen in 2015 een vorm van jeugdhulp Percentage inwoners dat jeugdhulp ontvangt 5 Inhoudelijke monitor Inwoners 1 Omvang Jeugd van aantal inwoners # unieke jongeren dat jeugdhulp ontvangt 3 Percentage cliënten onder inwoners # # totaal Percentage 0-20 Totaal 0-20 Totaal Borsele ,0% 464 8,2% 2,1% Goes ,2% 740 9,4% 2,0% Kapelle ,9% 245 7,6% 2,0% Noord-Beveland ,7% ,3% 2,0% Reimerswaal ,1% 481 7,8% 2,2% Schouwen-Duiveland ,6% 534 7,7% 1,6% Tholen ,4% 542 8,1% 2,1% Middelburg ,0% ,4% 2,2% Veere ,3% 279 5,7% 1,3% Vlissingen ,6% 855 9,3% 1,9% Hulst ,8% 406 7,5% 1,5% Sluis ,4% 379 8,6% 1,6% Terneuzen ,7% ,7% 2,0% Totaal ,1% ,5% 1,9% 1 Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS en hebben peildatum 1 januari Dit is de door het CBS gehanteerde categorie in de presentatie van de demografische kerncijfers per gemeente. De Jeugdwet loopt tot 18 3 Dit betreft de jeugdigen die in 2015 jeugdhulp hebben ontvangen op basis van het overgangsrecht, plus de jeugdigen die een verwijzing naar jeugdhulp hebben op basis van de jeugdwet 19

21 Het aantal zorgaanbieders dat jeugdhulp verleent, verschilt per gemeente Aantal zorgaanbieders actief per gemeente 5 Inhoudelijke monitor Totaal # Zorgaanbieders per gemeente 1 Alleen nieuwe cliënten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Regio Zeeland De individuele cliënten die rechtstreeks een vergoeding voor het vervoer krijgen zijn niet meegenomen, wel de aanbieders voor taxivervoer 20

22 Het aantal zorgaanbieders dat jeugdhulp verleend varieert per gemeente Aantal zorgaanbieders actief per gemeente 70 5 Inhoudelijke monitor Totaal Alleen nieuwe cliënten 21

23 Aantal unieke cliënten en zorgeenheden per gemeente uitgesplitst naar overgangscliënten en nieuwe cliënten Het aantal unieke cliënten en zorgeenheden per gemeente 5 Inhoudelijke monitor Cliënten met overgangsrecht Nieuwe cliënten Totaal aantal cliënten # cliënten # producten # cliënten # producten # cliënten # producten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

24 De verhouding tussen het aantal unieke cliënten en het aantal zorgeenheden laat een wisselend beeld zien Gemiddeld aantal zorgeenheden per cliënt Cliënten met overgangsrecht Nieuwe cliënten Totaal aantal cliënten Borsele 1,26 1,54 1,38 Goes 1,31 1,78 1,50 Kapelle 1,21 1,65 1,36 Noord-Beveland 1,34 1,62 1,47 Reimerswaal 1,31 1,56 1,42 Schouwen-Duiveland 1,32 1,69 1,49 Tholen 1,25 1,70 1,41 Middelburg 1,40 1,50 1,44 Veere 1,32 1,43 1,37 Vlissingen 1,35 1,48 1,40 Hulst 1,25 2,07 1,52 Sluis 1,27 2,05 1,59 Terneuzen 1,33 1,66 1,46 Totaal 1,31 1,65 1,45 5 Inhoudelijke monitor Het vergelijken van de gegevens in bovenstaande tabel kan alleen tussen gemeenten en/of regio s. Het is niet mogelijk om betrouwbare conclusies te trekken uit de uitkomsten tussen de cliënten met overgangsrecht, nieuwe cliënten en het totaal per individuele gemeente 23

25 Het aantal verwijzingen door gemeenten en huisarts naar jeugdhulp is ongeveer gelijk Toeleiding naar jeugdhulp uitgesplitst per verwijzer 5 Inhoudelijke monitor Verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch kader Onbekend 1 Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is 24

26 De verhouding in toeleiding naar jeugdhulp per gemeente 5 Inhoudelijke monitor De wijze waarop naar jeugdhulp wordt verwezen, verschilt per gemeente Verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch kader Onbekend 1 Borsele 40% 47% 8% 5% - Goes 48% 35% 7% 3% 8% Kapelle 44% 33% 8% 4% 11% Noord-Beveland 56% 25% 5% 3% 11% Reimerswaal 39% 44% 9% 2% 6% Schouwen-Duiveland 45% 37% 7% 1% 9% Tholen 47% 44% 6% 1% 2% Middelburg 31% 42% 9% 8% 10% Veere 33% 45% 11% 4% 8% Vlissingen 33% 39% 11% 8% 8% Hulst 9% 16% 1% 1% 73% Sluis 49% 38% 10% 1% 3% Terneuzen 45% 46% 5% 4% 0% Totaal 40% 39% 8% 4% 10% 1 Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is 25

27 Het aantal verwijzingen naar jeugdhulp via huisarts en de gemeentelijke toegang in Zeeland zijn ongeveer gelijk Toeleiding naar jeugdhulp in Zeeland 5 Inhoudelijke monitor Zeeland totaal Per gemeente Juridisch kader 4% Medisch specialist 8% Onbekend 10% Huisarts 39% Gemeente 40% Terneuzen Sluis Hulst Vlissingen Veere Middelburg Tholen Schouwen-Duiveland Reimerswaal Noord-Beveland Kapelle Goes Borsele 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

28 5 Inhoudelijke monitor De verschillende vormen van jeugdhulp hebben een eigen toegang Toeleiding naar soorten jeugdhulp per verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch Kader Onbekend 1 Totaal AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZ specialistisch J&O Onbekend Vervoer Totaal Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is. 2 Bij een deel van de zorgopdrachten is de zorgvorm niet bekend. 27

29 5 Inhoudelijke monitor Vooral de verwijzing naar de GGZ loopt niet via de gemeente Route van toewijzing verschillende zorgvormen Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch Kader Onbekend 1 Totaal AWBZ 86% 3% 1% 2% 8% 100% Dyslexie 91% 2% 0% 0% 7% 100% GGZ basis 7% 74% 14% 0% 6% 100% GGZ specialistisch 4% 75% 14% 0% 7% 100% J&O 69% 6% 2% 11% 12% 100% Onbekend 2 9% 18% 6% 5% 61% 100% Vervoer 100% 0% 0% 0% 0% 100% Totaal 40% 39% 8% 4% 10% 100% 1 Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is. 2 Bij een deel van de zorgopdrachten is de zorgvorm niet bekend. 28

30 5 Inhoudelijke monitor De toegang tot jeugd lijkt steeds meer via gemeenten te verlopen Toeleiding naar jeugdhulp per verwijzer per kwartaal Het totaal aantal verwijzingen dat per kwartaal wordt ingezet lijkt stabiel Er is een wel een toename te zien in de verwijzingen door de gemeenten en de medisch specialist en een afname in de verwijzingen door de huisarts 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Totaal Gemeente Huisarts Juridisch kader Medisch specialist Onbekend Totaal Het resultaat van de vergelijking van de aantallen per kwartaal zijn in grote mate afhankelijk van het moment van het afgeven van de zorgopdracht. Deze komt niet altijd overeen met het moment start zorg. Daarnaast is het, zeker voor de cijfers uit het laatste kwartaal, van belang dat de gemeenten en zorgaanbieder bij zijn met de administratie 29

31 5 Inhoudelijke monitor De toegang tot jeugd lijkt steeds meer via gemeenten te verlopen Procentuele verdeling toeleiding naar jeugdhulp per verwijzer per kwartaal Het percentage verwijzingen via de gemeente loopt op van 31 procent in het eerste kwartaal naar 48 procent in het derde kwartaal Het percentage verwijzingen via de huisarts neemt juist af van 48 procent en het eerste kwartaal naar 32 procent in het derde kwartaal 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Totaal Gemeente 31% 40% 48% 40% Huisarts 48% 38% 32% 39% Juridisch kader 4% 4% 3% 4% Medisch specialist 6% 10% 7% 8% Onbekend 11% 9% 9% 10% Totaal 100% 100% 100% 100% Het resultaat van de vergelijking van de aantallen per kwartaal zijn in grote mate afhankelijk van het moment van het afgeven van de zorgopdracht. Deze komt niet altijd overeen met het moment start zorg. Daarnaast is het, zeker voor de cijfers uit het laatste kwartaal, van belang dat de gemeenten en zorgaanbieder bij zijn met de administratie 30

32 5 Inhoudelijke monitor De cijfers laten een verschuiving zien in de inzet van het type zorg Inzet soort zorg in per kwartaal voor nieuwe klanten Het totaal aantal producten dat per kwartaal wordt ingezet lijkt stabiel Er is een wel een toename te zien in de inzet van zorgproducten uit de categorieën AWBZ en J&O en een afname binnen de categorie GGZ 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Totaal AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZ specialistisch J&O Onbekend Vervoer Totaal Het resultaat van de vergelijking van de aantallen per kwartaal zijn in grote mate afhankelijk van het moment van het afgeven van de zorgopdracht. Deze komt niet altijd overeen met het moment start zorg. Daarnaast is het, zeker voor de cijfers uit het laatste kwartaal, van belang dat de gemeenten en zorgaanbieder bij zijn met de administratie 31

33 5 Inhoudelijke monitor De cijfers laten een verschuiving zien in de inzet van het type zorg Procentuele verdeling ingezette zorg per kwartaal voor nieuwe klanten De bijdrage van de AWBZ en de J&O zorgproducten loopt op van een derde in het eerste kwartaal naar ruim de helft in het derde kwartaal 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal Totaal AWBZ 6% 8% 14% 9% Dyslexie 4% 7% 5% 5% GGZ basis 32% 29% 23% 28% GGZ specialistisch 24% 21% 19% 21% J&O 29% 31% 37% 32% Onbekend 3% 1% 1% 2% Vervoer 3% 2% 1% 2% Totaal 100% 100% 100% 100% Het resultaat van de vergelijking van de aantallen per kwartaal zijn in grote mate afhankelijk van het moment van het afgeven van de zorgopdracht. Deze komt niet altijd overeen met het moment start zorg. Daarnaast is het, zeker voor de cijfers uit het laatste kwartaal, van belang dat de gemeenten en zorgaanbieder bij zijn met de administratie 32

34 5 Inhoudelijke monitor Het aantal kinderen in de gesloten Jeugdzorg uitgeplitst per maand Kinderen in zorg bij Almata, Icarus, Juzt en OGH Aantal kinderen in zorg Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Dit zijn aantallen kinderen die in per maand in zorg zijn geweest. De gegevens zeggen niks over de duur van de zorg in een bepaalde maand. Een kind kan bijvoorbeeld in een maand 6 dagen in zorg zijn geweest of 31 dagen. In beide gevallen wordt het als 1 geteld in die betreffende maand 33

35 5 Inhoudelijke monitor Het aantal trajecten generiek gezinsgericht werken (GGW) per gemeente is de eerste 9 maanden gedaald In- en uitstroom trajecten GGW bij Intervence Instroom Uitstroom Overgangscliënten Q1- Q3 Q1-Q3 Stand resultaat Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal In de monitor over het eerste half jaar zat een fout in de tabel over de inzet van het GGW. Het totaal aantal was juist maar de verdeling per gemeente niet. De gegevens uit deze tabel zijn daarom ook niet te vergelijken met de gegevens uit de vorige monitor 34

36 5 Inhoudelijke monitor Zowel het aantal trajecten JB/JR als de inzet van pleegzorg door de WSG is in de eerste 8 maanden toegenomen Geleverde trajecten JB/JR door William Schrikker Groep Aantal JB/JR Aantal Pleegzorg Aantal Totaal Overgangsclienten Instroom Uitstroom Stand Overgangsclienten Instroom Uitstroom Stand Overgangsclienten Instroom Uitstroom Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-D Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Stand Totaal De aantallen van de WSG over september zijn nog niet bekend. De cijfers in deze monitor gaan daarom over de periode januari 2015 augustus

37 De inhoudelijke monitor tot en met het derde kwartaal laat een aantal opvallendheden zien (1) De meest opvallende uitkomsten van de inhoudelijke monitor Dyslexie zorg wordt met name in de Oosterschelde regio ingezet Op Walcheren wordt relatief minder zorg uit de categorie AWBZ ingezet Op Walcheren wordt er ten opzichte van de andere regio s weinig naar basis GGZ verwezen en juist relatief veel naar specialistische GGZ Het aantal zorgopdrachten voor nieuwe cliënten waarvan de zorgvorm niet bekend is, is op Walcheren het hoogst Het aantal in 2015 actieve zorgaanbieders in Zeeland neemt nog steeds toe Gemiddeld ontvangt 1 op de 12 jeugdigen in 2015 een vorm van jeugdhulp In Hulst en Sluis worden voor nieuwe cliënten gemiddeld meer producten in gezet dan in de andere gemeenten (dit betekent niet dat er ook meer zorg wordt ingezet dan in andere gemeenten) Het aantal verwijzingen via de huisarts is ongeveer gelijk aan het aantal verwijzingen via de gemeente Noord-Beveland heeft het hoogste percentage verwijzingen via de gemeente en het laagste via de huisarts Van de gemeente Hulst ontbreekt in veel gevallen de verwijzer 5 Inhoudelijke monitor 36

38 De inhoudelijke monitor tot en met het derde kwartaal laat een aantal opvallendheden zien (2) De meest opvallende uitkomsten van de inhoudelijke monitor De verschillende zorgvormen lijken hun eigen toegang te hebben: AWBZ, J&O en Dyslexie via de gemeenten GGZ via de huisarts en de medisch specialist 5 Inhoudelijke monitor Het totaal aantal verwijzingen per kwartaal blijft ongeveer gelijk, per kwartaal is er wel een verschuiving te zien: Het aantal verwijzingen via de gemeente neemt toe Het aantal verwijzingen via de huisarts loopt terug Het aantal verwijzingen naar de AWBZ en J&O neemt toe Het aantal verwijzingen naar de GGZ neemt af Er wordt meer gebruik gemaakt van jeugdzorgplus dan de geprognosticeerde 25 plaatsen per maand. Van de 5 instellingen voor jeugdzorgplus waarmee landsdeel Zuid afspraken heeft gemaakt zijn er bij 1 instelling (BJ Brabant) geen Zeeuwse kinderen geplaatst Op 1 januari 2015 was het aantal casussen van Intervence 12% lager dan vooraf ingeschat. Gedurende de eerste 3 kwartalen is het aantal casussen nog eens met bijna 5% afgenomen Het aantal casussen bij de WSG betreft jeugdbescherming en jeugdreclassering is juist bijna 20% toegenomen De uitkomsten in het inhoudelijk deel van de monitor, zijn gebaseerd op de inhoud van het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieder. De juistheid van de analyses is afhankelijk van de volledigheid waarin de berichten zijn gevuld en de snelheid waarmee deze worden aangeleverd 37

39 Jeugdhulp Zeeland Monitoring Financieel

40 De financiële analyse is gebaseerd op het OHW en de ingediende facturen, maar bevat nog diverse onzekerheden (1) Gegevens tot en met het derde kwartaal Financiële monitor De financiële analyse is gebaseerd op de ingediende facturen en declaraties, het OHW en de betalingen gedaan door de inkooporganisatie Voor het OHW moeten zorgaanbieders elk kwartaal een format invullen. Er is fors geïnvesteerd in de kwaliteit het aangeleverde OHW. De kwaliteit en de volledigheid is inmiddels sterk verbeterd Een aantal aanbieders hebben nog geen facturen ingediend. Dit betreft vooral aanbieders met een zeer beperkt aantal cliënten in Zeeland De financiële gegevens in deze monitor zijn gebaseerd op de ingediende facturen. Ook het deel dat nog niet is gecontroleerd en de declaraties die nog niet akkoord bevonden zijn, zijn in deze monitor opgenomen. Dit om zo n realistisch mogelijk beeld te geven van de door de inkooporganisatie ontvangen zorgkosten Van een aantal aanbieders zijn wel facturen ontvangen, maar deze kosten sluiten niet aan op het aantal geregistreerde zorgopdrachten 39

41 De financiële analyse is gebaseerd op het OHW en de ingediende facturen, maar bevat nog diverse onzekerheden (2) Gegevens tot en met het derde kwartaal Financiële monitor Alle zorgaanbieders die onder de garantieregeling vallen hebben declaraties ingediend en/of facturen Van de aanbieders die zorg hebben geleverd in het kader van het LTA (contracten VNG) blijft de facturering achter. De omvang hiervan is niet goed in te schatten Toeslagen voor huisvesting en inventaris (NHC/NIC) zijn nog niet apart inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn nu meegenomen bij de kosten voor zorg in natura Van twee gemeenten hebben wij nog geen informatie over de inzet van het GGZ vervoer ontvangen In de vorige monitor leek de informatie over het aantal nieuwe PGB s achter te blijven. Gemeenten is verzocht alle informatie betreft de nieuwe toegekende PGB s te overleggen. De informatie zou nu actueel moeten zijn. De uitgaven blijven nog fors achter bij de oorspronkelijke raming 40

42 Op basis van de resultaten tot en met het derde kwartaal is er een inschatting gemaakt voor heel 2015 Welke gegevens worden in de monitor meegenomen? De bekostiging van jeugdhulp bestaat uit grofweg drie onderdelen 1. Algemene kosten 2. Zorg op basis van jaarbegroting 3. Zorg op basis van gebruik 6 Financiële monitor De eerste twee categorieën betreft vaste kosten die alleen beperkt kunnen veranderen. Daarmee zijn deze kosten eenvoudig inzichtelijk te maken en hebben een hoge mate van zekerheid Voor de derde categorie geldt dit niet. Deze is gebaseerd op het werkelijke gebruik van zorg door de 13 gemeenten. Hiervoor geldt een PxQ financiering, waarbij de kosten dus afhangen van het aantal keer dat een product wordt ingezet. Het inzetten van deze zorgvormen is een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten Nog niet alle gegevens over het eerste drie kwartalen zijn ontvangen, gecontroleerd of verwerkt. De uitkomst van categorie 3 is daarmee een inschatting op basis van de beschikbare gegevens. De uitkomst van deze monitor is naar verwachting het minimum scenario Er is een extrapolatie naar het hele jaar 2015 gemaakt en is deze uitkomst afgezet tegen de beschikbare budgetten in 2016 en Doel hiervan is om de gevolgen voor de komende jaren inzichtelijk te maken wanneer de omstandigheden verder gelijk blijven 41

43 De bekostigde zorgvormen ingedeeld naar drie hoofdcategorieën 6 Financiële monitor Hoofd categorieën (zorg)kosten Zeeland Algemene posten 1 Zorg op basis van jaarbegroting 1 Zorg op basis van gebruik Categorie Gemeentelijke toegang Inkooporganisatie jeugd Jeugdzorgplus Gecertificeerde instelling AMHK Pleegoudersupport PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Opmerking Deze kosten zijn gereserveerd op het macrobudget Voor deze instellingen/zorgvormen zijn aparte overeenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op een vast bedrag voor de uit te voeren taken. Daarmee komen deze overeen met de werkelijke kosten Voor deze zorgvormen geldt dat de betaling plaatsvindt op basis van de werkelijk geleverde zorg. De inzichten worden gebaseerd op het berichtenverkeer tussen de gemeenten, de zorgaanbieders en de inkooporganisatie. Door diverse redenen zoals in deze monitor benoemd zitten er nog veel onzeker- en onzuiverheden in de gegevens. De uitkomsten zijn daarmee niet representatief voor de werkelijke ingezette zorg en daarmee gemoeide kosten 1 Als gevolg van een bijstelling van het macrobudget in de septembercirculaire is de verdeelsleutel op deze onderdelen gewijzigd 42

44 Op basis van het in 2014 doorlopen offertetraject is een initiële begroting voor 2015 opgesteld Resultaten consolidatie offertes 82,5 78,5 1,3 2,7 1,2 3,1 Totaal Reservering Geraamde zorgkosten 8,5 15,5 2,9 47,4 3,2 0,8 34,7 12,1 1,5-4,8 Zorgbudget Inkooporga nisatie Toegang Algemene posten AMHK Landelijk BJZ/ TA Intervence PGB Reserveringen voor zorg Crisiszorg NHC/ NIC Grote instellingen Overige instellingen Geraamde zorgkosten Macrobudget Jeugdzorgplus budget Zorg na reser veringen Onbekend Tekort 43

45 De inschatting van de kosten op basis van januari september worden afgezet tegen de gereserveerde posten Inschatting 2015 afgezet tegen de raming 6 Financiële monitor De inschatting op basis van de cijfers over januari september blijft ruim binnen de oorspronkelijke raming. De inschatting over heel 2015 valt zelfs iets lager uit dan in de monitor over het eerste half jaar Omdat pas in december 2014 bekend werd dat ook het GGZ vervoer door gemeenten georganiseerd moest worden, was deze in de initiële begroting niet meegenomen Bedragen * 1000 euro Kosten jan- sept Inschatting kosten per jaar Oorspronkelijke raming Verschil ten opzichte van raming Inkoop + toegang Pleegoudersupport AMHK Intervence Jeugdzorgplus Crisiszorg PGB Grote instellingen Overige instellingen (incl. LTA) Vervoer ggz Onbekende instellingen Totaal Omdat de declaraties van de LTA aanbieders niet apart inzichtelijk zijn, zijn deze toegevoegd aan de overige instellingen 2 Na het opstellen van de initiële begroting zijn er nog wijzigingen doorgevoerd. Dit was het gevolg van aanpassingen in de offertes en de gunning 44

46 De realisatie tot en met het derde kwartaal 2015 zit voor heel Zeeland nog binnen het beschikbare macrobudget Realisatie per gemeente in euro s Bedragen * 1000 euro Algemene posten Zorg op basis van begroting Zorg op basis van gebruik Totaal 1 e jansept Macro 1 e jansept 6 Financiële monitor Ruimte % gebruik macrobudget Borsele % Goes % Kapelle % Noord-Beveland % Reimerswaal % Schouwen-Duiveland % Tholen % Middelburg % Veere % Vlissingen % Hulst % Sluis % Terneuzen % Totaal % 45

47 De realisatie over januari- september 2015 per gemeente per categorie uitgesplitst Kosten per categorie per gemeente in euro s 7 Analyse Algemene posten Zorg op basis van begroting Zorg op basis van gebruik Bedragen * 1000 euro Toegang Inkoop J+ GI AMK Pleegouder support PGB Totaal ZIN Vervoer ggz Totaal Borsele Goes Kapelle Noord- Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

48 De totale uitgaven blijven binnen het Zeeuwse macrobudget, tussen gemeenten zijn er wel verschillen te zien Opvallendste uitkomsten financiële monitor De algemene posten (inkooporganisatie en toegang) zijn conform de begroting De totale realisatie zit nog binnen het Zeeuwse macrobudget, ten opzichte van de monitor over het eerste half jaar, valt de inschatting voor heel 2015 zelfs iets lager uit In Middelburg, Sluis en Kapelle is de realisatie op basis van de huidige inzichten hoger dan het beschikbare macrobudget voor deze gemeenten Noord-Beveland blijft ruim binnen hun beschikbare macrobudget De prognose voor de PGB s blijft bijna 6mln euro onder de oorspronkelijke raming De realisatie van de overige instellingen en het LTA laten ruim 2,5mln euro ruimte zien Ten opzichten van de eerste monitor blijven ook de grote instellingen achter bij de raming 6 Financiële monitor In het derde kwartaal lijkt er over de hele linie minder zorg in rekening gebracht, mogelijk is dit een gevolg van de zomerperiode Op de volgende pagina s wordt verder ingezoomd op de verschillende onderdelen uit het totaaloverzicht 47

49 Voor de algemene posten zijn bedragen gereserveerd die als basis voor de inschatting dienen Wijze van kostenschatting algemene posten 7 Analyse Gemeentelijke toegang Inkooporganisatie Jeugd Uitgaven tot en met het derde kwartaal Driekwart van het totaal geraamde bedrag De werkelijke uitgaven van de toegang lopen niet via de inkooporganisatie, maar via de individuele gemeenten Driekwart van het totaal geraamde bedrag Loon- en detacheringskosten januari t/m juni Overhead en apparaatskosten Geschatte uitgaven per jaar Totaal van initieel geraamde bedrag Inschatting begroting 2015 Doortrekken loonkosten huidige medewerkers Schatting kosten nog in te vullen functies en externe expertise Inschatting benodigde ICT en overige kosten 48

50 De algemene posten toegerekend naar gemeente geven het volgende beeld Uitwerking kostenschatting algemene posten 7 Analyse Gemeentelijke Toegang Inkooporganisatie Bedragen * 1000 euro Uitgaven jan-sept Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven jan-sept Geschatte uitgaven per jaar Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

51 Voor de zorgvormen die o.b.v. een jaarbegroting worden gefinancierd vormt de bevoorschotting de basis Wijze van kostenschatting zorgvormen op basis van jaarbegroting 6 Financiële monitor Uitgaven tot en met het derde kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Jeugdzorgplus Bekostiging tot en met het derde kwartaal op basis van overeenkomst Toegekend jaarbudget o.b.v. historische raming Gecertificeerde instelling AMHK Bekostiging tot en met het derde kwartaal op basis van overeenkomst Vergelijking realisatie aantal gezinnen t.o.v. raming in overeenkomst Bevoorschotting tot en met het derde kwartaal aan Intervence op basis van begroting AMHK (nb. Vanaf 15 juli is deze taak overgegaan naar Veilig Thuis) Toegekend jaarbudget o.b.v. historische raming Inschatting jaarlijkse kosten op basis van gevalideerde begroting en eventueel aangepaste bevoorschotting Pleegoudersupport Bevoorschotting tot en met het derde kwartaal Geschatte jaarbudget 50

52 Er zijn vier posten voor zorg die worden gefinancierd op basis van een jaarbegroting Uitwerking kostenschatting zorg op basis van jaarbegroting 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro JeugdzorgPlus Gecertificeerde instelling AMK Pleegoudersupport Uitgaven jan-sept Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven jansept Geschatte Uitgaven jansept uitgaven per jaar Geschatte uitgaven per jaar Uitgaven jan-sept Geschatte uitgaven per jaar Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

53 5 Inhoudelijke monitor Kosten JeugdzorgPlus per gemeente wanneer op basis van werkelijke realisatie bekostigd zou worden Kosten voor gesloten jeugdzorg per gemeente Er is gerekend met een dagtarief van 320,23 euro per dag Bedragen * 1000 euro Q1 Q2 Q3 Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-D Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal JeugdzorgPlus wordt in 2015 afgerekend op basis van de begroting volgens een vaste verdeelsleutel. Tot en met september is er euro afgerekend. Bovenstaande kosten zijn de kosten op basis van de werkelijk gerealiseerde dagen per gemeente. Dit zijn dus niet de werkelijke kosten die per gemeente worden betaald. Hier is wel te zien dat er meer gebruik gemaakt wordt van jeugdzorgplus dan geprognosticeerd 52

54 Voor de zorg op basis van gebruik dienen de facturen en declaraties als basis voor de inschatting van de kosten Wijze van kostenschatting Zorg op basis van gebruik 7 Analyse PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Uitgaven tot en met het derde kwartaal Driekwart van het budget van overgangspgb s en deel budget nieuwe pgb s Declaraties tot en met het derde kwartaal van onderhanden werk en afgesloten trajecten Declaraties tot en met het derde kwartaal (# cliënten, # eenheden, omzet in ) Declaraties van afgesloten trajecten tot en met het derde kwartaal OHW berekening van aanbieders (overzicht per maand) Declaraties tot en met het derde kwartaal (# cliënten, # eenheden, omzet in ) Declaraties tot en met het derde kwartaal (# cliënten, omzet in ) Geschatte uitgaven per jaar Geschatte kosten o.b.v. opgave overgangspgb s en opgaven nieuwe PGB s tot en met het derde kwartaal Extrapolatie kosten o.b.v. kosten tot en met het derde kwartaal Extrapolatie kosten o.b.v. kosten tot en met het derde kwartaal Analyse per zorgvorm, gemeente of op totaal niveau Lineair extrapoleren kosten tot en met het derde kwartaal Inschatting ontbrekende posten Extrapolatie kosten o.b.v. kosten tot en met het derde kwartaal Analyse per zorgvorm, gemeente of op totaal niveau Lineair extrapoleren kosten tot en met het derde kwartaal Een uitsplitsing naar zorgcategorie is nog niet te maken. Wel kan een overzicht worden gemaakt naar zorgaanbieder 53

55 Er zijn nog verschillende onzekerheden in de analyse van de zorg op basis van gebruik Wijze van kostenschatting Zorg op basis van gebruik 7 Analyse PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Welke onzekerheden doen zich voor De SVB wordt maandelijks bevoorschot door de inkooporganisatie. Omdat de inkooporganisatie geen rol heeft in de toekenning van de PGB s en hier ook geen zicht op heeft, is het lastig een reële inschatting te maken van de werkelijke jaarrealisatie. De kosten zijn nu ingeschat op basis van de gegevens van overgangspgb s en de kosten van nieuwe gemelde pgb s Op dit moment krijgen wij nog niet van alle zorgaanbieders facturen binnen voor de zorg die wordt geleverd in het kader van het LTA. Ook is de uitsplitsing tussen zorg in het kader van het LTA en de reguliere zorgkosten niet altijd goed te maken. De kosten zijn nu onderdeel van de reguliere zorgkosten De facturen en de declaraties die ontvangen zijn, zijn meegenomen in deze monitor. Ook het deel dat nog niet gecontroleerd of goedgekeurd is. Hoe groot het deel is dat ontbreekt is moeilijk in te schatten. Van de meeste GGZ aanbieders zijn er OHW overzichten ontvangen. Omdat de DBC s per 1 januari 2015 opnieuw zijn geopend en op nul minuten zijn gestart, geeft het OHW wel een vertekend beeld. De grote aanbieders hebben voorschotten ontvangen. In de monitor zijn de kosten uit de declaraties en OHW overzichten opgenomen Het vervoer van en naar de GGZ instellingen wordt apart gedeclareerd. Hier wordt in elke gemeente anders mee omgegaan. De kosten tot en met het derde kwartaal vormen de basis voor de inschatting voor het hele jaar. Nog niet van alle gemeenten heeft de inkooporganisatie gegevens ontvangen 54

56 Voor de schatting van de PGB s wordt uitgegaan van de PGB s uit het overgangsrecht en de nieuw toegekende PGB s Uitwerking kostenschatting Persoonsgebonden budgetten 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Kosten overgangscliënten Toegekende pgb s Heel 2015 Opgaves pgb's Oorspronkelijke toegekend in jansept Kosten totaal Inschatting 2015 raming Verschil raming - inschatting Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Sluis heeft historisch gezien een hoger percentage PGB s dan de andere Zeeuwse gemeenten. Omdat er geen inzicht is in de hoogte van het historische budget per gemeente, is de raming per gemeente op basis van het Zeeuwse gemiddelde. Dit heeft invloed op de uitkomst van Sluis in deze tabel 55

57 De ingediende declaraties en facturen voor zorg in natura geven het volgende beeld per gemeente Gefactureerde, gedeclareerde en OHW zorg op basis van gebruik Bedragen * 1000 euro Overige aanbieders samen Aanbieders binnen garantieregeling Arduin Emergis 1 Juvent 1 Kiek 6 Van Waterschoot Financiële monitor Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen WSG Totaal Totaal Inclusief crisis 56

58 Niet alle gemeenten hebben vervoerskosten voor het GGZ vervoer bij de inkooporganisatie aangeleverd Kosten vervoer ggz in euro s per gemeente 6 Financiële monitor De vervoerskosten zijn niet meegenomen in het doorlopen inkoopproces. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, is aan de individuele gemeenten De kosten zijn daarom apart inzichtelijk gemaakt. Een correctie voor het GGZ vervoer op het macrobudget heeft in de meicirculaire plaatsgevonden Voor de gemeenten Hulst en Kapelle zijn nog helemaal geen facturen voor GGZ vervoer ontvangen Bedragen * 1000 euro Vervoer GGZ jan - sept Inschatting kosten per jaar Toegevoegd jaarbudget meicirculaire Verschil budget inschatting jaarkosten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

59 6 Financiële monitor In de uitsplitsing per categorie vallen een aantal zaken op Opvallendste uitkomsten in de uitsplitsing per categorie De realisatie van de PGB s blijft ver achter bij de oorspronkelijke raming, alleen voor de gemeente Sluis geldt dat de realisatie hoger is dan de geraamde kosten Bij de uitsplitsing naar zorgaanbieder valt op dat de realisatie van Middelburg bij Juvent hoog uitvalt in vergelijking met de andere gemeenten Zowel voor Kiek en Arduin geldt dat zij, als zorgaanbieders die onder de garantieregeling vallen (RTA), voornamelijk zorg leveren aan inwoners van de Walcherse gemeenten Voor twee gemeenten zijn nog geen declaraties voor GGZ vervoer ontvangen Met name in Terneuzen wordt meer aan GGZ vervoer uitgegeven dan op basis van de meicirculaire aan het macrobudget is toegevoegd 58

60 Op één aanbieder na hebben alle aanbieders meer gefactureerd dan dat zij aan garantie hebben ontvangen Kosten realisatie van zorg afgezet tegen het voorschot Zes aanbieders die zorg leveren op basis van de raamovereenkomst vallen onder de garantieregeling (70% van het budget van 2012) Vijf aanbieders komen op basis van de ingediende declaraties, facturen en het OHW boven de garantiebedragen uit. Eén aanbieder (Arduin) blijft met de declaraties achter ten opzichte van de garantie 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Garantiebudget jan-sept Gedeclareerd/gefactureerde / OHW zorg Gedeclareerd tov garantie Arduin Emergis Juvent Kiek Van Waterschoot WSG Totaal

61 Ontvangen ouderbijdragen per gemeenten nog niet van alle gemeenten ouderbijdragen ontvangen Uitwerking inkomstenschatting ouderbijdragen 6 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Inkomsten jan-sept Ouderbijdragen Geschatte inkomsten per jaar Borsele 7 10 Goes 9 14 Kapelle 2 3 Noord-Beveland 2 4 Reimerswaal 3 4 Schouwen-Duiveland 8 13 Tholen Middelburg 0 5 Veere 1 2 Vlissingen Hulst 0 1 Sluis - - Terneuzen Totaal Van Sluis zijn nog geen ouderbijdragen ontvangen in de eerste 9 maanden Op basis van de gegevens die op 30 september 2015 bij de inkooporganisatie bekend waren is een doorrekening gemaakt naar heel

62 De uitkomsten in deze monitor bevat nog een aantal onzekerheden De volgende onzekerheden zijn aanwezig 6 Financiële monitor PGB s: de realisatie van de PGB s blijft ver achter bij de raming. Het aantal nieuwe PGB s dat bij de inkooporganisatie wordt gemeld is zeer beperkt. Navraag bij gemeenten heeft geen grote wijzigingen opgeleverd. Een grote bijstelling wordt niet verwacht. Naar verwachting zal er op basis van toekenningen in het 4 e kwartaal nog een beperkte bijstelling naar boven plaatsvinden Macrobudget: het macrobudget jeugd is in de septembercirculaire licht naar beneden bijgesteld. Er worden geen nieuwe correcties op het macrobudget jeugd voor 2015 verwacht Nog niet alle gemeenten hebben alle informatie aangeleverd over het GGZ vervoer. De verwachting is dat het aantal cliënten dat gebruikt maakt van een vervoersregeling nog toe zal nemen. De kosten zullen hierdoor naar verwachting nog beperkt naar boven bijgesteld worden Sommige aanbieders hebben nog geen facturen ingediend. Tevens geldt voor een aantal aanbieders dat het gefactureerde bedrag niet overeen lijkt te komen met het aantal producten dat zij leveren. Er is een post van 1,5mln euro gereserveerd voor onvoorziene/onbekende kosten. Een eerste inschatting is dat deze reservering voldoende is In het derde kwartaal is er een daling te zien de gedeclareerde en gefactureerde zorgkosten ten opzichte van het eerste halfjaar. Mogelijk is dit een gevolg van de zomerperiode. De verwachting is dat de gefactureerde zorg in het 4 e kwartaal weer zal toenemen, dat zal een (beperkte) stijging van de kosten veroorzaken Deze monitor is gebaseerd op de aanwezige gegevens bij de inkooporganisatie. Zaken die (nog) niet aan de inkooporganisatie zijn doorgegeven zullen een negatief effect hebben op de uitputting van de middelen Nog niet alle declaratiebestanden zijn gecontroleerd. De fouten in deze bestanden, zoals dubbelingen en onterechte declaraties, worden nu in de realisatie meegeteld. Controle hiervan kan nog een bijstelling in de kosten naar beneden tot gevolg hebben. De omvangt hiervan is niet in te schatten 61

63 Met ongewijzigd beleid zal in 2016 en 2017 het Zeeuwse macrobudget niet meer toereikend zijn Doorkijk naar 2016 en 2017 Bedragen * 1000 euro Inschatting kosten 2016 Macrobudget 2016 Inschatting tov macrobudget Macrobudget 2017 Inschatting tov macrobudget 2017 Borsele % % Goes % % Kapelle % % Noord-Beveland % % Reimerswaal % % Schouwen-Duiveland % % Tholen % % Doorkijk 2016 en verder Inschatting kosten 2016 is gebaseerd op de inschatting van de kosten 2015, vermeerderd met het budget voor GGZ zorg door kinderartsen, dat in 2016 ook uit het jeugdbudget ingekocht wordt door gemeenten. Dit betreft een budget van ca. 650K euro Middelburg % % Veere % % Vlissingen % % Hulst % % Sluis % % Terneuzen % % Totaal % % 62

64 Een voorlopige inschatting van de realisatie 2015; nog wel diverse onzekerheden Waarde van deze monitor 8 Tot slot Net als de monitor over het eerste halfjaar, biedt ook deze monitor diverse onzekerheden, voorbehouden en kanttekeningen. De doorkijk naar heel 2015 is daarom het minimumscenario. Het aantal onzekerheden neemt wel langzaam af. Met name (het uitblijven van) declaraties vanuit de landelijke instellingen als een vertraging in het berichtenverkeer leveren de grootste onzekerheden op. De waarde van de uitkomsten in deze monitor zijn nog steeds lastig in te schatten. Aan de ene kant laat het nog onzekerheden zien, maar aan de andere kant is het beeld wel consistent met de uitkomsten van de monitor uit het eerste half jaar. Net als na de halfjaar monitor, lijkt ook op basis van deze monitor, het scenario van vorig jaar december (een tekort van bijna 5mln op een budget van 82,5mln) niet de waarheid te worden. Daarentegen is het nog steeds te vroeg om met zekerheid te concluderen dat in 2015 de gemeenten binnen het Zeeuwse budget blijven. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden. Zoals al eerder in deze monitor opgemerkt, de uitkomsten in deze monitor zijn een minimum scenario. Gegevens achter de cijfers In deze monitor wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de realisatie van jeugdhulp in Zeeland. De inkooporganisatie geeft geen waardeoordeel over de uitkomsten, maar presenteert de gegevens zoals deze worden aangeleverd door gemeenten, zorgaanbieders en andere informatiebronnen. Geprobeerd is om deze gegevens middels eenvoudige tabellen en grafieken toegankelijk te presenteren en de hoeveelheid tekst te beperken. Mocht deze monitor toch vragen oproepen of onduidelijkheden bevatten, of wilt u graag meer inzicht in de gegevens achter de gepresenteerde cijfers, dan staat de inkooporganisatie u graag te woord. Onze contactgegevens kunt u vinden op onze website 63