Rapportage betreffende uitputting regionaal budget jeugdzorg IJsselland per 30 september 2015

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage betreffende uitputting regionaal budget jeugdzorg IJsselland per 30 september 2015"

Alexander de Vos
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Rapportage betreffende uitputting regionaal budget jeugdzorg IJsselland per 30 september 2015 Pagina 1 van 10

2 Inhoud 1. Samenvatting financieel Uitputting Inleiding Landelijk transitie arrangement specialistische zorg PGB GGZ LVB PJZ Onvoorzien Pagina 2 van 10

3 1. Samenvatting financieel In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen per zorgsoort van de budgetuitputting: Zorgsoort Uitputting t/m 30 september 2015 Verwachte uitputting heel 2015 Verwachte over- /onderschrijding 2015 LTA PGB nvt GGZ nvt LVB PLZ PM Onvoorzien Korting mei/sept circulaire nvt nvt Totaal Grafisch wordt bovenstaande tabel als volgt weergegeven: De verwachting op basis van op dit moment beschikbare gegevens is dat het regionale budget ad 106,8 miljoen wordt overschreden met bijna 3 miljoen of 2,7%. Hierbij is rekening gehouden met de kortingen uit de mei- en septembercirculaire van in totaal 5,4 miljoen. Pagina 3 van 10

4 2. Hieronder volgt de programmabegroting inclusief kortingen o.b.v. de mei- en septembercirculaire ad 5,4 mijoen. Deze kortingen zijn in mindering gebracht op het regionaal beschikbare budget incl Wlz korting Totaal Regionale som bedragen macrobudget mei 2014 (inclusief rijkskorting) Wlz korting meicirculaire Korting Jeugd septembercirculaire Beschikbaar 2015 incl. kortingen Lokaal Lokale invulling functie Toegang 4,00% Gemeentelijke en regionale uitvoeringskosten (bijv. BVO) 5,00% Nieuw preventief beleid en innovatie, incl. lokaal deel AMHK* 5,00% buffer overig en onvoorzien 1,00% Saldo lokaal (grondslag ) 15,00% Regionaal beschikbaar na Wlz korting Landelijk transitie arrangement specialistische zorg 3,76% onvoorzien tbv interventieniveau 4+, incl. regionaal deel AMHK* 4,25% Regionaal interventieniveau 4+ 76,01% Saldo regionaal 84,02% Regionaal interventieniveau 4+ PGB (obv analyse CAK bestanden oktober14)** 95,00% GGZ (obv Vektis juni14 + aanvulling) LVB/ZiN (obv Vektis juni14) PJZ (obv info Prv+JeugdzorgPlus) Korting mei/september circulaire Saldo regionaal interventieniveau Onvoorzien tbv interventieniveau 4+, incl. regionaal deel AMHK* Beschikbaar AF: AMHK Ophoging inkooptafel GGZ Saldo onvoorzien Inkooptafel GGZ GGZ (obv Vektis juni14 + aanvulling) Deel LTA Uit onvoorzien Saldo Inkooptafel GGZ * AMHK Lokaal deel (onderdeel preventief beleid en innovatie) Regionaal deel (onderdeel onvoorzien in rekenmodel) Totaal (bron: voorbereidingsgroep AMHK) ** PGB bedragen uit de CAK analyse: Pagina 4 van 10

5 3. Uitputting In dit hoofdstuk wordt per categorie de uitputting ten opzichte van de programmabegroting weergegeven. 3.1 Inleiding Binnen de jeugdzorg bestaan verschillende zorgsoorten, ieder met een eigen sturingsprofiel. Voor een juiste interpretatie van de cijfers is het belangrijk bekend te zijn met de sturingsprofielen. Door middel van sturingsprofielen worden de opties en het effect van sturing binnen de zorgsoorten weergegeven. Het geeft aan waar de lokale toegang al dan niet invloed kan uitoefenen op de uitputting van het budget. Deze sturingsprofielen De sturingsprofielen zijn in onderstaande tabel weergegeven: Figuur 1: sturingsprofielen LTA PGB GGZ LVB PLZ Voorspelbare maximale uitputting Nee, afhankelijke van declaraties Ja, o.b.v. afgegeven toekenningen Ja, budgetplafond Nee, geen budgetplafond Deels ivm rechterlijke uitspraken Mogelijkheid sturing Laag, ivm landelijke contract Hoog, via lokale toegang Laag, loopt via huisarts Hoog, via lokale toegang Gemiddeld, o.a. afhankelijke van rechterlijke macht Verbeteren sturing op budgetuitputting Lage mogelijkheid beïnvloeding Gebruiken voorliggende voorzieningen of gebruik ZIN Overleg huisarts dmv praktijkondersteuner Gebruiken voorliggende voorzieningen Lage mogelijkheid beïnvloeding Betrouwbaarheid informatie Moeilijk te bepalen of alle facturen binnen zijn. groot, o.b.v. toekenningen Gebaseerd op gegevens van zorgaanbieders Moeilijk te bepalen of alle facturen binnen zijn. Moeilijk te bepalen of alle facturen binnen zijn voor een klein deel van het budget Pagina 5 van 10

6 3.2 Landelijk transitie arrangement specialistische zorg Indien ervan uitgegaan wordt dat dezelfde trend zich voortzet in het vierde kwartaal, is de verwachte uitputting voor heel 2015 circa 2,2 miljoen. Derhalve wordt op dit moment een onderschrijding verwacht van circa 0,6 miljoen. Hierbij wordt benadrukt dat wanneer er een nieuwe cliënt bijkomt, dit gaat om relatief hoge kosten per cliënt. Voor gemeentes die tot op heden nog geen kosten voor LTA hebben gemaakt, is uit voorzichtigheidsoverwegingen een bedrag gereserveerd voor heel 2015 (kolom E). Uitputting LTA per gemeente Gemeente A B C D E Toedeling aan GGZ voor toedeling GGZ heel 2015 na toedeling GGZ heel 2015 Verwachte uitputting t/m Verwachte uitputting heel 2015 o.b.v. huidige trend Dalfsen Deventer Hardenberg Kampen Olst Wijhe Ommen Raalte Staphorst Steenwijkerland Zwartewaterland Zwolle Totaal Pagina 6 van 10

beïnvloed indien de daadwerkelijke bestedingen lager zijn dan de toekenning.

7 3.3 PGB De verwachting bestaat dat bij PGB sprake is van een onderschrijding van circa 1,2 miljoen. Dit bedrag kan nog negatief worden beïnvloed door nieuwe instroom in het vierde kwartaal en positief worden beïnvloed indien de daadwerkelijke bestedingen lager zijn dan de toekenning. De gegevens van SVB zijn echter dermate onvolledig, dat over de daadwerkelijke besteding geen uitspraak kan worden gedaan. Uitputting PGB per gemeente Pagina 7 van 10

8 3.4 GGZ Bij het bepalen van de verwachte uitputting van het budget op basis van het OHW per 30 september 2015 voor heel 2015 ad 26,6 miljoen is alleen rekening gehouden met bestaande cliënten. De verwachte resterende budgetruimte ad 4 miljoen geeft aan wat beschikbaar is voor nieuwe instroom in het vierde kwartaal en kan derhalve niet als overschot worden aangemerkt. Binnen het GGZ-budget is gewerkt met budgetplafonds per aanbieder. Derhalve bestaat de verwachting dat er geen overschrijding van het budget zal plaatsvinden in Uitputting GGZ per gemeente Gemeente incl. deel LTA en onvoorzien Verschil budget t.o.v. verwachte uitputting Dalfsen Deventer Hardenberg Kampen Olst Wijhe Ommen Raalte Staphorst Steenwijkerland Zwartewaterland Zwolle Subtotaal Budget niet gespecificeerd per gemeente: Budgetplafond van aanbieders die geen gegevens hebben aangeleverd (maximale verplichting) Budgetplafond van aanbieders die per geen cliënten van de regio Ijsselland hebben gehad Totaal Pagina 8 van 10

Op basis van deze gegevens is de verwachting dat op LVB een overschrijding zal ontstaan van circa 7,6 miljoen.

9 3.5 LVB De uitputting LVB is gebaseerd op de tot en met 30 september 2015 ontvangen declaraties. Van twee grote aanbieders die bevoorschot worden, is de productie t/m 30 september 2015 meegenomen als uitputting. Op basis van deze gegevens is de verwachting dat op LVB een overschrijding zal ontstaan van circa 7,6 miljoen. Uitputting LVB per gemeente Gemeente Programma- Uitputting LVB Verwachte Verwachte onderbegroting obv ontvangen uitputting heel schrijding declaraties t/m o.b.v. huidige trend Dalfsen Deventer Hardenberg Kampen Olst Wijhe Ommen Raalte Staphorst Steenwijkerland Zwartewaterland Zwolle Totaal Pagina 9 van 10

10 3.6 PJZ Voor provinciale jeugdzorg is vanuit de programmabegroting 41,2 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is reeds 39,4 miljoen vastgelegd in beschikkingen en er zijn nog lopende subsidieaanvragen voor een bedrag van Daarnaast worden facturen van zorgaanbieders die jeugdzorg plus leveren ook onder deze categorie geboekt. Tot en met 30 september 2015 is hieromtrent gefactureerd. De verwachting is dat binnen PJZ sprake is van een onderschrijding van ca. 1 miljoen. Daarvan heeft betrekking op subsidiepartijen die minder cliënten behandelen dan waarvoor de beschikking is afgegeven. Facturen voor Jeugdzorg zijn onvoorspelbaar, omdat deze door toewijzingen van de rechterlijke macht worden bepaald. Voor het vierde kwartaal van 2015 is hiervoor gereserveerd, gebaseerd op gemiddelden van de afgelopen maanden. Dit kan echter sterk fluctueren. Afgegeven beschikking Ontvangen facturen t/m 30 september 2015 Verwachte besteding Jeugd en opvoedhulp Jeugdbescherming (JBOv) Lopende subsidie-aanvragen Jeugdzorg plus ontvangen facturen t/m 30 september 2015 Schatting NTO facturen Jeugdzorg Plus 4e kwartaal PJZ totaal PJZ Verwachte onderschrijding Onvoorzien Het budget voor onvoorziene posten is bepaald op 4,25% van de regionale som voor de Wlz-korting ad 132 miljoen en bedraagt 5,6 miljoen. Hiervan is reeds 3,7 miljoen toebedeeld, derhalve resteert nog 1,8 miljoen voor onvoorziene uitgaven. Onvoorzien tbv interventieniveau 4+, incl. regionaal deel AMHK* Beschikbaar Af: AMHK Af: Ophoging inkooptafel GGZ Totaal Pagina 10 van 10

Vergelijkbare documenten

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion

Jeugdhulp. Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jeugdhulp Jij bent jonger dan 18 Jouw regio heeft een contract met Frion Jij bent jonger dan 18. Jouw zorg valt onder de zorg van de Jeugdwet. Je krijgt begeleiding van Frion. Frion heeft een contract