2. Het overige bedrag van ,- terug te betalen aan gemeenten. Het AB heeft het advies van de Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp overgenomen.

Transcriptie

1 Doorkiesnummer : Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : jaarrekening/jaarverslag 2015 Geachte leden van de Raad, Bijgevoegd is de gecombineerde jaarrekening/jaarverslag van de GR GGD Zeeland over Conform de afspraak in VZG-verband stuurt de toetsgemeente de bij de jaarrekening behorende checklist en inhoudelijke toetsing separaat naar de deelnemende Zeeuwse gemeenten. De controle is verricht aan de hand van het interne normenkader rechtmatigheid zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 18 maart Voorgesteld wordt het incidentele resultaat van de GGD Zeeland ad ,-, met name als gevolg van inkomsten uit projecten en openstaande vacatures, te bestemmen voor aanvulling van de algemene reserve omdat deze in 2015 vrijwel volledig is gebruikt ter dekking van frictiekosten die volgden uit de reorganisatie. Op dit moment is de stand van de algemene reserve minder dan 3%. Dit ligt ruim onder de bestuurlijk vastgestelde lijn om een reserve van 5% aan te houden. Het positieve resultaat op de Inkoop Jeugdhulp Zeeland bedraagt ,- en betreft uitsluitend de kosten van de uitvoeringsorganisatie. De Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp heeft het AB geadviseerd om het positieve resultaat van de (uitvoeringsorganisatie) Inkoop Jeugdhulp Zeeland als volgt in te zetten: 1. Een bedrag van ,- te bestemmen voor het opvangen van risico s op personeelskosten. Dit omdat de uitvoeringsorganisatie op dit moment nog niet meerjarig bestendigd is. 2. Het overige bedrag van ,- terug te betalen aan gemeenten. Het AB heeft het advies van de Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp overgenomen. De raden van de deelnemende gemeenten hebben krachtens artikel 29, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid om binnen 8 weken schriftelijk bezwaren in te dienen bij het Algemeen Bestuur. De jaarrekening/jaarverslag 2015 zal besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 8 juli 2016.

2 Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer K. Verheijen, telefoonnummer of adres kees.verheijen@ggdzeeland.nl. Namens het Algemeen Bestuur, hoogachtend, R. de Meij ambtelijk secretaris 2

3 Jeugdhulp Zeeland Verantwoording 2015 Deel 2: Gegevensset geleverde jeugdhulp

4 Met deze monitor legt de inkooporganisatie verantwoording over de geleverde jeugdhulp in Zeeland Inleiding De inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is opgericht in 2014 als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR). De inkooporganisatie legt jaarlijks verantwoording af over haar is het eerste verslagjaar is ook het eerste jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet. De wijze waarop de verantwoording wordt uitgevoerd is vastgelegd in een plan van aanpak, welke door het bestuur van de GR is vastgesteld. De verantwoording bestaat uit twee delen, deel 1: de taakverantwoording van de inkooporganisatie zelf (bedrijfsvoering) en deel 2: de verantwoording over de zorgkosten. Dit document gaat over de verantwoording van de zorgkosten. De verantwoording over de taakuitvoering van de inkooporganisatie zelf wordt in een apart document aangeleverd. Tezamen vormen deze twee documenten de verantwoording van de inkooporganisatie over Met dit document levert de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland een uniforme gegevensset aan gemeenten waarin de geleverde zorg in 2015 en de daarbij horende zorgkosten in beeld worden gebracht. De informatie in dit document heeft betrekking op de geleverde jeugdhulp in 2015 op basis van de afgesloten overeenkomsten door inkooporganisatie met zorgaanbieders, door VNG gecontracteerde zorgaanbieders (LA) en op basis van de zorg geboden door niet gecontracteerde zorgaanbieders. Solidariteit Het uiteindelijke resultaat over 2015 wordt verdeeld over de Zeeuwse gemeenten op basis van solidariteit. In hoofdstuk 7 is te lezen wat dit betekent voor de individuele gemeenten. Het resultaat uit deze monitor is met nadruk een voorlopige afrekening. Een aantal effecten zullen nog invloed hebben op de definitieve afrekening. Op pagina 63 wordt ingegaan op deze effecten. 2

5 In dit document worden een aantal afkortingen en definities gehanteerd De onderstaande betekenis hoort bij de volgende definities en afkortingen Zorgeenheden: Met zorgeenheden wordt bedoeld een enkel zorgproduct dat wordt ingezet. Eén klant kan dus meerdere zorgeenheden ontvangen Unieke klanten: Wanneer over unieke klanten wordt gesproken, betekent dit dat een klant maar één maal is meegeteld, ook al ontvangt deze meerdere zorgproducten Nieuwe cliënten: dit betreft cliënten die na invoering van de jeugdwet een toewijzing voor jeugdhulp hebben ontvangen DBC: Dit staat voor Diagnose Behandel Combinatie en wordt gebruikt voor het afrekenen van GGZ zorg en Dyslexie OHW: Dit staat voor Onder Handen Werk. Dit is van toepassing op zorg die wordt afgerekend op basis van de DBC systematiek. Een DBC wordt pas bij afsluiting gefactureerd. In het OHW wordt inzichtelijk gemaakt welke trajecten er open staan waarop een inschatting van de uiteindelijke kosten kan worden gemaakt LTA: Dit staat voor het Landelijk Transitie Arrangement. Dit is zorg die is gecontracteerd door de VNG namens alle Nederlandse gemeenten. Deze wordt bekostigd op basis van de door de VNG onderhandelde tarieven PGB: persoonsgebonden budget GGZ: Geestelijke gezondheidszorg J&O: Jeugd en opvoedhulp CAK: Centraal administratie kantoor 3

6 De cijfers uit de decembercirculaire 2015 zijn verwerkt in deze monitor In de decembercirculaire is het Zeeuwse macrobudget opnieuw naar beneden bijgesteld Op 14 december is de decembercirculaire 2015 uitgekomen. Hierin zijn beschikbare budgetten voor jeugd voor 2015 en de komende jaren opgenomen. Voor 2015 resulteert dit in een extra korting van ongeveer 70K euro, bovenop de ruim 2,2mln. euro korting eerder dit jaar. Ook het budget voor 2016 is met 120K euro naar beneden bijgesteld. Voor Zeeland geeft dit per gemeente het volgende beeld: Bedragen * 1000 euro 2015 (oud) 2015 (nieuw) Verschil 2016 (oud) 2016 (nieuw) Verschil Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland * Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal * * Noord-Beveland heeft op basis van een aanvraag woonplaatsbeginsel voor 2015 een éénmalig bedrag van 266K euro ontvangen. Er ligt een verzoek van Noord-Beveland om dit deel niet onder de Zeeuwse solidariteit te laten vallen. Dit budget is daarom in mindering gebracht op het Zeeuwse macrobudget jeugd. Nadat het definitieve besluit is genomen wordt de uitkomst daarvan verwerkt. 4

7 De volgende onderwerpen komen in deze monitor aan bod Aspecten inkoop jeugdhulp Informatiebronnen Werkwijze Zorglandschap Inhoudelijke monitor Financiële monitor Onzekerheden en afwijkingen Solidariteit De basis waarop deze monitor tot stand is gekomen Schematische weergave van de gehanteerde werkwijze Een beknopt overzicht van de gecontracteerde jeugdhulp Aantallen klanten en producten afgezet tegen gemeenten en zorgaanbieders Inzicht in de uitputting van de gerealiseerde budgetten Factoren die van invloed zijn op de uitkomst van de monitor Verdeling van het resultaat over de Zeeuwse gemeenten 8 Doorkijk 2016 en verder Uitgaven 2015 afgezet tegen beschikbare budget 2016 en Tot slot Waarde van de monitor 5

8 De informatie in deze monitor is gebaseerd op verschillende informatiebronnen Welke informatiebronnen zijn gebruikt? De inhoudelijke monitor, de reserveringen en de bevoorschotting zijn gebaseerd op de gegevens in de financiële administratie van de inkooporganisatie zelf (Afas) De financiële realisatie van de jeugdhulp is gebaseerd op gegevens in de financiële administratie van de inkooporganisatie zelf (Afas) en het aangeleverde onder handen werk (OHW) en de door zorgaanbieders ingediende facturen en declaraties. Ook de nog niet gecontroleerde of vooralsnog afgekeurde facturen en declaraties zijn in deze monitor meegenomen Waarom zijn er verschillende bronnen gebruikt? 1 Informatiebronnen Doordat ICT systemen nog niet voldoende zijn ingericht, wordt er gewerkt met een zogenaamde workaround Zorgopdrachten en facturen moeten handmatig worden gecontroleerd en ingevoerd, dit kost tijd Zowel de zorgopdrachten als de facturen komen nog niet gelijkmatig binnen waardoor de gegevens nog niet één op één te vergelijken zijn Met het gebruik van verschillende bronnen wordt een zo volledig mogelijk beeld geven De uitkomsten in het inhoudelijk deel van de monitor, zijn gebaseerd op de inhoud van het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieder. De juistheid van de analyses is afhankelijk van de volledigheid waarin de berichten zijn gevuld en de snelheid waarmee deze worden aangeleverd 6

9 1 Informatiebronnen Automatisering van het administratieve proces is noodzakelijk Stand van zaken administratieve processen De initiële vulling is door gemeenten aangeleverd. Deze biedt informatie over cliënten die vallen onder het overgangsrecht. Op basis van deze informatie worden facturen gecontroleerd op rechtmatigheid Het berichtenverkeer loopt bij de meeste gemeenten redelijk goed. Niet altijd zijn alle beschikbare velden ingevuld. Dit heeft invloed op de uitkomsten van het inhoudelijk deel van deze monitor De facturatie vanuit zorgaanbieders gaat steeds beter, al ontbreken bij sommige aanbieders nog facturen, klopt aangeleverde informatie niet of worden facturen pas laat ingediend Het aanleveren van het OHW door GGZ aanbieders kost veel tijd en inspanning. Wel is dit een belangrijk onderdeel om een actueel inzicht in de realisatie te houden Er komen nog steeds rekeningen binnen voor zorg, waarvoor bij de inkooporganisatie geen opdrachten bekend zijn Het controleren en verwerken van de berichten gebeurt voor een belangrijk deel met de hand. Hierdoor kost het veel tijd en is er risico op fouten Eind 2015 heeft de bestuurscommissie opdracht gegeven te starten met de uitvoering van het ICT projectplan. Hiermee worden stappen gezet het administratieve proces te automatiseren 7

10 De verantwoording door de inkooporganisatie wordt uitgevoerd op basis van een controle protocol 1 Aanpak verantwoording op hoofdlijnen 2 Werkwijze Controle protocol vaststellen Uitvoering controle protocol Schatting kosten 2015 Afrekening Acties Opstellen plan van aanpak Bespreking aanpak met accountants en financiële afdelingen van gemeenten Zorgaanbieders informeren over aanpak Verwerken facturen en declaraties 2015 Verzamelen data uit systemen Consolideren gedane uitgaven per zorgvorm Creëren overzichten per gemeente en zorgvorm Steekproef uitvoeren Consolideren alle inzichten en creëren jaaroverzicht Inschatting maken van openstaande verplichtingen Inschatting maken van onzekerheden Kosten per gemeente uitsplitsen Ingeschatte kosten afzetten tegen macrobudget Aanleveren gegevensset over uitvoering jeugdhulp Realisatie afzetten tegen het macrobudget Resultaat op basis van solidariteit verdelen Voorlopige afrekening gemeenten Doorkijk 2016 maken 1 Het controle protocol is besproken in de bestuurscommissie van 18 december en vastgesteld door het DB van de GR gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland 8

11 2 Werkwijze Met dit document levert de inkooporganisatie een uniforme gegevensset aan gemeenten Onderwerpen gegevensset uit plan van aanpak verantwoording inkooporganisatie Onderwerp Indicator Bron Informatie 1. Toewijzing Aantal zorgopdrachten onderverdeeld naar zorgcategorieën Inkooporganisatie Zeeland (Afas, ijw berichten) Pagina Inkooporganisatie Zeeland 2.Geleverde zorg Aantal unieke cliënten in zorg (Afas, facturen, declaraties en ijw Pagina berichten) Aantal geleverde zorgeenheden onderverdeeld naar zorgcategorieën Inkooporganisatie Zeeland (Afas, facturen, declaraties en ijw berichten) Pagina Financieel-uitgaven Budget-benutting (%, absoluut) naar: - Regio - Gemeente Inkooporganisatie Zeeland (Afas, facturen, declaraties OHW ) Pagina Budget-benutting (%, absoluut) naar IV3 code: - Veiligheid - Zorg in natura Inkooporganisatie Zeeland (Afas, facturen, declaraties OHW ) Pagina PGB 9

12 Het contracteringsproces heeft het volgende zorglandschap voor Zeeland opgeleverd Zeeuwse zorglandschap Er zijn nu 71 jeugdhulpaanbieders die een raamovereenkomst met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland hebben afgesloten Met de gecertificeerde instelling Intervence is een aparte overeenkomst afgesloten Er zijn samen met de 9 jeugdzorgregio s / 109 gemeenten in landsdeel Zuid (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) overeenkomsten gesloten met 5 JeugdzorgPlus aanbieders De VNG heeft namens de Nederlandse gemeenten (tarief)afspraken gemaakt met aanbieders die onder het landelijk transitie arrangement (LTA) vallen Er is een overeenkomst gesloten met pleegoudersupport Er zijn ruim 40 aanbieders die geen contract met de inkooporganisatie hebben (en niet onder het LTA vallen), maar wel zorg aan Zeeuwse jeugdigen leveren in het kader van het overgangsrecht In totaal bieden ca 150 jeugdhulpaanbieders jeugdhulp aan Zeeuwse inwoners 3 Zorglandschap De gecontracteerde jeugdhulp is gebaseerd op de inhoud en werkwijze in de jeugdhulp van voor 2015 De zorgcontinuïteit is geborgd en er is een dekkend aanbod van zorg beschikbaar om in te zetten door de Zeeuwse gemeenten 10

13 Jeugdhulp Zeeland realisatie 2015 Inhoudelijk

14 De inhoudelijke monitor is opgesteld op basis van het berichtenverkeer Gegevens over het kalenderjaar 2015 Deze analyse is gebaseerd op basis van de informatie die voor 23 februari 2016 door de inkooporganisatie ontvangen en verwerkt is De inhoudelijke analyse op basis van het berichtenverkeer gaat enkel over zorg in natura (ZIN) 4 Inhoudelijke monitor Zorgberichten die niet gecontroleerd of verwerkt zijn, zijn niet meegenomen in de inhoudelijke monitor Bij het invullen van het berichtenverkeer door gemeenten en zorgaanbieders zijn niet altijd alle velden gevuld of worden er fouten geconstateerd. Waar mogelijk is dit gecorrigeerd Een deel van de velden die niet gecorrigeerd konden worden, zijn onder de categorie onbekend in de monitor meegenomen Door de partijen gecontracteerd door de VNG (vanuit het LTA) is in sommige gevallen beperkt informatie aangeleverd, waardoor de zorg in het kader van het LTA niet apart in beeld te brengen is Aantallen PGB s zijn niet in het inhoudelijke deel van de monitor meegenomen. De gegevens die wij hiervan hebben ontvangen zijn hiervoor te beperkt. In het financiële deel zijn de gegevens over de PGB s wel meegenomen De tabellen in deze monitor zijn slechts een deel van de analyses die kunnen worden uitgevoerd. Wanneer een gemeente specifieke vragen heeft of als er behoefte is aan een uitgebreidere analyse op gemeenteniveau, kan hiervoor contact worden opgenomen met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland 12

15 Het aantal unieke klanten en zorgproducten kan worden afgezet tegen het aantal gemeenten en jeugdhulpaanbieders Onder andere de volgende overzichten worden gemaakt 1. Het aantal ingezette zorgeenheden 1 per zorgcategorie 2 per gemeenten voor nieuwe klanten (over de klanten die zorg ontvangen op basis van het overgangsrecht is beperkte informatie beschikbaar) 2. Het totaal aantal ingezette zorgeenheden per jeugdhulpaanbieder per gemeente 3. Het aantal jongeren dat jeugdhulp ontvangt afgezet tegen het aantal inwoners en jeugdigen 4. Het aantal zorgaanbieders actief per gemeente 5. Het aantal unieke cliënten 3 per gemeente uitgesplitst naar klanten die onder het overgangsrecht vallen en nieuwe klanten 6. Het aantal verwijzingen per toegangspoort per gemeente en naar soort zorg 7. Het aantal verwijzingen per toegangspoort per kwartaal 8. Het aantal trajecten per gemeente ingezet door de Gecertificeerde Instelling Intervence en de JeugdzorgPlus instellingen 4 5 Inhoudelijke monitor 1 Met zorgeenheid wordt het ingezette product jeugdhulp bedoeld. Een cliënt kan meerdere jeugdhulp producten ontvangen 2 De zorgcategorie is gebaseerd op de indeling van voor invoering van de jeugdwet 3 Unieke cliënten betekent dat een cliënt maar één keer wordt geteld, ook al ontvangt deze meerdere jeugdhulpvormen 4 De klanten van deze instellingen zijn niet meegenomen in de overige tabellen in het inhoudelijk deel van de monitor 13

16 Per gemeente is het aantal ingezette zorgeenheden per zorgcategorie in beeld gebracht Aantal zorgeenheden per zorgcategorie voor nieuwe cliënten AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZs 1 Specialistisch J&O Onbekend 2 Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Dit betreft zowel verblijf als ambulant 2 Voor deze cliënten is er geen soort zorg geregistreerd 5 Inhoudelijke monitor 14

17 De verdeling van de inzet van de verschillende zorgvormen verschilt per gemeente Aandeel in geleverde zorg per zorgcategorie voor nieuwe cliënten AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZ 1 Specialistisch J&O Onbekend 2 Borsele 15% 7% 33% 23% 21% 2% Goes 12% 6% 26% 18% 36% 1% Kapelle 12% 9% 34% 19% 25% 2% Noord-Beveland 12% 8% 19% 18% 40% 3% Reimerswaal 9% 8% 31% 25% 26% 1% Schouwen-Duiveland 10% 9% 27% 20% 29% 5% Tholen 18% 3% 34% 20% 23% 2% Middelburg 6% 4% 18% 35% 31% 6% Veere 7% 7% 21% 37% 23% 5% Vlissingen 6% 4% 21% 28% 34% 6% Hulst 10% 4% 35% 22% 27% 3% Sluis 16% 4% 32% 22% 26% 1% Terneuzen 6% 3% 34% 18% 39% 1% Totaal 10% 5% 28% 24% 30% 3% 1 Dit betreft zowel verblijf als ambulant 2 Voor deze cliënten is er geen soort zorg geregistreerd 4 Inhoudelijke monitor 15

18 De verhoudingen tussen de ingezette zorgsoorten levert per gemeente het volgende beeld op Verhouding soorten zorg voor nieuwe cliënten 4 Inhoudelijke monitor Totaal Terneuzen Sluis Hulst Vlissingen Veere Middelburg Tholen Schouwen-Duiveland AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZ specialistisch Jeugd- en opvoedhulp Onbekend Reimerswaal Noord-Beveland Kapelle Goes Borsele 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16

19 Vallen onder afgesproken garanties (RTA) Geen garanties Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Totaal aantal ingezette zorgeenheden per zorgaanbieder per gemeente Overzicht totaal aantal geregistreerde zorgeenheden 4 Inhoudelijke monitor Welke zorgaanbieder Minder dan 10 klanten per aanbieder (74 aanbieders) Tussen 10 en 50 klanten per aanbieder (30 aanbieders) Tussen klanten per aanbieder (13 aanbieders) Meer dan 100 klanten per aanbieder (17 aanbieders) Arduin, St Kiek! BV praktijk voor K&J Praktijk van Waterschoot BV Emergis (incl. Indigo) Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Totaal Deze telling bevat alle zorgeenheden die in 2015 via een zorgopdracht zijn toegewezen of gebaseerd zijn op het overgangsrecht. Ongeacht of deze ook daadwerkelijk zijn gestart of reeds afgerond 17

20 Grafische weergave van het aantal ingezette zorgeenheden per zorgaanbieder per gemeente Totaal aantal zorgeenheden per zorgaanbieder 100% 4 Inhoudelijke monitor 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Emergis Praktijk van Waterschoot BV Kiek! BV praktijk voor K&J Arduin, St. > 100 klanten klanten klanten < 10 klanten 0% Aanbieders zonder budgetgarantie vanuit het regionaal transitiearrangement die actief zijn in Zeeland: Er zijn 74 aanbieders met minder dan 10 geregistreerde cliënten in Zeeland (incl. 12 individuele cliënten voor vervoer) Er zijn 30 aanbieders met 10 tot 50 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 13 aanbieders met 50 tot 100 geregistreerde cliënten in Zeeland Er zijn 17 aanbieders met meer dan 100 geregistreerde cliënten in Zeeland 18

21 In Zeeland ontvangt 8,5 procent van de jeugdigen in 2015 een vorm van jeugdhulp Percentage inwoners dat jeugdhulp ontvangt 4 Inhoudelijke monitor Inwoners 1 # # totaal Omvang Jeugd van aantal inwoners Percentage 0-20 # unieke jongeren dat jeugdhulp ontvangt 3 Percentage cliënten onder inwoners Totaal 0-20 Totaal Borsele ,0% 523 9,3% 2,3% Goes ,2% ,1% 2,4% Kapelle ,9% 281 8,7% 2,2% Noord-Beveland ,7% ,9% 2,2% Reimerswaal ,1% 574 9,3% 2,6% Schouwen-Duiveland ,6% 618 8,9% 1,8% Tholen ,4% ,0% 2,6% Middelburg ,0% ,5% 2,4% Veere ,3% 317 6,5% 1,4% Vlissingen ,6% ,5% 2,2% Hulst ,8% 446 8,2% 1,6% Sluis ,4% 404 9,2% 1,7% Terneuzen ,7% ,6% 2,2% Totaal ,1% ,7% 2,1% 1 Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS en hebben peildatum 1 januari Dit is de door het CBS gehanteerde categorie in de presentatie van de demografische kerncijfers per gemeente. De Jeugdwet loopt tot 18 jaar 3 Dit betreft de jeugdigen die in 2015 jeugdhulp hebben ontvangen op basis van het overgangsrecht, plus de jeugdigen die een verwijzing naar jeugdhulp hebben op basis van de jeugdwet 19

22 Het aantal zorgaanbieders dat jeugdhulp verleent, verschilt per gemeente en het aantal neemt nog steeds toe Aantal zorgaanbieders actief per gemeente 4 Inhoudelijke monitor # Zorgaanbieders per gemeente 1 Totaal Alleen nieuwe cliënten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Regio Zeeland De individuele cliënten die rechtstreeks een vergoeding voor het vervoer krijgen zijn niet meegenomen 20

23 Het aantal zorgaanbieders dat jeugdhulp verleent varieert per gemeente Aantal zorgaanbieders actief per gemeente 4 Inhoudelijke monitor Eindtotaal Alle klanten Eindtotaal nieuwe klanten 21

24 Aantal unieke cliënten en zorgeenheden per gemeente uitgesplitst naar overgangscliënten en nieuwe cliënten Het aantal unieke cliënten en zorgeenheden per gemeente 4 Inhoudelijke monitor Cliënten met overgangsrecht Nieuwe cliënten Totaal aantal cliënten # cliënten # producten # cliënten # producten # cliënten # producten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

25 De verhouding tussen het aantal unieke cliënten en het aantal zorgeenheden laat een wisselend beeld zien Gemiddeld aantal zorgeenheden per cliënt Cliënten met overgangsrecht Nieuwe cliënten Totaal aantal cliënten Borsele 1,26 1,67 1,46 Goes 1,40 2,02 1,69 Kapelle 1,22 1,67 1,41 Noord-Beveland 1,41 1,80 1,60 Reimerswaal 1,33 1,68 1,51 Schouwen-Duiveland 1,37 1,74 1,56 Tholen 1,32 1,79 1,53 Middelburg 1,44 1,55 1,49 Veere 1,36 1,52 1,44 Vlissingen 1,37 1,60 1,47 Hulst 1,25 2,12 1,60 Sluis 1,27 2,15 1,67 Terneuzen 1,34 1,74 1,52 Totaal 1,35 1,75 1,53 4 Inhoudelijke monitor Het vergelijken van de gegevens in bovenstaande tabel kan alleen tussen gemeenten en/of regio s. Het is niet mogelijk om betrouwbare conclusies te trekken uit de uitkomsten tussen de cliënten met overgangsrecht, nieuwe cliënten en het totaal per individuele gemeente 23

26 Het aantal verwijzingen door gemeenten en huisarts naar jeugdhulp is ongeveer gelijk Toeleiding naar jeugdhulp uitgesplitst per verwijzer 4 Inhoudelijke monitor Verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch kader Onbekend 1 Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is 24

27 De verhouding in toeleiding naar jeugdhulp per gemeente Verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch kader Onbekend 1 Borsele 40% 49% 7% 4% 0% Goes 47% 33% 8% 3% 9% Kapelle 45% 36% 9% 5% 6% Noord-Beveland 58% 28% 6% 3% 5% Reimerswaal 40% 41% 10% 4% 5% Schouwen-Duiveland 47% 37% 8% 1% 7% Tholen 45% 43% 9% 2% 1% Middelburg 33% 44% 11% 7% 5% Veere 33% 44% 15% 4% 4% Vlissingen 36% 40% 13% 9% 3% Hulst 20% 30% 2% 1% 48% Sluis 52% 38% 9% 0% 1% Terneuzen 41% 49% 7% 3% 1% Totaal 40% 41% 9% 4% 6% 4 Inhoudelijke monitor De wijze waarop naar jeugdhulp wordt verwezen, verschilt per gemeente 1 Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is 25

28 Het aantal verwijzingen naar jeugdhulp via huisarts en de gemeentelijke toegang in Zeeland zijn ongeveer gelijk Toeleiding naar jeugdhulp in Zeeland 4 Inhoudelijke monitor Zeeland totaal Per gemeente Medisch specialist 9% Juridisch kader 4% Huisarts 41% Onbekend 6% Gemeenten 40% Gemeenten Huisarts Medisch specialist Terneuzen Juridisch kader Onbekend 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sluis Hulst ZV Vlissingen Veere Middelburg WAL Tholen Schouwen-Duiveland Reimerswaal Noord-Beveland Kapelle Goes Borsele OSR 26

29 4 Inhoudelijke monitor De verschillende vormen van jeugdhulp hebben een eigen toegang Toeleiding naar soorten jeugdhulp per verwijzer Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch Kader Onbekend 1 Totaal AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZ specialistisch J&O Onbekend Totaal Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is. 2 Bij een deel van de zorgopdrachten is de zorgvorm niet bekend. 27

30 4 Inhoudelijke monitor Vooral de verwijzing naar de GGZ loopt niet via de gemeente Route van toewijzing verschillende zorgvormen Gemeente Huisarts Medisch specialist Juridisch Kader Onbekend 1 Totaal AWBZ 86% 3% 2% 1% 7% 100% Dyslexie 91% 2% 0% 0% 7% 100% GGZ basis 9% 75% 13% 0% 3% 100% GGZ specialistisch 5% 72% 18% 0% 5% 100% J&O 73% 6% 2% 11% 8% 100% Onbekend 2 38% 17% 3% 12% 30% 100% Totaal 40% 41% 9% 4% 6% 100% 1 Bij een deel van de zorgopdrachten is er geen verwijzer bekend. Een deel daarvan is door de inkooporganisatie gecorrigeerd naar de juiste verwijzer. Er blijft nog een deel over waarvoor deze correctie niet mogelijk is. 2 Bij een deel van de zorgopdrachten is de zorgvorm niet bekend. 28

31 4 Inhoudelijke monitor De toegang tot jeugd lijkt steeds meer via gemeenten te verlopen Toeleiding naar jeugdhulp per verwijzer per kwartaal Het totaal aantal verwijzingen dat per kwartaal wordt ingezet lijkt stabiel Er is een wel een toename te zien in de verwijzingen door de gemeenten en de medisch specialist en een afname in de verwijzingen door de huisarts 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal Gemeente Huisarts Juridisch kader Medisch specialist Onbekend Totaal Hierin zijn cliënten van Intervence niet meegenomen 29

32 4 Inhoudelijke monitor De toegang tot jeugd lijkt steeds meer via gemeenten te verlopen Procentuele verdeling toeleiding naar jeugdhulp per verwijzer per kwartaal Het percentage verwijzingen via de gemeente loopt op van 29 procent in het eerste kwartaal tot gemiddeld 40% procent over het hele jaar 2015 Het percentage verwijzingen via de huisarts neemt juist af van 52 procent en het eerste kwartaal naar 35 procent in het vierde kwartaal 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal Gemeente 29% 41% 48% 45% 40% Huisarts 52% 40% 34% 35% 41% Juridisch kader 4% 4% 4% 4% 4% 1 Medisch specialist 6% 10% 8% 11% 9% Onbekend 9% 5% 6% 6% 6% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 1 Hierin zijn cliënten van Intervence niet meegenomen 30

33 4 Inhoudelijke monitor De cijfers laten een verschuiving zien in de inzet van het type zorg Inzet soort zorg in per kwartaal voor nieuwe klanten Het totaal aantal producten dat per kwartaal wordt ingezet lijkt stabiel Er is een wel een toename te zien in de inzet van zorgproducten uit de categorieën AWBZ en J&O en een afname binnen de categorie GGZ 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal AWBZ Dyslexie GGZ basis GGZ specialistisch J&O Onbekend Totaal

34 4 Inhoudelijke monitor De cijfers laten een verschuiving zien in de inzet van het type zorg Procentuele verdeling ingezette zorg per kwartaal voor nieuwe klanten De bijdrage van de AWBZ en de J&O zorgproducten loopt op van een derde in het eerste kwartaal naar bijna de helft in het vierde kwartaal 1 e Kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal Totaal AWBZ 7% 8% 14% 12% 10% Dyslexie 4% 7% 5% 4% 5% GGZ basis 34% 29% 23% 25% 28% GGZ specialistisch 25% 23% 21% 25% 24% J&O 25% 30% 35% 33% 30% Onbekend 6% 3% 2% 2% 3% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 32

35 4 Inhoudelijke monitor In- en uitstroom van het aantal kinderen in de gesloten Jeugdzorg (JeugdzorgPlus) Kinderen in zorg bij Almata, Icarus, Juzt, BJB en OGH Overgangsklanten Aantal kinderen in zorg Instroom 2015 Uitstroom 2015 Ontwikkeling 2015 In zorg # Zorgdagen Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Dit zijn aantallen kinderen die per maand in zorg zijn geweest. De gegevens zeggen niets over de duur van de zorg in een bepaalde maand. Een kind kan bijvoorbeeld in een maand 6 dagen in zorg zijn geweest of 31 dagen. In beide gevallen wordt het als 1 geteld in die betreffende maand 33

36 4 Inhoudelijke monitor De meeste Zeeuwse kinderen in de JeugdzorgPlus worden buiten Zeeland opgevangen Verdeling Zeeuwse jongeren naar instelling JeugdzorgPlus De instroom van nieuwe Zeeuwse jongeren is vooral bij Almata De instroom in het eerste en laatste kwartaal van 2015 was het grootst voor e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2015 Eindtotaal # Zorgdagen Almata Icarus JUZT OGH BJB Totaal De gegevens in deze tabel zijn afkomstig uit de monitor gegevens aangeleverd door de instellingen voor JeugdzorgPlus 34

37 4 Inhoudelijke monitor Het aantal trajecten generiek gezinsgericht werken (GGW) per gemeente is in 2015 licht gedaald In- en uitstroom trajecten GGW bij Intervence Overgangscliënten Ontwikkeling per kwartaal Q1 Q2 Q3 Q4 Start onbekend Resultaat 2015 # per Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

38 Jeugdhulp Zeeland realisatie 2015 Financieel

39 De financiële analyse is gebaseerd op de gemaakte afspraken voor bekostiging, de ingediende facturen en het OHW Opbouw financiële analyse PxQ financiering 5 Financiële monitor Voor de zorg in natura, geleverd op basis van PxQ financiering, is de analyse gebaseerd op de ingediende facturen en declaraties, het OHW en de betalingen gedaan door de inkooporganisatie Een deel van de ingediende facturen is gecontroleerd en akkoord bevonden. Dit deel heeft een grote mate van zekerheid Een deel van de facturen is wel gecontroleerd, maar (nog) niet goedgekeurd. Er is een verplichting opgenomen voor dit deel van de facturen. Betaling vindt pas plaats na goedkeuring op basis van het berichtenverkeer. Dit deel heeft een beperkte mate van onzekerheid Een deel van de facturen is nog niet gecontroleerd. Er is een verplichting opgenomen voor dit deel van de facturen. Betaling vindt pas plaats na controle en goedkeuring. Dit deel bevat enige mate van onzekerheid De inschatting is dat een beperkt aantal aanbieders nog geen facturen hebben ingediend. Dit betreft vooral aanbieders met een zeer beperkt aantal cliënten in Zeeland. De omvang hiervan is op basis van de beschikbare gegevens niet in te schatten Voor het OHW hebben zorgaanbieders voor de trajecten die in 2016 doorlopen de stand op 31 december 2015 doorgegeven In de monitor zijn bedragen afgerond op duizendtallen. Als gevolg van deze afronding kan de som van de uitkomst van per individuele gemeenten afwijken van de in de tabellen opgenomen totalen 37

40 De financiële analyse is gebaseerd op de gemaakte afspraken voor bekostiging, de ingediende facturen en het OHW Opbouw financiële analyse overige kosten 5 Financiële monitor Voor de PGB s is de bevoorschotting aan de SVB opgenomen. Over de uitputting hiervan zijn nog geen gegevens beschikbaar. De bevoorschotting is het maximale bedrag. Afwijking op basis van de uitputting kan alleen resulteren in een bijstelling van deze kosten naar beneden De bevoorschotting aan de SVB is gebaseerd op de door de gemeente aangeleverde gegevens. De inkooporganisatie voert hierop geen controles uit Toeslagen voor huisvesting en inventaris (NHC/NIC) zijn op dit moment niet apart inzichtelijk te maken. Deze kosten zijn nu meegenomen bij de kosten voor zorg in natura Het GGZ vervoer is gebaseerd op de door gemeenten aangeleverde informatie. De inkooporganisatie voert hierop geen controles uit Voor de zorg op basis van beschikbaarheid (lumpsum financiering) zijn de contractuele afspraken in de financiële analyse opgenomen. Deze kosten hebben een grote mate van zekerheid Voor de inkooporganisatie zelf is het gereserveerde bedrag opgenomen. Een verdere toelichting is te lezen in de verantwoording van de taakuitoefening van de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (deel 1 van de verantwoording) De kosten voor de toegang en de PGB s zijn wel meegenomen in de financiële analyse. Dit in verband met de afspraken over solidariteit. De besteding van deze middelen loopt echter niet via de inkooporganisatie. De inkooporganisatie kan dan ook geen verantwoording af leggen over deze middelen. Voor de toegang ligt deze taak bij de individuele gemeenten, voor de PGB s bij de SVB. 38

41 De realisatie 2015 is uitgesplitst naar gemeenten, afrekening vindt plaats op basis van solidariteit Opbouw financiële realisatie 5 Financiële monitor Een deel van de kosten zijn op basis van het daadwerkelijke gebruik over de gemeenten verdeeld. De overige kosten zijn op basis van de vastgestelde verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld (naar rato van de bijdrage aan het Zeeuwse macrobudget jeugd) Op basis van gebruik: Zorg in natura op basis van PxQ (het deel dat wel is toe te rekenen aan een individuele gemeente) Ingediende facturen OHW PGB s GGZ vervoer Op basis van de verdeelsleutel Algemene kosten Toegang Inkooporganisatie Zorg op basis van begroting AMHK Intervence JeugdzorgPlus Pleegouder support Zorg in natura op basis van PxQ (het deel dat niet is toe te rekenen aan een individuele gemeente) Ingediende facturen OHW Crisis 39

42 Het resultaat van de financiële realisatie wordt op basis van een verdeelsleutel over de 13 gemeenten verdeeld Opbouw financiële realisatie 5 Financiële monitor Macrobudget 2015 Bedragen * 1000 euro Verdeelsleutel Borsele ,28% Goes ,11% Kapelle ,96% Noord-Beveland* ,14% Reimerswaal ,38% Schouwen-Duiveland ,18% Tholen ,81% Middelburg ,16% Veere ,27% Vlissingen ,56% Hulst ,96% Sluis ,16% Terneuzen ,05% Totaal ,00% Een deel van de kosten (vorige pagina) is op basis van de vastgestelde verdeelsleutel over de gemeente verdeeld De verdeelsleutel is gebaseerd op de bijdrage van de individuele gemeente aan het totale Zeeuwse macrobudget jeugd In de decembercirculaire 2015 zijn de beschikbare budgetten jeugd per gemeente bijgesteld Op pagina 4 van dit document is meer informatie te lezen over de ontwikkelingen van het Zeeuwse macrobudget jeugd 40

43 De bekostigde zorgvormen ingedeeld naar drie hoofdcategorieën Hoofd categorieën (zorg)kosten Zeeland 5 Financiële monitor Algemene posten 1 Zorg op basis van jaarbegroting 1 Zorg op basis van gebruik Categorie Gemeentelijke toegang Inkooporganisatie jeugd JeugdzorgPlus Gecertificeerde instelling AMHK Pleegoudersupport PGB s Landelijk Transitie Arrangement (LTA) Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Opmerking Deze kosten zijn gereserveerd op het macrobudget Voor deze instellingen/zorgvormen zijn aparte overeenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op een vast bedrag voor de uit te voeren taken. Daarmee komen deze overeen met de werkelijke kosten Voor deze zorgvormen geldt dat de betaling plaatsvindt op basis van de werkelijk geleverde zorg. De inzichten worden gebaseerd op het berichtenverkeer tussen de gemeenten, de zorgaanbieders en de inkooporganisatie. Door diverse redenen zoals in deze monitor benoemd zitten er nog veel onzeker- en onzuiverheden in de gegevens. De uitkomsten zijn daarmee niet representatief voor de werkelijke ingezette zorg en daarmee gemoeide kosten 1 Als gevolg van een bijstelling van het macrobudget in de decembercirculaire is de verdeelsleutel op deze onderdelen gewijzigd ten opzichte van de vorige monitor 41

44 Op basis van het in 2014 doorlopen offertetraject is een initiële begroting voor 2015 opgesteld Resultaten consolidatie offertes 82,5 1,3 2,7 78,5 1,2 3,1 5 Financiële monitor Totaal Reservering Geraamde zorgkosten 8,5 15,5 2,9 47,4 3,2 0,8 34,7 12,1 1,5-4,8 Zorgbudget Inkooporga nisatie Toegang Algemene posten AMHK Landelijk BJZ/ TA Intervence PGB Reserveringen voor zorg Crisiszorg NHC/ NIC Grote instellingen Overige instellingen Geraamde zorgkosten Macrobudget Jeugdzorgplus budget Zorg na reser veringen Onbekend Tekort 42

45 De financiële realisatie 2015 wordt afgezet tegen de oorspronkelijke raming Resultaat 2015 afgezet tegen de raming 5 Financiële monitor De realisatie 2015 blijft binnen de oorspronkelijke raming. Wel is de realisatie hoger dan de inschatting in de monitor tot en met het derde kwartaal De ruimte ten opzichte van de raming komt vooral door de lagere besteding in de PGB s. De kosten voor zorg in natura vallen wel hoger uit dan geraamd Bedragen * 1000 euro Kosten 2015 Oorspronkelijke raming Verschil ten opzichte van raming Inkoop + toegang Pleegoudersupport AMHK Intervence Jeugdzorgplus Crisiszorg PGB Grote instellingen Overige instellingen (incl. LTA) Vervoer ggz Onbekende instellingen Totaal Omdat de declaraties van de LTA aanbieders niet apart inzichtelijk zijn, zijn deze toegevoegd aan de overige instellingen 2 Na het opstellen van de initiële begroting zijn er nog wijzigingen doorgevoerd. Dit was het gevolg van aanpassingen in de offertes en de gunning 43

46 De realisatie in 2015 zit voor heel Zeeland op 102 procent van het beschikbare macrobudget Realisatie per gemeente in euro s Bedragen * 1000 euro Algemene posten Zorg op basis van begroting Zorg op basis van gebruik Totaal 2015 Macro 2015 Ruimte 5 Financiële monitor % gebruik macrobudget Borsele % Goes % Kapelle % Noord-Beveland % Reimerswaal % Schouwen-Duiveland % Tholen % Middelburg % Veere % Vlissingen % Hulst % Sluis % Terneuzen % Totaal % 44

47 5 Financiële monitor De realisatie in 2015 per gemeente per categorie uitgesplitst Kosten per categorie per gemeente in euro s Algemene posten Zorg op basis van begroting Zorg op basis van gebruik Bedragen * 1000 euro Toegang Inkoop J+ GI AMK Pleegouder support PGB Totaal ZIN Vervoer ggz Totaal Borsele Goes Kapelle Noord- Beveland Reimerswaal Schouwen- Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal

48 De totale uitgaven zijn hoger dan het beschikbare Zeeuwse macrobudget, tussen gemeenten zijn wel verschillen te zien Opvallendste uitkomsten financiële monitor De algemene posten (inkooporganisatie en toegang) zijn conform de begroting In acht gemeenten blijven de uitgaven binnen het beschikbare macrobudget De verschillen tussen gemeenten zijn groot, zo blijft Noord-Beveland 23% binnen hun beschikbare macrobudget, maar heeft Sluis een overschrijding van 31% De prognose voor de PGB s blijft ruim 5,5mln euro onder de oorspronkelijke raming De realisatie van de grote instellingen blijft 442K euro onder de oorspronkelijke raming 5 Financiële monitor De realisatie van de overige instellingen is ruim 1,3mln euro boven de oorspronkelijke raming, dit past binnen de gereserveerde 1,5mln euro voor onbekende instellingen Op de volgende pagina s wordt verder ingezoomd op de verschillende onderdelen uit het totaaloverzicht 46

49 Voor de algemene posten zijn bedragen gereserveerd die als basis voor de inschatting dienen Wijze van kostenschatting algemene posten 5 Financiële monitor Gemeentelijke toegang Inkooporganisatie Jeugd Uitgaven 2015 Het totaal geraamde bedrag De werkelijke uitgaven van de toegang lopen niet via de inkooporganisatie, maar via de individuele gemeenten Het totaal geraamde bedrag Uitgaven per jaar Totale uitgaven aan de toegang is aan de individuele gemeenten Kosten 2015 ICT en overige kosten Loon- en detacheringskosten januari t/m juni Overhead en apparaatskosten 47

50 De algemene posten toegerekend naar gemeente geven het volgende beeld Uitwerking kosten algemene posten 5 Financiële monitor Gemeentelijke Toegang 1 Inkooporganisatie Bedragen * 1000 euro Kosten 2015 Kosten 2015 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Dit bedrag is gereserveerd voor de kosten van de toegang. De uitgaven en de werkelijke kosten zijn aan de individuele gemeenten. Bij de uitputting van het macrobudget is rekening gehouden met het begrote bedrag 48

51 Voor de zorgvormen die o.b.v. een jaarbegroting worden gefinancierd vormt de bevoorschotting de basis Wijze van kostenschatting zorgvormen op basis van jaarbegroting 5 Financiële monitor Uitgaven tot en met het derde kwartaal Geschatte uitgaven per jaar Jeugdzorgplus Bekostiging op basis van overeenkomst Toegekend jaarbudget o.b.v. historische raming Gecertificeerde instelling Bekostiging op basis van overeenkomst Vergelijking realisatie aantal gezinnen t.o.v. raming in overeenkomst Toegekend jaarbudget o.b.v. historische raming AMHK Bevoorschotting tot en met 15 juli 2015 aan Intervence op basis van begroting AMHK (nb. Vanaf 15 juli is deze taak overgegaan naar Veilig Thuis) Inschatting jaarlijkse kosten op basis van gevalideerde begroting en eventueel aangepaste bevoorschotting Pleegoudersupport Bevoorschotting op basis van de overeenkomst Geschat jaarbudget 49

52 Er zijn vier posten voor zorg die worden gefinancierd op basis van een jaarbegroting Uitwerking kosten zorg op basis van jaarbegroting 5 Financiële monitor JeugdzorgPlus Gecertificeerde instelling AMHK Pleegoudersupport Bedragen * 1000 euro Kosten obv gebruik 1 Kosten obv verdeelsleutel verschil Kosten obv gebruik 1 Kosten obv verdeelsleutel verschil Kosten 2015 Kosten 2015 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal De kosten voor JeugdzorgPlus en Intervence zijn in de totaaloverzichten verdeeld op basis van de verdeelsleutel. Wanneer de kosten op basis van het werkelijke gebruik zou worden verdeeld laat dit een andere verdeling zien. 50

53 Voor de zorg op basis van gebruik dienen de facturen, declaraties en het OHW als basis voor de kosten Wijze van kostenschatting Zorg op basis van gebruik 5 Financiële monitor PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Uitgaven 2015 Op basis van de bevoorschotting van de SVB. Dit betreft zowel het budget van overgangspgb s als het budget van de nieuwe pgb s Ontvangen declaraties en facturen en het onderhanden werk Ontvangen declaraties en facturen over de geleverde zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Declaraties en facturen van afgesloten trajecten OHW berekening van aanbieders (overzicht per 31 december) Ontvangen declaraties en facturen over de geleverde zorg Crisis is op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld Door gemeenten goedgekeurde declaraties en facturen Een uitsplitsing naar zorgcategorie is nog niet volledig te maken. Wel kan een overzicht worden gemaakt naar zorgaanbieder 51

54 Er zijn nog verschillende onzekerheden in de analyse van de zorg op basis van gebruik Wijze van kostenschatting Zorg op basis van gebruik PGB s Landelijk TA Voormalige AWBZ zorg Voormalige ZvW zorg Voormalige provinciaal gefinancierde zorg Vervoer GGZ Welke onzekerheden doen zich voor De SVB wordt maandelijks bevoorschot door de inkooporganisatie. Omdat de inkooporganisatie geen rol heeft in de toekenning van de PGB s en ook geen zicht heeft op de uitputting hiervan, is het lastig een reële inschatting te maken van de werkelijke jaarrealisatie. De realisatie is gebaseerd op de bevoorschotting aan de SVB De uitsplitsing tussen zorg in het kader van het LTA en de reguliere zorgkosten is niet altijd goed te maken. De kosten zijn daarom opgenomen onder de overige aanbieders De facturen en de declaraties die ontvangen zijn, zijn meegenomen in deze monitor. Ook het deel dat nog niet gecontroleerd of goedgekeurd is. Hoe groot het deel is dat ontbreekt, is moeilijk in te schatten Van de GGZ aanbieders zijn er OHW overzichten ontvangen. Voor de realisatie 2015 is het OHW op 31 december 2015 opgenomen De grote aanbieders hebben voorschotten ontvangen. In de monitor zijn de kosten uit de declaraties en OHW overzichten opgenomen Het vervoer van en naar de GGZ instellingen wordt apart gedeclareerd. Hier wordt in elke gemeente anders mee omgegaan. De inkooporganisatie heeft geen rol in de toekenning en/of controle van de juistheid van de gedeclareerde kosten 5 Financiële monitor 52

55 Voor de realisatie van de PGB s wordt uitgegaan van de PGB s uit het overgangsrecht en de nieuw toegekende PGB s Uitwerking kosten Persoonsgebonden budgetten 5 Financiële monitor Bedragen * 1000 euro Toegekende PGB s 2015 Heel 2015 Oorspronkelijke raming Verschil raming - inschatting Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Bevoorschotting heeft plaats gevonden op basis van de toegekende PGB s De inkooporganisatie heeft enkel een bancaire functie in deze De uiteindelijke realisatie wordt gebaseerd op de uitputting van de PGB s Er is nog geen duidelijkheid over het tijdstip waarop de SVB inzicht kan geven in de definitieve realisatie van de PGB s. De verwachting is dat pas in de tweede helft van 2016 zicht op de uitputting van de PGB s is 1 Sluis heeft historisch gezien een hoger percentage PGB s dan de andere Zeeuwse gemeenten. Omdat er geen inzicht is in de hoogte van het historisch budget per gemeente, is de raming per gemeente gebaseerd op het Zeeuwse gemiddelde 53

56 De ingediende declaraties en facturen voor zorg in natura geven het volgende beeld per gemeente 1 Gefactureerde, gedeclareerde en OHW zorg op basis van gebruik Bedragen * 1000 euro Overige aanbieders samen Aanbieders binnen garantieregeling Arduin Emergis 2 Juvent 2 Kiek 5 Van Waterschoot Financiële monitor Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen WSG Totaal Totaal De kosten die niet naar gemeente uit te splitsen waren, zijn op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld 2 Deze kosten zijn inclusief de crisiszorg. Deze kosten zijn op basis van de verdeelsleutel over de Zeeuwse gemeenten verdeeld 54

57 De totale GGZ vervoerskosten blijven binnen de beschikbare middelen uit de meicirculaire Kosten GGZ vervoer in euro s per gemeente De vervoerskosten zijn niet meegenomen in het doorlopen inkoopproces. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, is aan de individuele gemeenten De kosten zijn daarom apart inzichtelijk gemaakt. Een correctie voor het GGZ vervoer op het macrobudget op basis van historisch gebruik heeft in de meicirculaire plaatsgevonden De correctie op basis van het historisch gebruik is eenmalig, voor 2016 zijn deze middelen toegevoegd aan het deel dat objectief wordt verdeeld over de Nederlandse gemeenten Bedragen * 1000 euro Toegevoegd jaarbudget meicirculaire 5 Verschil budget inschatting jaarkosten Vervoer GGZ 2015 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Financiële monitor 55

58 5 Financiële monitor In de uitsplitsing per categorie vallen een aantal zaken op Opvallendste uitkomsten in de uitsplitsing per categorie De realisatie van de PGB s blijft ver achter bij de oorspronkelijke raming, de gemeente Sluis is hierop een uitzondering Bij de uitsplitsing naar zorgaanbieder valt op dat de realisatie van Middelburg bij Juvent hoog uitvalt in vergelijking met de andere gemeenten Zowel voor Kiek en Arduin geldt dat zij, als zorgaanbieders die onder de garantieregeling vallen (RTA), voornamelijk zorg leveren aan inwoners van de Walcherse gemeenten De kosten voor het GGZ vervoer vallen lager uit dan is ontvangen op basis van het historisch gebruik Met name in Terneuzen wordt meer aan GGZ vervoer uitgegeven dan op basis van de meicirculaire aan het macrobudget is toegevoegd 56

59 Op één aanbieder na hebben alle aanbieders meer productie gerealiseerd dan dat zij aan garantie hebben ontvangen Kosten realisatie van zorg afgezet tegen het voorschot 5 Financiële monitor Zes aanbieders die zorg leveren op basis van de raamovereenkomst vallen onder de garantieregeling (70% van het budget van 2012) Vijf aanbieders komen op basis van de ingediende declaraties, facturen en het OHW boven de garantiebedragen uit. Eén aanbieder (Arduin) blijft met de declaraties achter ten opzichte van de garantie Bedragen * 1000 euro Garantiebudget 2015 Gedeclareerd/gefactureerde / OHW zorg Gedeclareerd tov garantie Arduin Emergis Juvent Kiek Van Waterschoot WSG Totaal Het verschil tussen de facturatie en het garantiebudget is reeds betaald en als kosten in de jaarrekening meegenomen 57

60 De ontvangen ouderbijdragen per gemeenten worden niet meegenomen in de solidariteit Uitwerking inkomsten ouderbijdragen 5 Financiële monitor Bedragen in euro's Inkomsten 2015 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst 592 Sluis - Terneuzen Totaal Van Sluis zijn geen ouderbijdragen ontvangen Deze inkomsten worden buiten de solidariteit gehouden en komen de betreffende gemeente ten goede Het CAK kan niet aangeven wanneer de laatste betaling over 2015 gedaan wordt. In 2016 kunnen er nog bedragen ontvangen worden over

61 Voor de verantwoording naar het Rijk zijn alle zorgvormen toegewezen aan een IV3 code Toewijzing zorgvormen inkoop naar IV3 codering 5 Financiële monitor Financieringsstroom IV3 omschrijving Code Provinciaal AWBZ ZvW Overig Eerstelijnsloket WMO en Jeugd Toegangsfunctie Inkooporganisatie Individuele voorzieningen Natura Jeugd 682 (Dag)behandeling Ambulante zorg Behandeling met verblijf (Dag)behandeling Ambulante zorg Behandeling met verblijf (Dag)behandeling Ambulante zorg Behandeling met verblijf Landelijk TA PGB WMO en Jeugd PGB s Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 683 AMHK JB / JR OTS Voogdij Vrijwillig JeugdzorgPlus 59

62 Voor de verantwoording richting het Rijk zijn de kosten op basis van de IV3 codes verdeeld Uitwerking kosten IV3 codes kosten kalenderjaar 2015 Bedragen * 1000 euro Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Financiële monitor 1 De volledige kosten voor pleegzorg van Juvent is niet uit de declaratiebestanden te halen. Er is een inschatting gemaakt van de kosten en deze zijn op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Deze kunnen dus afwijken van de werkelijke verdeling. 60

63 Voor de verantwoording richting het Rijk zijn de kosten op basis van de IV3 codes verdeeld Uitwerking kosten IV3 codes kosten kalenderjaar 2015 Bedragen * 1000 euro Totaal Borsele 5,3% 48,5% 20,5% 25,7% 100,0% Goes 4,8% 60,7% 10,1% 24,4% 100,0% Kapelle 4,4% 60,1% 14,4% 21,2% 100,0% Noord-Beveland 6,5% 53,7% 5,3% 34,5% 100,0% Reimerswaal 5,0% 58,4% 12,0% 24,6% 100,0% Schouwen-Duiveland 5,0% 56,4% 13,8% 24,9% 100,0% Tholen 4,7% 55,6% 16,2% 23,6% 100,0% Middelburg 4,4% 66,2% 7,5% 21,9% 100,0% Veere 5,4% 50,8% 17,6% 26,1% 100,0% Vlissingen 5,2% 57,9% 11,2% 25,7% 100,0% Hulst 5,1% 57,1% 12,3% 25,5% 100,0% Sluis 3,8% 54,6% 22,0% 19,6% 100,0% Terneuzen 5,0% 59,5% 9,1% 26,4% 100,0% Totaal 4,9% 58,4% 12,1% 24,6% 100,0% 5 Financiële monitor 1 De volledige kosten voor pleegzorg van Juvent is niet uit de declaratiebestanden te halen. Er is een inschatting gemaakt van de kosten en deze zijn op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Deze kunnen dus afwijken van de werkelijke verdeling. 61

64 Jeugdhulp Zeeland realisatie 2015 Onzekerheden en afwijkingen

65 De uitkomsten in deze monitor bevatten nog een aantal onzekerheden De volgende onzekerheden zijn aanwezig 6 Onzekerheden en afwijkingen PGB s: de SVB heeft nog geen inzicht gegeven in de uitputting van de PGB s. Nu is het voorschotbedrag opgenomen in de financiële realisatie. Naar verwachting zal er op basis van de uitputting een bijstelling naar beneden plaatsvinden. De hoogte hiervan is op dit moment niet in te schatten Macrobudget: het macrobudget jeugd is in de decembercirculaire licht naar beneden bijgesteld. Er worden geen nieuwe correcties op het macrobudget jeugd voor 2015 meer verwacht Nog niet alle declaratiebestanden en facturen zijn gecontroleerd en of goedgekeurd. De fouten in deze bestanden, zoals dubbelingen, onterechte declaraties, verkeerde producten en tarieven worden nu in de realisatie meegeteld. Controle hiervan kan nog een bijstelling in de kosten naar beneden tot gevolg hebben. De omvangt hiervan is niet in te schatten Deze monitor is gebaseerd op de aanwezige gegevens bij de inkooporganisatie. Zaken die (nog) niet aan de inkooporganisatie zijn doorgegeven (zowel vanuit gemeenten als zorgaanbieders) zullen een negatief effect hebben op de uitputting van de middelen 63

66 De financiële analyse van de geleverde zorg in natura is opgebouwd uit vier delen Opbouw financiële analyse Bedragen * 1000 euro Goedgekeurd 1 Niet gecontroleerd/ goedgekeurd 2 OHW 3 Obv verdeelsleutel 4 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Onzekerheden en afwijkingen Totaal Totaal Dit zijn de goedgekeurde en betaalde facturen en declaraties en zijn daarmee definitieve kosten 2 Dit zijn de ontvangen facturen/declaraties die nog niet gecontroleerd en/of akkoord bevonden zijn. Deze kosten zijn nog niet betaald. Hiervoor wordt een verplichting opgenomen 3 Het OHW geeft inzicht in het deel van het zorgtraject dat in 2015 valt. De zorg wordt pas betaald na afsluiting van het zorgtraject. Voor het deel 2015 is een verplichting opgenomen 4 Dit zijn de kosten die niet op basis van gebruik zijn toe te delen aan een individuele gemeente. Deze bevat kosten uit het niet gecontroleerde deel en het OHW, maar ook kosten voor specifieke voorzieningen waarbij het gebruik per geen rol speelt (zoals crisis) 64

67 De uitkomst van de financiële realisatie wordt beïnvloed door een aantal gemaakte keuzes in 2015 Afwijkingen op basis van besluitvorming In 2015 is zorg geleverd aan klanten van 18 jaar en ouder die formeel niet onder de jeugdwet vallen. Besloten is de kosten voor deze zorg wel ten laste te laten komen van het macrobudget jeugd. De inschatting is dat dit om een bedrag van ca. 500K gaat De ouderbijdrage is niet door alle Zeeuwse gemeenten (in gelijke mate) geïnd. Daardoor zijn niet de maximale inkomsten bereikt. Er is door de bestuurscommissie besloten de opbrengsten uit de ouderbijdragen niet toe te voegen aan het Zeeuwse macrobudget, maar met de bijdragen van de individuele gemeenten te verrekenen. Voor het OHW (GGZ) is aan zorgaanbieders gevraagd gegevens aan te leveren over 2015 voor klanten waarvan het traject doorloopt in Het deel van het traject dat in 2015 valt, wordt ten laste gebracht van het macrobudget jeugd Doordat een DBC met staffels werkt, kan het zijn dat een deel van de behandeling vallend binnen de opgegeven staffel pas in 2016 wordt geleverd, dit terwijl de kosten wel ten laste komen van Op basis van een analyse van het OHW kan dit bedrag oplopen tot ca 15% van het OHW. Voor de dertien Zeeuwse gezamenlijk kan dit bedrag oplopen tot ongeveer 1,1mln euro. Deze kosten komen dan niet ten laste van het budget Onzekerheden en afwijkingen 65

68 Jeugdhulp Zeeland realisatie 2015 Solidariteit op zorgkosten

69 Het financiële resultaat van de realisatie 2015 wordt op basis van solidariteit tussen de Zeeuwse gemeenten verrekend Verrekening op basis van solidariteit Voor 2015 hebben de Zeeuwse gemeenten afgesproken het beschikbare macrobudget jeugd voor Zeeland als totaal te benaderen en solidair te zijn bij de inzet van deze middelen. Het tekort of overschot wordt op basis van de vastgestelde verdeelsleutel (zie pagina 44 van dit document) verdeeld over de 13 Zeeuwse gemeenten De inkooporganisatie consolideert alle middelen die zijn uitgegeven in het kader van het macrobudget jeugd. De totale uitkomst zal op basis van een nacalculatie over de gemeenten worden verdeeld Solidariteit wordt afgerekend op basis van alle uitgaven van het Zeeuwse macrobudget jeugd, dus inclusief de geraamde kosten voor de toegang en de PGB s. Verantwoording van deze middelen is geen verantwoordelijkheid van de inkooporganisatie De ouderbijdrage wordt met het resultaat van de individuele gemeente verrekend Dit betreft een voorlopig resultaat. Nadat alle ontvangen facturen zijn gecontroleerd en verwerkt en de uitputting van de PGB s bekend is, zal er een definitieve afrekening plaatsvinden. Deze zal uiterlijk 1 juli 2016 plaatsvinden. Kosten of opbrengsten die daarna nog in beeld komen, worden verrekend met de budgetten van Solidariteit 67

70 De inkooporganisatie wordt bevoorschot door de Zeeuwse gemeenten Inkomsten 2015 per gemeente 7 Solidariteit Bedragen * 1000 euro Macrobudget Toegang Verwachte inkomsten Gefactureerde inkomsten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Gemeenten bevoorschotten maandelijks de inkooporganisatie De bevoorschotting is gebaseerd op de hoogte van het macrobudget, na aftrek van de kosten voor de toegang De effecten van de decembercirculaire zijn niet in de gefactureerde bedragen verwerkt Ook het verzoek van Noord- Beveland in verband met het woonplaatsbeginsel is in de gefactureerde inkomsten niet verwerkt 1 Dit is het bedrag dat door de inkooporganisatie aan gemeenten is gefactureerd en is exclusief de ontvangen ouderbijdrage 68

71 Het tekort op het macrobudget jeugd wordt over de Zeeuwse gemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel Uitwerking kosten Solidariteit Bedragen * 1000 euro Totaal uitgaven 1 Macrobudget Resultaat op basis van gebruik Te verrekenen per gemeente Resultaat op basis van verdeelsleutel Verschil verdeelsleutel ten opzichte van eigen gebruik Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Dit is inclusief de geraamde kosten voor de toegang 2 Als gevolg van afronding op duizendtallen wijkt dit bedrag 9K euro af van de kosten in de jaarrekening 7 Solidariteit 69

72 De voorlopige afrekening 2015 van de zorgkosten wordt verrekend met de ouderbijdrage en het gefactureerde voorschot Uitwerking realisatie voorlopige afrekening Solidariteit Bedragen * 1000 euro Resultaat obv verdeelsleutel Ter verrekenen Ouderbijdrage Te veel gefactureerd voorschot Voorlopige afrekening per gemeenten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal Dit bedrag komt overeen met de gegevens in onze jaarrekening en wordt daarom als uitgangspunt genomen voor de voorlopige afrekening 70

73 Jeugdhulp Zeeland realisatie 2015 Doorkijk 2016 en verder

74 8 Doorkijk 2016 en verder De verwachting is dat de kosten voor JeugdzorgPlus voor de Zeeuwse gemeenten in vergelijking met 2015 zullen stijgen Prognose kosten JeugdzorgPlus 2016 voor Zeeland # Zorgdagen 2015 Kosten obv dagprijs Bedragen * 1000 euro Borsele Goes Kapelle 0 0 Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis 0 0 Terneuzen Totaal De prognose voor 2016 is gebaseerd op het gebruik 2015 De kosten voor JeugdzorgPlus worden in 2016 op basis van het werkelijke gebruik afgerekend Het tarief per zorgdag is van 327 euro verhoogd naar 365 euro Het aantal zorgdagen per gemeente kan grote fluctuaties vertonen. Daarmee kunnen ook de kosten per jaar grote verschillen laten zien Naar verwachting wordt er met een bandbreedte in de bekostiging gewerkt. Dit betekent een onzekerheid van maximaal + of - 10 procent van de totale kosten in een jaar 72

75 Ook de bekostiging van Intervence wordt op basis van het werkelijke gebruik over de gemeenten verdeeld Prognose verdeling kosten Intervence 8 Doorkijk 2016 en verder # dagen GGW 2015 Kosten obv gebruik Bedragen * 1000 euro Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal De kosten voor Intervence worden in 2016 op basis van het werkelijke gebruik afgerekend De bekostiging op basis van GGW wordt omgezet naar een bekostiging per justitiële maatregel en het aantal drangtrajecten Het totaal bedrag is gebaseerd op een prognose van het aantal maatregelen en kan in werkelijkheid dus anders uitvallen De verdeling van het bedrag is gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik 2015 (GGW) Er wordt met een bandbreedte in de bekostiging gewerkt. Dit betekent een onzekerheid van maximaal + of - 5 procent op de uitkomst 73

76 Vanaf 2016 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de curatieve GGZ geleverd door kinderartsen Verdeling kosten curatieve GGZ door kinderartsen 8 Doorkijk 2016 en verder Bedragen * 1000 euro Kosten obv verdeelsleutel Borsele 41 Goes 59 Kapelle 13 Noord-Beveland 20 Reimerswaal 35 Schouwen-Duiveland 47 Tholen 44 Middelburg 99 Veere 28 Vlissingen 88 Hulst 45 Sluis 27 Terneuzen 104 Totaal 650 Er zijn contracten met ziekenhuizen gesloten voor de inzet van GGZ zorg door kinderartsen Op basis van de ingediende offertes en de gemaakte prijsafspraken is de inschatting dat de totale kosten voor 2016 op ongeveer 650K euro uitkomen Omdat er geen inzicht is in de verdeling per gemeente zijn de kosten op basis van de verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. 74

77 Op basis van het offerte traject zijn er met zorgaanbieders afspraken gemaakt over te realiseren besparingen Afspraken over reductie van zorgkosten 8 Doorkijk 2016 en verder Bedragen * 1000 euro Besparing obv verdeelsleutel Borsele 104 Goes 150 Kapelle 32 Noord-Beveland 52 Reimerswaal 89 Schouwen-Duiveland 118 Tholen 112 Middelburg 250 Veere 70 Vlissingen 224 Hulst 115 Sluis 69 Terneuzen 265 Totaal Met zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt voor 2016 om besparingen te realiseren Naast budgetplafonds zijn er ook afspraken gemaakt over het verkorten van de zorgduur en inzetten van lichtere zorg Aanvullend zijn er een aantal aanvullende maatregelen afgesproken met zorgaanbieders met als doel een reductie van de zorgkosten De afgesproken besparingen leveren maximaal een resultaat op van 1,65mln euro Het behalen van de besparingen is van diverse factoren afhankelijk De realisatie van de besparingen wordt gemonitord gedurende het jaar 75

78 Met ongewijzigd beleid zal in 2016 en 2017 het Zeeuwse macrobudget niet meer toereikend zijn Doorkijk naar 2016 en 2017 Bedragen * 1000 euro Inschatting kosten 2016 Macrobudget 2016 Inschatting tov macrobudget Macrobudget 2017 Inschatting tov macrobudget 2017 Borsele % % Goes % % Kapelle % % Noord-Beveland % % Reimerswaal % % Schouwen-Duiveland % % Tholen % % Middelburg % % Veere % % Doorkijk 2016 en verder Inschatting kosten 2016 is gebaseerd op realisatie 2015, verhoogd met het budget voor GGZ zorg door kinderartsen, de verdeling van de kosten J+ en Intervence op basis van het gebruik in 2015 en verlaagd met de afspraken betreffende de reductie van zorgkosten Vlissingen % % Hulst % % Sluis % % Terneuzen % % Totaal % % 76

79 Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Gegevens achter de cijfers 9 Tot slot In deze monitor wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de realisatie van jeugdhulp in Zeeland. De inkooporganisatie geeft geen waardeoordeel over de uitkomsten, maar presenteert de gegevens zoals deze worden aangeleverd door gemeenten, zorgaanbieders en andere informatiebronnen. Geprobeerd is om deze gegevens met eenvoudige tabellen en grafieken toegankelijk te presenteren en de hoeveelheid tekst te beperken. Mocht deze monitor vragen oproepen of onduidelijkheden bevatten, of wilt u graag meer inzicht in de gegevens achter de gepresenteerde cijfers, dan staat de inkooporganisatie u graag te woord. Onze contactgegevens kunt u vinden op onze website 77

80 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl W

81 Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Jaarplan 2016

82 Er is een strekte zwakte analyse uitgevoerd die als basis dient voor het jaarplan 2016 Van evaluatie naar jaarplan De inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is gestart op 1 januari Het jaar 2015 was een jaar waarin de omslag van een projectorganisatie moest worden gemaakt naar een reguliere organisatie. Dit proces speelde zich af binnen een veld dat zelf ook in beweging was. Zowel zorgaanbieders als gemeenten moesten invulling geven aan de nieuwe positie, taken en verantwoordelijkheden is een hectisch jaar geweest waarin veel zaken goed zijn gegaan, maar zeker ook een aantal zaken moeizaam zijn verlopen. Toen wij als organisatie eind 2015 de balans op wilde maken, bleek dat het lastig was om te beoordelen hoe wij het nu daadwerkelijk hadden gedaan. Kaders hiervoor om ons aan te toetsen ontbraken of waren onvoldoende uitgewerkt om over te kunnen oordelen. De behoefte is er om in 2016 wel duidelijke kaders te hebben. Met deze kaders heeft de organisatie richting en kan worden beoordeeld of doelen worden gehaald. Om tot kaders te komen heeft de inkooporganisatie in twee sessies 2015 geëvalueerd en is een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van deze analyse worden strategische keuzes gemaakt en worden de belangrijkste initiatieven benoemd die hiervoor worden ingezet. In dit document leest u de uitkomsten van de sterkte-zwakte analyse en de strategische keuzes. Tot slot is een beknopte planning toegevoegd waarin de belangrijkste onderwerpen in de tijd worden uitgezet. Daarmee wordt inzicht gegeven in wat wanneer van de inkooporganisatie kan worden verwacht. De uitvoering van het jaarplan zal periodiek worden besproken in het bestuurscommissie. 2

83 Sterkte-Zwakte analyse Sterkte-zwakte analyse inkooporganisatie Sterke punten Proactieve houding en oplossingsgerichte aanpak Inzichtelijk maken van de informatie Aanwezige kennis op de relevante gebieden Bereikbaarheid en handelingssnelheid Zwakke punten Automatisering (financiële) administratie Ontbreken vaste jaarcyclus en mandatering Omvang van de organisatie PR van de organisatie Kansen Samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieder Behoefte aan sturingsinformatie Wens tot vernieuwen/innoveren Behoefte aan specialistische kennis bedreigingen Krimpende budgetten voor jeugdhulp Samenwerking met en tussen gemeenten Ontbreken duidelijke opdracht Landelijke ontwikkelingen 3

84 Zwakke punten Interne factoren Sterke punten Samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieder Behoefte aan sturingsinformatie Wens tot Vernieuwen/ innoveren Behoefte aan specialistische kennis Krimpende budgetten voor jeugdhulp Samenwerking met en tussen gemeenten Ontbreken duidelijke opdracht Landelijke ontwikkelingen Interne en externe factoren wegen (aangepaste versie) Weging externe en interne factoren Kansen Externe factoren bedreigingen Kwesties wegen Proactieve houding en oplossingsgerichte aanpak Inzichtelijk maken van de informatie Aanwezige kennis op de relevante gebieden Bereikbaarheid en handelingssnelheid Automatisering (financiële) administratie Ontbreken vaste jaarcyclus en mandatering Omvang van de organisatie PR van de organisatie

85 Strategische vragen Strategische vragen Strategische vragen Hoe gebruiken we onze proactieve houding en oplossingsgerichte aanpak om de samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieder te optimaliseren? Sterke punten en kansen Hoe gebruiken we het inzichtelijk maken van informatie om in te spelen op de behoefte aan sturingsinformatie? Hoe gebruiken we onze kennis om bij te dragen aan de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders? Hoe zetten wij onze kennis in om de resultaten in het vernieuwen en innoveren kwalitatief te versterken en het behalen van resultaten hierin te versnellen? Hoe gebruiken wij onze proactieve houding en oplossingsgerichte aanpak om de negatieve effecten van het ontbreken van een onduidelijke opdracht te voorkomen? Sterke punten en bedreigingen Hoe zetten wij het inzichtelijk maken van informatie in om tijdig in zetten van maatregelen om de gevolgen van het krimpen van budgetten mogelijk te maken? Hoe gebruiken wij onze bereikbaarheid en handelingssnelheid om de negatieve gevolgen van de landelijke ontwikkelingen voor Zeeland te beperken? Zwakke punten en Kansen Hoe verbeteren wij onze automatisering om de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieder niet te hinderen maar juist te versterken? Hoe voorkomen wij het niet in kunnen spelen op de behoefte aan sturingsinformatie door onze automatisering te verbeteren? Hoe verbeteren wij onze PR in om onze kwaliteiten en aanwezige kennis en vaardigheden zichtbaar te maken? Hoe voorkomen wij dat het ontbreken van een vaste jaarcyclus en mandatering de risico s van het ontbreken van een duidelijke opdracht vergroot? Zwakke punten en bedreigingen Hoe voorkomen wij dat het krimpen van de budgetten voor jeugdhulp de omvang van de organisatie verder onder druk zet en daarmee de uitvoering van de taken? Hoe versterken wij de PR van de organisatie om te voorkomen dat de samenwerking tussen gemeenten onder druk komt te staan? 5

86 Strategie 2016 Strategie inkooporganisatie Strategie Strategische keuzes Belangrijkste initiatieven De inkooporganisatie jeugdhulp is een uitvoerende organisatie die gemeenten adviseert, ondersteunt en/of ontzorgt op de inkoopgerelateerde taken op het gebied van jeugdhulp. Er is een juiste balans tussen efficiency en het leveren van maatwerk. De organisatie is een natuurlijke partner van gemeenten en kenmerkt zich door kwaliteit en kennis. De organisatie opereert proactief en is oplossingsgericht. De organisatie is helder in wat zij doet, maar ook wat zij niet doet. De inkooporganisatie kent haar opdrachtgever en weet wat haar opdracht is. De organisatie speelt een ondersteunende rol in de samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders, maar ook tussen gemeenten onderling en zorgaanbieders onderling. Ruimte bieden voor maatwerk Kaders opstellen waarbinnen maatwerk mogelijk is Beschrijven van de basistaken en de aanvullende diensten De aanvullende taken te vertalen naar een cafetariamodel Wensen ophalen bij individuele gemeenten Kwaliteit gaat voor kwantiteit Werkzaamheden prioriteren Voorrang geven aan basistaken (en deze inzichtelijk maken) Extra aandacht voor onderwerpen die nu bijdragen aan een efficiënte werkwijze Gericht inzetten van kennis Aanwezige kennis inzichtelijk maken Samenwerking gemeenten en zorgaanbieders stimuleren en faciliteren Website gebruiken als kennisplatform Ongevraagd advies geven Automatiseren van de financiële administratie is topprioriteit Uitvoering geven aan het ICT projectplan 6 6

87 De bestuurscommissie heeft een aantal aanvullende punten opgeleverd Aanvullingen door bestuurscommissie Realiseren van een gemeentelijke monitor in aanvulling op de Zeeuwse Adviseren op gebied van innoveren op inkoop en bekostigingsmodellen Ontwikkeling nieuw bekostigingsmodel in plaats van de DBC systematiek Vormgeven van bekostigingsarrangementen die passen bij de gewenste transformatie De inkooporganisatie is vraagbaak in verband met inkoop en bekostiging Er is ruimte voor ontschotting / integrale bekostiging In contracten worden waar mogelijk outcomecriteria en KPI s op genomen Vereenvoudigen van de productstructuur Monitoren op maat per gemeente 7

88 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl W

89 Aan: Gemeenteraden van de Zeeuwse gemeenten Van: Bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland Datum: 8 april 2016 Betreft: Oplegger Jaarplan inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland De inkooporganisatie heeft begin 2016 teruggekeken naar 2015 en op basis van de ervaringen en de ontwikkelingen een jaarplan voor 2016 opgesteld. Op 17 februari 2016 is een concept jaarplan met de 13 gemeenten besproken. De opgehaalde input is verwerkt in het jaarplan. Het jaarplan is een document op hoofdlijnen en bedoelt als richtinggevend document. In de bestuurscommissie van 8 april 2016 is het jaarplan vastgesteld. Het jaarplan vormt daarmee de basis voor de activiteiten van de inkooporganisatie. De bestuurscommissie zal periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het jaarplan. De inkooporganisatie is als programma inkoop jeugdhulp opgenomen in de stukken van de gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland, waaronder het conceptprogramma 2016 welke aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt voorgelegd. Het jaarplan vormt de basis voor het inhoudelijke conceptprogramma 2016 voor het onderdeel inkoop jeugdhulp. 1

90 Aan: Zeeuwse gemeenteraden Van: Bestuurscommissie inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland Datum: 8 april 2016 Betreft: Oplegger jaarstukken inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland De inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is door middel van een bestuurscommissie in de gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (GR) gepositioneerd. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben hun taken betreft de inkoop van jeugdhulp overgedragen aan het algemeen bestuur van de GR (AB). Het AB heeft op haar beurt een deel van deze taken weer overgedragen aan de bestuurscommissie inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (BC). Welke taken de gemeenten en het AB hebben overgedragen is te lezen in de GR en de verordening. Dat betekent dat de BC verantwoordelijk is voor de overgedragen taken. Een aantal taken kan het AB niet overdragen. Dit geldt onder andere voor het vaststellen van de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. Dit blijft een verantwoordelijkheid van het AB. De BC legt verantwoording af aan het AB van de GR over de uitgevoerde taken. Hiervoor zijn twee documenten opgesteld, te weten: Deel 1: Taakuitoefening inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Dit deel gaat over de bedrijfsvoering van de inkooporganisatie zelf, niet de kosten voor de jeugdhulp. Het document geeft een beknopte beschrijving van de uitgevoerde taken. Daarnaast wordt het financieel resultaat op/van de inkooporganisatie toegelicht. Deel 2: Gegevensset geleverde jeugdhulp Dit deel van de verantwoording gaat over de geleverde jeugdhulp op basis van de contracten en de afspraken die de inkooporganisatie heeft gemaakt namens de 13 Zeeuwse gemeenten met de zorgaanbieders. Naast de consolidatie van alle gemaakte kosten voor jeugdhulp voor de 13 Zeeuwse gemeenten is ook een voorlopige afrekening gemaakt op basis van het beschikbare macrobudget voor jeugd. Deze afrekening is opgesteld conform de gemaakte afspraken over solidariteit. (Nb. Deze is gebaseerd op de beschikbare gegevens in maart en is daarmee nadrukkelijk een voorlopige afrekening.) Geconsolideerd jaarverslag De GR levert een geconsolideerd jaarverslag en jaarrekening op van de gehele GR. Het geconsolideerde jaarverslag en jaarrekening is het formele document waarin de resultaten van de verschillende organisatieonderdelen van de GR bij elkaar worden gebracht. Het geconsolideerde jaarverslag en jaarrekening is een verantwoordelijkheid van het AB. De door de inkooporganisatie opgestelde documenten over de verantwoording (bovengenoemde taakuitoefening en gegevensset), vormen de basis voor de informatie over taken uitgevoerd door de inkooporganisatie jeugdhulp in het geconsolideerde jaarverslag en jaarrekening. 1

91 Jeugdhulp Zeeland Verantwoording 2015 Deel 1: Taakuitoefening inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland

92 Met dit document legt de inkooporganisatie verantwoording af over de taakuitvoering van de organisatie zelf Inhoud van dit document De jaarverantwoording van de inkooporganisatie gaat over de taakuitoefening van de inkooporganisatie en de kosten voor geleverde jeugdhulp in het jaar De inkooporganisatie heeft in 2015 de volgende taken: inkoop, betalingen, contractbeheer, budgetbewaking, informatiemanagement. De taken zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Zeeland (GR). Deze jaarverantwoording heeft betrekking op de taakuitoefening van de inkooporganisatie zoals vastgelegd in de GR en is verder uitgewerkt in het inrichtingsplan inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. Dit inrichtingsplan is vastgesteld door de 13 Zeeuwse gemeenten. Naast de verantwoording over de taakuitvoering van de organisatie zelf wordt ook verantwoording afgelegd over de kosten van de geleverde jeugdhulp. Hiervoor is een apart document opgesteld (realisatie 2015 gegevensset geleverde jeugdhulp. De jaarverantwoording omvat niet de taken en financiële middelen die samenhangen met de lokale toegang tot de jeugdhulp door wijkteams etc. Daarover leggen de gemeenten zelf verantwoording af. Ook de jeugdhulp verstrekt op basis van PGB s is geen verantwoordelijkheid van de inkooporganisatie Jeugdhulp en is daarmee geen onderdeel van deze jaarverantwoording. Dit document beschrijft de taken op hoofdlijnen. Op pagina 13 en 14 is overzicht met relevante documenten opgenomen. In deze documenten is meer informatie te lezen over de opzet, inrichting, taken en werkzaamheden van de inkooporganisatie. 2

93 De inkoop van jeugdhulp voor 2015 heeft plaatsgevonden in 2014 Inkoopproces voor de inzet van jeugdhulp in 2015 Een van de basistaken van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is het inkopen/contracteren van jeugdhulp. Het doel van de inkoop voor 2015 was dat de continuïteit van jeugdhulp is geborgd en dat de benodigde jeugdhulp voor de inwoners van de Zeeuwse gemeenten beschikbaar is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toeleiding naar zorg. De inkoop van jeugdhulp voor 2015 heeft plaatsgevonden in het kalenderjaar 2014 en zijn geen onderdeel van de werkzaamheden in 2015 en daarmee ook geen onderdeel van deze verantwoording. De opzet, werkwijze en het resultaat zijn in verschillende documenten beschreven, welke ter besluitvorming aan de Zeeuwse gemeenten zijn voorgelegd. De inkoopstrategie en de gehanteerde werkwijze is in diverse documenten vastgelegd, zoals: Werkwijze inkoop en contractering jeugdhulp Offerteaanvraag regio Zeeland Offertemodel regio Zeeland Op basis van drie aanbestedingen waarop offertes zijn ingediend zijn (financiële) afspraken met zorgaanbieders gemaakt. Met Intervence is een apart inkooptraject doorlopen, welke heeft geleid tot een zelfstandige overeenkomst. De basis voor deze overeenkomst is gelegd in de notitie toekomsttaken BJZ Zeeland van februari De inkoop van gesloten jeugdzorg is via een apart inkooptraject verlopen, samen met de jeugdzorgregio s uit de provincies Noord- Brabant en Limburg. Naast de afgesloten (raam)overeenkomsten zijn er met diverse aanbieders afspraken gemaakt over de levering van en bekostiging van zorg aan individuele klanten. Deze afspraken worden gemaakt op basis van de Zeeuwse tarieven en betreffen vaak klanten die jeugdhulp ontvangen op basis van het overgangsrecht. De VNG heeft namens alle Nederlandse gemeenten contracten afgesloten met een aantal landelijke (specialistische) jeugdhulpaanbieders. 3

94 In 2015 is de inkoop van jeugdhulp voor 2016 uitgevoerd Inkoopproces 2016 In 2015 is besloten de raamovereenkomst met één jaar te verlengen. Dit betekent dat er geen volledig nieuw inkoopproces is doorlopen, maar dat de reeds gecontracteerde partijen is gevraagd een nieuwe offerte voor 2016 in te dienen, met daarin een verwachte productie per zorgvorm. Hiervoor is een nieuw offerteformat opgesteld. De inhoudelijke voorwaarden (zoals kwaliteitseisen) waaronder jeugdhulp in Zeeland wordt geleverd, blijven daarmee gelijk. Wel zijn er op basis van de ingediende offertes nieuwe financiële afspraken gemaakt. Naast het verlengen van de raamovereenkomst, is er een nieuw inkooptraject doorlopen voor de inkoop van Geneeskundige JGGZ uitgevoerd door kinderartsen. Deze zorg valt vanaf 1 januari 2016 onder de Jeugdwet en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor de contractering van Intervence is, gelijk aan 2014, een apart inkooptraject doorlopen. De afspraken voor 2016 zijn in december 2015 vastgesteld door de bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland. De inkoop van gesloten jeugdzorg is, net als voor 2015, gezamenlijk uitgevoerd met de jeugdzorgregio s uit de provincies Noord-Brabant en Limburg. Soort overeenkomst Aantal aanbieders Raamovereenkomst jeugdhulp Zeeland 75 Gesloten jeugdzorg 5 Individuele afspraken 47 Intervence 1 Raamovereenkomst geneeskundige jggz 3 LTA 72 De VNG heeft nieuwe (prijs) afspraken gemaakt met de landelijk gecontracteerde aanbieders. 4

95 De inkooporganisatie betaalt zorgaanbieders voor de geleverde jeugdhulp namens de Zeeuwse gemeenten Betalingsverkeer De Inkooporganisatie betaalt de geleverde jeugdhulp aan (gecontracteerde) zorgaanbieders namens de Zeeuwse gemeenten. Betaling vindt plaats op basis van ontvangen facturen die kunnen worden gekoppeld aan een door gemeenten opgestelde zorgopdracht en het door de zorgaanbieder opgestelde bericht start zorg en einde zorg. Gemeenten hebben geen actieve rol bij de betalingsstelling van een factuur. Het betalingsverkeer bestaat uit verschillende onderdelen: Betalen van facturen en declaraties Bevoorschotten van zorgorganisaties Bevoorschotten van de SVB Met betrekking tot het betalingsproces en de rechtmatigheid zijn de volgende handleidingen/werkinstructies ontwikkeld: Werkinstructie aanmaken zorgproject Handleiding betalingen Handleiding boeken factuur en controleren factuur Verwerken JW305/JW307 en MAZ-berichten Handleiding berekenen voorschotbetaling PGB aan de SVB Omvang werkzaamheden: Aantal ontvangen facturen in 2015: Ongeveer 2600 Aantal uitgevoerde betalingen: 56 batch betalingen en 38 handmatige betalingen per jaar (de 38 handmatige betalingen waren incidenteel in januari 2015, in verband met de opzet van de organisatie en de inrichting van het betalingsverkeer) 5

96 Het contractbeheer is een belangrijke pijler binnen de inkooporganisatie Contractbeheer De inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland onderhoudt de relaties met 75 zorgaanbieders met een Zeeuwse raamovereenkomst, Intervence en de instellingen voor gesloten jeugdzorg. Daarnaast wordt er zorg geleverd door aanbieders gecontracteerd via de VNG (LTA) en partijen zonder raamovereenkomst (zoals zorg op basis van het overgangsrecht). Categorie aanbieder # Aanbieders Het contractbeheer bestaat uit de volgende taken: 1. Het opbouwen en onderhouden van het relatiebeheer. Met garantie (groot) 6 2. Het afronden van de contractering voor 2015 Meer dan 100+ klanten Maken van (prijs)afspraken maken met zorgaanbieders 4. Deelnemen aan gemeentelijke overleggen en werkgroepen: In verband met de transformatie in het sociaal domein Kennisdeling klanten Minder dan 25 klanten Uitvoeren contractbeheer (partijen met raamovereenkomst): Aanbieders met omzetgaranties (groot): maandelijks Middelgrote aanbieders (100+ klanten): eens per twee à drie maanden Kleinere aanbieders ( klanten): enkele malen per jaar contact Aanbieders met beperkt aantal klanten(minder dan 50 klanten): contact indien nodig Intervence: maandelijks Intervence Gesloten jeugdzorg 1 5 Gesloten jeugdzorg: meerdere keren per jaar binnen een samenwerking in landsdeel Zuid 6. Vraagbaak zijn voor de gemeentelijke toegang over in te zetten jeugdhulp. 7. Ondersteunen van de samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met de gemeentelijke toegangen 8. Komen tot nieuwe contracten 2016 voor: Intervence (afsluiten van een individuele overeenkomst) Jeugdzorg+ (binnen een samenwerkingsverband met Limburg en Noord-Brabant) JGGZ door kinderartsen (via een nieuwe aanbesteding) 6

97 Via een periodieke monitor wordt inzicht gegeven in de realisatie van de zorgkosten Budgetbewaking werkwijze Regionaal budget: De Zeeuwse gemeenten hebben afgesproken in 2015 het gehele macrobudget jeugd in te zetten op basis van solidariteit. Dit betekent dat het tekort of overschot op het totale Zeeuwse budget wordt verdeeld over de Zeeuwse gemeenten op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. Daarmee werkt de inkooporganisatie vanuit één Zeeuws budget. Het regionale budget is vastgesteld op basis van het historische zorggebruik. Over de hoogte van het budget per gemeente en de uitwerking van solidariteit is meer informatie te lezen in de financiële realisatie 2015 (deel 2 van de jaarverantwoording door de inkooporganisatie; gegevensset geleverde jeugdhulp). De Inkooporganisatie Jeugdhulp geeft periodiek een overzicht van de uitputting van het beschikbare budget voor jeugdhulp op regionaal (Zeeuws) en gemeentelijk niveau. Per kwartaal ontvangen de Zeeuwse gemeenten een monitor met daarin een inhoudelijke (aantallen) en financiële analyse over de inzet van jeugdhulp in alle Zeeuwse gemeenten. Daarnaast wordt op verzoek specifieke informatie in kaart gebracht en geanalyseerd voor individuele gemeenten. Monitor De monitor bestaat uit twee delen en is gebaseerd op de informatie uit verschillende bronnen. Het inhoudelijke deel is gebaseerd op het door de inkooporganisatie gebruikte ICT-systeem (Afas). Het financiële deel is gebaseerd op het gebruikte ICT-systeem (Afas), aangevuld met informatie uit de facturen en declaraties en het onderhanden werk (OHW). De monitor is een objectieve analyse van een kwantitatieve en een financiële realisatie. Met de monitor wordt geen waardeoordeel gegeven over de resultaten, deze worden slechts in beeld gebracht. Over de werkwijze en methodiek is meet te lezen in de drie kwartaalrapportages en de financiële realisatie 2015 (deel 2 van de jaarverantwoording door de inkooporganisatie; gegevensset geleverde jeugdhulp). 7

98 In 2015 waren niet alle functies binnen de inkooporganisatie bezet Personele bezetting 2015 De inkooporganisatie is formeel gestart op 1 januari Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van het inrichten van de organisatie en het vormgeven van de taken. De basis voor de opzet van de organisatie is vastgelegd in het inrichtingsplan van de inkooporganisatie. Omdat de organisatie als tijdelijk is opgezet, is in het eerste jaar gebruik gemaakt van interne kandidaten van gemeenten die via detachering bij de inkooporganisatie zijn gaan werken. Verder zijn twee medewerkers vanuit Intervence gedetacheerd bij de inkooporganisatie. Dit was op basis van gemaakte afspraken tussen de gemeenten en Intervence. Tot slot zijn drie medewerkers via een payroll constructie bij de inkooporganisatie in dienst gekomen en is er één tijdelijk dienstverband aangegaan. Door deze opzet bleef de organisatie flexibel en kon worden geanticipeerd op besluitvorming over de toekomst van de inkoop(organisatie). De meerkosten als gevolg van deze tijdelijke dienstverbanden werden geaccepteerd, om zo als organisatie goed in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Gevolg van deze tijdelijke constructie is dat het niet voor alle functies gelukt is geschikte invulling te vinden. De taken zijn zo veel als mogelijk op gevangen door de medewerkers van de inkooporganisatie. Wanneer noodzakelijk is er gebruik gemaakt van externe kennis en inhuur. Dit is tot een minimum beperkt. Functie # Medewerkers Fte s Secretaresse 1 0,7 Financiële administratie 3 2,6 Financieel beleidsmedewerker 1 0,7 Financieel strategisch medewerker Juridisch medewerker Vacature - Contractmanager 3 2,6 Inkoper 1 0,2 Vacature - Inhuur 1 jan 1 mei (0,5 fte) Strategisch adviseur - - Tijdelijke invulling 1 jan 1 mei (1fte) Directeur 1 1 Totaal 10 7,8 Periode 1 jan 1 mei 9,3 fte 8

99 De kosten voor de bedrijfsvoering blijven in 2015 ruim binnen de begroting Bedrijfsvoering inkomsten en uitgaven De inkooporganisatie is formeel op 1 januari 2015 gestart. De inrichting van de organisatie is gebaseerd op het inrichtingsplan inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. In het inrichtingsplan is een initiële raming opgenomen van 1,3mln euro. Deze raming is in de eerste maanden van 2015 vertaald naar een begroting welke in de bestuurscommissie van 10 april 2015 is vastgesteld. De inkooporganisatie is in 2015 voor de bedrijfsvoering bevoorschot op basis van de initiële raming. In onderstaande tabel zijn de initiële raming, begroting 2015 en realisatie 2015 tegen elkaar afgezet. De realisatie is ruim binnen de begrote kosten gebleven. Dit komt voor een belangrijk deel doordat niet alle vacatures zijn ingevuld. Daarnaast is in 2015 gestart met een ICT traject om te komen tot een geautomatiseerde (financiële) administratie, waarvoor 100K euro was gereserveerd. De uitvoering van dit project heeft nog niet tot aanvullende kosten geleid. De bedrijfsvoering van de inkooporganisatie is hiermee net boven de 1% van het totale macrobudget. Bedrijfsvoering Initiële raming Begroting 2015 april 2015 Realisatie 2015 Verschil ten opzichte van begroting Personeel ICT Bedrijfsvoering TFJ Overig Totaal * * Bij dit resultaat is rekening gehouden met een teruggave van de btw. Deze loopt via de individuele gemeenten 9

100 De bevoorschotting van de inkooporganisatie is gebaseerd op een vastgestelde verdeelsleutel Verdeelsleutel De 13 Zeeuwse gemeenten hebben besloten in 2015 het macrobudget jeugd op basis van solidariteit in te zetten. Dat betekent dat een eventueel tekort of overschot voor de 13 gemeenten gezamenlijk is, ongeacht het individuele resultaat van de gemeente daarbinnen. Hiervoor is een verdeelsleutel vastgesteld. Deze is gebaseerd op de bijdragen van de gemeente aan het totale Zeeuwse macrobudget. Het macrobudget is gedurende het jaar een aantal keer bijgesteld. De uiteindelijke verdeelsleutel is bepaald op basis van het beschikbaar macrobudget jeugd uit de decembercirculaire Macrobudget 2015 Bedragen * 1000 euro Verdeelsleutel Bevoorschotting inkooporganisatie Borsele ,28% Goes ,11% Kapelle ,96% Noord-Beveland ,14% Reimerswaal ,38% Schouwen-Duiveland ,18% Tholen ,81% Middelburg ,16% Veere ,27% Vlissingen ,56% Hulst ,96% Sluis ,16% Terneuzen ,05% Totaal ,00%

101 Het resultaat op de bedrijfsvoering wordt over de gemeenten verdeeld op basis van solidariteit De bedrijfsvoering blijft ruim 370K euro binnen de begroting Afgesproken is dat de Zeeuwse gemeenten alle kosten voor jeugdhulp betaald uit het macrobudget jeugd op basis van solidariteit verdelen. Onderdeel van deze Zeeuwse kosten is ook de bedrijfsvoering van de inkooporganisatie. Het jaar 2015 laat een positief resultaat op de bedrijfsvoering zien van ruim 370K euro. De verdeling van dit resultaat gebeurt op basis van de verdeelsleutel. Bedragen in euro s Bevoorschotting inkooporganisatie Verdeling resultaat Te betalen ivm BTW compensatie 1 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal De inkooporganisatie kan zelf geen BTW terugvragen. Deze BTW compensatie loopt via de gemeenten In het resultaat over 2015 is rekening gehouden met de compensatie van de BTW 1 in februari 2016 hebben de gemeenten een brief ontvangen in verband de teruggave van de betaalde BTW 11

102 Er wordt voorgesteld een reserve aan te maken voor het personeelsrisico Voorstel voor reservering Personeel De inkooporganisatie is opgericht op een tijdelijke basis. Voor het eerste jaar is gekozen om het personeel niet in vaste dient te nemen, maar aan te stellen via detachering, pay-roll of tijdelijke dienstverband. In oktober 2015 is besloten (een deel van) het personeel in vaste dienst te nemen. Dit in verband met de continuïteit en de benodigde kennis van de werkzaamheden van de organisatie. Toekomstige besluitvorming over de taken en werkzaamheden van de organisatie kunnen invloed hebben op de samenstelling van het personeel (omvang en expertise). De inkooporganisatie loopt hiermee en risico op de bedrijfsvoering. Op dit moment heeft de inkooporganisatie geen eigen middelen om dit risico op te vangen. Voorgesteld wordt om een reserve voor dit personeelsrisico aan te maken en hiervoor aan te sluiten bij de Zeeuwse werkwijze ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen en 5% van de jaarinleg (bedrijfsvoering) aan te houden voor de reserve. Voorstel: 65K euro van het niet bestede deel van de begrote kosten 2015 voor de inkooporganisatie als reserve op te nemen en het restant te verrekenen met het resultaat van de zorgkosten. De volgende verdeling wordt voorgesteld: Onderwerp Bedrag Risico personeel Te verrekenen met gemeenten

103 Een reservering van 65K euro op personeel en een voorziening voor ICT hebben het volgende effect op de afrekening Het resultaat per gemeente bij de voorgestelde reserveringen Op pagina 12 van dit document wordt voorgesteld een bedrag van 165K euro van het resultaat over 2015 te reserveren. Indien met dit voorstel wordt ingestemd laat dit het volgende beeld per gemeente zien. Bedragen in euro s Bevoorschotting inkooporganisatie Reservering risico personeel Resultaat te verrekenen met gemeenten Te betalen ivm BTW compensatie 1 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal in februari 2016 hebben de gemeenten een brief ontvangen in verband de teruggave van de betaalde BTW 13

104 De inkooporganisatie betaalt zorgaanbieders namens de Zeeuwse gemeenten voor de geleverde jeugdhulp Zorgkosten 2015 inkomsten en uitgaven De inkooporganisatie betaalt zorgaanbieders voor de geleverde zorg namens de Zeeuwse gemeenten. De inkooporganisatie wordt hiervoor bevoorschot door de gemeenten. De bevoorschotting voor de zorgkosten is gebaseerd op de hoogte van het macrobudget jeugd, na aftrek van de kosten voor de toegang en de inkooporganisatie (bedrijfsvoering). Het macrobudget jeugd is gedurende 2015 meerdere keren bijgesteld. Onderstaande tabel geeft op totalen de inkomsten en de uitgaven voor de zorg weer. Meer informatie in de opbouw en verdeling van kosten per gemeente, is te lezen in een apart document over de realisatie van de geleverde jeugdhulp in Bedragen * 1000 euro Begroting 2015 Gerealiseerde inkomsten Zorgkosten Zorgkosten 2015 Verschil inkomsten -uitgaven Macrobudget jeugd Kosten zorg Ouderbijdrage Totaal Stand decembercirculaire Stand decembercirculaire 2015 en minus verzoek Noord-Beveland in verband met het woonplaatsbeginsel 3 Dit is het macrobudget jeugd, na aftrek van de kosten voor de toegang (2,7mlm euro) en de initieel geraamde kosten voor de inkooporganisatie (1,3mln euro) 4 Het gefactureerde voorschot is 21K euro lager dan de initieel geraamde inkomsten voor de inkooporganisatie 14

105 De opzet van de organisatie, inrichten, taken en werkwijze zijn vastgelegd in verschillende documenten (1) Relevante documenten Organisatie en taken Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland Verordening inkoop jeugdhulp Zeeland Inrichtingsplan inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Begroting inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Collegevoorstel en raadsvoorstel inkoop jeugdhulp Zeeland Inkoop van jeugdhulp Werkwijze inkoop en contractering jeugdhulp Offerteaanvraag regio Zeeland Offertesjablonen (3x) Raamovereenkomst jeugdhulp Zeeland Kwaliteitseisen_Veldnormen Overeenkomst Intervence Overeenkomst JeugdzorgPlus Inzet niet initieel gecontracteerde partijen 15

106 De opzet van de organisatie, inrichten, taken en werkwijze zijn vastgelegd in verschillende documenten (2) Relevante documenten Informatievoorziening Monitors (eerste kwartaal, half jaar en januari-september) Realisatie 2015 deel 2: gegevensset geleverde jeugdhulp Budgetten per gemeente Consolidatie zorgkosten Overeenkomst JeugdzorgPlus Inzet niet initieel gecontracteerde partijen Plan van aanpak verantwoording inkooporganisatie jeugdhulp 2015 Overige (Interne) documenten Werkinstructies financiële administratie (5x) Werkinstructies berichtenverkeer Diverse besluiten bestuurscommissie jeugdhulp Zeeland 16

107 Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Tot slot De informatie over de taakuitvoering van de inkooporganisatie wordt samengebracht en als onderdeel opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag van de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland. Naast de verantwoording van de taakuitvoering, wordt tevens verantwoording afgelegd over de zorgkosten. Deze zijn verwerkt in een separaat document (deel 2: gegevensset geleverde jeugdhulp). Meer informatie over de inkooporganisatie kunt u ook lezen op onze website: 17

108 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland E info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl W