Kwartaalrapportage. 4e kwartaal

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 4e kwartaal

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 18 Bijlage 1: Lijst met afkortingen 19 Bijlage 2: RSP schema 20 Colofon: Gemeente Assen Programma FlorijnAs; telefoon: info@assen.nl facebook: fotografie: gemeente Assen en met dank aan de Verhoeve Groep. januari 2016

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden oktober, november en december De wijzigingen ten opzichte van de derde kwartaalrapportage 2015 zijn hierin verwerkt. In de Blauwe As is de opening van de Blauwe Klap weer een mijlpaal geweest. De aanleg van Sluis 2 zal in 2016 de aandacht trekken. Ook in het stationsgebied worden de werkzaamheden nu voor het publiek zichtbaar. Met de aanleg van de voetgangersbrug over het spoor is de aanzet gegeven voor de omvangrijke aanpak in De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Noord zijn in de afrondende fase. Voor Stadsboulevard Zuid is het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, waarmee de aanleg van onder andere de tunnel de Maten mogelijk wordt, een belangrijke mijlpaal. Nu de FlorijnAs-projecten in de stad vorm krijgen wordt het toekomstig beheer en onderhoud actueel. Voor de meeste projecten is bij de aanbesteding een meerjarig contract voor beheer en onderhoud meegenomen. Voor de decennia daarna wordt gewerkt aan uitgangspunten en kosteninzicht voor de uitzetting van kosten voor beheer en onderhoud van de FlorijnAs. Na het afronden van de diverse projecten wordt gewerkt aan de (her)inrichting van de openbare ruimte. Uw motie witte klaver zal daarbij naar verwachting in 2018 worden uitgevoerd. De gebiedsontwikkelingsprojecten verschillen in tempo en dynamiek. De eerste ontwerpschetsen voor het Veemarktterrein zijn aan betrokken omwonenden getoond. In Assen aan de Aa zijn de verschillende projecten van start gegaan of staan op het punt te starten. Voor het werklandschap en de TRZ zijn er wat minder nieuwe feiten te vermelden. Vanaf 1 november zijn de gebiedsontwikkelingsprojecten inhoudelijk teruggelegd in de lijn. Het programma FlorijnAs behelst alleen nog de RSP-projecten. Omdat gebiedsontwikkeling en de RSP-projecten nauw verbonden zijn, blijven wij u via deze kwartaalrapportage over beide aandachtsgebieden informeren. Ook naar buiten toe blijft de FlorijnAs als één geheel en als sterk merk gehandhaafd. 3

4 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten Blauwe As Het werk aan de nieuwe Weiersbrug inclusief de openbare ruimte aan de zuidzijde van het Kanaal is in uitvoering. De openbare ruimte zuidzijde van de Weiersstraat tot de Molenbrug is grotendeels klaar en weer in gebruik. De toekomstige locatie van de Weiersbrug is gestremd, er is een omleidingsroute van toepassing. Er is een kunstopdracht uitgeschreven voor gedichten onder de toekomstige Weiersbrug en Groningerbrug. De gedichten van oud stadsdichters Egbert Hovenkamp II en Mischa van Huijstee zijn daarbij gekozen. De openbare ruimte noordzijde van deelgebied 2 van de Blauwe As (van Nobellaan tot Industrieweg) is in afronding. Het beheer blijft tot januari 2016 voor rekening van de aannemer, waarna definitieve oplevering volgt. Het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen aan de woningen van Het Kanaal NZ tussen Groningerstraat en de Industrieweg is afgerond. Er zijn nog enkele afrondende werkzaamheden uit te voeren. Eerste bediening Blauwe Klap 4

5 De Blauwe Klap is op 11 december feestelijk in gebruik genomen. In het kader van SROI (Social Return On Investment) zijn er voor dit project vijftien mensen aan het werk (geweest). Hiervan zijn tien personen doorgestroomd naar een reguliere baan. De komende tijd worden de tijdelijke rotonde ten noorden en de route ten oosten van de Blauwe Klap opgeheven en wordt de aansluiting op de Stadsboulevard gemaakt. De eindoplevering wordt verwacht in het voorjaar. De voorbereiding voor de uitvoering van het werk Sluis 2 in het Havenkwartier is in volle gang. In het voorjaar van 2016 gaat de uitvoering van start Stationsgebied Half november is de eerste fase van het werk aan de Stationsstraat afgerond. Dit deel is volgens planning en zonder noemenswaardige klachten gerealiseerd. De aannemer is inmiddels gestart met het tweede deel van de werkzaamheden in de Oude Stationsstraat. Daarnaast werkt de aannemer ook aan de aanpassing van het busstation om de bouw van het tijdelijke station mogelijk te maken. In de Oranjebuurt is een andere aannemer, vooruitlopend op de nutswerkzaamheden die onderdeel zijn van de bouw van de autotunnel, gestart met het verleggen van de riolering. In en rond de Stationsstraat gebeurde er veel en ook de komende periode is dit het geval. Dit geeft overlast voor bewoners en bedrijven. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken door vooraf goede informatie te verstrekken en te zorgen voor duidelijke aanspreekpunten. De omgevingsmanager van de auotunnel heeft zich persoonlijk voorgesteld in de buurt. In december hebben aanwonenden met uitzonderlijk veel overlast een kleine attentie ontvangen. De tijdelijke voetgangersbrug 5

6 Ter hoogte van ABN AMRO wordt volop gewerkt aan de bouw van het tijdelijke station. De nutspartijen hebben hard gewerkt om op tijd alle kabels en leidingen te verleggen. De bouw van de voetgangersbrug door ProRail is iets vertraagd, maar was voor de kerst klaar. In januari vindt de opbouw van het tijdelijke station en de tijdelijke fietsenstalling plaats. De opening van het tijdelijk station staat half februari gepland. Helaas heeft NS bekendgemaakt dat de Tickets & Servicewinkel wegens te weinig lokethandelingen gaat sluiten per 3 januari In het tijdelijk station komt nog wel een servicepunt van het OV-Bureau. In het stationsgebied is de eerste werknemer in het kader van SROI aan de slag gegaan. TeamA heeft het ontwerp van het nieuwe stationsgebouw uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Dit ontwerp is beoordeeld en wordt naar verwachting begin januari vastgesteld. Daarna wordt verder gewerkt aan de aanbestedingsstukken voor het stationsgebouw. Aansluitend aan de opening van het tijdelijk station wordt, vóór de start van de bouw van de autotunnel in april, het huidige stationsgebouw gesloopt. De aannemer heeft in december het Definitief Ontwerp voor de autotunnel ingediend. Dit ontwerp is getoetst en goedgekeurd. De vergunning is gepubliceerd. Om de bouw van het zuidelijk deel van de autotunnel mogelijk te maken, moeten nog twee deelpercelen worden verworven. Met één van deze partijen is mondeling overeenstemming over de verwerving. Voor de ABN-Amro is de onteigeningsprocedure gestart, maar zijn we ook in minnelijk overleg over gehele of gedeeltelijke verwerving van het perceel. Impressie autotunnel De nieuwe Trein Vrije Periode (TVP) voor het werk aan de sporen vindt waarschijnlijk plaats van 15 tot 30 april Dit betekent dat het stationsgebouw volgens planning gebouwd kan worden en dat de meerkosten beperkt zijn. Met de directie van ProRail is overeengekomen dat zij de meerkosten als gevolg van de vertraging van de treinvrije periode voor haar rekening neemt. Met de nieuwe informatie over de TVP is hard gewerkt aan de afronding van de Samenwerkings Overeenkomst (SOK) Tijdelijke Maatregelen en de Realisatie Overeenkomst (ROK) Perrontunnel. We hopen beide overeenkomsten in januari te kunnen ondertekenen. De TVP wordt ook gebruikt voor de aanpassingen aan het spoor in Assen. Dit is het project Sporen in Assen van ProRail. In samenwerking met de kunstcommissie is een opdrachtformulering voor de kunst in het Stationsgebied opgesteld. In het Stationsgebied zijn vier kunstwerken bedacht: op het plein, in de Stationsstraat, in de autotunnel en in de Vredeveldsetunnel. Vanuit het Masterplan Kunst is de kunst bedacht op knooppunten van verkeersstromen. Dit geeft een inhoudelijke verbinding tussen de kunst op het plein, in de Stationsstraat en in de autotunnel. Om deze reden is ervoor gekozen om deze drie kunstwerken in één opdracht aan te besteden. De kunst in de Vredeveldsetunnel staat symbool voor de verbinding met de natuur aan de oostkant en wordt als een aparte opdracht in de markt gezet. 6

7 2.1.3 Stadsboulevard Noord De reconstructie van het wegvak langs het Veemarktterrein is volop in uitvoering en wordt begin 2016 afgerond. Door de fasering van het werk waren en blijven alle rijrichtingen tijdens de uitvoeringsperiode beschikbaar. Hierdoor geeft dit werk relatief weinig verkeershinder. In de planning is een kleine vertraging opgetreden door de aansluiting op het werk van de Blauwe Klap. De aanbestedingsprocedure van de reconstructie van de kruising met het Abel Tasmanplein en van het Rolderdek loopt. In januari 2016 kan dit werk worden gegund. De uitvoering van de werkzaamheden start in april 2016, tegelijk met de aanleg van de Overcingeltunnel Noord. Bewoners en stakeholders worden regelmatig geïnformeerd. In het kader van SROI waren in dit project het afgelopen kwartaal twee personen aan het werk Stadsboulevard Zuid Met Nürnberger heeft onderhandeling over de overname van het pand Mandemaat 2-4 plaatsgevonden. Deze onderhandeling heeft ertoe geleid dat Nürnberger ons eindbod heeft geaccepteerd en het beroepsschrift bij de Raad van State heeft ingetrokken. Het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid is daarmee op 27 november onherroepelijk geworden. De eerste werkzaamheden starten op korte termijn. Bewoners en stakeholders worden daarover tijdig geïnformeerd. De werkzaamheden beginnen in januari met het kappen van bomen, waarna de nutspartijen vanaf april starten met voorbereidende werkzaamheden Assen-Zuid Infra Omdat dit project vrijwel is afgerond, zijn er geen nieuwe feiten te melden. Het project wordt overgedragen aan de lijn en er worden afspraken gemaakt over beheer en onderhoud. 7

8 2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen-Zuid De gesprekken met de familie Rudolphus zijn weer gestart. De strategie verloopt over twee sporen: gestand doen aan de rechterlijke uitspraak en tegelijkertijd in minnelijk overleg zoeken naar mogelijke oplossingen. De onderhandelingen met een geïnteresseerde partij over vestiging van een totaalconcept van tanken, bewaakt truckparkeren en horeca zijn gestaakt omdat de initiatiefnemers (voorlopig) nog slechts één onderdeel van het concept (tanken) wilden realiseren. Er hebben zich inmiddels, na de beëindiging van deze onderhandelingen, nieuwe initiatiefnemers gemeld. Hiermee worden binnenkort gesprekken gevoerd. De onderhandelingen met een tweede geïnteresseerde partij voor het Werklandschap verlopen voorspoedig. We verwachten u hierover in het eerste kwartaal van 2016 nader te informeren Havenkwartier Over het Veemarktterrein is de afgelopen periode veel gesproken. Als onderdeel van het Havenkwartier is dit de plek waar de eerste woningbouw plaats zou kunnen vinden. Daarbij is een aantal randvoorwaarden van belang. Een daarvan is dat er voldoende plaats overblijft voor de TT-kermis. Binnen de kaders is gewerkt aan een mogelijke ontwikkeling die geleid heeft tot de volgende ideevorming: Het is de bedoeling om het Veemarktplein te situeren tussen Anholt, Yumee, de Abel Tasman Toren en een nieuwe bebouwingslijn langs de noordkant. Ten noorden van dit plein kan woningbouw plaatsvinden. Het nieuwe plein ligt op een strategische locatie, dicht bij de binnenstad. Het plein moet ruimte geven voor evenementen en parkeren en een goede verblijfskwaliteit bieden. Op dit moment wordt dit plein verder vormgegeven in overleg met de stakeholders. We streven ernaar het plein te realiseren tussen de TT 2016 en TT De woningbouw kan pas plaatsvinden als hiervoor een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld en er voldoende woningen verkocht zijn. Wij gaan er nu vanuit dat dit begin 2017 zal zijn. In het vierde kwartaal is er voor de bedrijven en bewoners in de omgeving een inloopavond georganiseerd. Het doel van de avond was om voor de start van een bestemmingsplanprocedure de omgeving kennis te laten maken met de plannen en input op te halen. Op deze drukbezochte avond werd positief op de voorliggende plannen gereageerd. 8

9 2.2.3 Revitalisering Stadsbedrijvenpark Op de valreep zijn er nog enkele aanvragen voor subsidie voor het verbeteren van panden en erven en voor zonnepanelen binnengekomen. De subsidieregeling had als einddatum 1 januari 2016 en aanvragen konden ook tot die datum worden ingediend. Het budget is niet uitgeput. Komende periode wordt definitief de balans opgemaakt. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan een vervolgplan voor de uitvoering ontwikkeld worden. In dit plan willen we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers, maar ook recht doen aan de uitgangspunten van het revitaliseringsplan. Het laatste civieltechnische project in het kader van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en uitstraling is in uitvoering (parallelwegen Industrieweg) en nagenoeg afgerond Assen-Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) Over het FOC, de ijsbaan en het verkeerspark wordt u afzonderlijk geïnformeerd. Voor het overige zijn er geen nieuwe ontwikkelingen in het vierde kwartaal Landschap Assen aan de Aa Het Waterschap Hunze en Aa s heeft het project hermeandering Anreeperdiep/ Deurzerdiep afgerond. De feestelijke afsluiting van het project vindt in februari 2016 plaats Bosbeek/Nijlandsloop Het voorlopig ontwerp is klaar. Hierover is gecommuniceerd met omwonenden en belangstellenden. Het plan is in algemene zin zeer goed ontvangen. Het ontwerp wordt naar aanleiding van de reacties en nadere onderzoeken nog enigszins aangepast. Op basis van het ontwerp wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd Project Amelte De aanleg van zandpaden is afgerond. De voor dit kwartaal geplande aanleg van het familiepad (betonpad) is in verband met de zeer natte omstandigheden uitgesteld. Naar verwachting kan dit begin 2016 plaatsvinden. De aanplant van bos, in het noordelijk deel van het projectgebied, is gestart en zal in het eerste kwartaal van 2016 afgerond worden. Meewerkers van Werkpunt voeren een substantieel deel van de werkzaamheden uit, waaronder de aanleg van zandpaden en de aanplant van bos. Verwacht wordt dat dit voor ca. 10 meewerkers een jaar werk oplevert. Meewerkers aan de slag bij Amelte 9

10 2.3 Programmatische opgave Minder hinder Minder Hinder Assen kent de volgende pijlers: slim plannen, slim bouwen, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Slim plannen In het vierde kwartaal is de Stationsstraat tijdelijk opengegaan voor verkeer en is het werk voortgezet in de oude Stationsstraat tot aan de Hendrik de Ruiterstraat. Dit om het centrum tijdens de drukke feestmaanden goed bereikbaar te houden. Het eerste deel van de rode loper is klaar Tijdens de Sinterklaasintocht was er op 14 november sprake van een korte stremming van de Weiersstraat - Collardslaan - Vaart ZZ. De aannemer heeft op ons verzoek Kanaal ZZ tijdelijk opengesteld, waardoor de omgeving van De Nieuwe Kolk en Triade ook tijdens de intocht bereikbaar was. Slim bouwen Vanaf 11 december rijdt het verkeer over de westelijke rijbaan van de Blauwe Klap. De tijdelijke rotonde bij de Industrieweg W.A. Scholtenstraat wordt verwijderd en hier wordt de oostelijke rijbaan aangelegd. Om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren is verkeer mogelijk vanaf de Industrieweg rechtsaf naar het Kanaal ZZ. Verkeersmanagement In het vierde kwartaal deden zich de volgende situaties voor: Het Kanaal ZZ is vanaf 11 december berijdbaar in één richting, naar de Jan Fabriciusstraat. Dit ontlast de route Groningerstraat en de route Abel Tasmanplein Rolderstraat. De stremming van de Nobellaan leidt tot een verschuiving van verkeer naar de Groningerstraat en Troelstralaan/ Vaart ZZ. De stremming van de Stationsstraat heeft geduurd tot vrijdag 13 november en gaat opnieuw in in februari

11 Hiervoor zetten we de volgende maatregelen in: Verkeer dat als bestemming de parkeergarages in het centrum heeft, wordt met de dynamische routeinformatiepanelen van het verkeersmanagementsysteem verwezen. Daarbij is er specifieke aandacht voor het winkelcentrum Triade en Cité. Er wordt gerichte communicatie ingezet voor de bezoekers van de binnenstad. De extra rechtsafstrook bij de afslag A28 Assen-West is gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat. Daarmee wordt extra capaciteit geboden wanneer vanaf april 2016 het verkeer wordt omgeleid via de A28 en Europaweg-West. Deze omleiding is nodig vanwege de werkzaamheden aan de autotunnel ten noorden van het NS station. Ook is het onderzoek afgerond naar de optimalisatie van de verkeersregeling op de Balkenweg. Voor de verkeerslichten op de Balkenweg wordt een nieuwe verkeersregeling ingesteld, die flexibeler kan omgaan met een wisselend verkeersbeeld. Deze regeling kan het extra verkeer afwikkelen tijdens de omleiding via de A28 - Balkenweg Europaweg. De regeling moet voor 1 april 2016 geïnstalleerd zijn. Mobiliteitsmanagement (Assen Slim Bereikbaar) Ook in het vierde kwartaal zijn met diverse bedrijven in Assen gesprekken gevoerd over mobiliteitsmaatregelen. Dit heeft al drie concrete successen opgeleverd: Swedish Match, Warenhuis Vanderveen en Resato hebben symbolisch een ambitiebord ondertekend. Hiermee zijn zij partner geworden van Assen Slim Bereikbaar, wat onder meer inhoudt dat medewerkers gebruik kunnen maken van de e-bikeregeling. Swedish Match nu partner van Assen Slim Bereikbaar Naast gesprekken met werkgevers, worden vanuit Assen Slim Bereikbaar ook diverse acties en regelingen geïnitieerd. De twitterfietsactie is in december afgerond. De actie heeft veel enthousiaste tweets en reacties opgeleverd en er is vanuit de provincie ook belangstelling getoond voor een vervolg. De bestaande e-bikeregeling waarbij werknemers van bij Assen Slim Bereikbaar aangesloten bedrijven met korting een e-bike kunnen aanschaffen, wordt ook in 2016 voortgezet. Daarnaast zijn in het vierde kwartaal diverse nieuwe acties voor 2016 op het gebied van het stimuleren van het gebruik van de e-bike voorbereid. 11

12 Samenwerking met onderwijs Scholen weten de FlorijnAs te vinden waardoor we aan veel kinderen en jongeren informatie kunnen geven. We gaan daarbij in op het belang van de FlorijnAs voor de stad, maar we wijzen ook op de mogelijkheid voor jongeren om in de toekomst een technisch beroep te kiezen. Hieronder een aantal voorbeelden: Kinderen van de Theo Thijssen school op bezoek Op 15 oktober werden leerlingen van de Theo Thijssenschool ontvangen in de Raadszaal van het gemeentehuis. Al wandelend bezochten de leerlingen de Blauwe Klap in aanbouw en werd een kijkje genomen bij een brugonderdeel dat op een vrachtschip in de Havenkolk lag. Het bezoek werd afgesloten in de showroom met een uitleg bij de maquette. Workshopdag dr. Nassaucollege Op 9 november namen 120 leerlingen van het Nassaucollege 4e klas VMBO-t deel aan een workshopdag over de FlorijnAs. In een carrousel met vijf verschillende workshops fietsten de leerlingen onder begeleiding van hun docent door de stad voor een bezoek aan de verschillende FlorijnAsprojecten. Daarbij werd een uitleg gegeven en werkten de leerlingen aan een opdracht. Sluis 1, de nieuwe bestemming van het Veemarktterrein en de ecopassage bij Bosbeek-Nijlandsloop waren een onderdeel van deze dag. Ook van Hattem Blankevoort en de BAM hebben (een deel van) een workshop voor hun rekening genomen. Techniekleerlingen van het Drenthe College bij Sluis 1 Tien leerlingen van de opleiding installatietechniek brachten een bezoek aan Sluis 1. Van tevoren was de technische tekening opgestuurd naar de school, zodat in de klas aandacht besteed kon worden aan de bouw en de installatietechniek van de sluis. Leerlingen Dr. Nassaucollege tijdens workshopdag Studenten van Stenden helpen bij vormgeven opdracht Studenten van de Pabo Stenden zetten zich in om opdrachten te maken voor leerlingen van basisscholen die de FlorijnAs bezoeken. Bij de opdracht wordt de informatie over de FlorijnAs voor de verschillende leeftijdsgroepen begrijpelijk gemaakt. Met een aantal gerichte opdrachten kunnen de kinderen zelf aan de slag, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de showroom. Honors Design Challenge met 30 studenten van het HIT In dit project wordt door 30 studenten van het HIT gewerkt aan sensortoepassingen voor het toekomstige stationsgebied. Bijvoorbeeld om reizigers de weg naar hun bestemming in Assen (Drents museum, onderwijsinstellingen e.d.) te wijzen of de aansluiting op vervolgvervoer te laten zien. Maar ook wordt onderzocht hoe met digitale toepassingen gewerkt kan worden aan de omgeving en de sfeer in het stationsgebied. Dit project wordt afgerond in

13 2.4 Communicatie Blauwe As Eind oktober hebben we in het Gezinsblad een Blauwe As-special geplaatst met alle informatie over de aanleg van de vaarroute en de planning. Ook hebben we veel media-aandacht gegenereerd voor de montageweek van de Blauwe Klap van 12 tot 16 oktober. Voor belangstellenden is ter plaatse een veilige kijkplek ingericht. Op 11 december is de openstelling van de Blauwe Klap gevierd met de allereerste rit over de brug per duurzame Tesla. Eerste auto over de Blauwe Klap Om de verkeershinder bij de Triade als gevolg van de herinrichting Kanaal ZZ zoveel mogelijk te beperken, is er samen met ondernemers en bewoners in het gebied naar goede oplossingen gezocht. Stadsboulevard De communicatie over de Stadsboulevard Noord is de afgelopen periode gecombineerd met de aanleg van de Blauwe Klap. In december hebben we de communicatie over de uitvoering van het Rolderdek en de kruising met het Abel Tasmanplein voorbereid. Stationsgebied In het vierde kwartaal richtte de communicatie zich vooral op het tijdelijk station en de Stationsstraat. Er is hierover een nieuwsbrief Stationsgebied verschenen die breed verspreid is onder omwonenden en bedrijven. Ook hebben we begin december een special geplaatst in het Gezinsblad waarin we de verschillende projecten in het stationsgebied nader hebben toegelicht. Om een afscheidsboekje te kunnen maken van het huidige en het vorige station, is een oproep geplaatst om persoonlijke verhalen over de stations te delen. Dit heeft vele enthousiaste reacties opgeleverd. Ook rond de bouw van de autotunnel is het communicatietraject gestart. In nauw contact met de aannemer zijn direct omwonenden geïnformeerd over de nutswerkzaamheden in hun straat en hebben zij daarbij kennisgemaakt met de omgevingsmanager. Verder zijn er vanuit de aannemer brieven uitgegaan naar omwonenden over de start van de werkzaamheden aan de hellingbaan van de Vredeveldse tunnel en heeft ProRail omwonenden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden aan de voetgangersbrug over het spoor. Deze brieven zijn altijd vooraf met het communicatieteam van de FlorijnAs afgestemd. 13

14 Assen Slim Bereikbaar In november zijn we gestart met een digitale nieuwsbrief over Assen Slim Bereikbaar voor bedrijven en organisaties in Assen. De nieuwsbrief verschijnt iedere eerste week van de maand en bevat onder meer een overzichtelijke kaart van alle werkzaamheden in de stad in de betreffende maand en informatie over acties die vanuit Assen Slim Bereikbaar geïnitieerd worden. De brief geeft gehoor aan de vraag van ondernemers en organisaties om op de hoogte gehouden te worden van de werkzaamheden en is dan ook enthousiast ontvangen. Hetzelfde kaartje met werkzaamheden wordt vanaf november ook elke eerste week in de Berichten van de Brink geplaatst met toelichting op alle werkzaamheden voor die maand en komt ook terug op de FlorijnAs-site, twitter en Facebook. Assen Slim Bereikbaar wordt vanaf 2016 de kapstok voor alle informatie over de bereikbaarheid van de stad. Wij hebben daarom in december een logo ontwikkeld dat vanaf 2016 bij alle uitingen vanuit Assen Slim Bereikbaar geplaatst wordt. Bosbeek/Nijlandsloop en Assen-aan-de-Aa Op 6 november hebben we voor omwonenden een informatieve wandeling georganiseerd over de aangepaste loop van Bosbeek/Nijlandsloop. Dit hebben we opgepakt in samenwerking met het project Assen-aan-de-Aa. De wandeling trok veel deelnemers die zich naar tevredenheid hebben laten informeren over de ontwikkelingen. Op 14 december is de pers op onze uitnodiging aanwezig geweest bij de uitreiking van een kerstattentie aan de meewerkers als dank voor hun inzet bij de aanleg van de nieuwe natuurpaden in natuurgebied Amelte. Relatiemanagement en representatie In oktober hebben we met een informatiestand deelgenomen aan de RSP-marktdialoog in het Provinciehuis. Ook zijn er de afgelopen maanden weer diverse bezoeken aan de showroom FlorijnAs geweest. 14

15 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Fasering 15

16 Toelichting Algemeen In bovenstaande overall faseringskaart is de planning van de verschillende deelprojecten opgenomen. In onderstaande tekst wordt een korte toelichting gegeven op de planning en staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage vermeld. Doelstelling planning FlorijnAs /RSP-gelden De gemeente heeft de verplichting om de projecten van de FlorijnAs vóór 2020 te realiseren, omdat de RSPgelden op dat moment besteed moeten zijn. Ondanks dat er wijzigingen in de planning van enkele projecten zijn opgetreden, is de afronding in het jaar 2020 niet in gevaar. Blauwe As De Industriewegbrug is inmiddels opengesteld voor verkeer. De afrondende werkzaamheden aan de Industriewegbrug lopen door t/m maart 2016 en zijn in ieder geval afgerond voor het begin van de werkzaamheden aan het Rolderdek en de autotunnel-noord. De werkzaamheden aan de Weiersbrug (brug Nobellaan) zijn gestart op 1 juli 2015 (na de TT) en lopen door t/m maart De werkzaamheden aan de Groningerbrug (brug Groningerstraat) starten in het tweede kwartaal van 2016, nadat de Weiersbrug weer open is voor verkeer. De exacte planning van de werkzaamheden aan de Groningerbrug is nog niet bekend. De werkzaamheden aan Sluis II en Havenkade zullen naar verwachting starten in het 2e kwartaal van 2016 en in het 2e kwartaal 2017 worden opgeleverd. Stadsboulevard Noord De planning van de werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Industrieweg (ter plaatse van het Veemarktterrein) is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De planning van de werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising/Rolderdek is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Stadsboulevard Zuid De planning van de werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid beginnen naar verwachting in april De voorbereidende werkzaamheden, zoals het gereed maken van de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat, starten in Tunnel De Maten De planning van de werkzaamheden aan de tunnel De Maten is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Het beroep dat was ingediend tegen het bestemmingsplan is ingetrokken. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Hierdoor kunnen voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen, mogelijk eerder worden uitgevoerd. Stationsgebied Het eerste deel van de Stationsstraat (vanaf de Oostersingel tot de oude Stationsstraat) is in oktober/november 2015 heringericht. Deze werkzaamheden zijn volgens planning medio november afgerond. Vanaf februari 2016 wordt het tweede deel van de Stationsstraat heringericht. De herinrichting van de Stationsstraat wordt afgerond voordat de werkzaamheden aan de autotunnel-noord beginnen. De planning van de werkzaamheden ten behoeve van de autotunnel/vredeveldsetunnel is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. In het 4e kwartaal 2015 is gestart met het uitvoeren van de tijdelijke maatregelen zoals het plaatsen van een voetgangersbrug. In februari 2016 wordt het tijdelijke station in gebruik genomen. Vervolgens wordt het huidige stationsgebouw gesloopt. De planning met betrekking tot de nieuwbouw van het stationsgebouw en het busstation is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. 16

17 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 1 oktober 2015 heeft u de geactualiseerde investeringsraming FlorijnAs 2015 vastgesteld. Ten opzichte van deze investeringsraming zijn er in deze rapportage geen wijzigingen te melden De realisatie tot en met 31 december 2015 en de bijbehorende prognose van de uitgaven afgezet tegen de raming zien er als volgt uit: Project Investeringsraming vastgesteld september 2015 Realisatie per 31 december 2015 Prognose uitgaven vanaf januari 2016 Totale uitgaven Ruimte Bedragen x 1 miljoen Programmakosten 9,2 6,9 2,2 9,2 - Minder hinder 3,8 1,1 2,7 3,8 - Blauwe As 43,2 33,6 9,6 43,2 - Stadsboulevard 24,1 10,2 13,9 24,1 - Stationsgebied 57,3 10,1 47,2 57,3 - Mandemaattunnel 12,3 0,8 11,6 12,3 - Assen Zuid 22,1 16,1 6,0 22,1 - Totaal FlorijnAs 172,0 78,9 93,1 172,0 - Voor de hoofdstructuur in het werklandschap Assen-Zuid is nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. Bij een aantal projecten is sprake van meerwerk, dit kan echter worden opgevangen binnen de post Onvoorzien van het desbetreffende project. In 2016 zal gebruik worden gemaakt van software waarmee een betere prognose van de nog te verwachten uitgaven kan worden opgesteld. De implementatie hiervan vindt plaats in het tweede kwartaal van Ook intensiveren wij het overleg met de projectleiding van de diverse FlorijnAs-projecten. Deze gesprekken gaan nog meer inzicht opleveren in de stand van zaken van de projecten. 3.2 Dekking van de investeringen Op basis van de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt vanaf 1 juli 2015 de rijksbijdrage ad 21,4 miljoen voor het jaar 2015 via het gemeentefonds uitgekeerd. De gemeente heeft dan nog een bedrag tegoed van het ministerie van 45,9 miljoen. Er is in 2015 geen begrotingsruimte meer bij het ministerie om nog een extra bedrag uit te keren. Eind 2015 is een begin gemaakt met een nadere analyse van de cofinancieringsopgave in het algemeen (provincie, RGA) en die van de gemeente in het bijzonder. Dit naar aanleiding van de aanstaande controle van de jaarrekening

18 4. Risico s programma FlorijnAs Actualisatie 4e kwartaal 2015 In het vierde kwartaal zijn de programmarisico s geactualiseerd. Dit zijn de risico s die niet gedekt worden uit de posten onvoorzien die bij elk FlorijnAs-project zijn geraamd. De opbrengst van de actualisatie is financieel vertaald: het ingeschatte bedrag van het risico en de kans dat het risico zich kan voordoen. De uitkomst van deze financiële vertaling is afgezet tegen de hoogte van de risicovoorziening. De mogelijke risico s die uit de actualisatie naar voren zijn gekomen zijn: 1) Aanleg perrontunnel door ProRail gebeurt niet integraal 2) ProRail hanteert extra opslagen voor risico s en brengt onvoorziene kosten in rekening 3) Verwervingen vallen hoger uit dan geraamd 4) Aanbestedingen vallen tegen 5) Nutsbedrijven gaan extra kosten in rekening brengen 6) Er worden schadeclaims ingediend 7) Niet alle BTW op de projecten is compensabel Op basis van de kansberekening wordt het risicobedrag ingeschat op 6,4 miljoen (afname van 0,3 miljoen t.o.v. derde kwartaal door een gerealiseerde verwerving). De stand van de risicovoorziening bedraagt eind december miljoen (plus 0,2 miljoen t.o.v. vorige kwartaal: afname door gerealiseerde verwerving en toename door BTW-correctie in rijksbijdrage). De volgende beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico s zoveel mogelijk te beperken: Ad 1 en 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Ad 7: Samen met het projectmanagement en de directie van ProRail worden de ramingen van ProRail geanalyseerd en stuurt de gemeente door middel van haar eigen projectmanagement en directie Er wordt zo scherp mogelijk onderhandeld De aanbestedingsmarkt wordt scherp in de gaten gehouden om tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen Er wordt vastgehouden aan de contracten met de nutsbedrijven Er worden geen schadeclaims toegekend en er wordt vastgehouden aan de wettelijke verplichting Er vindt regelmatig overleg plaats met externe belastingadviseurs 18

19 Bijlage 1: Lijst gebruikte afkortingen - BB1 programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen - BKP Beeldkwaliteitsplan - BLVC-plan Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan - CT Civiel Techniek - DO Definitief Ontwerp - EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving - FGP Fonds Grote Projecten - GB Grondbedrijf - FA FlorijnAs - I&M Infrastructuur en Milieu - IPOR Inrichtingsplan Openbare Ruimte - ISD AAT Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo - KCC Klant Contact Center - OV bureau Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe - RGA Regio Groningen Assen - RSP Regionaal Specifiek Programma - SBP Stadsbedrijvenpark - SBV Stadsboulevard - SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland - SROI Social Return On Investments - TRZ Toeristisch Recreatieve Zone - OV-bureau Openbaar Vervoerbureau - VMSA Verkeersmanagementsysteem Assen - VO Voorlopig Ontwerp - WKO/WKK Warmte-Koude Opslag/Warmtekrachtkoppeling 19

20 RSP schema RSP Regionaal Mobiliteits Fonds RSP Bereikbaarheid (prijspeil 2015) Ruimtelijk Economisch Programma Lijnorganisatie Concrete Projecten Sensor 7,0 Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs FlorijnAs Gebiedsontwikkelingen Grondbedrijf Overige ontwikkelingen 172,0 Programmamanagement Blauwe As 2e fase Assen Zuid Infrastructuur Stationsgebied Stadsboulevard incl. Mandemaattunnel Havenkwartier Assen Zuid werklandschap Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen aan de Aa Toeristisch rec.r zone 13,0 43,2 22,1 57,3 36,4 101,8 3,0 Bedragen x 1 miljoen exclusief BTW 20

21 Kwartaalrapportage 4e kwartaal