Kwartaalrapportage. 3e kwartaal

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 3e kwartaal

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 17 Bijlage 1: Lijst met afkortingen 18 Bijlage 2: RSP schema 19 Colofon: Gemeente Assen Programma FlorijnAs; telefoon: info@assen.nl facebook: FlorijnAs fotografie: gemeente Assen en met dank aan de Verhoeve Groep. oktober 2015 Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden juli, augustus en september De wijzigingen ten opzichte van de tweede kwartaalrapportage 2015 zijn hierin verwerkt. In de Blauwe As is de voorbereiding van de plaatsing van de Blauwe Klap in november in volle gang. De voorbereiding voor de bouw van Sluis 2 is van start gegaan. Ook in het Stationsgebied is de uitvoering van start gegaan met het verleggen van kabels en leidingen. Andere grondwerkzaamheden op en rond het Stationsgebied zijn begonnen. De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Noord zijn volop zichtbaar. Door gebruik te maken van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk beperkt. Ook voor de veiligheid van voetgangers en fietsers is veel aandacht. Voor de Stadsboulevard Zuid zijn de voorbereidingen gestart. Er is veel overleg met omwonenden en aanliggende bedrijven en organisaties. Ook de gebiedsontwikkelingen worden met veel zorg en aandacht voorbereid en uitgevoerd. Overleg en samenwerking zijn voorwaarden om te komen tot een optimale uitvoering. Dat geldt zowel voor het Werklandschap Assen-Zuid als bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en een woonprogramma voor het Havenkwartier. Ook in de andere projecten zoals de Revitalisering Stadsbedrijvenpark is voortdurend overleg met betrokkenen een voorwaarde bij de uitvoering van plannen. Werk in uitvoering aan de Blauwe As Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

4 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten Blauwe As De uitvoering van het werk Weiersbrug inclusief openbare ruimte Het Kanaal zuidzijde is vanaf 1 juli van start gegaan. De toekomstige locatie van de Weiersbrug is gestremd en er is een omleidingsroute van toepassing. We constateren dat verkeersgebruikers de nieuwe routes weten te vinden en de hinder is beperkt. De openbare ruimte noordzijde van deelgebied 2 van de Blauwe As (van Nobellaan tot Industrieweg) is in afronding. Het beheer blijft het gehele jaar nog voor rekening van de aannemer, waarna definitieve oplevering volgt. Het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen aan de woningen van Het Kanaal NZ tussen de Groningerstraat en de Industrieweg is volop in uitvoering, de eerste woningen zijn opgeleverd. We ronden de werkzaamheden voor de winter af. Aan de Industrieweg is de bouw van de de Blauwe Klap in volle gang, inclusief de aanpak van de openbare ruimte. De tijdelijke rotonde ten noorden van de bruglocatie functioneert goed. De Fabriuciusstraat is inmiddels weer in gebruik genomen. In het vierde kwartaal wordt de brug gemonteerd. De definitieve oplevering vindt naar verwachting begin tweede kwartaal 2016 plaats. We lopen hiermee lichte vertraging op ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Dit heeft geen gevolgen voor de planning van andere FlorijnAs-projecten. Onderdeel Blauwe Klap wordt gelast bij Volker Staal en Funderingen in Rotterdam 4 Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

5 Het laatste werk van de Blauwe As is gegund. Het betreft de sluis (sluis2) die in het Havenkwartier komt te liggen. U bent afzonderlijk geïnformeerd over het kort geding dat rond deze aanbesteding heeft plaatsgevonden. De vorderingen van de eiser zijn afgewezen. We starten dit werk met lichte vertraging. Dit betekent dat start en opleverdatum zijn verschoven met drie maanden. Hierdoor ligt de huidige opleverdatum op 1 april Bij de drie autobruggen zijn de SROI-doelstellingen ingevuld. Hierdoor kunnen 25 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd Stationsgebied In het derde kwartaal van 2015 is het werk aan de Stationsstraat gestart met het verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven. Op 28 september is aannemer Hoornstra begonnen met de werkzaamheden aan de riolering en de herinrichting van de Stationsstraat. De eerste fase van het werk is half november klaar, zodat de Stationsstraat in de decembermaand goed toegankelijk is voor bezoekers aan de binnenstad. De totale herinrichting is klaar voordat in april 2016 gestart wordt met de bouw van de Overcingeltunnel. Dit werk is in juli definitief gegund aan de BAM Infra en de voorbereidingen zijn in volle gang. De bouw van de bouwkuip voor de fietsenstalling onder het Stationsgebouw is onderdeel van het contract met de BAM. Werkzaamheden Stationsstraat In de tweede kwartaalrapportage is genoemd dat twee verwervingen in het stationsgebied moeizaam verlopen. Voor een van deze (deel)percelen is de onteigeningsprocedure gestart. Daarbij blijven wij minnelijk met deze partij in gesprek in de hoop tot een oplossing te komen. Het andere perceel is recent verkocht aan een nieuwe eigenaar. Hiermee zijn we in gesprek. Hij is op de hoogte van de situatie. Het afgelopen kwartaal is veel tijd en energie geïnvesteerd in gesprekken met ProRail naar aanleiding van het uitstel van de Trein Vrije Periode (TVP). Vanwege de verschijningsfrequentie van de kwartaalrapportage is het lastig u via deze weg te informeren over de meest recente ontwikkelingen. Wij houden u daarom ook aanvullend via memo s en brieven Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

6 op de hoogte van nieuwste ontwikkelingen. Op het moment van schrijven lijkt een nieuwe TVP in het voorjaar van 2017 haalbaar. Assen heeft een sterke voorkeur uitgesproken voor dit moment, omdat dit voor de totaalplanning van het Stationsgebied het meest gunstig is en de minste vertraging oplevert. In augustus 2016 wordt volgens de standaardprocedure de TVP definitief vastgesteld voor De gang van zaken rondom de TVP heeft ervoor gezorgd dat het opstellen van een aantal noodzakelijke overeenkomsten tijdelijk on hold stond. Er wordt nu gewerkt aan een snelle afronding en ondertekening van een Overeenkomst Tijdelijke Maatregelen tussen NS, ProRail en gemeente en een realisatieovereenkomst voor de perrontunnel tussen ProRail en de gemeente. Verder is gestart met de voorbereiding van de realisatieovereenkomst van het stationsgebouw, een overeenkomst tussen NS, ProRail en de gemeente. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, informeren wij u daarover Stadsboulevard Noord De reconstructie van het wegvak langs het Veemarktterrein is gestart en wordt eind 2015 afgerond. Met omliggende bedrijven vindt regelmatig persoonlijk overleg plaats. De reconstructie van de kruising met het Abel Tasmanplein en van het Rolderdek wordt in het najaar van 2015 aanbesteed. De werkzaamheden starten in april Om de bereikbaarheid van de binnenstad te garanderen is naar volle tevredenheid een tijdelijke rotonde aangelegd bij het Abel Tasmanplein. Onderzocht wordt hoe de rioolvervanging in de Paul Krugerstraat en Rolderstraat kan worden gecombineerd met de herinrichting van het Veemarktterrein. De werkzaamheden hiervoor starten na de TT De SROI-doelstelling is bij dit werk grotendeels ingevuld. Hierdoor is tot nu toe 1 arbeidsplaats gerealiseerd. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

7 Stadsboulevard Zuid De reconstructie van de Stadsboulevard Zuid wordt in overleg met omliggende bedrijven, organisaties en bewoners voorbereid. De bereikbaarheid van het ziekenhuis en de maatregelen voor tijdelijke omrijroutes zijn belangrijke onderwerpen die uitgebreid met belanghebbenden worden besproken. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de continuïteit van het verkeer van en naar het ziekenhuis, de vormgeving van de kruising met de Pelikaanstraat, de verkeerssituatie rond de NAM en de inrichting rond de kantoren van de Rijks Gebouwen Dienst. Langs de hoofdrijbaan van de Stadsboulevard wordt dimbare verlichting geplaatst. Voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt de bezwarenprocedure doorlopen. De termijn hiervoor is gesloten en er zijn twee beroepen ingediend die op 30 november aanstaande behandeld worden door de Raad van State. De voorbereidende werkzaamheden en het verleggen van nutsvoorzieningen starten in het tweede kwartaal van Ten behoeve van de bouw van de autotunnel De Maten (Mandemaattunnel) start in het najaar de onteigeningsprocedure voor het verkrijgen van (een deel van) het kantoorgebouw van de Nürnberger Groep. Aan de oostzijde van het spoor wordt in 2016 gestart met de gebiedsontwikkeling Assen Zuid Infra De uitvoering van de werkzaamheden zijn afgerond. Het verkeer stroomt goed door en bij evenementen is het TT-circuit goed bereikbaar. Over de bewegwijzering vanaf de nieuwe op- en afritten naar het TT circuit wordt nog onderhandeld met Rijkswaterstaat. Nieuwe afslag Assen-Zuid Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

8 2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in het kort geding tegen Tuinmarkt Rudolphus stellen we een vervolgstrategie op. De rechterlijke uitspraak is richtinggevend. Er is vertraging opgetreden aan de kant van de geïnteresseerde partij voor ontwikkeling in de zuidwesthoek van het Werklandschap. De onderhandelingen met de tweede geïnteresseerde partij zijn gaande. Wanneer sprake is van een ontwikkelovereenkomst met een van beide partijen ontvangt u een voorstel voor het uitvoeringskrediet infrastructuur Havenkwartier Voor het Veemarktterrein is gewerkt aan een stedenbouwkundig plan en een woonprogramma. Zowel de kosten als potentiële opbrengsten van dit plan zijn in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een concept-grondexploitatie voorbereid. Ook zijn we met onze partner in dit gebied (Threanth) in gesprek om tot een ontwikkelovereenkomst te komen. Verder wordt voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan voorbereid, waarin zowel woningbouw, als evenementen en parkeren de ruimte krijgen. Op dit moment wordt het Veemarktplein in overleg met de stakeholders verder vormgegeven. We streven ernaar dit plein te realiseren tussen de TT 2016 en TT De woningbouw kan pas plaatsvinden als hiervoor een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld en er voldoende woningen verkocht zijn. Wij gaan er nu vanuit dat dit begin 2017 zal zijn. U wordt te zijner tijd geïnformeerd over de ontwikkelingen Revitalisering Stadsbedrijvenpark Op 22 september hebben we met ondernemers de effecten van de maatregelen binnen het project Revitalisering Stadsbedrijvenpark geëvalueerd. Dit omdat de subsidies voor Gevels en Voorerven en Zonnepanelen in het derde kwartaal opnieuw geen gebruik is gemaakt. Tijdens de evaluatiebijeenkomst klonk er vooral een stevige roep om de aanleg van een glasvezelnetwerk zoveel mogelijk te bevorderen. De business case voor de aanleg van glasvezel is in het derde kwartaal nader bestudeerd op mogelijkheden voor private investeringen in combinatie met gedeeltelijke dekking via het Revitaliseringsplan. De wetgeving op het gebied van staatssteun is hierbij leidend. Stadsbedrijvenpark Uit de reacties blijkt dat er weinig behoefte is aan voortzetting van de subsidieregelingen voor gevels en voorerven en zonnepanelen. Verbeteringen aan bedrijfspanden zijn soms gewenst, maar dan wel in bredere zin dan alleen de voorgevel. Verder moet de subsidie altijd worden aangevuld met een eigen bijdrage, wat voor veel kleine bedrijven een probleem is. Ook kwam in de evaluatiebijeenkomst naar voren dat de fysieke projecten op het Stadsbedrijvenpark zeer worden gewaardeerd. Het gaat hierbij om de Fokkerkruising, de W.A. Scholtenrotonde, extra aantakking op de Europaweg- Noord, de herinrichting van de parallelwegen en een veilige oversteek in de Borgstee. Daarbij onderstreepten de aanwezigen ook de verbetering die deze projecten voor de openbare ruimte. De herinrichting van de parallelwegen van de Industrieweg vordert gestaag en verloopt volgens planning. De oostzijde is voor meer dan de helft af en het plan is dit eind 2015 af te ronden. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

9 De nieuwe W.A. Scholtenrotonde Wel blijkt er voor een aantal straten behoefte te zijn aan veilige voetpaden, verbetering van de werking van de straatverlichting en een aanvulling en opfrissing van het openbaar groen. Tot slot spraken de ondernemers zich uit voor de aanleg van een veiliger kruising van de Claes van Gorcumstraat met de Industrieweg bij de Shell/ Univé/Praxis. We onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om binnen de (financiële) kaders van het project uitvoering te geven aan de ideeën en wensen van de ondernemers Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) De onderzoeken naar de mogelijke vestiging van een Factory Outlet Center en een ijsbaan in de TRZ lopen nog. Over de ontwikkelingen rond het Verkeerspark is op dit moment geen nieuwe informatie te geven. Verder zijn er verschillende kleinere initiatieven in de TRZ. Zodra de plannen concreter zijn, informeren wij u hierover Landschap Assen aan de Aa Het project Hermeandering Anreeperdiep/Deurzerdiep van het Waterschap Hunze en Aa s, is nog volop in uitvoering. Het project wordt eind 2015 afgerond. Nijlandsloop Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

10 Nijlandsloop Bosbeek/Nijlandsloop Het ontwerpproces is in volle gang. De bespreking van het voorlopig ontwerp met de inwoners vindt in het vierde kwartaal plaats. De uitvoering van het project start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van Amelte De uitvoering is begonnen. Voor de werkzaamheden in het noordelijk deel van Amelte is de planologische procedure afgerond. Het familiepad is aanbesteed en gaat in uitvoering. Meewerkers van Werkpunt voeren een substantieel deel van de werkzaamheden uit, waaronder de aanleg van zandpaden en de aanplant van bos in Amelte Noord en Zuidoost. Met het opdoen van deze werkervaring nemen voor hen de kansen op de arbeidsmarkt toe. De werkzaamheden langs de stadsrand worden binnenkort aanbesteed. 2.3 Programmatische opgave Minder hinder Slim plannen Over het derde kwartaal zijn geen bijzonderheden te melden. Slim bouwen In het derde kwartaal is besloten de werkzaamheden in de Stationsstraat aan te passen, zodat de straat van half november tot eind december 2015 toegankelijk is in verband met de feestdagen. Verkeersmanagement In het derde kwartaal hebben zich de volgende situaties voorgedaan: De stremming van het Kanaal ZZ nabij de Industrieweg leidt tot een verschuiving van verkeer naar de Groningerstraat en het Abel Tasmanplein/Rolderstraat. De stremming van de Nobellaan leidt tot een verschuiving van verkeer naar de Groningerstraat en Troelstralaan/ Vaart ZZ. De stremming van de Stationsstraat leidt tot een verschuiving van verkeer naar het Abel Tasmanplein/ Rolderstraat. Met name de Groningerstraat en het Abel Tasmanplein/Rolderstraat worden drukker door de gelijktijdige stremmingen. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

11 Vanaf juli 2015 zijn de effecten op de Groningerstraat merkbaar vanwege de stremming Nobellaan en Kanaal ZZ. De wachtrijen zijn langer geworden, maar de doorstroming is nog acceptabel. Vanaf oktober 2015 zijn de effecten op het Abel Tasmanplein/Rolderstraat merkbaar door de stremming van de Stationsstraat. Hiervoor zetten we de volgende maatregelen in: Bij de kruising Groningerstraat Kanaal zijn de verkeerslichten bijgesteld. Bij de kruising Abel Tasmanplein Rolderstraat worden vanaf oktober 2015 voorsorteervakken aangeduid. Verkeer met bestemming centrum wordt met de dynamische route-informatiepanelen van het verkeersmanagementsysteem verwezen via de Europaweg-West. Er wordt gerichte communicatie ingezet voor de bezoekers van de binnenstad. Mobiliteitsmanagement (Assen Slim Bereikbaar) In het derde kwartaal is hard gewerkt aan het mobiliteitsprogramma Beter Benutten dat voor Assen is omgedoopt in Assen Slim Bereikbaar. In september is de twitterfietsactie gestart. Assen Slim Bereikbaar biedt daarbij drie e-bikes aan die iedere week van (bekende en minder bekende) Drentse eigenaar wisselen. Met als voorwaarde dat zij actief twitteren over hun ervaringen. Doel van de actie is het gebruik van de fiets, in het bijzonder voor woon-werkverkeer, te bevorderen. De actie duurt tot 1 december Verder zijn met profit- en non-profit organisaties in de stad gesprekken gevoerd. Met bedrijven op het Stadsbedrijvenpark is gebrainstormd over mobiliteitsmaatregelen, onder meer over een gebiedsgerichte fietsaanpak. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor een bijeenkomst met afgevaardigden uit het onderwijs rondom de mogelijkheden op het gebied van mobiliteitsmanagement Samenwerking met onderwijs Direct na de zomervakantie zijn de voorbereidingen gestart voor concrete projecten om leerlingen en studenten kennis te laten maken met de FlorijnAs. Met als doel hen enthousiast te maken voor de techniek en het technisch onderwijs. Er zijn activiteiten in voorbereiding met het HIT, het Dr. Nassaucollege, het Drenthe College, CSG Vincent van Gogh en OBS Theo Tijssen. Met hogeschool Stenden is overleg over de inzet van Pabo-studenten bij de gastlessen. Over de uitvoering van de diverse activiteiten rapporteren wij in het vierde kwartaal. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

12 2.4 Communicatie Stationsgebied Op dinsdag 7 juli ondertekenden wethouder Harmke Vlieg-Kempe en de gemeente en BAM Infra op het Stationsplein het contract voor de bouw van de Overcingeltunnel. Inwoners laten zich informeren tijdens inloopavond Stationsstraat In augustus zijn de bewoners van de Stationsstraat via een brief geïnformeerd over de start van de nutswerkzaamheden in hun straat en zijn zij uitgenodigd voor een inloopavond op 14 september. Hierbij was de aannemer aanwezig om de planning en fasering van de werkzaamheden toe te lichten. De avond werd goed bezocht en verliep in een prettige sfeer. Aanvullend is in de weken daarna uitgebreid gecommuniceerd over de start en de fases van de werkzaamheden via flyers, website FlorijnAs en Berichten van de Brink. Blauwe As Op 22 juni heeft de tweede inloopbijeenkomst Weiersbrug plaatsgevonden in het gebouw van Defka aan de Venestraat. De opkomst was matig, maar dit kan ook een goed teken zijn. Direct na de TT is de kruising Nobellaan/Weiersstraat afgesloten. We hebben hierover volop gecommuniceerd via de gemeentelijke kanalen. Bouwcommunicatie is een voortdurend punt van aandacht, we zetten hier met succes onze gemeentelijke middelen voor in. De aannemers zijn verantwoordelijke voor het omgevingsmanagement en onderhouden contacten met direct aanwonenden en stakeholders. We trekken hierin samen op. Stadsboulevard We richtten ons dit kwartaal met name op uitvoeringscommunicatie over de herinrichting van de parallelwegen door Heijmans en de start van de werkzaamheden langs het Veemarktterrein door Arcadis Uitvoering BV. Arcadis onderhoudt de contacten met omliggende bedrijven. Ook is er een bouwbord geplaatst. Nadat de bestemmingsplanprocedure Stadsboulevard Zuid en bezwaren en beroepen zijn afgerond, gaan we in het vierde kwartaal weer actief communiceren met bewoners en stakeholders. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

13 Minder Hinder Alle werkzaamheden en activiteiten in de stad die van invloed zijn op de bereikbaarheid worden wekelijks besproken in het Minder Hinder-loket. Dit zorgt voor een brede afstemming, waardoor we ook in het derde kwartaal in staat zijn gebleken om onze inwoners en bezoekers adequaat en op tijd te informeren over werkzaamheden. De eerste uitreiking van de drie twitterfietsen in het kader van Assen Slim Bereikbaar heeft op 9 september veel publiciteit opgeleverd en de berijders van de fietsen twitteren volop. Om ook werkgevers te informeren over de mogelijkheden die Assen Slim Bereikbaar biedt als het gaat om mobiliteitsmanagement, heeft de informatie hierover een prominentere plaats op de FlorijnAs-site gekregen. Ontvangsten en bezoeken Op 13 augustus hebben 30 leden en hun partners van de Rotary Assen een bezoek gebracht aan de FlorijnAs. Na een toelichting op de projecten in de showroom FlorijnAs heeft het gezelschap een wandeling gemaakt langs de bouwplaats van de Blauwe Klap. Ook met afgevaardigden van de gemeente Delfzijl is dit programma doorlopen. Beide bijeenkomsten zijn met veel enthousiasme ontvangen. Bezoek Rotary Assen aan showroom FlorijnAs In september zijn ook de algemene informatiebijeenkomsten voor belangstellenden in de showroom weer succesvol van start gegaan. De showroom is vanaf dit kwartaal iedere laatste dinsdag van de maand tussen en uur open voor iedereen die zich graag wil laten informeren over de FlorijnAs. Op 22 augustus zijn opnieuw bouwers van de FloijnAs uitgenodigd op het TT-circuit, nu voor het WK Motorcross. Op zondag 20 september zijn directies en bestuurders van bij de FlorijnAs betrokken organisaties en bedrijven op uitnodiging aanwezig geweest bij de British Superbike. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

14 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Fasering Tijdelijke rotonde - In gebruik tot voorjaar 2016 SBN-IW / Industrieweg thv Veemarktterrein - Gereed: Eind 2015 SBN-AT/RT/ Abel Tasmankr./Rolderdek - Start: April Gereed: April 2017 Integraal overzicht uitvoering van: - Stadsboulevard (N&Z) - Mandelmaattunnel / Dennenweg - Stationsgebied - Blauwe as - Stadsbedrijvenpark - Havenkwartier / Veemarkt Versie kwartaalrapportage 2015 Q3 Noord SBZ-DW / Dennenweg - In Uitvoering na tunnel De Maten ST-AT / Autotunnel en VVT - Start: Q Gereed: April 2018 SBZ-MT/Mti / tunnel De Maten - Start: Q Gereed: Q Herinrichting Stationsstraat - Start: Q Gereed: Q SBZ-PK / Kruising Pelikaanstraat - In 2017/2018 (tijdens werkzaamheden Europaweg zuid)) KW 6 / Industriewegbrug - Gereed: Begin 2016 KW 2/5 / Weiersbrug - Gereed: Begin 2016 KW 2/5 / Groningerbrug - Start: Begin Gereed: Eind Geen overlap met Weiersbrug Sluis II - Start: Q Gereed: medio 2017 Inrichting O.R. Westzijde Station - Start: Gereed: 2017 Tijdelijke maatregelen Spoorzone Noord - Start: Q Gereed: 2016 Inrichting O.R. Oostzijde station - Start: Gereed: Q Stationsgebouw (nieuwbouw) - Start: Q3/Q Gereed: Eind 2017 Busstation en laatste fase inrichting O.R - Start: Gereed: 2018 SBZ-OL / Overcingellaan - In 2017/2018 (tijdens werkzaamheden Europaweg zuid) SBZ-EZ / Europaweg Zuid - Start: Q Gereed: Q Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend Toelichting Algemeen Opzet hoofdstuk planning in de kwartaalrapportage De opzet van het hoofdstuk planning in de kwartaalrapportage is gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportages. In de vorige kwartaalrapportages waren overzichten opgenomen met staafdiagrammen waarin de looptijd van projecten werd aangegeven. In deze kwartaalrapportage is de overall faseringskaart opgenomen ter vervanging van de staafdiagrammen. Doelstelling planning FlorijnAs/RSP-gelden De gemeente heeft de verplichting om de projecten van de FlorijnAs vóór 2020 te realiseren, omdat de RSP-gelden op dat moment besteed moeten zijn. Ondanks dat er wijzigingen in de planning van enkele projecten zijn opgetreden, is de afronding in het jaar 2020 niet in gevaar. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

15 Blauwe As De werkzaamheden aan de Industriewegbrug zijn in uitvoering. De werkzaamheden lopen door tot begin Aandachtspunten blijven de noord-zuid verbinding op de Industrieweg en de bereikbaarheid van het centrum. De werkzaamheden aan de Weiersbrug (brug Nobellaan) zijn gestart op 1 juli 2015 (na de TT) en lopen door tot begin De werkzaamheden aan de Groningerbrug (brug Groningerstraat) starten nadat de Weiersbrug weer open is voor verkeer. De exacte planning van de werkzaamheden aan de Groningerbrug is nog niet bekend. De werkzaamheden aan de Sluis 2 en Havenkade starten, doordat er bezwaar is ingediend tegen de gunning van het werk, later dan voorzien. Naar verwachting vindt de start plaats in het 3e kwartaal van Stadsboulevard Noord De planning van de herinrichting van de Industrieweg (ter plaatse van het Veemarktterrein) is niet gewijzigd. De planning van de werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising/Rolderdek is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Stadsboulevard Zuid De planning van de werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Tunnel de Maten De planning van de werkzaamheden aan de tunnel De Maten is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Stationsgebied De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Stationsstraat zijn inmiddels gestart. De planning van de werkzaamheden ten behoeve van de Autotunnel/Vredeveldsetunnel is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. In het 4e kwartaal 2015 wordt begonnen met het uitvoeren van de tijdelijke maatregelen, zoals het plaatsen van een voetgangersbrug en een tijdelijk station. In januari 2016 wordt gestart met de sloop van het huidige stationsgebouw. De planning met betrekking tot de nieuwbouw van het stationsgebouw en het busstation is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

16 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 1 oktober 2015 heeft u de geactualiseerde investeringsraming FlorijnAs 2015 vastgesteld. Ten opzichte van deze investeringsraming zijn er in deze rapportage geen wijzigingen te melden. De ramingen zijn als volgt vastgesteld: Project Investeringsraming vastgesteld september 2015 Realisatie per 30 september 2015 Prognose uitgaven vanaf oktober 2015 Totale uitgaven Ruimte Bedragen x 1 miljoen Programmakosten 9,4 6,7 2,7 9,4 - Minder hinder 3,5 0,8 2,7 3,5 - Blauwe As 43,2 34,6 8,6 43,2 - Stadsboulevard 24,1 8,7 15,4 24,1 - Stationsgebied 57,3 8,6 48,7 57,3 - Mandemaattunnel 12,3 0,7 11,6 12,3 - Assen Zuid 22,2 15,9 6,3 22,2 - Totaal FlorijnAs 172,0 76,0 96,0 172,0 - Voor de hoofdstructuur in het werklandschap Assen-Zuid is nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. 3.2 Dekking van de investeringen Op basis van de uitvoeringsovereenkomst met het Ministerie van Infrastructuur en milieu wordt vanaf 1 juli 2015 de rijksbijdrage ad 21,4 miljoen voor het jaar 2015 via het gemeentefonds uitgekeerd. De gemeente heeft dan nog een bedrag tegoed van het ministerie van 45,9 miljoen. Aan het eind van het jaar wordt gekeken of de begrotingsruimte bij het ministerie het toelaat om dit jaar nog een bedrag uit te keren. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

17 4. Risico s programma FlorijnAs Actualisatie 3e kwartaal 2015 Ten opzichte van het tweede kwartaal 2015 heeft zich de volgende wijziging voorgedaan: Door vaststelling van de geactualiseerde Investeringsraming 2015 is de voorziening afgenomen met een bedrag van 3 miljoen. De algemene risicovoorziening bedraagt nu 7,8 miljoen. Er is een begin gemaakt met de actualisatie van de programmarisico s. Dit zijn de risico s die niet gedekt worden uit de posten onvoorzien die bij elk FlorijnAs-project zijn geraamd. De opbrengst van de actualisatie wordt nog financieel vertaald: het ingeschatte bedrag van het risico en de kans dat het risico zich kan voordoen. De uitkomst van deze financiële vertaling wordt dan afgezet tegen de hoogte van de risicovoorziening. In een raadsvergadering van 29 oktober, tijdens het informatieve gedeelte, zullen wij u de resultaten hiervan presenteren. Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

18 Bijlage 1: Lijst gebruikte afkortingen - BB1 programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen - BKP Beeldkwaliteitsplan - BLVC-plan Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan - CT Civiel Techniek - DO Definitief Ontwerp - EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving - FGP Fonds Grote Projecten - GB Grondbedrijf - FA FlorijnAs - I&M Infrastructuur en Milieu - IPOR Inrichtingsplan Openbare Ruimte - ISD AAT Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo - KCC Klant Contact Center - OV bureau Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe - RGA Regio Groningen Assen - RSP Regionaal Specifiek Programma - SBP Stadsbedrijvenpark - SBV Stadsboulevard - SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland - SROI Social Return On Investments - TRZ Toeristisch Recreatieve Zone - OV-bureau Openbaar Vervoerbureau - VMSA Verkeersmanagementsysteem Assen - VO Voorlopig Ontwerp - WKO/WKK Warmte-Koude Opslag/Warmtekrachtkoppeling Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

19 RSP schema RSP Regionaal Mobiliteits Fonds RSP Bereikbaarheid (prijspeil 2015) Ruimtelijk Economisch Programma Lijnorganisatie Concrete Projecten Sensor 7,0 Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs FlorijnAs Gebiedsontwikkelingen Grondbedrijf Overige ontwikkelingen 172,0 Programmamanagement Blauwe As 2e fase Assen Zuid Infrastructuur Stationsgebied Stadsboulevard incl. Mandemaattunnel Havenkwartier Assen Zuid werklandschap Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen aan de Aa Toeristisch rec.r zone 12,9 43,2 22,2 57,3 36,4 101,8 3,0 Bedragen x 1 miljoen exclusief BTW Kwartaalrapportage / 3e kwartaal

20 Kwartaalrapportage 3e kwartaal