Kwartaalrapportage. 2e kwartaal

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 2e kwartaal

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang werkprogramma en uitvoering projecten 3. Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 21 Bijlage 1: RSP schema 22 Bij de start van het programma FlorijnAs in 2010 is met de raad afgesproken dat u elk kwartaal wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het programma FlorijnAs. De kwartaalrapportage is opgebouwd uit 3 hoofdstukken waarin u wordt geïnformeerd over de voortgang van de projecten inclusief de planning, de financiële stand van zaken en de risico s. De toelichting op de projecten is onderverdeeld in een toelichting op de zogenaamde RSP projecten FlorijnAs en de gebiedsontwikkelingsprojecten. De RSP projecten worden gefinancierd door een rijksbijdrage inclusief regionale cofinanciering ( als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn). Hieronder vallen de volgende projecten: Blauwe As: bevaarbaar maken van het Kanaal Stationsgebied Stadsboulevard: Overcingellaan/Industrieweg en aanleg Mandemaattunnel Assen zuid infrastructuur: afrit A28 Asen zuid TT, hoofdinfrastructuur Assen zuid inclusief bijdrage fly over aansluiting N33/A28 Aanleg keerspoor station Assen voor 5/6 pendel naar Groningen. De gebiedsontwikkelingsprojecten worden gefinancierd vanuit het Grondbedrijf, het Fonds Grote Projecten, reguliere begrotingsposten of subsidies. In het Collegeprogramma is opgenomen dat de uitvoering van de FlorijnAs zal worden voortgezet. Het college richt zich daarbij op de bereikbaarheidsonderdelen. De betreffende projecten zullen binnen de financiële kaders worden afgerond, met oog voor het toekomstig beheer en onderhoud. Uitgangspunten hierbij zijn functionaliteit en doelmatigheid. Voor het Werklandschap Assen zuid kiest het college voor een gefaseerde ontwikkeling. In deze collegeperiode zal het gebied ten westen van Graswijk worden ontwikkeld als er een concrete vraag naar kavels is. Aan de kwaliteitsambitie wordt vastgehouden. Voor het Havenkwartier geldt het motto denk in vergezichten en doe kleine stappen om hier te komen. Marktpartijen, eigenaren en gebruikers in het gebied worden uitgenodigd om met initiatieven te komen. Hierbij past een passieve grondpolitiek en een actieve uitnodigingsstrategie. Woningbouw aan de randen van het Veemarktterrein is mogelijk. Tegelijkertijd blijft het beschikbaar als evenemententerrein. Dit is de tweede kwartaalrapportage van 2014 en de eerste rapportage die door uw nieuwe raad wordt behandeld. Het resultaat van de beëindiging van de RSP overeenkomst met de provincie, waarover uw raad in april 2014 heeft besloten, is in deze rapportage verwerkt. Hieronder vallen de volgende projecten: Werklandschap Assen zuid Havenkwartier Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen zuid Toeristisch Recreatieve Zone Landschap Assen aan de Aa Colofon: Gemeente Assen Programma FlorijnAs; telefoon: pfa@assen.nl facebook: FlorijnAs De meeste projecten zijn in de fase van definitief ontwerp of realisatie. In de projectgroep Minder Hinder wordt de onderlinge verbinding in relatie tot de planning bewaakt. Hier blijkt het kwetsbare evenwicht in de samenhang van het programma. Indien werkzaamheden qua uitvoering of planning veranderen, heeft dit direct (grote) gevolgen voor andere projecten qua planning en kosten. fotografie: gemeente Assen en met dank aan de Verhoeve Groep. juli Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

3 2. Rapportage voortgang werkprogramma 2014 en uitvoering projecten 2.1 FlorijnAs RSP projecten Aannemer Verhoeve Groep verfraaide de openbare ruimte langs het Kanaal. De FlorijnAs schept werkgelegenheid voor de regio Blauwe As De realisatie van de fietsbruggen bij de Vaart, Oude Molenstraat en Venestraat is gestart. De oplevering is dit jaar. Het werk sluis Alteveerstraat en de openbare ruimte van de Vaart tot aan de Nobellaan zijn afgerond en overgedragen aan beheer. De aanbesteding van de verkeersbruggen Nobellaan en Groningerstraat is vertraagd vanwege juridische procedures en wordt naar verwachting voor de zomer 2014 afgerond. De aanbesteding van het werk Industriewegbrug is definitief gegund. In het eerste kwartaal heeft één inschrijver bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing en is de gemeente gedagvaard in kort geding. Alle vorderingen van deze inschrijver zijn afgewezen, hierna kon worden gegund. De bezwaarmakende inschrijver is in hoger beroep gegaan. Dit had geen opschortende werking. Op 1 juli heeft het Hof het eerdere vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Voorbereidingen worden getroffen om de sluis Havenkade aan te besteden. De verwachting is dat het werk in het derde kwartaal 2014 op de markt kan worden gezet. De aanbesteding van de nieuwe zwaaikom aan de Havenkade is gegund. De aanleg wordt in het derde kwartaal 2014 gestart en afgerond Stationsgebied Algemeen. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan (BKP) hebben tot 9 mei 2014 ter visie gelegen. Er zijn 4 zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan en het BKP worden na de zomer naar de raad gestuurd ter vaststelling. Met de grondeigenaren wordt nog overleg gevoerd over de aankoop van de gronden. Er wordt wel rekening gehouden met een mogelijke onteigeningsprocedure. Het voorlopig inrichtingsplan openbare ruimte (IPOR) is gepresenteerd in april tijdens informatiebijeenkomsten en wordt in het tweede kwartaal afgerond. Vervolgens wordt het IPOR fasegewijs uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In oktober zal in de raad een presentatie gegeven worden over de laatste stand van zaken m.b.t. het gehele stationsgebied. Samen met NS en ProRail wordt gewerkt aan een Bereikbaar, Leefbaar, Veiligheid en Communicatieplan voor de tijdelijke situatie tijdens de bouw van de perrontunnel, autotunnel en nieuw stationsgebouw (BLVC-plan). Stationsgebouw. Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) is gestart met het opstellen van een selectieleidraad voor de selectie van een architect voor het stationsgebouw, luifels en perronkappen. Onderdeel van het stationsgebouw is het fietsparkeren. Uit de 36 aanmeldingen zijn 5 architecten geselecteerd, die een schetsontwerp gaan maken. Begin oktober wordt door de beoordelingscommissie (gemeente Assen, NS, ProRail, bureau Spoorbouwmeester en supervisor FlorijnAs) een architect gekozen die het voorlopig ontwerp mag gaan maken. NS, ProRail en gemeente Assen hebben samen het Programma van Eisen opgesteld. De raad zal hierover in oktober nader worden geïnformeerd. Autotunnel. Het ingenieursbureau voor de autotunnel en de Vredeveldse tunnel is geselecteerd en gestart met het maken van een referentieontwerp en de vraagspecificatie voor de aanbesteding. De geselecteerde aannemers ontvangen de aanbestedingsstukken in december Fietsparkeren. Bij het huidige station is er een fietsparkeerregime met betaald en onbetaald fietsparkeren. Voor de fietsparkeerplaatsen in de openbare ruimte geldt het regime onbetaald parkeren. De prognoses van het fietsparkeren laten zien dat er een verschuiving plaats vindt van betaald naar onbetaald fietsparkeren. Zeker 4 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

4 als de onbetaalde fietsparkeerplaatsen nagenoeg gelijkwaardig zijn (wat betreft ligging) aan de betaalde fietsparkeerplaatsen. De wens van NS, ProRail en gemeente is om het fietsparkeren bij het station op een kwalitatief hoogwaardige manier op te lossen. Bij voorkeur in een bebouwde stalling als onderdeel van het stationsgebouw, zodat het risico op veel rondslingerende fietsen beperkt zal zijn. Om dit op een goede manier op te lossen vinden er momenteel gesprekken plaats met NS en ProRail om de haalbaarheid te onderzoeken of een 24-uurs fietsparkeerregime mogelijk is. Dit betekent dat er de eerste 24 uur gratis geparkeerd kan worden in een bewaakte stalling. Blijft men langer dan 24 uur staan, dan moet er worden betaald Stadsboulevard De realisatie van de Stadsboulevard ten noorden van het station is begonnen met de aanleg van de Fokkerkruising (Industrieweg Fokkerstraat). Dit werk wordt dit jaar opgeleverd. Tussen de aan te leggen Industriewegbrug en Fokkerkruising wordt in het begin van het derde kwartaal voor de duur van anderhalf jaar een rotonde aangebracht t.b.v. de bereikbaarheid van het Stadsbedrijvenpark tijdens de aanleg van de diverse werken. Op 3 juli heeft een informatieavond plaatsgevonden over de Pelikaankruising. Op 7 juli heeft bij de Raad van State een zitting plaatsgevonden m.b.t. het bestemmingsplan Stadsboulevard Noord. Het ontwerp bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid wordt in het derde of vierde kwartaal van 2014 afgerond, zodat het in het eerste kwartaal van 2015 aan uw raad kan worden voorgelegd Assen Zuid Infra De realisatie van de aansluiting Assen TT is gegund en de aannemer is in april 2014 begonnen met de uitvoering. De oplevering staat gepland in mei FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid Zoals in de inleiding is vermeld, is in het collegeprogramma aangegeven dat in deze collegeperiode alleen het gedeelte ten westen van Graswijk wordt ontwikkeld. De ontwikkeling zal pas gestart worden als er voldoende vraag naar kavels is. Als gevolg van het Tracébesluit in het kader van de verdubbeling van de N33 is in het noordwestelijk deel van het werklandschap extra ruimte ontstaan. Via een aanvulling op het bestemmingsplan zal deze ruimte worden benut t.b.v. uitgeefbare grond. Er zijn onderhandelingen met een geïnteresseerde partij die zich in de zuidwest hoek van het werklandschap zou willen vestigen. Hiervoor zal naar verwachting in het voorjaar van 2015 een uitwerkingsplan opgesteld worden. In het kader van duurzame energie vorderen de onderhandelingen met Innax/Byma ten behoeve van een mestvergister en WKO/WKK installaties in het werklandschap. In het dossier Rudolphus worden, conform de afspraken in de intentieovereenkomst, de taxaties naar de beide locaties (Graswijk 20 en Amelte 20) uitgevoerd Havenkwartier Het kunstwerk op de kop van de Havenkade dat is gemaakt door kunstenaar Lambert Kamps heeft de bronzen medaille gewonnen op de European Design Award in Keulen. Gesprekken met nieuwe huurders voor het Havenkwartier lopen nog. Er is met name vraag vanuit startende ondernemers naar flexibele ruimtes. Starters willen klein beginnen met de mogelijkheid om door te groeien om zich uiteindelijk elders in Assen te vestigen. Er zijn ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage nog geen nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Samen met het Waterschap Hunze en Aa s wordt gekeken naar de mogelijkheid om de RWZI toegankelijker te maken voor wandelaars en fietsers. De RWZI is verscholen in het groen direct gelegen naast de toekomstige sluis en vormt in de toekomst een goede verbinding richting de A.H.G. Fokkerstraat. Tevens wordt er samen met het Waterschap gezocht naar een tijdelijke invulling van de voormalige slibdroogbedden. Eén van de initiatieven in dit verband richt zich op de aanplant van wilgentenen welke enerzijds gebruikt worden voor het zuiveringsproces en anderzijds gebruikt kunnen worden als biomassa. Momenteel wordt bekeken of dit plan te koppelen is aan de functie van de zuivering en haalbaar is op deze locatie. Het Havenkwartier loopt vanuit de Regio Groningen Assen mee in het Europese Seeds-project. Dit project is gericht op de tijdelijke invulling van leegstaande panden en braakliggende percelen om verpaupering tegen te gaan. Naast kennisuitwisseling, organiseren van symposia in de regio en uitwisseling van kennis met andere partners in Europa is er ook geld beschikbaar voor kleine investeringen in het gebied die zich richten op tijdelijke invulling. Samen met collega s vanuit Seeds is gewerkt aan een routing door het gebied waardoor het gebied toegankelijker wordt vanuit het noorden, westen en oosten. Naast de routing naar en door het gebied is het de bedoeling om plekken in het gebied te creëren waar wat te zien of te doen is. Voor de uitvoering van de routing is geld beschikbaar vanuit het Seeds-programma. In de voormalige Toyota-garage aan de Industrieweg hebben o.a. de volgende activiteiten plaatsgevonden, die moeten bijdragen aan de kleurverandering van het Havenkwartier: straattheater vanuit theatergroepen en Dr. Nassau College, ontwerpoverleggen voor FlorijnAs-projecten bijv. architecten Stationsgebouw, masterclasses o.a. op gebied van Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet en Platform 31, informatieavonden en inloopavonden omliggende projecten, workshops omgevingsplan t.b.v. bestemmingsplannen, bijeenkomst Healthy Aging. Er is gestart met de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan gebaseerd op het toekomstige omgevingsplan en de uitnodigingsstrategie, zoals verwoord in het Collegeprogramma. In de aanpak wordt ingespeeld op de voordelen die de Crisisen herstelwet biedt en tevens wordt al rekening gehouden met het omgevingsplan dat vanuit de Omgevingswet in de toekomst het bestemmingsplan vervangt. De afgelopen periode zijn diverse workshops gehouden rondom de thema s Programmering & Strategie, Beeldkwaliteit & Kader en Techniek & Randvoorwaarden. Deze input wordt de komende tijd verwerkt tot een plan van aanpak. Met Credo wordt gewerkt aan de invulling van de eerste bouwenvelop op het Veemarktterrein. Het gaat om de kavel gelegen aan de rand van het Veemarktterrein en de Paul Krugerstraat. Voor de Abel Tasmantoren is er een planinitiatief om de kantoren om te bouwen tot woningen. De aanpassingen van fietspaden in de omgeving van de Tasmantoren zijn onderdeel van het project Stadsboulevard. De reconstructie van dit deel van het project vindt naar verwachting plaats in Revitalisering Stadsbedrijvenpark De voorbereiding voor de civiele werkzaamheden aan de rotonde W.A. Scholtenstraat / Fokkerstraat en de parallelwegen ligt op schema. De subsidieregeling gevels en voorerven is ingevoerd. De eerste bedrijven hebben hun belangstelling hiervoor getoond. Een aantal bedrijven heeft met subsidie zonnepanelen op hun pand gelegd. De bedrijven en pandeigenaren in het revitaliseringsgebied zijn in mei 2014 op een goed bezochte informatiebijeenkomst op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de plannen. In het plan zijn subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen en voor het opknappen van panden en erven opgenomen. De regelingen zijn aantrekkelijk, maar vergen ook altijd nog een investering van de eigenaar of huurder. Het is de vraag of er genoeg investerings-capaciteit is bij de bedrijven Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) De raad is een aanvraag voor een krediet voor het doorlopen van een planologische procedure voor de geluidswal Baggelhuizen voorgelegd. De eerste opiniërende behandeling heeft plaatsgevonden op 6 juni Op 30 juni 2014 is een informatieavond voor de buurt gehouden. Een tweede opiniërende bespreking staat gepland voor 3 juli 2014 en in augustus zal de raad een besluit nemen. De aanleg kan dan begin 2015 starten. Ontwikkeling Baggelhuizer Plas: er is een ondernemersinitiatief ten behoeve van een klimpark en in- en outdooractiviteiten. In de zomer van 2014 is een intentie-overeenkomst opgesteld. Naar verwachting zal men in het najaar starten met fase 1. Het Verkeerspark zal deze zomer niet meer open gaan. De eigenaar is bezig om het Verkeerspark te verkopen Landschap Assen aan de Aa Project Anreeperdiep/Deurzerdiep: Het Waterschap Hunze en Aa s is in februari 2013 gestart met het project hermeandering Anreeperdiep/ Deurzerdiep. Het project dient uiterlijk 2015 te zijn afgerond. Het definitief ontwerp is gereed en de benodigde vergunningen zijn aangevraagd. Door de aanvraag voor een ontheffing van de Flora- en Faunawet is een vertraging ontstaan van enkele maanden. De uitvoering start hierdoor na de zomer van Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

5 Toegangspoort Deurze: De gemeente Aa en Hunze trekt dit project. Dit project is afgerond en op 13 juni 2014 heeft de officiële opening plaatsgevonden Project Bosbeek/Nijlandsloop Na de scopewijziging zoals vastgesteld door de gemeenteraad in januari van dit jaar is een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor dit project. Gesprekken met eigenaren zijn opgestart en subsidieverstrekkers zijn aangeschreven om de subsidie te formaliseren. Het ontwerpproces is ook gestart. Er wordt gewerkt naar een Voorlopig Ontwerp (VO). De ramingen worden gebaseerd op dit VO. Deze ramingen zijn daarna de basis waarop een uitvoeringskrediet wordt bepaald. De gemeenteraad zal worden gevraagd dit krediet vrij te geven Project Amelte De ingewonnen informatie is verwerkt en heeft geresulteerd in een definitieve maatregelenkaart. Deze is voor de vakantieperiode voorgelegd aan omwonenden en betrokkenen. De laatste gesprekken met eigenaren worden afgerond. De benodigde onderzoeken naar bijvoorbeeld ecologie en archeologie zijn uitgezet. Na de vakantieperiode worden de benodigde vergunningen aangevraagd. De eerste werkzaamheden kunnen naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2014 / eerste kwartaal van Minder hinder Met een combinatie van twee lokale bebordingsbedrijven is een raamcontract afgesloten. Dit raamcontract wordt gebruikt voor alle werkzaamheden die de komende jaren nodig zijn om het verkeer om te leiden. Zo kunnen snel en efficiënt omleidingsroutes worden ingesteld, aangepast en kwalitatief op orde gehouden. De subsidie voor extra mobiliteitsmanagement in het kader van Minder Hinder is vanuit het programma Beter Benutten van de regio Groningen Assen aangevraagd en toegekend. In de tweede helft van 2014 volgt een concreet plan hoe, tijdens de periode dat het noord-zuid verkeer op de Overcingellaan gestremd is, gedragsveranderingen kunnen worden bewerkstelligd, die de druk van (intern) autoverkeer enigszins verminderen. Daarbij heeft het stimuleren van fietsgebruik een prominente plek. Met de Openbaar Vervoer sector zijn concrete afspraken gemaakt over hoe de kwaliteit van het busvervoer tijdens de bouwperiode van de FlorijnAs op peil te houden. Tot slot is vlak voor de zomervakantie de website uitgebreid met een onderdeel dat volledig gaat over de werkzaamheden in de stad. Dit onderdeel is rechtstreeks bereikbaar via com en De verwachting is dat hiermee bedrijven en inwoners op ieder moment zo goed mogelijk zijn te informeren over het werk, de planning en consequenties voor het verkeer en bereikbaarheid van de stad. 2.4 Communicatie De communicatielijn, zoals die de afgelopen jaren is ingezet, verandert dit kwartaal. De planfase is voorbij en daarmee ook het participatietraject waarin bewoners meedachten over de plannen. Nu de plannen definitief worden en de uitvoering start, is de communicatie meer projectgericht. We houden bewoners op de hoogte van de werkzaamheden. Het is een natuurlijk moment om meer vanuit de projecten te communiceren in plaats vanuit het programma FlorijnAs. Het vertrouwen dat de afgelopen jaren is opgebouwd, proberen we in deze nieuwe fase vast te houden door de bewoners intensief te informeren en de consequenties die de werkzaamheden voor hen hebben te schetsen. Dat doen we persoonlijk, via brieven of informatieavonden. Een Asser fotograaf legt de verandering in de openbare ruimte en de mensen die werken aan de toekomst van Assen vast. We communiceren niet alleen de techniek, maar vooral ook de vakmensen die de werkzaamheden uitvoeren. Op die manier laten we bovendien zien hoe interessant en leuk een technisch beroep is. Daarbij sluiten we aan bij rijksbeleid om techniek onder de aandacht van jongeren te brengen. Omdat bouwen niet zonder overlast gaat, wordt het managen van de verwachtingen steeds belangrijker. Daar past een aangepaste website bij, die zich meer richt op bouwcommunicatie en omleidingen. Ook werden alle verenigingen geïnformeerd in Assen over de planning van de werkzaamheden in 2015 en werd hen gevraagd om contact te zoeken met de gemeente bij het organiseren van hun evenement. Het uitgangspunt is dat alle evenementen gewoon door kunnen gaan ondanks de werkzaamheden. Naast mondelinge en schriftelijke omgevingscommunicatie aan bewoners, zorgt een contract met een vaste leverancier ervoor dat de gemeente ten allen tijden gebruik kan maken van borden langs de weg om ook forensen goed te informeren. Dit kwartaal ook weer informatie in berichten van de Brink, nieuwsbrieven en diverse informatieavonden (onder andere Beeld & kwaliteitsplan Stationsgebied, Amelte, Pelikaankruising, Stadsboulevard Zuid inclusief Mandemaatunnel, geluidswal Baggelhuizen). De medewerkers van BAM Civiel Noord duwen damwanden de grond in voor de aanleg van de nieuwe Willem III brug voor voetgangers en fietsers. Het integraal plannen van alle FlorijnAs projecten en grote onderhoudswerken is een continu proces waarbij Minder Hinder de opdracht heeft om te grote cumulaties van verkeershinder te voorkomen. Doordat binnen de Blauwe As een aantal aanbestedingen vertraging heeft opgelopen als gevolg van rechtszaken, is de oorspronkelijke planning in het tweede kwartaal weer geactualiseerd en opnieuw integraal afgestemd. Ook de overige communicatie rondom Minder Hinder is in gang gezet. Een onderdeel hiervan is het raamcontract met de bebordingsbedrijven voor het verzorgen van uniforme en herkenbare (bouw)borden rondom de FlorijnAs-werkzaamheden. In het tweede kwartaal is een analyse gemaakt van het extra verkeer dat op de westelijke routes van de stad komt wanneer vanaf 2016 de Overcingellaan langdurig gestremd is. Er zijn oplossingsrichtingen bedacht zodat het (omgeleide) verkeer via de westelijke routes goed door blijft rijden. Dit om te voorkomen dat (omgeleid) verkeer alternatieve routes gaat zoeken die minder geschikt worden geacht. In het derde kwartaal worden de oplossingsrichtingen omgezet tot een concreet maatregelenpakket verkeersmanagement om de west. 8 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

6 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Planning Planning Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2014 Project Planning Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2014 Project Blauwe As Assen: afrit TT Industriewegbrug (incl. deel Kanaal en J. Fabriciusstr) Nobellaanbrug (en O.R.) Groningerstraatbrug (en O.R.) Fietsbruggen Sluis en Havenkade Mandemaattunnel Werklandschap Assen Zuid Assen Zuid Hoofdstructuur uitvoering afhankelijk van vraagontwikkeling Stadsboulevard Noord Revitalisering SBP Bestemmingsplan Fokkerkruising Industrieweg Abel Tasman Kruising / Roldertunnel W.A. Scholtenrotonde Overig ( bijv. herinrichting parallelweg) Assen aan de Aa Stadsboulevard Zuid Bestemmingsplan (SBV zuid en Mandemaattunnel) Europaweg Zuid (2 delen) en Overcingellaan Kruising Pelikaanstraat Dennenweg Amelte Nijlandsloop Aansluiting N33 - A28 (toetsende rol) Havenkwartier Stationsgebied Bestemmingsplan Openbare ruimte Autotunnel & Vredeveldsetunnel Spoorgerelateerde werkzaamheden en Perrontunnel Stationsgebouw en busstation Voorbereiding Bestemmingsplanprocedure Geplande uitvoering Al in uitvoering genomen Veemarkt Fase 1 (alleen BP procedure in beeld) Overige Fase 1 Assen Zuid TRZ Voorbereiding Bestemmingsplanprocedure Geplande uitvoering Al in uitvoering genomen uitvoering afhankelijk van vraagontwikkeling 10 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

7 Toelichting Het overzicht geeft op hoofdlijnen inzicht in de voorbereidings- en uitvoeringsplanning van de projecten van de FlorijnAs. Tevens is van de daarvoor relevante projecten ook opgenomen wanneer het betreffende bestemmingsplan in procedure is. De planning is hier en daar gewijzigd ten opzichte van het vorige kwartaal, deze worden hieronder kort toegelicht. Blauwe As De afgelopen tijd is veel aandacht besteed aan het op de juiste wijze inpassen van de planningen van de Nobellaanbrug, de Groningerstraatbrug en de Industriewegbrug. De planningen moeten noodgedwongen worden aangepast, maar de bereikbaarheid van het centrum is ook een vereiste. Er is nu een planning gemaakt die zal worden besproken met de uitvoerende aannemers. Stadsboulevard inclusief Stationsgebied De planningen van de Stadsboulevard en het Stationsgebied blijven tot op heden nagenoeg in tact. De planning wordt steeds nauwkeuriger uitgewerkt en onderling afgestemd. Aandachtspunt daarbij blijft het bouwverkeer, met name in De werkzaamheden aan de Fokkerkruising zijn in volle gang. De fase aan de oostkant is al bijna gereed. Assen Zuid werklandschap Er wordt ingespeeld op initiatieven, dus een planning is moeilijk af te geven momenteel. Bij de verdere uitwerking van het project volgt ook de planning. Havenkwartier / Veemarktterrein Op dit moment is alleen de ontwikkeling van het Veemarktterrein in het planningsoverzicht opgenomen. Dit komt omdat deze ontwikkeling wat concreter is. Voor het Havenkwartier geldt dat er op marktinitiatieven wordt ingespeeld, waardoor een planning moeilijk concreet te maken is. Zie hiervoor de planningsinformatie bij de uitwerking van het project. Revitalisering Stadsbedrijvenpark Er zijn geen wijzigingen in de planning van het concrete project binnen de ontwikkeling van het Stadsbedrijvenpark: de aanleg van een rotonde op de huidige kruising W.A. Scholtenstraat en Fokkerstraat. Assen aan de Aa Voor Amelte zijn op dit moment geen wijzigingen in de planning voorzien. Voor de Nijlandsloop wordt momenteel uitvoering in 2015 voorzien. Natuurontwikkeling Amelte. Samen met bewoners zien we kansen om het gebied nog mooier en aantrekkelijker te maken. 12 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

8 De nieuwe sluis in Het Kanaal is klaar. Het geeft een goed beeld van het ambitieniveau voor de rest van de omgeving langs het Kanaal. 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 8 mei 2014 is de nieuwe investeringsraming FlorijnAs 2014 door uw raad vastgesteld. Hierin zijn ook verwerkt de effecten van de beëindiging van de samenwerking met de provincie Drenthe inzake het RSP project FlorijnAs. Voor de investeringsraming heeft dit de volgende consequentie: Aanpassing scope: Assen zuid station en fietsviaduct -/- 10,0 miljoen Tot en met juni 2014 zijn de volgende voorbereidingsen uitvoeringskredieten door uw raad beschikbaar gesteld: Beschikbaar gestelde kredieten t/m juni 2014 bedrag x 1 miljoen Voorbereiding 17,0 Uitvoering: Verbreding De Haar ,9 Herstel damwand ,6 Blauwe As deel ,7 Blauwe As deel / ,4 Stadsboulevard Graswijk ,2 Stadsboulevard Noord 11,9 Afrit A28 TT 18,6 Stationsgebied 53,6 Totaal uitvoering 126,9 Totaal kredieten 143,9 14 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

9 3.2 Dekking van de investeringen In het tweede kwartaal startte de architecten selectie voor het nieuwe station Assen. De effecten van de beëindiging van de samenwerking met de provincie Drenthe inzake het RSP project FlorijnAs heeft voor de dekking de navolgende consequenties. De gemeente kan meteen beschikken over de provinciale cofinanciering van 13,7 miljoen. Daar staat tegenover dat de gemeente het restant van het provinciaal aandeel in de rijksbijdrage RSP van 41,1 miljoen, bestemd voor openbaar vervoer projecten in zuid-oost Drenthe, nu ook afrekent. Verder ontvangt de gemeente voor de afkoop van de inverdientaakstelling 6 miljoen van de provincie. Een andere consequentie is de verlaging van de rijksbijdrage in verband met het concrete project Openbaar vervoer, station Assen zuid van 15,4 miljoen. De investeringsraming van de RSP - projecten wordt nu als volgt gedekt: De stand van de verstrekte kredieten ten opzichte van de investeringsraming is als volgt: Overzicht investeringsraming FlorijnAs projecten en beschikbaar gestelde kredieten Dekking RSP projecten Projecten Investeringsraming prijspeil 2014 exclusief compensabele BTW Voorbereidingskredieten t/m 2014 Uitvoeringskredieten t/m juni 2014 Totaal kredieten t/m juni 2014 Prognose uitgaven Ruimte bedragen x 1 miljoen (inclusief BTW) Convenant 2008 Prijspeil Rijksbijdrage 185,0 197,3 Wordt verminderd met: (= 2 + 3) 5 6 (= 1-5 ) Bedragen x 1 miljoen (exclusief compensabele BTW) RSP projecten Algemeen: Programmakosten FlorijnAs 7,70 5,32 5,3 7,4 0,3 Minder hinder 2,70 0,74 0,7 2,7 0,0 Bijdrage RGA 0,70 0,0 0,7 0,0 Extra bijdrage N33 0,25 0,0 0,3 0,0 Masterplan 0,80 0,78 0,8 0,8 0,0 Structuurvisie 0,40 0,33 0,3 0,4 0,0 subtotaal algemeen 12,55 7,17 0,0 7,2 12,3 0,3 Blauwe As 2e fase 40,90 1,52 39,9 41,5 40,9 0,0 Stationsgebied 54,10 3,35 49,0 52,3 54,2 0,1- Stadsboulevard 23,50 3,23 12,1 15,4 23,5 0,0 Mandemaatunnel 12,40 0,45 12,4 Assen Zuid infrastructuur 24,20 1,25 21,2 22,5 24,3 0,1- Bijdrage fly over N33/A28 13,50 0,0 13,5 0,0 Totaal RSP projecten 181,15 16,96 122,3 138,8 181,1 0,1 1.1 Bijdrage openbaar vervoer Z.O. -Drenthe 39,0 41,1 1.2 Openbaar vervoer, station Assen zuid 15,0 15,4 Subtotaal rijksbijdrage 131,0 140,8 1.3 BTW korting 12,4 Per saldo rijksbijdrage 128,4 2 Cofinanciering: 2.1 Gemeente Assen 16,0 16,9 Compensatie voor 1.1 o.v. Z.O. Drenthe: 2.2 Gemeente Assen 13,0 13,7 2.3 Provincie Drenthe 13,0 13,7 2.4 Regio Groningen Assen 13,0 13,7 39,0 41,0 186,0 186,3 3 Afkoop inverdientaakstelling door provincie 6,0 Voor het Stationsgebied is een uitvoeringskrediet goedgekeurd van 53,6 miljoen: dit was een brutoraming inclusief een bijdrage van ProRail en NS van 4,6 miljoen. In bovenstaand overzicht is de nettoraming opgenomen. 4 Totale dekking 186,0 192,3 Naast de rijksbijdrage is in 2008 met het rijk afgesproken dat een deel van de investering gedekt moet worden met regionale cofinanciering, zoals aangegeven in bovenstaande tabel onder punt Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

10 Ad 1. Rijksbijdrage - BTW korting door het rijk van 12,4 miljoen. In 2012 heeft het Ministerie van Financiën aangekondigd dat zij van plan is om een deel van de BTW, begrepen in de rijksbijdrage voor de RSP projecten FlorijnAs, te korten. Tot nu toe is deze korting nog niet geëffectueerd omdat de rijksbijdrage over 2013 op verzoek van de gemeente wordt uitbetaald in Begin juli is duidelijk geworden dat het rijk niet meer BTW kort dan de aangekondigde maar nog niet geëffectueerde korting van 7 % over 2012 en dat deze korting ook wordt toegepast over de jaren 2013 tot en met In de meerjarenprognose is daarom uitgegaan van de verwachte korting van 7% over de rijksbijdrage tot en met Ad 2. Cofinanciering: Ad 2.1: Gemeente Assen 16,9 miljoen - Ontvangen rijksbijdrage In de meicirculaire 2014 is de aangevraagde rijksbijdrage van 56,9 miljoen voor de jaren 2013 en 2014 toegekend. Vanaf medio 2014 wordt de bijdrage uitgekeerd. In totaal is dan van het rijk voor de RSP projecten 93,7 miljoen ontvangen. Hiervan heeft de provincie na de saldering een bedrag van 39,4 miljoen ontvangen. Ad 2.2: Gemeente Assen 13,7 miljoen 2.2 Cofinanciering gemeente Assen bedragen x 1 miljoen (inclusief BTW) Benodigde gemeentelijke cofinanciering 13,7 Gerealiseerd: Aandeel verdubbeling De Haar ,0 Provinciale bijdrage idem 0,8 Subsidie SNN (OP EFRO/Kompas) idem 0,9 Herstel damwanden Het Kanaal ,9 Inzet medewerkers gedekt uit beleidsproducten 1,1 Bijdrage vanuit Assen zuid werklandschap 5,0 via Algemene reserve Grondbedrijf en FGP Bijdrage beheer Blauwe As 2,0 Totaal gerealiseerd 11,7 Nog te realiseren 2,0 Ad 2.3 Provincie Drenthe 13,7 miljoen. 2.1 Cofinanciering gemeente Assen bedragen x 1 miljoen (inclusief BTW) Bijdrage uit Fonds Grote Projecten: voormalige Norgerbrugtracé 4,1 gereserveerde bijdrage N33 overgenomen door de provincie 2,0 6,1 Bijdrage uit Grondbedrijf: voormalige Norgerbrugtracé 7,0 Prijsindex 0,8 Bijdrage uit Reserve Wegbeheer 1,0 BTW compensatie uit FGP/GB 2,0 3,8 Totaal 16,9 De provinciale cofinanciering is verrekend in de saldering met de provincie in april 2014, dit betekent dat de gemeente het bedrag van 13,7 miljoen heeft ontvangen. Ad 2.4: Bijdrage Regio Groningen Assen 13,4 miljoen De besluitvorming over cofinanciering van de regio Groningen Assen voor de FlorijnAs heeft plaatsgevonden in april Een verzoek tot uitbetaling van het eerste deel van de cofinanciering FlorijnAs volgens het afgesproken kasritme is bij de RGA ingediend. De bijdrage is bedoeld voor de voorzieningen voor fiets en bus bij de aanleg van de Stadsboulevard. Ook in de ramingen voor het Stationsgebied is rekening gehouden met de bijdrage van de RGA. Het derde project waarvoor de RGA een bijdrage levert is Assen Zuid infrastructuur. Daarnaast is uit het programma Beter benutten een subsidie toegekend van voor het project Minder hinder. Ad 3. Afkoop inverdientaakstelling door de provincie 6 miljoen Onderdeel van de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie uit 2010 is dat de provincie de taakstelling van 20 miljoen uit deze overeenkomst afkoopt met een bedrag van 6 miljoen. Dit bedrag is inmiddels ontvangen van de provincie. De gemeente wordt hierdoor volledig risicodrager bij de uitvoering van de RSP projecten. 18 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

11 4. Risico s programma FlorijnAs Inleiding Regelmatig vindt een actualisatie plaats van de risico s van het programma FlorijnAs en de bijbehorende beheersmaatregelen. Op 8 oktober 2013 is uw raad in een besloten vergadering geïnformeerd over de stand van zaken van de belangrijkste risico s en de hoogte van de risico s, uitgedrukt in geld. In het najaar van 2014 zal uw raad op dezelfde wijze weer worden geïnformeerd over de dan actuele stand van de risico s op programmaniveau. Risico s in de projecten Voor alle projecten worden regelmatig de risico s geïnventariseerd en geactualiseerd. Op grond hiervan worden de beheersmaatregelen bewaakt en zo nodig bijgesteld. De projectrisico s worden afgedekt binnen de post Onvoorzien per project. Tot nu toe blijkt deze post voldoende te zijn. Algemene risico s Naast de risico s op projectniveau is er nog sprake van een aantal algemene risico s. De algemene risico s worden gedekt uit de voorziening, gevormd door het BTW deel in de rijksbijdrage RSP. Een andere mogelijkheid om risico s af te dekken is het toepassen van scopewijzigingen in de projecten die nog in voorbereiding zijn of in het beginstadium van de uitvoering. De algemene risicovoorziening bedraagt 11,2 miljoen en is als volgt opgebouwd: Onderdeel Bedragen x 1 miljoen verschil Netto investeringsraming 186,0 181,1 4,9- Totale dekking 211,4 192,3 19,1- Risicobuffer 25,4 11,2 14,2,8 Bewoners laten zich informeren over de plannen voor Amelte. 20 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

12 RSP schema RSP Regionaal Mobiliteits Fonts RSP Bereikbaarheid (prijspeil 2014) Ruimtelijk Economisch Programma Lijnorganisatie Concrete Projecten Sensor 7,0 Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs FlorijnAs Gebiedsontwikkelingen Grondbedrijf Overige ontwikkelingen 7,0 Programmamanagement Blauwe As 2e fase Assen Zuid Infrastructuur Stationsgebied Stadsboulevard incl. Mandemaattunnel Havenkwartier Assen Zuid werklandschap Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen aan de Aa Toeristisch rec.r zone 12,6 40,9 37,7 54,1 35,9 101,8 3,0 Bedragen x 1 miljoen exclusief BTW 22 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

13 Kwartaalreportage 2e kwartaal