Kwartaalrapportage. 2e kwartaal

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 2e kwartaal

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs Bijlage 1: Lijst met afkortingen 23 Bijlage 2: RSP schema 24 Colofon: Gemeente Assen Programma FlorijnAs; telefoon: info@assen.nl facebook: FlorijnAs fotografie: gemeente Assen en met dank aan de Verhoeve Groep. augustus

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden april, mei en juni De wijzigingen ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage 2015 zijn hierin verwerkt. Nu de FlorijnAs volop in uitvoering is, zijn er steeds meer momenten voor (feestelijke) ingebruikname van de werken. Zo zijn de op- en afritten op de A28, voor de TT en het Werklandschap Assen-Zuid, eind mei opgeleverd en zijn in het eerste kwartaal de fietsbruggen over de Blauwe As in gebruik genomen. Andere projecten of delen daarvan zijn volop in uitvoering. De bouw van de Blauwe Klap krijgt veel publieke belangstelling. De herinrichting van de parallelwegen van de Industrieweg is eveneens begonnen. Ook de uitvoering van de deelprojecten in het Stationsgebied komt steeds dichterbij. Er is gestart met de uitwerking van het definitief ontwerp Stationsgebied. In juni is de aannemer voor de autotunnel geselecteerd en is de opdracht voorlopig gegund. De definitieve gunning is in juli. Ook is er dynamiek in de diverse gebiedsontwikkelingsprojecten. Er is interesse voor bedrijfsvestiging op het Werklandschap Assen-Zuid en er wordt gewerkt aan een plan voor het Veemarktterrein. Samen met ondernemers wordt uitvoering gegeven aan de verdere revitalisering van het Stadsbedrijvenpark. De integrale opgaven die voor het hele programma gelden, hebben hoge prioriteit. Het gaat om het bereikbaar houden van de stad, de communicatie met en voorlichting aan ondernemers, bewoners en andere betrokkenen en om het risicomanagement. Een actuele integrale planning is de basis voor afstemming en aansturing. Ook wordt uitvoering gegeven aan Social Return on Investment en wordt gewerkt aan de samenwerking met de onderwijsinstellingen in Assen en het TechniekPact Assen. Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

4 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten Blauwe As De drie fietsbruggen bij de Vaart, Oude Molenstraat en Venestraat zijn opgeleverd. Op 30 april heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van deze bruggen, sluis 1 en deelgebied 1 van de Blauwe As (van Vaart tot Sluisstraat/ Alteveerstraat). De afgelopen periode zijn de voorbereidende (nuts-)werkzaamheden voor de Weiersbrug uitgevoerd. Vanaf 1 juli is de aannemer van start gegaan met de uitvoering van dit werk en is een omleidingsroute van toepassing. De openbare ruimte noordzijde van deelgebied 2 van de Blauwe As (van Nobellaan tot Industrieweg) is grotendeels klaar. Enkele wensen van bewoners worden nog ingewilligd. Het beheer is het hele jaar nog voor rekening van de aannemer, waarna definitieve oplevering volgt. Er is gestart met het aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen aan de woningen van Het Kanaal NZ tussen de Groningerstraat en de Industrieweg. Deze maatregelen zijn noodzakelijk omdat de geluidbelasting op de gevels van deze woningen toeneemt na realisatie van de Blauwe As als gevolg van de groei van het wegverkeer. Door het nemen van deze maatregelen wordt de toename van de geluidbelasting ongedaan gemaakt, zodat wordt voldaan aan de eisen vanuit de Wet geluidhinder. Op 13 juni vond de landelijke Dag van de Bouw plaats en konden belangstellenden een kijkje nemen op de bouwplaats van de Blauwe Klap. We vinden het van belang om inwoners op deze manier te betrekken bij de FlorijnAs-projecten. Waar dit kan zullen we ook in de toekomst tijdens uitvoering van andere FlorijnAs-projecten op vergelijkbare manier invulling geven aan de Dag van de Bouw. Belangstellenden kijken vanaf een steiger naar de Blauwe Klap tijdens de Dag van de Bouw 4

5 De bouw van de Blauwe Klap verloopt volgens planning. We verwachten dat eind dit jaar of in het eerste kwartaal van 2016 de definitieve oplevering zal plaatsvinden. De noord/zuidverbinding houden we tijdens uitvoering van dit werk zo veel mogelijk in stand. We verwachten dat het aantal claims van verzoeken tot wijziging (VTW s) financieel hoger uit zal pakken dan de hiervoor gereserveerde voorziening. Zo n VTW ontstaat op het moment dat tijdens de uitvoering van het werk bepaalde eisen of uitgangspunten uit het contract wijzigen. Een dergelijke wijziging kan extra kosten geven voor de aannemer. We proberen dit zo veel mogelijk op te vangen binnen het budget van de Blauwe As. De bouwplaats van de Blauwe Klap Stationsgebied De uitvoering van de deelprojecten in het stationsgebied komt steeds dichterbij. In het voorjaar zijn diverse informatieavonden georganiseerd om omwonenden, participanten, stakeholders en huurders van het station te informeren over de plannen en de uitvoeringsplanning. In het tweede kwartaal van 2015 is gestart met de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp stationsgebouw tot een Definitief Ontwerp. Hierbij wordt gestreefd naar één samenhangend totaalontwerp voor het stationsgebied. Objecten en informatievoorziening, bewegwijzering e.d.worden zoveel mogelijk slim gecombineerd. In juni is de aannemer voor de autotunnel geselecteerd en is de opdracht voorlopig gegund. De definitieve gunning is in juli. In de spoorzone verlopen twee verwervingen moeizaam. Op dit moment heeft dit nog geen consequenties voor de planning. Wel worden andere oplossingen voorbereid. Vanwege de vele raakvlakken tussen de deelprojecten is een integrale coördinatieplanning gemaakt die goed inzicht geeft in de afhankelijkheden en volgordelijkheden tussen de projecten van de verschillende partijen. Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

6 Recent heeft ProRail aangekondigd de TreinVrijePeriode in augustus 2016 die gepland stond voor de realisatie van het project Sporen in Assen uit te stellen. Er wordt verkend welke opties haalbaar zijn, waarbij onze inzet erop gericht is om het gehele project Stationsgebied volgens de oorspronkelijke planning te realiseren. Impressie autotunnel Stadsboulevard Noord De reconstructie van het wegvak langs het Veemarktterrein is aanbesteed, zodat de werkzaamheden eind 2015 kunnen worden afgerond. Met omliggende bedrijven vindt regelmatig persoonlijk overleg plaats. De nutsbedrijven hebben hun werk voor de TT afgerond; de herinrichting start na de TT. De voorbereidingen voor de reconstructie van de kruising met het Abel Tasmanplein en van het Rolderdek zijn in volle gang. Om de bereikbaarheid van de binnenstad te garanderen is naar volle tevredenheid een tijdelijke rotonde aangelegd. De benodigde particuliere grond is aangekocht. Onderzocht wordt hoe de rioolvervanging in de Paul Krugerstraat en Rolderstraat kan worden gecombineerd met de herinrichting van het Veemarktterrein. De plannen hiervoor zijn in ontwikkeling, de uitvoering hiervan verwachten we over enkele jaren. Zuid De reconstructie van de Stadsboulevard Zuid wordt in overleg met aanliggende bedrijven, organisaties en bewoners voorbereid. De bereikbaarheid van het ziekenhuis en de maatregelen voor tijdelijke omleidingen zijn belangrijke onderwerpen die uitgebreid met belanghebbenden worden besproken. Bijzondere aandacht hebben daarbij naast het ziekenhuis, de vormgeving van de kruising met de Pelikaanstraat, de verkeerssituatie rond de NAM en de inrichting rond de kantoren van de Rijks Gebouwen Dienst. Langs de hoofdrijbaan van de Stadsboulevard wordt dimbare verlichting geplaatst. Op 18 juni 2015 heeft uw raad het bestemmingsplan vastgesteld. In het najaar 2015 wordt uw raad voorgesteld om gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Europaweg Zuid en Overcingellaan een persleiding aan te leggen voor het transporteren van afvalwater uit Assen-Zuid. Op deze manier kunnen werkzaamheden worden gecombineerd Mandemaattunnel Uw raad is per brief op de hoogte gebracht van de gewijzigde volgorde in de integrale planning voor de FlorijnAs. Een wijziging betreft de uitvoering van de Mandemaattunnel die begin 2018, na de Stadsboulevard Zuid, start. Ingebruikname van de Mandemaattuunel is dan medio Door het proces rondom de noodzakelijke verwervingen kwam de oorspronkelijke planning onder druk te staan. Met ProRail hebben wij afgesproken dat zij hun voorbereidende werkzaamheden vooralsnog stilleggen. Op dit moment ligt er een afgerond technisch en vormgevingsdossier met vraagspecificaties en zijn alle gegevens beschikbaar als basis voor een aanbestedingsdossier. Wij verwachten dat ProRail volgend jaar zomer de werkzaamheden weer kan voortzetten. Onze eigen werkzaamheden gaan de komende tijd door. Het graven van de meanderende verlegde Stadsbroekerloop, de duikers onder de Burgemeester Bothenius Lohmanweg en Hendrik van Boeijenlaan en de nutswerkzaamheden aan de oostzijde van de het spoor voeren wij in 2016 uit. Daarmee is ons werk klaar als ProRail start met de grootschalige werkzaamheden. Er is een laatste bod gedaan op de kantoren Mandemaat 2-4. Als de eigenaar hier niet op ingaat zullen wij een onteigeningsproces voorbereiden. 6

7 Assen-Zuid Infra Het viaduct over de A28 en de nieuwe op- en afritten zijn gereed. De aansluiting is op 27 mei 2015 geopend. In het volgende kwartaal vindt overleg plaats met Rijkswaterstaat over de bewegwijzering op de A28, ter hoogte van de afslag Assen-Zuid. Getracht wordt een verwijzing naar het TT-circuit op de hoofdbebording te krijgen. Veel publiek en motoren tijdens feestelijke opening aansluiting Assen-Zuid 2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen-Zuid De rechter heeft op 17 juni in de tweede zitting van het kort geding dat Tuinmarkt Rudolphus tegen de gemeente heeft aangespannen, aangegeven dat hij over 4 weken uitspraak doet. Ongeacht de uitspraak van de rechter zal het college zich blijven inspannen om een oplossing voor het bedrijf te vinden. Een geïnteresseerde partij voor vestiging in de zuidwesthoek van het Werklandschap gaat naar verwachting in het 3e kwartaal 2015 een ontwikkelovereenkomst tekenen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Vervolgens kan gestart worden met de planologische procedure. Direct na ondertekening van de overeenkomst wordt over de nieuwe ontwikkeling gecommuniceerd. Het college is ook in gesprek met een tweede partij over mogelijke vestiging in het Werklandschap. Ook hiervoor wordt een ontwikkelovereenkomst voorbereid. Om vestiging van bedrijven mogelijk te maken, moet in het westelijk deel van het Werklandschap een nieuwe hoofdinfrastructuur aangelegd worden. Hiervoor is ook een planologische procedure noodzakelijk. In het vierde kwartaal wordt daarvoor bij uw raad een uitvoeringskrediet aangevraagd. Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

8 2.2.2 Havenkwartier Op dit moment wordt er gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor het Veemarktterrein. Met Treanth, onze partner in de ontwikkeling van het Havenkwartier/Veemarktterrein, werken we aan een plan voor een realiseerbaar woonprogramma en een plan voor een goede invulling van de openbare ruimte met ruime mogelijkheden voor evenementen. Van dit plan wordt ook een financiële vertaling gemaakt en een concept-grondexploitatie. Wij hopen dit in het derde kwartaal 2015 te kunnen afronden en daarna een plan aan uw raad voor te leggen Revitalisering Stadsbedrijvenpark Voor de subsidieregelingen Gevels en Voorerven en Zonnepanelen was ook in het tweede kwartaal van 2015 de belangstelling matig. De vraag hoe verder te gaan met de subsidies, die aflopen per 1 januari 2016, wordt besproken tijdens de evaluatiebijeenkomst met de ondernemers in september De herinrichting van de parallelwegen van de Industrieweg is begonnen. Hierbij hoort voor de oostkant ook Stadsbedrijvenpark de aanleg van nieuwe riolering. Er wordt gewerkt van zuid naar noord. De planning is om eind 2015 de beide parallelwegen klaar te hebben. De werkzaamheden aan de veilige oversteek bij de detailhandelsbedrijven aan de Borgstee zijn afgerond. Het gaat om de oversteek tussen de parkeerterreinen van Tuinland en de bedrijven aan de andere zijde van de weg. De Borgstee ligt binnen het Revitaliseringsgebied van het Stadsbedrijvenpark. Het plan om op het Stadbedrijvenpark glasvezel te realiseren is opgenomen in een business case van Sensor City voor de verglazing van alle bedrijventerreinen in Assen. De concept-business case is gereed. Deze business case is gebaseerd op een gedeeltelijke financiering door de gemeente Assen en een bijdrage vanuit het Revitaliseringsplan. Op dit moment onderzoeken we hoe we binnen de kaders van de wetgeving op het gebied van staatssteun hieraan invulling kunnen geven. 8

9 2.2.4 Assen-Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) Op dit moment lopen er onderzoeken naar de mogelijke vestiging van een Factory Outlet Center en een ijsbaan in de TRZ. Het Verkeerspark is nu meer dan een jaar gesloten. Het is niet bekend of het park op enig moment weer opengaat. Het initiatief voor eventuele verdere gesprekken met de gemeente ligt bij het Verkeerspark. Verder zijn er verschillende kleinere initiatieven in de TRZ. Als de plannen concreter zijn, informeren wij uw raad daarover Landschap Assen aan de Aa Project Anreeperdiep/Deurzerdiep: Het project hermeandering Anreeperdiep/Deurzerdiep, van het Waterschap Hunze en Aa s, is volop in uitvoering. Het project wordt eind 2015 afgerond Bosbeek/Nijlandsloop Uw raad heeft een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De bespreking van het voorlopig ontwerp met de inwoners vindt in het derde of vierde kwartaal plaats. De uitvoering van het project start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van Project Amelte Nagenoeg alle benodigde gronden zijn verworven. De uitvoering is gestart. Voor de werkzaamheden in het noordelijk deel van Amelte is een planologische procedure noodzakelijk. Verwacht wordt dat deze procedure in het volgende kwartaal wordt afgerond, waarna ook de uitvoering van deze werkzaamheden kan starten. Meewerkers van Werkpunt voeren een substantieel deel van de werkzaamheden uit, waaronder de aanleg van zandpaden en de aanplant van bos. Verwacht wordt dat dit voor 10 meewerkers een jaar werk is. Met het opdoen van deze werkervaring nemen voor hen de kansen op de arbeidsmarkt toe. Nijlandsloop Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

10 2.3 Programmatische opgave Minder Hinder Ook in het tweede kwartaal is er gewerkt aan de pijlers van Minder Hinder Assen: slim plannen, slim bouwen, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Slim plannen Het Minder Hinder Loket vergadert wekelijks om planningen af te stemmen en actuele stremmingen en omleidingen te bespreken. Verder vindt er structureel en integraal overleg plaats met alle intern betrokkenen voor de strategische planning op de korte, middellange en lange termijn. Deze integrale planning is tot nu toe effectief. Voor de tweede fase van de FlorijnAs-projecten is de integrale planning op een aantal punten aangepast. Het betreft de planning voor: de autotunnel noord en zuid, de Overcingellaan en de kruising met de Pelikaanstraat, de Europaweg Zuid (Graswijk tot Pelikaanstraat), de Mandemaattunnel en de Dennenweg. U bent hierover per brief geïnformeerd op 18 juni Slim bouwen Door slim te bouwen beperken we de overlast voor de aanwonenden van de FlorijnAs-projecten. Over het tweede kwartaal zijn hierover geen bijzonderheden te melden. Verkeersmanagement Verkeersmanagement is één van de instrumenten die de gemeente Assen inzet om de stad leefbaar en bereikbaar te houden tijdens de FlorijnAs-projecten. Een deel van de circa auto s die per dag over de Industrieweg- Overcingellaan rijden, zal een route zoeken in en rond de binnenstad. Voor het verkeer dat van buiten Assen komt luidt de bereikbaarheidsstrategie: Om de west. Dit betekent dat het doorgaande verkeer over de Industrieweg-Overcingellaan zoveel mogelijk zal worden omgeleid via de A28 en de Europaweg. Plaatsing digitale borden VMSA De uitwerking van het plan Om de west is in het tweede kwartaal van start gegaan. Een onderdeel hiervan is een extra rechtsaf-strook vanaf de A28 richting de Balkenweg. Naar verwachting vindt de realisatie van de rechtsafstrook plaats in het derde en vierde kwartaal van Voor het omleiden van het verkeer zetten we ook het Verkeersmanagementsysteem Assen in. Via de digitale borden bij de invalswegen worden de omleidingsroutes kenbaar gemaakt. Mobiliteitsmanagement (Assen Slim Bereikbaar) Behalve verkeersmanagement zetten we ook in op mobiliteitsmanagement als instrument om de verkeersdruk op de wegen in en rond de binnenstad te verminderen. Doel van mobiliteitsmanagement is het realiseren van een structurele verandering in reisen werkgedrag. Dit houdt in: op een ander moment reizen, een andere vervoersvorm kiezen of bijvoorbeeld thuis werken en niet reizen. Samen met bedrijven en instellingen werken we eraan om werk- en reisgedrag van werknemers te veranderen en dit te verankeren in de organisaties. Deze aanpak heeft in de voorloper van het huidige mobiliteitsprogramma ( GA Slimmer reizen en werken ) geleid tot een vermindering van 10% van het aantal autokilometers in de spits. 10

11 Met een aantal grote zorginstellingen, waaronder het WZA, is in het tweede kwartaal gesproken over een gezamenlijk mobiliteitsprogramma. Deze instellingen hebben overeenkomsten in type werk, werktijden en reisgedrag van medewerkers. Juist omdat ze in hetzelfde gebied gehuisvest zijn, ligt het voor de hand om te zoeken naar een gezamenlijke aanpak voor reis- en werkgedrag van werknemers. Verder zijn er plannen voor benadering van een aantal grote overheidsinstellingen in Assen, zoals de rechtbank en defensie. Ook met de gemeente Assen als werkgever is er overleg geweest om het mobiliteitsprogramma te reactiveren na het organisatieontwikkelingsproces en de verhuizing. Deze maatregelen worden mede gefinancierd vanuit het programma Beter Benutten van het ministerie van IenM. Ook voor het Vervolgprogramma Beter Benutten (periode ) heeft de gemeente Assen een subsidiebijdrage toegekend gekregen. In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio s over weg, water en spoor te verbeteren Samenwerking met onderwijs De samenwerking met het onderwijs is in het tweede kwartaal verder uitgewerkt. Er is overleg geweest met diverse vertegenwoordigers van scholen, met name in het voortgezet onderwijs. Met het Dr. Nassaucollege is de voorbereiding gestart voor een FlorijnAs-dag met workshops voor Mavo 4 leerlingen, met als doel ze te enthousiasmeren voor een vervolgopleiding in de techniek. Met CS Vincent van Gogh is afgesproken dat direct na de zomervakantie concrete plannen uitgewerkt worden. Ook het Drenthe College is bezig met het maken van plannen. Met het primair onderwijs moeten de contacten nog verder uitgebouwd worden. De samenwerking met het TechniekPact is uitstekend en wordt op dezelfde manier vervolgd Social Return on Investment Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoopen aanbestedingstrajecten. Het doel hiervan is dat een investering ook werkgelegenheid oplevert en werkervaringsplaatsen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI biedt daarnaast de gelegenheid voor stages aan leerlingen van BBL- en BOL-opleidingen. Naar aanleiding van opmerkingen van uw raad over de verstrekte gegevens in de eerste kwartaalrapportage 2015 presenteren we nu weer de tabel met gegevens over aantallen fte s en de bijbehorende besparing op basis van de landelijke norm Project Bedrag In fte. Bedrag In fte. Fietsbruggen TT monument Afrit A28 TT Industriewegbrug Brug Weiersstraat/Griningerstraat Stadsboulevard noord Totaal Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

12 2.4 Communicatie Twee feestelijke openingen, diverse drukbezochte bijeenkomsten en vele communicatieve initiatieven: het tweede kwartaal stond bol van de communicatie-acties. Opening afslag Assen-Zuid De feestelijke opening van de afslag Assen-Zuid op 27 mei en de communicatieacties rond dit evenement hebben veel positieve publiciteit en aandacht opgeleverd. We kunnen terugkijken op een geslaagd Assens feest, waarbij met inzet van relatief weinig middelen de FlorijnAs en de nieuwe afslag breed op de kaart gezet zijn. Blauwe As Op 30 april hebben we fase 1 van de Blauwe As feestelijk geopend. De direct omwonenden konden dit bedankje voor hun begrip tijdens alle werkzaamheden zeer waarderen. Ook de leerlingen van CBS Het Kompas fietsten enthousiast mee tijdens de feestelijke openingstocht. Ondertussen is de communicatie rondom de autobruggen in volle gang. Op 10 april werd de Blauwe Klap als winnende naam van de autobrug aan de Industrieweg bekendgemaakt. Alle inwoners kregen vervolgens op 13 juni de kans om op de bouwplaats van de Blauwe Klap te kijken tijdens de Dag van de Bouw. Op 22 juni vond de tweede inloopbijeenkomst over de bouw van de Weiersbrug plaats. Vooral direct omwonenden lieten zich hier door aannemer Roelofs/J.C. Krans informeren over de te verwachten werkzaamheden. In verband met de bouw van deze brug hebben we eind juni veel communicatieve aandacht gegeven aan de afsluiting van de kruising Weiersstraat/ Nobellaan. Diverse communicatiemiddelen zijn ingezet, zoals Berichten van de Brink, borden, website, Facebook en twitter. Ook hebben we in de hal van Albert Heijn XL een informatiebord geplaatst, zodat ook bezoekers van winkelcentrum De Triade op de hoogte zijn en blijven. Leerlingen bij de opening van de Blauwe As Stadsboulevard Samen met aannemer Arcadis was er op 10 juni een inloopbijeenkomst over de aanleg van de Stadsboulevard Noord, de fase langs het Veenmarktterrein. De bijeenkomst werd bezocht door een aantal ondernemers van het Stadsbedrijvenpark en geïnteresseerde bewoners. Ook hier werd het rechtstreekse contact met de aannemer gewaardeerd. Bij Stadsboulevard Zuid richtte de communicatie zich op het vervolg van het bestemmingsplan. Indieners van een zienswijze ontvingen de Nota van commentaar op de zienswijzen en informatie over de behandeling in de gemeenteraad. Vier indieners maakten gebruik van het spreekrecht. 12

13 Stationsgebied Bewoners van de Stationsstraat en de Hendrik de Ruiterstraat zijn op 19 maart geïnformeerd over de werkzaamheden die vanaf het najaar 2015 in de Stationsstraat gaan plaatsvinden en de ontwikkeling van het stationsgebied. Op 25 maart zijn de bewoners van de Oosterparallelweg bijgepraat over het nieuwe stationsgebied en de globale planning. Een week later is voor alle inwoners van Assen-Oost en overige belangstellenden opnieuw een informatieavond georganiseerd over het stationsgebied en Amelte. Alle avonden werden goed bezocht en hebben veel positieve reacties opgeleverd. Samen met het architectuurpodium Assen heeft de FlorijnAs de maand van de architectuur georganiseerd. Onderdeel hiervan was een lezing van Nanne de Ru, ontwerper van het nieuwe station. Ook de showroom van de FlorijnAs werd in deze themamaand druk bezocht door belangstellenden. De showroom was in het tweede kwartaal iedere twee weken open, waarbij de nodige belangstellenden zich lieten informeren. Overige projecten en acties Met de onthulling van een bouwbord in Amelte op 5 juni heeft het project Assen aan de Aa een gezicht gekregen. Ook Assen Slim Bereikbaar - de nieuwe naam voor GA Slimmer Reizen en Werken en onderdeel van Minder Hinder werd in mei geïntroduceerd met onder meer een eigen twitteraccount, informatie op de FlorijnAs-site en diverse acties, zoals de fiets naar je werk-dag. Verder plaatsen we bij alle bouwplaatsen bouwcams. Via www. florijnas.com zijn alle beelden live te volgen. Bij oplevering van een brug volgt een timelapse, met versnelde beelden van de bouw. Bouwers op het TT-circuit In mei en juni hebben we de bouwers van de FlorijnAs in het zonnetje gezet. Tientallen uitvoerende medewerkers van verschillende bedrijven die op dit moment binnen het FlorijnAs-programma aan het werk zijn, zijn uitgenodigd in onze representatieruimte op het TT-circuit tijdens de trainingen voor de WK Superbike en de trainingsdag van de TT. Dit was een groot succes en leverde veel goodwill op. We gaan hier dan ook zeker mee door. Showroom Er melden zich steeds meer belangstellenden voor een bezoek aan de Showroom van de FlorijnAs of een rondleiding langs de projecten. Hier geven we graag gehoor aan. Zo bezochten in mei de Lions Roden en in juni de ambtelijke en bestuurlijke projectcommissie Crisis & Herstelwet de Showroom. Rondleiding langs de FlorijnAs-projecten Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

14 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Planning Planning Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2015 Project Nr. opm Blauwe As Industriewegbrug (incl. deel Kanaal en J. Fabriciusstr) 1 Brug Nobellaan (Weiersbrug) en O.R. 2 Groningerbrug en openbare ruimte 3 Fietsbruggen 4 Sluis en Havenkade 5 Stadsboulevard Noord Bestemmingsplan Fokkerkruising 6 Industrieweg 7 Abel Tasman Kruising / Roldertunnel 8 Stadsboulevard Zuid Bestemmingsplan (SBV zuid en Mandemaattunnel) Europaweg Zuid, Overcingellaan en Pelikaanstraat 9 en 10 Dennenweg 11 Mandemaattunnel 12 Stationsgebied Bestemmingsplan Openbare ruimte 13 Autotunnel & Vredeveldsetunnel 14 Spoorgerelateerde werkzaamheden en Perrontunnel 15 Stationsgebouw en busstation 16 14

15 Planning Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2015 Project Nr. opm Aansluiting Assen-Zuid 17 Werklandschap Assen Zuid 18 uitvoering afhankelijk van vraagontwikkeling Assen Zuid Hoofdstructuur 19 Revitalisering SBP W.A. Scholtenrotonde 20 Overig ( bijv. herinrichting parallelweg) 21 Was nog niet opgenomen Assen aan de Aa Amelte 22 Nijlandsloop 23 Havenkwartier Veemarkt Fase 1 24 Overige Fases 25 Onderwerp van onderzoek Onderwerp van onderzoek Voorbereiding Bestemmingsplanprocedure Geplande uitvoering Al in uitvoering genomen Planning uitvoering begin 2015 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

16 Toelichting Algemeen Opzet hoofdstuk planning in de kwartaalrapportage De opzet van het hoofdstuk planning in de kwartaalrapportage is ongewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportages. Er is nog steeds een beeld van wat de huidige planning is en hoe deze zich verhoudt tot de eerdere planning. De nummers in de tabel corresponderen daarbij met de nummers in deze toelichting. Doelstelling planning FlorijnAs/RSP-gelden De gemeente heeft de verplichting om de projecten van de FlorijnAs vóór 2020 te realiseren, omdat de RSPgelden op dat moment besteed moeten zijn. Ondanks dat er wijzigingen in de planning van enkele projecten zijn opgetreden, is de afronding in het jaar 2020 niet in gevaar. Blauwe As 1 De werkzaamheden aan de Industriewegbrug zijn in uitvoering. De werkzaamheden zullen mogelijk doorlopen tot begin Aandachtspunten blijven de noord/zuid-verbinding op de Industrieweg en de bereikbaarheid van het centrum. 2 De werkzaamheden aan de Weiersbrug (brug Nobellaan) zijn gestart op 1 juli 2015 (na de TT). 3 De werkzaamheden aan de Groningerbrug (brug Groningerstraat) starten nadat de Weiersbrug weer open is voor verkeer. De exacte planning van de werkzaamheden aan de Groningerbrug is nog niet bekend. 4 De nieuwe fietsbruggen zijn klaar en in gebruik genomen. De officiële opening vond plaats op 30 april De werkzaamheden aan de Sluis en Havenkade zullen, doordat er bezwaar is ingediend tegen de gunning van het werk, later starten dan eerder was voorzien. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het 3e kwartaal van Stadsboulevard Noord 6 Het project Fokkerkruising is opgeleverd. 7 De planning van de herinrichting van de Industrieweg (ter plaatse van het Veemarktterrein) is niet gewijzigd. 8 De planning van de werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising/Roldertunnel is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Stadsboulevard Zuid 9-11 Als gevolg van vertraging in de verwerving van de benodigde kantoorpanden bij Mandemaat en voortschrijdend inzicht op bouwroutes is de fasering van werkzaamheden binnen de Stadsboulevard Zuid en de Mandemaattunnel aangepast. De herinrichting van de Europaweg Zuid vindt plaats van april 2017 t/m maart In dezelfde periode wordt ook gewerkt aan de Overcingellaan en de Pelikaankruising. De exacte planning hiervan is nog niet bekend. De herinrichting van de Dennenweg vindt plaats nadat de Mandemaattunnel klaar is. Mandemaattunnel 12 De werkzaamheden aan de Mandemaattunnel vinden plaats nadat het werk aan de Stadsboulevard Zuid is afgerond. Dit betekent dat deze werkzaamheden op basis van de aangepaste fasering starten in april Vooruitlopend hierop kan in 2016 de Stadsbroekloop worden verlegd. 16

17 Stationsgebied 13 De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Stationsstraat starten in oktober Het werk moet voor de start van de werkzaamheden aan de autotunnel klaar zijn. 14 De werkzaamheden ten behoeve van de autotunnel/vredeveldsetunnel vinden in 2016 en 2017 plaats. Het werk start in april De planning van de werkzaamheden aan de autotunnel Noord (inclusief realiseren fietsenkelder) is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De werkzaamheden aan de autotunnel Zuid nemen net als de werkzaamheden aan de autotunnel Noord een jaar in beslag. In de vorige kwartaalrapportage werd nog uitgegaan van een doorlooptijd van negen maanden. 15 De verantwoordelijkheid voor de planning van de werkzaamheden aan het spoor ligt bij ProRail. Zij zijn op dit moment bezig met het vervolmaken van hun planning. Dit is het meest recente inzicht waarover we nu beschikken. 16 De planning met betrekking tot de nieuwbouw van het stationsgebouw en het busstation is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Aansluiting Assen-Zuid 17 De nieuwe afrit is klaar en in gebruik genomen. Werklandschap Assen Zuid 18 Deze planning is geheel afhankelijk van ontwikkelingen uit de markt. Assen Zuid Hoofdstructuur 19 De planologische procedure start in het najaar van De uitvoering kan vervolgens eind 2016 beginnen. Stadsbedrijvenpark 20 De W.A. Scholtenrotonde is inmiddels klaar. 21 De parallelwegen van de Industrieweg worden in 2015 aangepakt. In december 2015 is dit afgerond. Assen aan de AA 22 De werkzaamheden met betrekking tot Amelte zijn inmiddels in uitvoering genomen. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden medio 2016 afgerond. 23 De planning van de werkzaamheden ten behoeve van de Nijlandsloop is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Havenkwartier Op dit moment wordt bezien hoe de ontwikkeling van de Veemarkt en het Havenkwartier vormgegeven wordt. Wanneer daarover meer duidelijk is, wordt opnieuw een planning opgesteld. Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

18 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 8 mei 2014 is voor het laatst de investeringsraming FlorijnAs 2014 door uw raad vastgesteld. De actuele investeringsraming wordt opgenomen in de 3e kwartaalrapportage De stand van de kredieten tot en met juni 2015 is als volgt: Beschikbaar gestelde kredieten t/m juni 2015 Krediet Bijdragen derden Netto t.l.v. investering Bedrag x 1 miljoen Voorbereiding 22,8 0,5 22,4 Uitvoering: Assen-Zuid 21,2 21,2 Blauwe As 39,9 39,9 Mandemaattunnel 11,8 11,8 Stadsboulevard 23,3 23,3 Stationsgebied 53,6 4,6 49,0 Totaal uitvoering 149,8 4,6 145,2 Totaal kredieten 172,6 5,1 167,5 De hoofdstructuur Assen-Zuid is het enige project waarvoor nog geen krediet is aangevraagd. In de kolom Prognose uitgaven (6) zijn de kosten voor dit project wel meegenomen. De prognose wijkt nauwelijks af van de vorige prognose en blijft voor het geheel binnen de investeringsraming. De stand van de verstrekte kredieten ten opzichte van de investeringsraming is als volgt: Projecten Overzicht investeringsraming FlorijnAs-projecten en beschikbaar gestelde kredieten Investeringsraming prijspeil 2014 verminderd met compensabele BTW Voorbereidingskredieten t/m juni 2015 Uitvoeringskredieten t/m juni 2015 Totaal kredieten t/m juni 2015 Realisatie inclusief verplichtingen t/m juni 2015 Prognose uitgaven Ruimte t.o.v. investeringsraming (= (= 1-6 ) + 3) Bedragen x 1 miljoen RSP-projecten Algemeen: Programmakosten FlorijnAs 7,7 7,6 7,6 5,3 6,9 0,8 Masterplan 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 Structuurvisie 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 Bijdrage RGA 0,7 0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 Extra bijdrage N33 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 subtotaal algemeen 9,9 9,4 0,0 9,4 6,3 8,8 1,1 Projecten: Minder hinder 2,4 3,1 3,1 0,7 3,1 0,7 - Blauwe As 2e fase 40,9 1,5 39,9 41,4 21,4 40,9 0,0 Stationsgebied 54,2 3,3 49,0 52,3 7,3 54,2 0,0 Stadsboulevard 23,7 3,2 23,3 26,6 18,7 23,7 0,0 Mandemaatunnel 12,2 0,5 11,8 12,2 0,7 12,2 0,0 Assen-Zuid infrastructuur 24,4 1,2 21,2 22,5 15,0 24,4 0,0 Bijdrage fly over N33/A28 0,0 0,0 0,0 0,0 subtotaal projecten 157,8 12,9 145,2 158,1 63,7 158,5 0,7- Totaal RSP-projecten 167,7 22,3 145,2 167,5 70,1 167,3 0,3 18

19 Op verzoek van uw raad is de kolom Realisatie inclusief verplichtingen (5) toegevoegd. Deze kolom geeft inzicht in de stand van de uitgaven ten opzichte van het krediet. De bijdrage voor de gerealiseerde fly-over N33/A28 is inmiddels door het ministerie rechtstreeks aan Rijkswaterstaat overgemaakt. De bijbehorende investeringsraming van 13,5 miljoen is daarom uit bovenstaand overzicht verwijderd. Het verwachte tekort op het project Minder Hinder wordt gecompenseerd door het overschot op de programmakosten. De aanbesteding van de autotunnel, onderdeel van het project Stationsgebied, is hoger uitgevallen dan het bedrag waar in de investeringsraming rekening mee is gehouden. Dit kan vooralsnog worden opgevangen binnen de post Onvoorzien van het project Stationsgebied. 3.2 Dekking van de investeringen Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn afspraken gemaakt over de BTW-korting op de rijksbijdrage RSP: deze bedraagt 5% over de rijksbijdrage vanaf Ook is afgesproken dat de bijdrage voor ProRail voor de aanpassingen aan het spoor bij het station Assen rechtstreeks door het ministerie aan ProRail wordt overgemaakt. Dit geldt ook voor de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de fly-over N33/A28. Een en ander is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst met het ministerie. Hierin is ook geregeld op welke wijze het ministerie de rijksbijdrage RSP overmaakt die de gemeente nog moet ontvangen over de jaren 2015 tot en met De intentie is dat deze bijdrage zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Via de meicirculaire van 2015 wordt een bedrag toegekend van 21,4 miljoen. De gemeente heeft dan nog een bedrag tegoed van 45,9 miljoen. Aan het eind van het jaar wordt gekeken of de begrotingsruimte bij het ministerie het toelaat om dit jaar nog een bedrag uit te keren. De uitvoeringsovereenkomst is getekend in april Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

20 4. Risico s programma FlorijnAs Inleiding We maken onderscheid in risico s op project- en programmaniveau. Regelmatig vindt een actualisatie plaats van de risico s en de bijbehorende beheersmaatregelen. Eind maart 2015 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de programmarisico s. Risico s in de projecten Voor alle projecten worden de risico s geïnventariseerd en geactualiseerd. Op grond hiervan worden de beheersmaatregelen bewaakt en zo nodig bijgesteld. De projectrisico s worden afgedekt binnen de post Onvoorzien per project. Risico s op programmaniveau Naast de risico s op projectniveau is er nog sprake van een aantal algemene risico s. De algemene risico s worden gedekt uit de voorziening, gevormd door het BTW-deel in de rijksbijdrage RSP (na aftrek van de korting). Een andere mogelijkheid om risico s af te dekken is het toepassen van scopewijzigingen in de projecten die nog in voorbereiding zijn of in het beginstadium van de uitvoering. Actualisatie 2e kwartaal 2015 Ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 heeft zich de volgende wijziging voorgedaan: - Door ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie is het risico dat het ministerie gaat afwijken van de BTW-korting van 5 % vervallen. Hiervoor was een bedrag ingeschat van 3,0 miljoen. Het totaal ingeschatte risicobedrag komt hierdoor uit op 8,6 miljoen. De stand van de voorziening bedraagt onveranderd 11,6 miljoen en is daarmee ruim voldoende. Risico voor de gemeentebegroting Een risico voor de gemeentebegroting is dat er een tekort kan ontstaan door de toename van de beheer- en onderhoudskosten als gevolg van de aanleg van de FlorijnAs-projecten. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats om dit in beeld te brengen. De eerste tien jaar van het onderhoud van de kunstwerken komen nog voor rekening van de FlorijnAs. Eind 2019 moet worden bezien of de omvang van de risicovoorziening het toelaat om ook een deel van de structurele kosten van beheer en onderhoud ten laste van deze voorziening te brengen. 20

21 Bijlage 1: Lijst gebruikte afkortingen - BB1 programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen - BKP Beeldkwaliteitsplan - BLVC-plan Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan - CT Civiel Techniek - DO Definitief Ontwerp - EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving - FGP Fonds Grote Projecten - GB Grondbedrijf - FA FlorijnAs - I&M Infrastructuur en Milieu - IPOR Inrichtingsplan Openbare Ruimte - ISD AAT Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo - KCC Klant Contact Center - OV bureau Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe - RGA Regio Groningen Assen - RSP Regionaal Specifiek Programma - SBP Stadsbedrijvenpark - SBV Stadsboulevard - SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland - SROI Social Return On Investments - TRZ Toeristisch Recreatieve Zone - OV-bureau Openbaar Vervoerbureau - VMSA Verkeersmanagementsysteem Assen - VO Voorlopig Ontwerp - WKO/WKK Warmte-Koude Opslag/Warmtekrachtkoppeling Kwartaalrapportage / 2e kwartaal 2015

22 RSP schema RSP Regionaal Mobiliteits Fonds RSP Bereikbaarheid (prijspeil 2014) Ruimtelijk Economisch Programma Lijnorganisatie Concrete Projecten Sensor 7,0 Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs FlorijnAs Gebiedsontwikkelingen Grondbedrijf Overige ontwikkelingen 181,2 Programmamanagement Blauwe As 2e fase Assen Zuid Infrastructuur Stationsgebied Stadsboulevard incl. Mandemaattunnel Havenkwartier Assen Zuid werklandschap Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen aan de Aa Toeristisch rec.r zone 12,6 40,9 37,7 54,1 35,9 101,8 3,0 Bedragen x 1 miljoen exclusief BTW 2 Kwartaalrapportage / 2e kwartaal

23 Kwartaalreportage 2e kwartaal