Vierde kwartaal e kwartaalrapportage 2017

Transcriptie

1 1

2 Inhoud sopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 16 Fotografie: Guido van den Berg 2

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden oktober, november en december De wijzigingen ten opzichte van de derde kwartaalrapportage 2017 zijn hierin verwerkt. De laatste drie maanden van 2017 zijn er vele zichtbare meters gemaakt. Was er in september nog geen dak te zien op het nieuwe station, vanaf begin oktober is de een na de andere kolom geplaatst en daarna voorzien van houten spanten. De imposante houten luifel heeft zo in het laatste kwartaal van 2017 steeds meer zijn uiteindelijke vorm gekregen. Ook voor het nieuwe station bereikten we een belangrijke mijlpaal met het doorbreken van de wand tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de Overcingeltunnel. De tunnel verbindt straks de Stadsboulevard Noord en Zuid. Bij de Stadsboulevard Zuid zijn de laatste maanden ook vele meters gemaakt. Het gedeelte tussen de Beilerstraat en het ziekenhuis is begin december geopend voor het verkeer. Het voorrangsplein bij de Port Natalweg/Pelikaanstraat is inmiddels opengesteld, zodat het verkeer weer in beide richtingen over de Europaweg-Zuid kan rijden. Over de diverse (deel)projecten vindt u meer informatie in deze kwartaalrapportage. 3

4 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten Blauwe As Inmiddels zitten we in de laatste fase van de overdracht. Alle nog openstaande punten - vooral veiligheidsaspecten - zijn op geld gezet en worden met de daaraan gekoppelde budgetten overgedragen aan Uitvoering. In deze budgetten zijn ook uren meegenomen. Met deze laatste investeringen is de Blauwe As in de basis op orde. De realisatie van het groene lint wordt nog wel binnen het projectteam opgepakt. Dit gaat in de wintermaanden gestalte krijgen. In december heeft een evaluatie plaatsgevonden rond vormgeving/functionaliteit (ambities versus werkelijkheid) en gebruik (exploitatie/marketing) Stationsgebied Stationsgebouw De bouw van het station is in volle gang. De stalen constructie van de paviljoens heeft de uiteindelijke hoogte bereikt. De kolommen zijn allemaal geplaatst en tijdens de buitendienststelling van 18 en 19 november is de houten hoofddraagconstructie van de luifel boven de sporen opgebouwd. Tijdens een 4

5 volgende TVP worden nog de laatste onderdelen van de luifel aangebracht. Op 29 november heeft er een feestelijk moment plaatsgevonden rond het bereiken van het hoogste punt. De verwachting is dat het nieuwe station vóór de TT van 2018 functioneel zal zijn. Autotunnel Op 1 december vond de feestelijke doorbraak van het noordelijke naar het zuidelijke deel van de Overcingeltunnel plaats. De tunnel krijgt steeds meer vorm nu ook de bovenrand van de hellingbaan afgewerkt is. De fietsstraat en een deel van de weg van de nieuwe Overcingellaan tussen de Spoorstraat en het voormalig pand van ABN AMRO is aangelegd. Deze weg wordt inmiddels gebruikt door bussen en bouwverkeer. Ook de fietsers kunnen hiervan gebruik maken en hoeven niet meer om te fietsen. Spoorstraat De werkzaamheden (riool, fundering en verharding van de straat) aan de Spoorstraatzijn inmiddels afgerond en de weg is weer opengesteld voor het verkeer. 5

6 Openbare ruimte Rond mei 2018 wordt begonnen met de inrichting van het terrein rondom het SNS-gebouw. Ook het definitieve ontwerp van het stationsplein en de Oosterparallelweg is klaar. Het werk rond de inrichting van de openbare ruimte start komend voorjaar. Aan het ontwerp van het nieuwe busstation wordt gewerkt. Om de overlast voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken, vindt hierover afstemming plaats met het OV-bureau. ABN AMRO Inmiddels is de onderbouw van het voormalige ABN AMRO-pand gesloopt en vindt een verbouwing plaats om het pand geschikt te maken voor Catawiki. Oplevering staat gepland voor eerste kwartaal van Sporen in Assen Dit project is afgerond en wordt nu administratief afgeslotent. Hierbij is ook rekening gehouden met twee extra abri s op perron 1. In november is de eerste abri al op de definitieve locatie geplaatst, de tweede volgt begin De overige perronoutillage wordt in het voorjaar geplaatst. Kunst Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de drie gecombineerde kunstwerken in het stationsgebied. Het kunstwerk Mannes vordert gestaag. De kop is in oktober tentoongesteld op een techniekbeurs en de Drentse media hebben op onze uitnodiging een bezoek gebracht aan het productiebedrijf. Verder isde definitieve kleur gekozen. Het ontwerp van het tweede kunstwerk (in de autotunnel) is verder uitgewerkt en afgestemd met BAM Infra. Het ontwerp van het derde kunstwerk (in de Stationsstraat) bleek bij uitvoering problemen op te leveren rond oversteekplaatsen en bomen. De kunstenaar heeft daarom een nieuwe invulling gegeven aan het kunstwerk, denkend vanuit dezelfde leidende principes en materialening. Het vierde kunstwerk dat in het stationsgebied gerealiseerd gaat worden, is een kunstwerk op de wand van de Vredeveldsetunnel, de Assen van Assen. Op dit moment werkt de kunstenaar het ontwerp uit tot een definitief ontwerp. Uitvoering vindt plaats zodra de nieuwe perrontunnel in gebruik is en de oude doorgang naar het middenperron is dichtgezet (tussen eind juni en 1 oktober 2018). 6

7 Stadsboulevard Noord In het 4 e kwartaal van 2017 is de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden rond het Rolderdek. Ook zijn de bloembollen geplant in de midden- en zijbermen van de Stadsboulevard-Noord tussen de Fokkerkruising en de aansluiting met de tunnel in het Stationsgebied. Deze vormen een kleurig geheel van het vroege voorjaar tot diep in de zomer. Daarmee is mede uitvoering gegeven aan de motie Witte klaver Stadsboulevard Zuid Stadsboulevard-Zuid is nog volop in uitvoering. Het gedeelte tussen de Beilerstraat en het ziekenhuis is begin december geopend voor het verkeer. Het voorrangsplein bij de Port Natalweg/Pelikaanstraat is inmiddels opengesteld, zodat het verkeer weer in beide richtingen over de Europaweg-Zuid kan rijden. Ook is begonnen met de herinrichting van de openbare ruimte rond de kantoren Mandemaat. Deze werkzaamheden worden in het 1 e kwartaal van 2018 afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan het laatste deel van de Stadsboulevard tussen de Spoorstraat en de Pelikaanstraat. Naar verwachting kan de Stadsboulevard halverwege 2018 in zijn geheel worden opgeleverd. 7

8 Tunnel De Maten Er is overleg geweest met het waterschap over de alternatieven voor een polderconstructie om te voorkomen dat grote hoeveelheden grondwater moeten worden weggepompt. Er zijn verschillende alternatieven geraamd. De extra kosten voor deze alternatieven zijn alleen zo hoog, dat besloten is toch een polderconstructie toe te passen. Het waterschap heeft geadviseerd een retourinfiltratiesysteem toe te passen waarbij het grondwater wordt teruggepompt. Bij de uitwerking van het retourinfiltratiesysteem zijn het waterschap en ProRail actief betrokken. De objectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente is ondertekend. De aanbesteding (design and construct), waaraan door ProRail gecontracteerde aannemers mee mogen doen, is gestart. Het verwerven van de gronden loopt. Met alle partijen is overeenstemming bereikt. Voor aktes die niet in 2017 konden passeren, is er een intentieovereenkomst opgesteld. De planning is niet gewijzigd. De start van de bouw staat nu gepland voor het derde kwartaal van 2018 en is naar verwachting begin 2020 klaar. De komende tijd wordt gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van de Stadsbroekloop, het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Dennenweg en het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats op het oude terrein van Mandemaat 2-4 (het pand dat gesloopt is ten behoeve van de bouw van de tunnel De Maten). 2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzicht van de vorige kwartaalrapportage Havenkwartier De planvorming voor de ontwikkeling van twee delen van de havenkade is in volle gang. Dit gebeurt samen met Treanth, samenwerkingspartner vanaf het begin, en diverse geïnteresseerden. Omdat de onderzoeken voor bodem, lucht/geur, externe veiligheid en geluid gedateerd zijn, wordt via het RUD voor een update gezorgd, zodat eventuele financiële gevolgen goed zichtbaar worden. Het onderzoek naar horeca is gestart. Dit wordt samen met een begeleidingscommissie van diverse spelers in het horecaveld van Assen uitgevoerd om zo een brede afstemming en beter onderzoek te krijgen. Ook wordt een evenement georganiseerd om het gebied nog meer in de schijnwerpers te zetten. Verder is het onderzoek naar TinyHouses in volle gang. Er zijn diverse voorbeeldprojecten geanalyseerd, de resultaten worden verwerkt in een concrete uitwerking. In het vierde kwartaal zijn ook de werkzaamheden voor de aanleg van het Veemarktterrein van start gegaan. Allereerst is er een aantal bodemsaneringen uitgevoerd op het zuidelijke deel van het Veemarktterrein, nabij de Abel Tasmantoren en YuMe. Ook is het noordelijke deel van het 8

9 Veemarktterrein uit voorzorg onderzocht op niet gesprongen explosieven (NGE). Het onderzoek is afgerond en er zijn geen explosieven gedetecteerd. Zodra het werkterrein is vrijgegeven kan in het nieuwe jaar worden begonnen met de aanleg van de nieuwe riolering. Over de woningbouw op het noordelijke deel van het terrein is op 21 november een informatieavond gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden. Er waren veel positieve reacties op het plan Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) Op 19 oktober heeft uw raad besloten in te stemmen met de invulling van het eerdere raadsbesluit en de moties van februari Dit betekent dat de planologische procedure om de realisatie van de OutleTT mogelijk te maken wordt voortgezet. Zowel u als de provincie heeft benadrukt de ontwikkeling van de gehele TRZ belangrijk te vinden. Er zijn op dit moment meerdere initiatieven in het gebied. Dit biedt unieke kansen voor wederzijdse synergie. Om dit inzichtelijk te maken hebben in december 2017 drie werkateliers met de initiatiefnemers en al in het gebied gevestigde ondernemers plaatsgevonden. Inspirerende bijeenkomsten waarbij we initiatieven en kansen voor het gebied gezamenlijk in kaart hebben gebracht. De opbrengst uit de werkateliers wordt in januari 2018 vertaald in een ontwikkelvisie, visiekaart en convenant TRZ. 9

10 In een werkatelier met groene en blauwe partijen zijn uitgangspunten voor de verbinding met en kansen voor het landschap geformuleerd. Hier wordt begin 2018 een vervolg aan gegeven. Doel is de ontwikkelvisie en het convenant af te ronden in januari U wordt per brief geïnformeerd over het resultaat van de ateliers: de ontwikkelvisie, visiekaart en het convenant. Naast het convenant wordt er met de initiatiefnemers van het IJscomplex en de OutleTT toegewerkt naar de ondertekening van ontwikkelovereenkomsten. Deze concrete initiatieven en bijbehorende overeenkomsten vormen samen met de nieuwe ontwikkelvisie voor het TRZ-gebied de basis van een verzoek richting provincie tot medewerking aan de planologische procedure. Binnenstadspartners en de TT convenant-partijen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen Bosbeek/Nijlandsloop De aanbesteding van de werkzaamheden voor het eerste deel (bij de GGZ) van de Bosbeek/Nijlandsloop is afgerond. Vanaf 1 februari starten de werkzaamheden. Op 25 januari vindt hierover een informatiebijeenkomst plaats. De voorbereidingen voor het in de markt zetten van de overige delen is in voorbereiding. De overeenkomst met GGZ voor verwerving is getekend. Naar verwachting zullen alle werkzaamheden eind 2018 klaar zijn. 2.3 Programmatische opgave Minder hinder Mobiliteitsmanagement Assen Slim Bereikbaar heeft zich in het vierde kwartaal gericht op de afronding van het project, waarbij het project is geëvalueerd. Met ondersteuning van een geselecteerd onderzoeksbureau zijn onder de deelnemende bedrijven enquêtes uitgezet om te onderzoeken hoeveel spitsmijdingen de maatregelen van Assen Slim Bereikbaar hebben opgeleverd. Met een respons van 20% kunnen mooie en betrouwbare analyses worden gemaakt. De definitieve resultaten worden begin 2018 opgeleverd. Om de resultaten van Assen Slim Bereikbaar - waaronder het werkgeversnetwerk - ook na beëindiging van het project te borgen, zijn gesprekken gevoerd met de projectorganisatie van Op Fietse van de provincie Drenthe. Op Fietse is voornemens een groot aantal maatregelen van het project voort te zetten. Verkeersmanagement In het vierde kwartaal van 2017 is bij het Stationsplein de bereikbaarheid voor fietsverkeer verbeterd. Fietsers kunnen weer voor het station langs en hoeven niet meer te worden omgeleid. Voor de overige weggebruikers is de stremming nog van kracht. 10

11 Bij de Stadsboulevard Zuid is er tot aan de kerstvakantie hard gewerkt om de werkzaamheden afgerond te krijgen. Door de natte weersomstandigheden konden enkele activiteiten niet worden afgerond. Aannemer Sallandse Wegenbouw heeft de planning zo aangepast, dat de Europaweg-Zuid en de kruising met de Pelikaanstraat op vrijdag 22 december in gebruik genomen konden worden. Daardoor hoeft de omleidingsroute Port Natalweg Beilerstraat niet meer gebruikt te worden. Bewoners hebben aangegeven dat ze dat erg gewaardeerd hebben. Ook Qbuzz en het OV-Bureau waren erg opgelucht dat de Europaweg-Zuid weer gebruikt kan worden. De Beilerstraat richting het Kerkplein blijft nog drukker dan oorspronkelijk. Deze wordt weer rustiger zodra de Overcingellaan en het Stationsplein worden opengesteld Samenwerking met onderwijs Op woensdag 15 november hebben 38 leerlingen van het Dr. Nassau College, locatie Penta, een bezoek gebracht aan het stationsgebied. De leerlingen volgen de richtingen bouwkunde of metaal/installatie/elektrotechniek en kregen naast een algemene presentatie ook een rondleiding langs het station en de autotunnel Social Return on Investment In het vierde kwartaal waren 12 mensen op basis van SROI aan het werk: 7 bij de Overcingeltunnel, 3 bij de Stadsboulevard Zuid en 2 bij het Stationsgebouw. 11

12 2.4 Communicatie Eind november/begin december vierden we twee belangrijke mijlpalen: de doorbraak van de Overcingeltunnel en het bereiken van het hoogste punt van het station. Het werk in het stationsgebied wekt veel belangstelling. Half november is daarom een special in het Gezinsblad geplaatst over het bouwproces van het station. Ook tijdens de jaarlijkse Beursvloer van Assen voor Assen bleek er veel belangstelling voor de FlorijnAs te zijn, gezien de vele aanvragen voor rondleidingen. In de weken daarna hebben we diverse groepen mogen ontvangen in het stationsgebied. Om omwonenden te bedanken voor hun geduld en begrip is bij 500 huishoudens rond het stationsgebied en de Stadsboulevard een kerstattentie gebracht. Dit heeft tot diverse positieve reacties geleid. 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Fasering 12

13 Toelichting Algemeen Op bovenstaande faseringskaart is de planning van de verschillende deelprojecten weergegeven. In de tekst hieronder wordt een korte toelichting gegeven op deze planning en staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage vermeld. Blauwe As Op 15 september 2017 heeft de koning de Blauwe As officieel geopend. Alle bruggen en sluizen zijn in gebruik genomen. Stadsboulevard Noord De werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising / Rolderdek zijn afgerond. Stadsboulevard Zuid De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid zijn in volle gang. Het gedeelte tussen de Beilerstraat en het ziekenhuis is begin december 2017 geopend voor het verkeer. De werkzaamheden aan het voorrangsplein ter hoogte van de Pelikaanstraat zijn ver gevorderd. Het voorrangsplein is inmiddels opengesteld voor verkeer, zodat het verkeer weer gebruik kan maken van de Stadsboulevard Zuid tussen de Beilerstraat en Pelikaanstraat. Op dit moment wordt gewerkt aan het deel tussen de Spoorstraat en de Pelikaankruising. Dit is het laatste onderdeel van de Stadsboulevard Zuid. Naar verwachting is de Stadsboulevard Zuid in het tweede kwartaal 2018 klaar. Tunnel De Maten De aanbestedingsprocedure voor tunnel De Maten is gestart. Op 9 februari 2018 worden de resultaten van de inschrijvingen van de tunnelalliantie bekend. Naar verwachting start de aanleg van de tunnel in het 4e kwartaal van In 2017 en begin 2018 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, onder andere het slopen van (delen van) enkele kantoorpanden aan de Mandemaat en de aanleg van de Stadsbroekloop. De herinrichting van de Dennenweg vindt plaats nadat tunnel De Maten klaar is. Stationsgebied De werkzaamheden ten behoeve van de autotunnel verlopen volgens planning. Op 1 december 2017 vond de feestelijke doorbraak van het noordelijke naar het zuidelijke deel van de autotunnel plaats. De gehele autotunnel is naar verwachting in april 2018 klaar. De werkzaamheden aan de Vredeveldsetunnel zijn afgerond. De tunnel is op 1 juni 2017 weer opengesteld voor verkeer. 13

14 De aannemer van het stationsgebouw is begin juni 2017 gestart met de bouw van het nieuwe stationsgebouw. Half november 2017 is de houten hoofddraagconstructie van de luifel boven de sporen opgebouwd. Het nieuwe stationsgebouw zal naar verwachting in het 2 e kwartaal van 2018 in gebruik worden genomen. Het definitief ontwerp van het stationsplein en de Oosterparallelweg is klaar. In het voorjaar wordt begonnen met de inrichting van de openbare ruimte. De werkzaamheden aan de Spoorstraat (riool, fundering en verharding van de straat) zijn afgerond. Het laatste werk dat in het stationsgebied gaat plaatsvinden is de aanleg van het nieuwe busstation. Dit wordt in de tweede helft van 2018 gerealiseerd. 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Voor de hoofdstructuur in het werklandschap Assen-Zuid is nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. In de begroting 2018 is geregeld dat de hoofdstructuur van het werklandschap Assen-Zuid wordt overgeheveld naar het Grondbedrijf omdat de uitvoering van de hoofdstructuur niet binnen de uitvoeringsperiode van de FlorijnAs valt. De investeringsraming FlorijnAs met de bijbehorende dekking is hierop aangepast en komt nu uit op 186,2 miljoen. Hieronder een tabel met de actuele stand van zaken per eind december Project Investeringsraming per ultimo december 2017 Realisatie per 31 december 2017 Prognose uitgaven vanaf januari 2018 Prognose totale uitgaven Prognose ruimte Bedragen x 1 miljoen Programmakosten 9,5 8,1 1,0 9,1 0,4 Minder hinder 3,5 2,3 1,0 3,3 0,2 Blauwe As 44,1 41,4 2,2 43,7 0,4 Stadsboulevard 24,6 17,4 6,7 24,1 0,5 Stationsgebied 62,3 41,2 20,5 61,7 0,6 Sporen in Assen 12,6 10,6 1,8 12,4 0,2 Tunnel de Maten 12,7 3,1 9,7 12,8-0,1 Assen zuid 16,8 17,0-0,0 17,0-0,2 Totaal FlorijnAs 186,1 141,2 42,9 184,1 2,0 Hierna volgt een toelichting op de afwijkingen per project (zie kolom Prognose ruimte). 14

15 Programmakosten Nu het programma steeds verder in de uitvoeringsfase komt, is er minder inzet nodig van het programmamanagement en de algemene ondersteunende functies. Minder hinder Het voordeel op Minder hinder is ontstaan door een lagere inzet van eigen personeel: de oorspronkelijke raming was te hoog ingeschat. Daarnaast vielen de kosten voor omleidingen en inzet externe deskundigen lager uit. Blauwe As Bij de Blauwe Klap en de tweede sluis is een aantal verzoeken tot meerwerk van de aannemer gehonoreerd. Daar staat tegenover dat nu, omdat het werk klaar is, een aantal ramingen voor onvoorziene uitgaven zijn vrijgevallen. Verder zijn de kosten van het openingsfeest door het koninklijk bezoek hoger uitgevallen dan geraamd. Stadsboulevard In februari 2017 is de Stadsboulevard Zuid aanbesteed. Het aanbestedingsresultaat viel gunstig uit. In combinatie met een aantal tegenvallers op de rest van de Stadsboulevard komt de Stadsboulevard per saldo uit op een geraamd positief resultaat van 0,5 miljoen. Stationsgebied Stationsgebouw Door een positieve uitspraak van de Belastinginspectie valt de gereserveerde BTW voor de bouw van het nieuwe stationsgebouw vrij. De algemene voorbereidingskosten en kosten voor onderzoek, advies en begeleiding van derden voor het stationsgebouw vallen hoger uit dan geraamd. Autotunnel Bij de autotunnel is sprake van hogere kosten voor de afvoer van grond via de Grondbank en verwachte verzoeken voor meerwerk van de bouwer van de autotunnel. Perrontunnel Omdat met ProRail een lump sum is afgesproken voor de ruwbouw van de perrontunnel en dit werk door ProRail is gerealiseerd met een aanbestedingsvoordeel, kunnen de hiervoor geraamde eigen kosten nu vrijvallen. Spoorzones noord en zuid De aanbestedingen van de openbare ruimten in de spoorzones noord en zuid (inclusief de aanleg van parkeerplaatsen) vielen lager uit dan geraamd. Verder viel de schadeclaim aan de ABN/AMRO lager uit dan geraamd. 15

16 Overige deelprojecten De exploitatielasten van het tijdelijk station komen hoger uit dan geraamd en er moeten meer kosten worden gemaakt om de openbare ruimte aan de oostkant van het station op een kwalitatief goed niveau te brengen. Sporen in Assen Op basis van de raming van ProRail wordt op het project Sporen in Assen een voordeel verwacht van 0,2 miljoen als gevolg van een voordelige aanbesteding in combinatie met een nadeel van de door ProRail gemaakte voorbereidingskosten. Dit bedrag kan nog iets lager uitvallen omdat nog niet alle claims met betrekking tot meerwerk zijn afgehandeld. Tunnel de Maten Er zijn meer kosten voor voorbereiding en onderzoek gemaakt dan geraamd. In deze prognose is het risico dat de aanbesteding hoger zal uitvallen dan geraamd nog niet meegenomen. Dit risico is meegenomen in het risicoprofiel van het programma. 3.2 Dekking van de investeringen Via de septembercirculaire 2017 is bevestigd dat het ministerie van I&M het restant van de rijksbijdrage, dat de FlorijnAs nog tegoed heeft, zijnde 36,3 miljoen, in 2017 uitbetaald. Vanaf 2018 zal een deel van de financiering van de FlorijnAs projecten worden geregeld via de inzet van de gemeentelijke cofinancieringsbronnen zoals het Grondbedrijf en de Reserve Grote Projecten. 4. Risico s programma FlorijnAs Actualisatie risicoprofiel Ten opzichte van het derde kwartaal van 2017 zijn er geen wijzigingen te melden in het risicoprofiel op het niveau van het programma FlorijnAs. De risico s binnen de projecten nemen af naarmate de projecten steeds verder komen in de uitvoeringsfase. De Blauwe As is klaar, bij de Stadsboulevard is de Overcingellaan in uitvoering en zijn de overige projecten nagenoeg afgerond. De meeste risico s zitten nog in de autotunnel en de nieuwbouw van het stationsgebouw en in het project tunnel De Maten. Voor de projecten in het stationsgebied is een risicodossier aanwezig, dat is opgesteld in overleg met de aannemers. De voorzieningen binnen het project zijn voldoende om de risico s op te vangen. 16

17 Bij het project tunnel De Maten bestaat het risico dat het project niet kan worden uitgevoerd binnen de geraamde aanneemsom. De problemen met het kwelwater zijn opgelost. Het waterschap heeft voorgesteld om een investering te doen in een retour-infiltratiesysteem waarbij het kwelwater direct weer de grond in wordt gepompt. Dit kan worden uitgevoerd tegen aanzienlijk lagere kosten dan andere oplossingen die eerst waren voorgesteld. De aanbesteding is uitgezet bij de zogenaamde tunnel alliantie van ProRail. Vier aannemers kunnen hierop inschrijven. Het risico is dat de inschrijfsom hoger uitvalt dan de raming. In dat geval zal er aanspraak moeten worden gedaan op de Reserve FlorijnAs. Dit zal begin februari 2018 bekend zijn. De volgende risico s op programmaniveau zijn nog actueel: 1. Nog te verplichten opgaven vallen duurder uit dan geraamd doordat de recessie voorbij is en de prijzen stijgen (speelt met name bij de nog aan te besteden tunnel De Maten) en dit kan niet worden opgevangen binnen de risicovoorziening van de projecten. 2. Het contractmanagement in de beheerfase is kwalitatief onvoldoende ingevuld 3. Digitale bestanden zijn niet of lastig terug te vinden, waardoor problemen kunnen ontstaan bij procedures, subsidieverantwoording 4. Nutsbedrijven gaan extra kosten in rekening brengen De volgende beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico s zoveel mogelijk te beperken: Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Er wordt scherp gestuurd op de onderliggende projectbudgetten en gezorgd voor actuele voorcalculaties en de mogelijkheden voor optimalisaties worden opengehouden. Er wordt gezorgd voor adequate en goed opgeleide contractmanagers en hiervoor wordt budget geregeld. Risico is gelegen in de lijnorganisatie en ligt niet bij de FlorijnAs. Er wordt gezorgd voor een gestructureerde bestandsopbouw over de projecten heen en al bestaande structuren worden aangepast. Er wordt vastgehouden aan de contracten die met nutsbedrijven zijn afgesloten en landelijke afspraken die hierover bestaan. De actuele risico s zijn gekwantificeerd. De omvang van het risicoprofiel bedraagt circa 1,1 miljoen. Hoogte van de risicovoorziening Het saldo van de voorziening komt eind december 2017 uit op 1,9 miljoen. Dit bedrag is beschikbaar voor afdekking van toekomstige risico s. 17