Vierde kwartaal e kwartaalrapportage 2016

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 18 Bijlage 1: Een overzicht over 25 kwartaalrapportages Bijlage 2: Lijst met afkortingen 2

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden oktober, november en december De wijzigingen ten opzichte van de derde kwartaalrapportage 2016 zijn hierin verwerkt. Dit is de 25 e kwartaalrapportage op rij waarmee we u informeren over de voortgang van de FlorijnAs. In de bijlage vindt u daarom een bloemlezing uit de voorgaande rapportages. De ontwikkeling van visievorming naar uitvoering is daarin goed te zien. Die uitvoering is in de stad in volle gang. De bouw van de autotunnel trekt veel aandacht, maar ook de aanleg van Sluis II wordt gevolgd door een breed publiek. Nog niet zo zichtbaar, maar al wel vol op stoom is de voorbereiding voor het project Stadsboulevard Zuid met de aanleg van tunnel de Maten. Met deze kwartaalrapportage informeren wij u over de voortgang. Voor technische vragen van raadsleden is een technische vragenuurtje gepland. 1 1 Voor deze kwartaalrapportage is het technisch vragenuurtje op 27 februari van uur in de Raadszaal van het gemeentehuis in Assen 3

4 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten Blauwe As Eind november heeft de aannemerscombinatie Roelofs/J.C. Krans het technische systeem van de Weiersbrug getest. Dit is positief verlopen. Het testen ging gepaard met een stremming van de brug in de avond- en nachturen. De omwonenden waren hierover vooraf geïnformeerd. In januari vindt een tweede test plaats. De realisatie van de Groningerbrug verloopt volgens planning. De funderingen van de brug zijn bijna klaar. Het eerste kwartaal van 2017 wordt benut voor de opbouw van de verschillende brugdelen. Na realisatie van de Groningerbrug ontstaat een nieuwe verkeerssituatie. De belangrijkste wijziging is dat auto s straks wel via de brug over het Kanaal het centrum in kunnen rijden, maar niet via de brug de stad uit kunnen rijden. Deze keuze is lang geleden al gemaakt. We hebben dit per nieuwsbrief nogmaals onder de aandacht gebracht bij omwonenden. 4

5 Aannemer Van Hattum en Blankevoort voert de werkzaamheden van de sluis (2) Havenkwartier uit. Ook wordt in dit werk de riolering en openbare ruimte aangepakt. Bij het vervangen van het riool is de kwaliteit van het nieuwe materiaal onvoldoende gebleken. De aannemer zoekt in overleg met de gemeente naar een oplossing. De contouren van de sluis zijn inmiddels goed zichtbaar. In de periode oktober en november kon in de aan te leggen sluis(kolk) op de bodem van het Havenkanaal worden gelopen. De werkzaamheden vorderen goed en naar verwachting vindt de oplevering in het eerste kwartaal van 2017 plaats. Bij Sluis II waren in het kader van SROI in het derde kwartaal 3 personen werkzaam. Na realisatie van alle werken zal een try-out fase starten voor de brug- en sluisbedienaars en de recreatievaarders. De forse areaaluitbreiding van bruggen en sluizen betekent dat er extra personeel moet worden geworven en ingewerkt. De voorbereiding hiervoor is in volle gang. Ook worden er voorbereidingen getroffen om de laatste puntjes op de i te zetten voor het inrichten van de vaarroute. Het gaat dan bijvoorbeeld om bebording en kanovoorzieningen. Er is inmiddels een werkgroep gestart om de opening en de marketing van de Blauwe As vorm te geven. Daarbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk samen te werken met lokale organisaties en initiatieven Stationsgebied Stationsgebouw ProRail is met de aanbesteding van het stationsgebouw (bovenbouw) gestart. Voor deze start is een ondertekende Realisatie Overeenkomst Stationsgebouw een vereiste. We zijn echter nog in afwachting van instemming vanuit de Belastingdienst in verband met de verrekenbaarheid van de omzetbelasting. Dit besluit wordt op korte termijn verwacht. Om toch volgens planning de aanbesteding te kunnen starten en te kunnen starten met de bouw, heeft de gemeente Assen een tijdelijke garantstelling afgegeven aan ProRail. Na een selectieprocedure zijn vier aannemers geselecteerd die een aanbieding mogen doen voor de bouw. Eind december 2016 zijn de aanbiedingen ingediend. De planning is dat het nieuwe station in 2018 functioneel zal zijn. Eind september is de droge bouwkuip ten behoeven van de onderbouw van het station (fietsenkelder) opgeleverd. Conform planning is vervolgens gestart met de ruwbouw van de kelder. Eind december is het grootste deel van de vloer gereed. In het eerste kwartaal van 2017 volgen de kolommen en het dek op de kelder. Na oplevering aan de gemeente Assen wordt de ruwbouw van de fietsenkelder overgedragen aan ProRail zodat hierop vanaf mei 2017 de bovenbouw (het stationsgebouw met luifel) gebouwd kan worden. 5

6 Autotunnel De diepwanden voor het noordelijk deel van de autotunnel zijn klaar. In het vierde kwartaal is het beton voor het dek van de autotunnel gestort. Vervolgens is gestart met het ontgraven van de tunnel waarna de tunnelvloer gemaakt kan worden. In april 2017 is het noordelijk deel van de tunnel gereed. Vanaf dat moment werkt de aannemer nog wel in de tunnel, maar is de route bovenlangs weer beschikbaar voor verkeer. De aannemer start dan ook met de bouw van het zuidelijk deel van de tunnel. De omleidingsroute in deze periode was gepland over de onderbouw van ABN AMRO. Vanwege het langdurige proces rond de verwerving hebben we de aannemer van de autotunnel verzocht inzichtelijk te maken welke gevolgen het alternatief heeft voor de bereikbaarheid van het station en welke andere oplossingen denkbaar zijn. Voor het gebouw van ABN AMRO ligt er een onteigeningsbesluit. In het minnelijke traject is de koopovereenkomst tussen de gemeente en ABN AMRO getekend. Op basis van de koopovereenkomst moet ABN AMRO het pand vóór 1 oktober 2017 aan de gemeente leveren. ABN AMRO is zich aan het oriënteren op een vervangende locatie in Assen. De 4 mensen die via SROI aan de slag waren in het project Stationsgebied zijn alle aan het werk bij de autotunnel. 6

7 Sporen in Assen De voorbereidende werkzaamheden voor Sporen in Assen zijn steeds meer zichtbaar In week 38 zijn tijdens een buitendienststelling overtollige sporen verwijderd, kabelwerkzaamheden uitgevoerd en afschermingen geplaatst. Met de voorbouw van de perrontunnel is inmiddels begonnen, de aannemer voert dit uit op een werkterrein aan de oostkant van het station. Tijdens de treinvrije periode van 15 tot en met 30 april 2017 wordt deze perrontunnel onder het spoor op zijn plek geschoven. Bereikbaarheid Samen met NS, ProRail en de overige OV-partners die actief zijn in Assen wordt gewerkt aan een bereikbaarheidsplan voor het station in Naast de reguliere situatie is hierbij extra aandacht voor de 15-daagse buitendienststelling van Assen in april 2017, de 8-daagse buitendienststelling van Groningen in augustus 2017 en de TT van juni Kunst In het stationsgebied zijn vier beeldende kunstwerken gepland. Drie opdrachten zijn als één geheel op de markt gezet. In november hebben de 4 geselecteerde kunstenaars hun schetsontwerp gepresenteerd. Op basis van vooraf vastgestelde criteria op het gebied van onder andere aansluiting op het thema Panta Rhei, artistieke kwaliteit, gebruikmaking van (interactieve) techniek en beheer en onderhoud heeft de beoordelingscommissie een advies uitgebracht aan het college. Het college besluit over het al dan niet gunnen van de opdracht aan de kunstenaar. Dit besluit wordt gecommuniceerd richting kunstenaars en raad. 7

8 Het vierde kunstwerk komt in de Vredeveldsetunnel. De voorbereiding voor deze kunstopdracht is gestart met het opstellen van een uitvraag en het samenstellen van een longlist van kunstenaars. In de uitvraag staat de verbinding tussen stad en landschap centraal. De kunstenaars is gevraagd om dit op een hedendaagse wijze te verbeelden. Overig Op bepaalde piekmomenten is de Kiss&Ride bij het tijdelijk station te klein om alle auto s op te kunnen vangen. Daarom worden tekstborden geplaatst die verwijzen naar de P&R van Q-park waar 15 minuten gratis geparkeerd kan worden. Ook is er enige tijd sprake geweest van overlast en diefstal bij het station. Om die reden zijn de hekken verhoogd, zijn er bewakingscamera s geplaatst en is er extra toezicht vanuit de politie. De situatie lijkt zich te verbeteren Stadsboulevard Noord Deelproject Stadsboulevard Noord aanleg kruising Dr. A.F. Philipsweg Abel Tasmanplein en aanpak Roldertunnel Op 18 oktober zijn zeventien liggers voor de drie nieuwe dekken van de Roldertunnel ingehesen. Vanwege het inhijsen was er een afsluiting voor het autoverkeer. Met het aanbrengen van de liggers is de doorrijdhoogte van de Roldertunnel verlaagd van 3,90 m naar 3,60 m. Voor de transportsector en hulpverlening levert dit geen problemen op. De aanleg van de kruising Dr. A.F. Philipsweg Abel Tasmanplein is grotendeels klaar en in gebruik. Verwacht wordt dat het project begin 2017 wordt afgerond. Bij het Rolderdek zijn in het kader van SROI 6 personen geplaatst. 8

9 Stadsboulevard Zuid Deelproject Stadsboulevard Zuid - Overcingellaan Europaweg Zuid Het bestek voor de Overcingellaan en Europaweg Zuid is bijna klaar. In januari starten we de aanbestedingsprocedure. De uitvoering staat gepland vanaf mei Dan gaat ook de omleidingsroute over de Port Natalweg en Beilerstraat in werking. De werkzaamheden om Port Natalweg en Beilerstraat geschikt te maken als omleidingsroute zijn in december afgerond. Er is intensief overleg met bedrijven en instellingen langs de Europaweg Zuid om de verwachte overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zo gering mogelijk te laten zijn. De bereikbaarheid moet tijdens de werkzaamheden gegarandeerd blijven. In verband hiermee is met het WZA afgesproken dat de spoedritten van ambulances gedurende de aanleg van Stadsboulevard Zuid plaatsvinden vanaf de Beilerstraat. 9

10 Tunnel De Maten Met ProRail is een overeenkomst gesloten om het tweede deel van de voorbereiding van de tunnel uit te voeren. Wij hebben het plan van aanpak voor de voorbereiding goedgekeurd. Verwacht wordt dat de aanbesteding medio 2017 kan starten. Enkele stroken grond langs het spoor, benodigd voor de aanleg van de tunnel, zijn verworven. Over de overige verwervingen van benodigde gronden is overeenstemming bereikt. De aankoop wordt begin volgend jaar afgerond. Er wordt onderzocht of het kantoorgedeelte (Nurnberger), dat in het kader van het project niet gesloopt hoeft te worden, en bijhorende grond verkocht kunnen worden. 2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid In de ontwikkeling rond werklandschap Assen Zuid zijn geen wijzigingen te melden ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage Havenkwartier In het vierde kwartaal is het stedenbouwkundig ontwerp voor de woningbouw nog onderwerp van gesprek geweest met projectontwikkelaar Credo. Hierdoor zijn de onderhandelingen nog niet afgerond. Verwachting is wel dat we in het 1 e kwartaal van 2017 tot overeenstemming komen en een ontwikkelovereenkomst kunnen sluiten. Voor de beoogde woningbouwontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit is in voorbereiding en kan naar verwachting in de eerste helft van 2017 in procedure worden gebracht. Aandachtspunt hierbij is een juiste toepassing van het evenementenbeleid in relatie tot de woonfunctie. Daarnaast is het ontwerp voor het Veemarktplein verder uitgewerkt en zijn de contacten met de externe stakeholders Yume, Anholt en de Abel Tasmanflat weer opgepakt. Het streven is dat we in het 1 e kwartaal van 2017 tot overeenstemming komen over de definitieve inrichting van het plein en we u kunnen vragen hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Op basis hiervan kan dan na de TT kermis van 2017 met de uitvoerende werkzaamheden worden begonnen en kunnen deze voor de TT van 2018 worden afgerond. In het vierde kwartaal is een inventarisatie gemaakt van de huidige initiatiefnemers voor het Havengebied. Een aantal ondernemers ziet kansen voor het opstarten van onder meer horeca en recreatieve activiteiten. Het huidige masterplan voor het gebied moet worden geactualiseerd. Hier wordt begin 2017 mee gestart. De gemeente zal de initiatiefnemers in dit proces betrekken. 10

11 2.2.3 Revitalisering Stadsbedrijvenpark In het vierde kwartaal zijn er geen ontwikkelingen geweest in het Revitaliseringsgebied. We zijn in afwachting van de definitieve vaststelling van de door de provincie Drenthe verleende subsidie voor dit project Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) IceWorld De Initiatiefnemer Volker Wessel / Koenen Bouw heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het initiatief: IceWorld in combinatie met Terra Experience. Dit op een locatie nabij het TT circuit in de TRZ. Dit heeft geleid tot een subsidie aanvraag van 5 miljoen van de initiatiefnemers bij de provincie. Dit naast de intentie van de gemeente van een bijdrage van 2 miljoen en 0,5 miljoen voorbereidingskosten (zie raadsbrief juni 2016). Als gemeente hebben wij dit verzoek ondersteund met een brief aan GS, waarin het belang van dit initiatief is weergegeven voor Drenthe en de ontwikkeling van de TRZ. De verwachting is dat rond de zomer alle contracten met exploitanten, eigenaren en financiers zijn ondertekend en dat een bestemmingsplanprocedure kan worden opgestart. Een raadsvoorstel voor een gemeentelijke subsidie zal dan worden voorgelegd. Factory Outlet Assen Op 12 december heeft het college besloten de provinciale planologische procedure voor de realisering van een Factory Outlet Assen op verzoek van de initiatiefnemers vooralsnog in te trekken. Dit om de initiatiefnemer samen met andere investeerders de mogelijkheden in de TRZ te laten verkennen en concretiseren. Dit zou de kans op een positief besluit in Provinciale Staten vergroten. Als gemeente faciliteren we het proces waarbij verschillende investeerden gezamenlijk tot een (gebieds)visie komen met bijbehorende intentieovereenkomsten. De gemeentelijk intentieovereenkomst met het FOC is onder dezelfde voorwaarden voor een jaar voortgezet. Verkeerspark De rechter heeft een uitspraak gedaan over het geschil tussen het Verkeerspark en de gemeente over de levering van de grond terwijl niet alle erfpacht termijnen zijn voldaan en het Verkeerspark niet meer in exploitatie is. De gemeente wordt geacht de grond te leveren en ontvangt daarvoor de nog resterende erfpacht. De eigenaren zullen de grond willen herontwikkelen met een andere bestemming dan de huidige bestemming Verkeerspark Bosbeek/Nijlandsloop Het definitieve ontwerp is bijna klaar. Een paar detailonderdelen moet nog worden uitgewerkt. De omgevingsvergunning wordt binnenkort in procedure gebracht. De omgevingsvergunning volgt, in het kader van de Crisis- en Herstelwet, een uitgebreide procedure, waardoor de uitvoering na de bouwvak 2017 kan starten. In november is een inloopbijeenkomst geweest voor buurtbewoners en andere 11

12 geïnteresseerden/ belanghebbenden. De inloopbijeenkomst is goed bezocht. Nagenoeg alle bezoekers waren enthousiast over het plan Project Amelte De financiering voor de asbestsanering is rond en de werkzaamheden zijn hervat. Het beton ligt er in en de afronding vindt dit jaar nog plaats. In het voorjaar 2017 wordt gestart met de aankleding van het pad, waarna het geopend kan worden. De werkzaamheden langs de stadsrand zijn grotendeels afgerond. Slechts een aantal kleine onderdelen moet nog worden uitgevoerd. Dit deelproject is begin 2017 klaar. 2.3 Programmatische opgave Verkeersmanagement Het laatste kwartaal van 2016 is rustig geweest ten aanzien van stremmingen en omleidingen. Er wordt nog gewerkt bij de Groningerbrug en de Overcingeltunnel. In november zijn s avonds testen uitgevoerd bij de Weiersbrug. Deze zijn buiten de winkeltijden gehouden. Ook is er een brief verstuurd aan de organisaties van evenementen om ze te informeren over de stremmingen en omleidingen bij de Europaweg-Zuid en Overcingellaan in het jaar 2017 en Daarmee kunnen ze zo nodig op tijd hun draaiboek aanpassen. Verder zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de omleidingsroutes van de werkzaamheden die vanaf april/mei 2017 van start gaan. Mobiliteitsmanagement Assen Slim Bereikbaar heeft nu 27 partners. Nieuwe bedrijven kunnen zich niet meer aanmelden. Dit omdat het project Assen Slim Bereikbaar eind 2017 eindigt en voor de verantwoording en onderzoeksresultaten een deelname van minimaal een jaar noodzakelijk is. Wel werken we actief aan borging van de kennis en het opgebouwde netwerk door de werkzaamheden binnen het project steeds meer bij interne medewerkers te beleggen. De e-bikeregeling waarbij medewerkers van partners van Assen Slim Bereikbaar 250 euro retour konden krijgen op de aanschaf van een e-bike is op 31 december beëindigd. Er vindt overleg met het ministerie van I&M plaats over mogelijke voortzetting Samenwerking met onderwijs Ook in het vierde kwartaal brachten diverse groepen leerlingen een bezoek aan een of meerdere projecten in de FlorijnAs. Met het Technasium is een meerjarige afspraak gemaakt. Dat betekent dat alle eerste klassen een opdracht maken die een relatie heeft met een van de projecten in de FlorijnAs. Daarbij wordt de opdracht officieel aan de leerlingen uitgereikt door een projectleider FlorijnAs, ter plekke op het werk. Dit najaar was dat Sluis II. De eindwerkstukken worden in drie sessies aan een van onze wethouders gepresenteerd. Voor de vervolgklassen is een aantal keuzemodules in ontwikkeling. Leerlingen uit de examenklas doen zelfstandig of in groepen een opdracht in de FlorijnAs. Op dit 12

13 moment is een groepje onder leiding van een van onze stedenbouwkundigen bezig met een ontwerp voor de aansluiting van Assen-Oost met het Stationsgebied. Een andere leerling is geïnteresseerd in de bouw van de tunnel en doet daar zijn opdracht. Naast deze duurzame samenwerking met het Technasium bijven leerlingen van andere opleidingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs vanzelfsprekend van harte welkom op de projecten Social Return on Investment Ook in het vierde kwartaal hebben werkzoekende en plek gekregen in de projecten, met name via de diverse aanbestedingen. De aantallen geplaatsten staan bij de projecten. 2.4 Communicatie Blauwe As Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het openingsjaar De afgelopen drie maanden hebben we diverse gesprekken gevoerd met Asser (sport)verenigingen over hun mogelijke bijdrage aan festiviteiten op of rondom het water. De eerste afspraken zijn gemaakt. Op een aantal zaterdagen in 2017 zetten we de Blauwe As volop in het zonnetje. Ook de vaarpromotie is in voorbereiding. We gaan met de inzet van diverse middelen (vaarkaarten, vakbladen, social media, bebording langs de route etc.) de vaarrecreant verleiden om naar Assen te komen. De testperiode van de Weiersbrug hebben we breed aangekondigd via persberichten, Facebook en Berichten van de Brink. Verder hebben we van half oktober tot begin november diverse groepen gelegenheid geboden om over de bodem van de Havenkade te lopen. Zo waren er rondleidingen voor 13

14 de Raad, bedrijven aan de Havenkade, pers, projectleiders van de gemeente Groningen en techniekleerlingen van het Drenthecollege. Stationsgebied In het vierde kwartaal hebben we via diverse middelen zoals de OV-krant, de krant Groningen Bereikbaar en onze eigen nieuwsbrief Stationsgebied aandacht besteed aan de volgende fase van het werk in het stationsgebied. Ook deze maanden was er weer volop belangstelling voor de ontwikkelingen in het stationsgebied. Zo is er een rondleiding verzorgd voor ruim 60 eerstejaars planologiestudenten van de RUG en heeft het Bureau Spoorbouwmeester met de Rijksspoorbouwmeester een bezoek gebracht aan het stationsgebied. Vlak voor de kerst hebben we namens de gemeente, BAM Infra en ProRail bij zo n 130 direct omwonenden van het station een kerstattentie bezorgd, als dank voor hun begrip tijdens de werkzaamheden. Stadsboulevard/Rolderdek Het feestelijk inhijsen van de liggers van het nieuwe Rolderdek kreeg op 18 oktober 2016 veel persaandacht. Tijdens de hijswerkzaamheden moesten fietsers kort wachten. Hierbij hebben we namens de gemeente en aannemers een attentie uitgedeeld. Afgelopen maanden hebben we diverse gesprekken gevoerd met bedrijven en organisaties aan de Overcingellaan en Europaweg Zuid. Daarbij hebben we onder meer met het WZA afspraken gemaakt over de gezamenlijke communicatie met bezoekers. 14

15 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Fasering Toelichting Hieronder geven wij een korte toelichting op de planning en vermelden wij de wijzigingen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Blauwe As De Weiersbrug is inmiddels opengesteld voor verkeer. De elektrotechnische en hydraulische werkzaamheden aan de brug zijn nog niet afgerond. In het 4 e kwartaal 2016 is de brug enkele keren getest in de avonduren. In januari 2017 vinden de laatste testen plaats. De werkzaamheden aan de Groningerbrug zijn in volle gang. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het 2 e kwartaal van 2017 afgerond. Ook aan Sluis II en de Havenkade wordt volop gewerkt. Dit werk wordt naar verwachting in het 2 e kwartaal van 2017 afgerond. 15

16 Stadsboulevard Noord De werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising / Rolderdek zullen eerder afgerond zijn dan verwacht. Het werk moet in ieder geval voor april 2017 zijn afgerond, omdat dan de werkzaamheden aan de autotunnel Zuid van start gaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in januari/februari 2017 klaar. Stadsboulevard Zuid De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid beginnen in mei Dat is een maand later dan gepland. In april 2017 is er extra verkeersdruk op de Stadsboulevard Zuid vanwege de start van de werkzaamheden aan de autotunnel Zuid. Ook gaat ProRail in deze maand de nodige werkzaamheden aan het spoor verrichten. Door een maand later te starten met de werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid hoeft dit werkverkeer geen gebruik te maken van de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het gereedmaken van de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat, zijn al gestart. Tunnel De Maten De planning van tunnel De maten was enige tijd onzeker in verband met de moeizame verwerving van het benodigde vastgoed. Inmiddels is deze verwerving afgerond en heeft overleg plaatsgevonden met ProRail over de planning van tunnel De Maten. Naar verwachting zal de aanleg van de tunnel starten in het vierde kwartaal van In 2017 en begin 2018 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, onder andere het slopen van delen van enkele kantoorpanden aan de Mandemaat en de aanleg van de Stadsbroekloop. Stationsgebied De werkzaamheden ten behoeve van de Autotunnel (noordelijk deel) zijn in volle gang. Het noordelijk deel van de autotunnel is naar verwachting in april 2017 klaar. Aansluitend starten de werkzaamheden aan het zuidelijk deel van de tunnel. De gehele autotunnel is naar verwachting in april 2018 gereed. De werkzaamheden aan de Vredeveldsetunnel lopen iets langer door dan gepland, omdat het hellingspercentage wordt aangepast. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het 2 e kwartaal 2017 afgerond. De aanbestedingsprocedure voor het nieuwe stationsgebouw loopt. Zoals het er nu uitziet zal de aannemer na de grote buitendienststelling in april 2017 starten met de bouw. De bouw van het ondergronds deel (fietsenkelder) wordt in die periode afgerond. Het nieuwe stationsgebouw wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd. De grote buitendienststelling in april 2017 vindt plaats van 16 t/m 30 april. De werkzaamheden aan de perrontunnel zijn in oktober 2016 gestart. De voorbouw vindt plaats op een terrein langs de Oosterparallelweg. Tijdens de grote buitendienststelling in april 2017 wordt de perrontunnel op zijn plek geschoven. Daarna vindt de afwerking plaats. Naar verwachting is de perrontunnel in het vierde kwartaal van 2017 klaar. 16

17 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 8 december 2016 is de actualisatie van de investeringsraming voor 2017 door uw raad vastgesteld. De totale raming komt nu uit op 188,9 miljoen. Hieronder een tabel met de actuele stand van zaken per december Voor de hoofdstructuur in het werklandschap Assen -Zuid is nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. Hierna volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen per project (zie kolom Prognose-ruimte). Ten opzichte van de investeringsraming zijn de afwijkingen bij de meeste projecten gering. Stationsgebied Het nadeel bij het Stationsgebied wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten dan geraamd voor de afvoer van grond uit de autotunnel en de fietsenkelder via de Grondbank. Het tarief per m 3 ligt hoger dan waar oorspronkelijk mee was gerekend. Verder vallen de exploitatielasten van het tijdelijk station hoger uit dan geraamd. Eind december 2016 heeft ProRail de resultaten bekendgemaakt van de aanbesteding van de nieuwbouw van het stationsgebouw. U wordt over de consequenties hiervan afzonderlijk geïnformeerd. 17

18 3.2 Dekking van de investeringen en liquiditeitsbehoefte Via de meicirculaire 2016 is de aanvraag voor het kasritme 2016 bevestigd. Vanaf 1 juli 2016 wordt een bedrag uitgekeerd van 6,4 miljoen. Via de septembercirculaire 2016 is bevestigd dat een aanvullende uitkering voor 2016 van 16,4 miljoen wordt betaald door het ministerie van I & M. Liquiditeitsbehoefte Eind december 2016 is er een positief saldo in de financiering van de FlorijnAs-projecten. Er is een bedrag uitgegeven van 106,5 miljoen, terwijl er tot en met december 2016 vanuit de diverse financieringsbronnen een bedrag is ontvangen van 128,8 miljoen. 4. Risico s programma FlorijnAs Actualisatie risicoprofiel Samen met de actualisatie van de investeringsraming voor 2017 is ook het risicoprofiel geactualiseerd. De belangrijkste risico s die uit de actualisatie naar voren zijn gekomen zijn: 1. Meerkosten ProRail: planning, raakvlakken, extra risico opslag in calculaties 2. Nutsbedrijven brengen extra kosten in rekening 3. Prijsstijgingen door uitlopen planning 4. Niet alle BTW kan worden gecompenseerd 5. Externe partijen dienen schadeclaims in 6. Risicodrager samen met ministerie van I&M in project Sporen in Assen De volgende beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico s zoveel mogelijk te beperken: Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Samen met het projectmanagement en de directie van ProRail worden de ramingen van ProRail geanalyseerd en stuurt de gemeente door middel van haar eigen projectmanagement (o.a. in de vorm van een contractmanager) en directie. Er wordt vastgehouden aan de contracten die met nutsbedrijven zijn afgesloten en landelijke afspraken die hierover bestaan. De aanbestedingsmarkt wordt scherp in de gaten gehouden om tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen Er vindt regelmatig overleg plaats met externe belastingadviseurs en de betrokken belastinginspecteurs. Er worden geen schadeclaims toegekend en er wordt vastgehouden aan de wettelijke verplichting. Samen met het ministerie van I&M is een contractmanager aangesteld om het project Sporen in Assen te bewaken. De actuele risico s zijn gekwantificeerd. De omvang van het risicoprofiel wordt nu geschat op circa 4,2 miljoen. 18

19 In het tweede kwartaal van 2017 worden de risico s opnieuw geïnventariseerd. De Blauwe As en het project Sporen in Assen bevinden zich dan in de afrondende fase, de overeenkomst met ProRail over de realisatie van het nieuwe stationsgebouw is dan getekend en het aanbestedingsresultaat hiervan is op dat moment bekend. Ook het resultaat van de aanbesteding van de Overcingellaan is dan bekend. Hoogte van de risicovoorziening Het saldo van de voorziening na aftrek van het tekort als gevolg van de actualisatie van de investeringsraming voor 2017 komt uit op 4,2 miljoen. Dit bedrag is beschikbaar voor afdekking van toekomstige risico s. Aan rijksbijdragen moet nu nog worden ontvangen: Reguliere bijdrage Voor Sporen in Assen Aanbestedingsvoordeel N33 Totaal 23,4 miljoen 12,5 miljoen 0,8 miljoen (via Rijkswaterstaat) 36,7 miljoen. 19

20 Bijlage 1: Een overzicht over 25 kwartaalrapportages FlorijnAs De vierde kwartaalrapportage 2016 van de FlorijnAs is een bijzondere editie, omdat het de vijfentwintigste keer is dat de raad op deze manier geïnformeerd wordt. In dit overzicht kijken we terug op de afgelopen 25 rapportages. Voorloper De voorloper van de kwartaalrapportages is de raadsbrief van december Daarmee informeerden wij de raad over investeringsramingen en dekking. De brief bevatte een uitgebreid verhaal over gebiedsontwikkelingen, programmaopgaven en een uitleg over het RSP-programma. Naar aanleiding van deze brief kwam het verzoek uit de raad om over te gaan op kwartaalrapportages. De eerste kwartaalrapportage betrof het vierde kwartaal Er is dan aandacht voor de toepassing van de Crisis en Herstelwet en opstellen en de diverse MIRT-onderzoeken. In die periode was de gebiedsontwikkeling een onderdeel van de FlorijnAs; er wordt onder andere gerapporteerd over Assen-Zuid, Havenkwartier en Revitalisering stadsbedrijvenpark. Voor het eerst is er ook een integraal planningsoverzicht met een balkendiagram in kleur. De ambitie ligt hoog: alles klaar in Vanaf de beginfase is er aandacht voor de risico s. De eerste kwartaalrapportage bevat een uitgebreide risicotabel: 6 kantjes met tabellen. Kwartaalrapportage Programma FlorijnAs 4 e kwartaal 2010 De voorkant van de eerste kwartaalrapportage Kwartaalrapportage Programma FlorijnAs 20

21 2011: Variantenstudies & gebiedsvisies In de vier kwartaalrapportages over 2011 is de fase waarin de FlorijnAs zich bevindt duidelijk terug te zien: het gaat veel over variantenstudies en gebiedsvisies. In 2011 speelt ook de discussie over hoog dan wel laag water in het Havenkwartier. Er zijn haalbaarheidsonderzoeken naar station Assen-Zuid en toegangspoort Dijkveld. Voor het Stationsgebied wordt de keuze voor een autotunnel gemaakt in plaats van een verdiept plein. Bij de Stadsboulevard wordt tunnel de Maten toegevoegd aan de scope. Eind 2011 wordt ook een start gemaakt met het project Minder Hinder. De uitgebreide tabel over de risico s wordt vervangen door een meer inzichtelijke variant. 2012: Eerste project in uitvoering Begin 2012 wordt deel 1 van de Blauwe As aanbesteed; het eerste projectonderdeel dat van voorbereiding naar uitvoering overgaat. Op 9 maart 2012 is de feestelijke start van de werkzaamheden. Voor het Havenkwartier wordt een besluit genomen: de raad maakt de keuze voor hoog water waarmee het ontwerpproces een vervolg kan krijgen. Stationsgebied en Stadsboulevard worden officieel gesplitst in twee projecten. In Assen aan de Aa wordt gewerkt aan de Toegangspoort Drentse Aa, het fietspad over oude spoorbaan en de Bosbeek/Nijlandsloop. Het Minder Hinderplan wordt vastgesteld. Provincie en gemeente ondertekenen een strategische samenwerkingsovereenkomst, waarin onder andere 21

22 afspraken zijn gemaakt over herprogrammering woningbouwprogramma, ontsluiting Norgerbrugtracé, aanwending middelen van de provincie voor het Havenkwartier en cofinanciering. Op 24 mei heeft minister Schultz het tracébesluit verdubbeling N33 ondertekend. Werkbezoek minister Schultz bij Havenkwartier In de bijlage nu een Risman tabel met risico s op programmaniveau: 24 risico s met veel aandacht voor de financiering, de planning, samenwerking met provincie en afstemming tussen programma - en lijnorganisatie. Bij het ministerie ontstaat een discussie over de BTW: rijksbijdrage is inclusief BTW en overheden kunnen compenseren, dus is er sprake van een voorgenomen korting van 7%. Deze korting wordt inderdaad later in het jaar 2012 vastgesteld. ProRail is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de tunnel bij de Mandemaat en de Bosbeek/Nijlandsloop. De eerste gesprekken met eigenaren vinden plaats voor grondverwerving voor de tunnel. 2013: Stedenbouwkundig plan, aanbestedingen en SROI In 2013 melden de kwartaalrapportages onder andere dat het project Blauwe As is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van de fiets en autobruggen. Het definitief stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied wordt door de raad vastgesteld. In het tweede kwartaal stemt uw raad 22

23 in met het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied en bijbehorende investeringsraming. Ook het definitief ontwerp Stadsboulevard Noord wordt vastgesteld en een uitvoeringskrediet is beschikbaar gesteld. De voorbereiding voor de realisatie van de Fokkerkruising is in volle gang. De vierde kwartaalrapportage 2013 rapporteert onder andere dat bij de Blauwe As de aanbesteding en de gunning van de diverse bruggen voorspoedig loopt. In het Stationsgebied is een optimalisatie voor de fietstunnel gepresenteerd en het voorontwerp van het bestemmingsplan is vrijgegeven. Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met ProRail, NS en gemeente voor de realisatie van een stationsgebouw. In deze rapportage wordt ook verder ingegaan op de toepassing en resultaten van Social Return on Investment: er is een uitleg hoe dit werkt bij de aanbestedingen en de samenwerking met de ISD. Deze vierde kwartaalrapportage is de laatste voor de raad in de toenmalige samenstelling. In het voorjaar van 2014 wordt de nieuwe raad gekozen. 2014: Samenwerking onderwijs & werkzaamheden in volle gang In de eerste kwartaalrapportage 2014 wordt gerapporteerd over de uitwisseling en samenwerking met scholen en technische opleidingen. In vrijwel alle vervolgrapportages worden een of meerdere activiteiten in dit kader vermeld. De aanbestedingsprocedure voor de autotunnel is gestart en het bestemmingsplan voor de Stadsboulevard noord is vastgesteld. De tweede kwartaalrapportage 2014 krijgt een nieuwe lay-out met opmaak in huisstijl en foto s van de projecten. In de Blauwe As is gestart met de bouw van de drie fietsbruggen. Het werk aan de eerste sluis met omgeving is nu afgerond. Schoolklas op bezoek bij Sluis I 23

24 De Industriewegbrug is gegund nadat in een kort geding alle vorderingen van de eiser zijn afgewezen. Voor het ontwerp van het stationsgebouw zijn 5 architecten geselecteerd. Bij de Stadsboulevard is begonnen met de aanleg van de kruising Industrieweg/Fokkerstraat. Ook is begonnen met de aanleg van de aansluiting Assen TT op de A28. Het financieel overzicht geeft nu ook inzicht in de prognose van de nog te verwachten uitgaven. De derde kwartaalrapportage vermeldt dat het werk voor de twee autobruggen is gegund en alle vorderingen door de eiser in het kort geding zijn afgewezen. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het Stationsgebied zijn vastgesteld. Het bestemmingsplan voor de Stadsboulevard Noord is onherroepelijk geworden en voor de Mandemaattunnel is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De graansilo wordt geschikt gemaakt als werkruimte en door de provincie gehuurd voor startende ondernemers. Uw raad stemde in met de aanleg van een geluidswal bij Baggelhuizen. De toegangspoort Drentse Aa bij Deurze is klaar en officieel geopend. In de vierde kwartaalrapportage wordt onder andere vermeld dat de realisatie van de fietsbruggen in de Blauwe As is afgerond. Het ontwerp voor de autotunnel is gereed. Op het TT -circuit wordt proefgereden met bussen voor de lay-out van het nieuwe busstation. Testrit bussen op TT-circuit De kruising Industrieweg/Fokkerstraat in de Stadsboulevard Noord is opgeleverd. De verdubbeling van de N33 en de aansluiting hiervan op de A28 is afgerond. De gemeente krijgt een aanzienlijk deel van 24

25 het aanbestedingsvoordeel terug (zowel cofinanciering als bijdrage uit RSP). De voortgang van de SROI in de projecten wordt toegelicht met een uitgebreide tabel, evenals de planning, financiën en risico s. 2015: Fietsbruggen in gebruik, spectaculaire opening Assen-Zuid, Blauwe Klap feestelijk geopend Bij de eerste kwartaalrapportage 2015 wordt het technisch vragenuurtje voor de raad geïntroduceerd. De kwartaalrapportage vermeldt dat de nieuwe fietsbruggen in de Blauwe As officieel in gebruik zijn genomen. Er is een definitief ontwerp voor de 2 autobruggen. De bouw van de Industriewegbrug is gestart en de naam is bekend gemaakt: de Blauwe Klap. In het Stationsgebied wordt gewerkt aan het voorlopig ontwerp van het nieuwe stationsgebouw, de aanbesteding van de autotunnel en de voorbereidingen voor het tijdelijk station. Er is een 3D model gemaakt van het gebouw, tunnels en sporen. De naam van de autotunnel is vastgesteld: Overcingeltunnel. Bij de het project revitalisering stadsbedrijvenpark is de WA Scholtenrotonde klaar en wordt de herinrichting van de parallelwegen voorbereid. Wederom is er veel aandacht voor Minder hinder, Slim plannen, Slim bouwen en Mobiliteitsmanagement (Slim Bereikbaar). De beleidsmatige aanpak samenwerking met onderwijs wordt toegelicht. De tweede kwartaalrapportage 2015 vermeldt onder andere dat er is gewerkt aan het definitief ontwerp voor het nieuwe stationsgebouw. De reconstructie van het weggedeelte langs het Veemarktterrein is aanbesteed en de reconstructie van de Stadsboulevard Zuid wordt voorbereid. Uw raad wordt geïnformeerd over de gewijzigde planning van de Mandmaattunnel. De aansluiting Assen- Zuid op de A28 is op spectaculaire wijze geopend met veel publiek en motoren. Opening Assen-Zuid 25

26 In het derde kwartaal is de uitvoering van de Weiersbrug gestart. De brug in de Industrieweg wordt gemonteerd en de aanbesteding van Sluis II is gegund. Het werk aan de Stationsstraat is begonnen. De autotunnel is gegund inclusief de wanden voor de fietsenkelder. Er wordt onderhandeld met Rijkswaterstaat over de verwijzing naar het TT circuit op de borden bij de nieuwe afrit Assen zuid A28. Voor de planning wordt nu gebruik gemaakt van een inzichtelijke faseringskaart. De rapportages over financiën en risico s zijn summier en inzichtelijk. In het vierde kwartaal wordt als kunstopdracht bij de Blauwe As gekozen voor gedichten van Egbert Hovenkamp en Mischa van Huijstee. De Blauwe Klap is feestelijk in gebruik genomen. De eerste fase van de Stationsstraat is afgerond. Er is gestart met de realisatie van het tijdelijk station, ProRail heeft een voetgangersbrug aangelegd. Nadat het tijdelijk station klaar is wordt het oude stationsgebouw gesloopt. Er is overeenstemming over de verwerving van het pand van de Nürnberger voor de tunnel de Maten. In deze vierde kwartaalrapportage weer uitgebreid aandacht voor de samenwerking met het onderwijs. 2016: tijdelijk station geopend, Weiersbrug open Na een discussie over de vorm en frequentie van de kwartaalrapportages heeft de raad eind 2015 te kennen gegeven de huidige opzet te willen handhaven. In de eerste kwartaalrapportage 2016 wordt bij de Blauwe As al voorzichtig nagedacht over de eindoplevering en het vaarproof maken in Het tijdelijk station is opgeleverd en in gebruik genomen en de herinrichting van de Stationsstraat is klaar. Sloop van het oude station 26

27 Het wegvak langs het Veemarktterrein zit in de afrondende fase. De reconstructie van de kruising met de Philipsweg/Industrieweg is aanbesteed. Het kantoorpand van de Nürnberger, nodig voor de tunnel de Maten, is overgedragen. Voor het stimuleren van het fietsgebruik is in het kader van Minder Hinder/Beter Benutten gestart met de actie Stap op en probeer. De brugdelen voor de Weiersbrug zijn ingehesen en de brug is opengesteld voor het verkeer. Over het derde kwartaal vermeld de rapportage onder andere dat de aanleg van Sluis II in volle gang is. Het toekomstig beheer en onderhoud van alle bruggen en sluizen wordt voorbereid. De aanbesteding en de realisatieovereenkomst voor het nieuwe stationsgebouw worden voorbereid. De ruwbouw van de perrontunnel is aanbesteed door Prorail. De werkzaamheden voor het geschikt maken van de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat zijn aanbesteed. Dit als voorbereiding op de aanpak van de Stadsboulevard Zuid. Er wordt vooruitgelopen op de actualisatie van de investeringsraming 2017, die in november 2016 in uw raad komt behandeld wordt. De invoering van het programma Cloxx geeft meer inzicht in de stand van zaken in de projecten en de mogelijkheid voor een strakkere projectbeheersing. 27

28 Bijlage 2: Lijst gebruikte afkortingen BB1: programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen BKP: Beeldkwaliteitsplan BLVC-plan: Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan CT: Civiel Techniek DO: Definitief Ontwerp EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving FGP: Fonds Grote Projecten GB: Grondbedrijf FA: FlorijnAs I&M: Infrastructuur en Milieu IPOR: Inrichtingsplan Openbare Ruimte ISD AAT: Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo KCC: Klant Contact Center OV bureau: Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe RGA: Regio Groningen Assen RSP: Regionaal Specifiek Programma SBP: Stadsbedrijvenpark SBV: Stadsboulevard SNN: Samenwerkingsverband Noord Nederland SROI: Social Return On Investments TRZ: Toeristisch Recreatieve Zone OV-bureau: Openbaar Vervoerbureau VMSA: Verkeersmanagementsysteem Assen VO: Voorlopig Ontwerp WKO/WKK: Warmte-Koude Opslag/Warmtekrachtkoppeling 28