Tweede kwartaal e kwartaalrapportage 2017

Transcriptie

1 1

2 Inhoud sopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 22 Fotografie kwartaalrapportage: Guido van den Berg, Paul Meijer 2

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden april, mei en juni De wijzigingen ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage 2017 zijn hierin verwerkt. In het tweede kwartaal is er veel zichtbaar resultaat geboekt. Tijdens de 14-daagse treinvrije periode in april zijn de sporen, wissels, leidingen en perrons vernieuwd en is de perrontunnel op zijn plaats geschoven. De werkzaamheden trokken veel belangstellenden. Verder is het noordelijke deel van de Overcingeltunnel in dit kwartaal opgeleverd. In mei is begonnen met de bouw van het zuidelijke deel van de tunnel en de aanleg van de Stadsboulevard-Zuid. Dit leidde tot een nieuwe verkeerssituatie met bijbehorende omleidingen. Ook de Blauwe As wordt steeds zichtbaarder. Het water in het Havenkanaal is omhoog gebracht, Sluis II is functioneel in gebruik genomen en de Groningerbrug is open voor verkeer. In aanloop naar de het grote openingsfeest in september, hebben in het tweede kwartaal de eerste feestelijke activiteiten op en rond de Blauwe As plaatsgevonden. Over de diverse (deel)projecten vindt u meer informatie in deze kwartaalrapportage. 3

4 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten Blauwe As In de afgelopen maanden is er veel werk verzet in de Blauwe As. De laatste werkzaamheden aan de Weiers- en Groningerbrug zijn nagenoeg afgerond. Sluis II is functioneel in gebruik genomen en de werkzaamheden aan de riolering in de Havenkade zijn afgerond. In de Havenkade wordt nog wel druk gewerkt aan de inrichting van het verblijfsgebied (straatwerk, verlichting en dergelijke). De gemeente is in nauw overleg met het Waterschap Hunze en Aa s om passende maatregelen te nemen met betrekking tot de hinderlijke uitstoot van onbezonken slib uit de RWZI. Het nieuwe team brugbediening en havenmeester is klaargestoomd voor het vaarseizoen Het team is op volle kracht ingezet om alle bruggen en sluizen te testen. De eerste kinderziekten zijn inmiddels opgelost en het aantal storingen is onder controle. Fosfor In de laatste baggerwerkzaamheden in Het Kanaal zijn ter hoogte van de Venebrug fosforresten opgebaggerd die vermoedelijk gerelateerd zijn aan WOII. Deze vondst vertraagt de geplande openstelling van het vaarseizoen. De verwachting is dat deze vertraging zich beperkt tot twee weken. 4

5 Dit doet geen afbreuk aan de doelstelling van de try-outfase. We kunnen het testen voortzetten, ook zonder vaarverkeer. Activiteiten In de aanloop naar de officiële opening van de Blauwe As op 15 september 2017 worden er door diverse organisaties activiteiten georganiseerd op en rondom het Kanaal. Zo is een deel van het parcours van de wandelvierdaagse en de Asserstadsloop langs het Kanaal gegaan en heeft er in juni een badeendenrace plaatsgevonden bij Sluis I. Stichting Helden voor het goede doel organiseert in september onder de noemer A local swim een zwemfestijn ten behoeve van een goed doel. De organisatie van de Midnightwalk werkt aan plannen om bij de komende editie de route langs Het Kanaal te laten lopen. Opening De officiële opening van de Blauwe As is op 15 september. s Avonds vindt het concert Symphony in Blue plaats. Dit is een concert met het NNO en Drentse artiesten op een podium in het water bij de Havenkade. De in 2017 opgerichte stichting Blue Symphony Noord Nederland is de organiserende partij en werkt daarbij nauw samen met de gemeente. Zowel de gemeente als de provincie Drenthe dragen financieel bij aan dit project. Samen met diverse subsidieverstrekkers en sponsoren maken zij dit unieke project mogelijk. Ook op 16 september vinden in de middag en avond verschillende feestelijke activiteiten plaats bij de Havenkade. Hiervoor is een evenementenorganisator aangesteld. Het programma wordt deze zomer bekendgemaakt. 5

6 2.1.2 Stationsgebied Ruwbouw fietsenkelder (onderbouw) BAM heeft de ruwbouw van de fietsenkelder aan de gemeente opgeleverd. Wij hebben deze vervolgens overgedragen aan ProRail voor de afbouw en bouw van het stationsgebouw op het kelderdek. Stationsgebouw Prorail heeft de bouw van het stationsgebouw gegund aan Hegeman Beton- en Industriebouw BV. Hegeman is op 1 juni 2017 gestart met de eerste werkzaamheden op het bouwterrein. Ondertussen wordt samen met Hegeman gezocht naar besparingen en optimalisaties in het ontwerp om de benodigde bezuiniging van 0,8 miljoen euro te realiseren. Op dit moment lijkt deze bezuiniging gehaald te worden zonder afbreuk te hoeven doen aan de esthetische kwaliteit van het stationsgebouw. De omvang hiervan is op dit moment nog niet duidelijk. De verwachting is dat het nieuwe station vóór de TT van 2018 functioneel zal zijn. Autotunnel Het noordelijke deel van de autotunnel is klaar sinds 8 mei. Vanaf deze datum kan het verkeer over het Rolderdek naar de Stationsstraat rijden en vice versa. Op 1 mei is gestart met de bouw van het zuidelijke deel van de autotunnel. Omdat de onderbouw van het pand van ABN-AMRO niet tijdig is 6

7 gesloopt, heeft BAM aanpassingen moeten doen aan het plan, maar dit leidt niet tot vertraging. Zowel het bouwterrein als de strook voor bussen, taxi s en hulpdiensten is krap, maar geeft tot op heden nog geen onoverkomelijke problemen. Naar verwachting is de totale autotunnel in april 2018 klaar. Vredeveldsetunnel Sinds 1 juni 2017 is de Vredeveldsetunnel weer open voor voetgangers en fietsers. De tunnel was afgesloten vanwege de bouw van het noordelijke deel van de autotunnel. De fietsroute kruist de Overcingellaan nu bovengronds waar dit in het verleden ondergronds was. Ook is, met het oog op de sociale veiligheid, de hellingbaan aan de oostzijde verwijderd. Mindervaliden kunnen straks gebruikmaken van de liften in de nieuwe perrontunnel. Nadat de nieuwe perrontunnel klaar is, wordt de trap naar het middenperron vanuit de Vredeveldsetunnel verwijderd, wordt er nieuwe verlichting aangebracht en worden de wanden strak wit afgewerkt en voorzien van kunst. Deze maatregelen komen de sociale veiligheid ten goede. Daarnaast is de hellingbaan aan de oostzijde iets flauwer gemaakt door een verdunning van het tunneldek. ABN AMRO ABN AMRO is gestart met de verbouwing van de nieuwe locatie in De Nieuwe Kolk en verhuist rond de zomer. Medio september wordt het gebouw van ABN/AMRO eigendom van de gemeente Assen waarna het benodigde sloopwerk direct zal worden uitgevoerd om de bouw van de autotunnel niet 7

8 langer te belemmeren. Parallel hieraan wordt een verbouwing uitgevoerd om het pand geschikt te maken voor verhuur aan Catawiki. Samen met Catawiki is in het tweede kwartaal gewerkt aan een Definitief Ontwerp van de nieuwe onderbouw. Hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn begonnen. Naar verwachting kan direct na de sloop in oktober gestart worden met de bouw. Oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van De aankoop van het pand van ABN/AMRO inclusief een schadevergoeding voor ABN/AMRO wordt betaald uit het project Stationsgebied. Binnen dit project is ook gerekend met een opbrengst bij verkoop nadat het lage deel is gesloopt en het pand weer is aangeheeld. Daarnaast is met de huurder van het gebouw, Catawiki, afgesproken dat de gemeente een bedrag beschikbaar stelt voor de verbouwingskosten. Nadat Catawiki het pand in gebruik heeft genomen zal het in verhuurde staat worden verkocht. De investering wordt naar verwachting ruim gedekt door de meeropbrengst na de verbouwing. Spoorzone-Zuid De herinrichting van de buitenruimte rond de kantoren in de Spoorzone-Zuid tussen de Spoorstraat en de Pelikaanstraat is afgerond. Spoorzone-Noord NS heeft de herinrichting van het P&R-terrein vrijwel afgerond. De geluidsisolatie van het pand Overcingellaan 2 is uitgevoerd. Ook is in overleg met de eigenaar en huurder een parkeerplek op eigen terrein aangelegd. Dit ter compensatie van de parkeerplek in de berm die is komen te vervallen vanwege de komst van de autotunnel. Sporen in Assen Van 16 tot 30 april 2017 heeft de grote buitendienststelling voor Sporen in Assen plaatsgevonden. In deze periode heeft ProRail de sporen, wissels en bovenleidingen vernieuwd, is een nieuw perron 1 gebouwd, is het middenperron verbreed en is de perrontunnel onder het spoor gereden. De werkzaamheden zijn goed verlopen en zijn, door een aanbestedingsvoordeel en meevallende risico s, financieel afgesloten met een positief resultaat. Dit maakt het mogelijk om in het belang van het comfort van de reizigers de perronkap die nu op het middenperron staat te behouden en ter plaatste van de voetgangersbrug terug te plaatsen. Ook wordt de kap gerestaureerd en geschilderd vanuit het onderhoudsbudget van ProRail. Deze werkzaamheden zijn klaar voordat op 4 september 2017 de eerste pendeltrein tussen Assen en Groningen vanaf spoor 2 vertrekt. 8

9 Als gevolg van de werkzaamheden aan de autotunnel, de aanpassing van de sporen en de nieuwe haltering van treinen, zijn de looproutes naar het centrum gewijzigd en voorzien van nieuwe bebording. Voor onder andere de plaatsing van de perrontunnel was extra bemaling noodzakelijk. Er is intensief overlegd met de provincie Drenthe en de eigenaar van het landgoed Overcingel over de gevolgen van de bemaling in combinatie met de droogte van de afgelopen periode voor de grondwaterstand. Om schade aan het aanwezige groen te voorkomen dan wel teniet te doen is bevloeiing van het landgoed toegepast. Kunst Op donderdag 16 maart heeft uw raad een motie aangenomen waarbij het college wordt opgedragen zich tot het uiterste in te spannen om alsnog invulling te geven aan de keuze van de beoordelingscommissie Kunst Stationsgebied en het ontwerp van Nio/Serafijn te realiseren in het stationsgebied. Inmiddels is met de kunstenaar wilsovereenstemming bereikt over de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van het ontwerp en beheer en onderhoud. In december 2016 en januari 2017 zijn er vanuit een longlist vier kunstenaars benaderd voor het maken van een schetsontwerp voor een kunstwerk in de Vredeveldsetunnel. Binnenkort wordt bekendgemaakt welk ontwerp op de eerste plaats geëindigd is. 9

10 Stadsboulevard Noord Deelproject Stadsboulevard Noord aanleg kruising Dr. A.F. Philipsweg Abel Tasmanplein en aanpak Roldertunnel Het project is afgerond en zit nu in de onderhoudsperiode Stadsboulevard Zuid Aannemer Sallandse Wegenbouw is begonnen met de uitvoering. Naar verwachting is het werk in juni 2018 klaar. Op 10 april is een inloopavond gehouden. Ongeveer 75 belangstellenden hebben deze avond bezocht. Ook in de uitvoeringsfase vindt intensief overleg met omliggende bedrijven en instellingen plaats. In mei is de omleidingsroute over de Port Natalweg en de Beilerstraat in werking getreden. Zoals verwacht geeft dit overlast voor omwonenden (geluid en trillingen). Wij zijn in gesprek met de bewoners om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Doordat vanaf 1 mei de bussen in plaats van aan de Europaweg aan de Beilerstraat stoppen, wordt er aan de buspassagiers de mogelijk geboden om met golfkarretjes naar de hoofdingang van het ziekenhuis te worden gebracht. Meteen vanaf de start wordt hier goed gebruik van gemaakt. Het WZA en de bezoekers zijn zeer tevreden over deze oplossing. 10

11 Tunnel De Maten De objectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente is bijna klaar en zal in het volgende kwartaal ondertekend worden. De aanbesteding (design and construct), waaraan door ProRail gecontracteerde aannemers mee mogen doen, start in september De kostenramingen zijn geactualiseerd. Het blijkt dat er, als er geen bijzondere tegenvallers zijn, voldoende budget is voor de uitvoering van het project. Over de nog noodzakelijke verwervingen van gronden is overeenstemming met de eigenaren. De aankopen worden waarschijnlijk in augustus afgerond. Er is overeenstemming met het Rijksvastgoedbedrijf over de aankoop van het terrein Mandemaat 2-4 (voor zover niet nodig voor de bouw van de tunnel). De start van de bouw staat nu gepland voor het derde kwartaal van De tunnel zou dan begin 2020 klaar kunnen zijn. 2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzicht van de vorige kwartaalrapportage Havenkwartier Over het krediet voor de aanleg van het Veemarktplein heeft uw raad recent een besluit genomen. Dit plein - mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de reserve grondbedrijf - maakt geen deel meer uit van het grondbedrijf. In de destijds vastgestelde grondexploitatie Veemarkt uit 2006 heeft de raad bouwontwikkelingen - dus ook grondopbrengsten - voorzien op dit plein. Dit kader is nu verouderd. Er worden in samenwerking met Credo nieuwe plannen voorbereid met woningbouw op het noordelijke deel. De financiële kaders (aanlegkosten en grondopbrengsten) van dit plan worden vastgesteld met een herziene grondexploitatie. Deze wordt tegelijk met het nieuwe bestemmingplan voor de woningbouw aan uw raad voorgelegd. In dit bestemmingsplan wordt overigens ook het bestemmingsplan voor het Veemarktplein herzien. Omwonenden zijn geïnformeerd over de herinrichtingsplannen voor het Veemarktplein. Er is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanbesteding van de werkzaamheden om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Zodra het werk is aanbesteed, wordt een informatieavond gehouden waarbij ook de aannemer aanwezig is Revitalisering Stadsbedrijvenpark Geen nieuwe ontwikkelingen ten opzicht van de vorige kwartaalrapportage 11

12 2.2.4 Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) TRZ algemeen In het voorjaar is gestart met een ontwikkelstrategie inclusief gebiedsvisie. Binnen het mandaat van de raad wordt de gebiedsontwikkeling rondom de TRZ de komende maanden verder uitgewerkt. Wij streven ernaar om eind dit jaar een gebiedsvisie gereed te hebben en deze vast te leggen in een structuurvisie TRZ. IJscomplex Uw raad heeft op 4 mei positief besloten ten aanzien van een investeringsbijdrage en extra voorziening voor de realisatie van het IJscomplex Assen. Samen 5 miljoen: daarmee is vanuit de raad een duidelijk en positief signaal afgegeven. Het college van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten voorgesteld een eenmalige investeringssubsidie van 5 miljoen beschikbaar te stellen voor het initiatief in Hoogeveen. Het voorstel is inmiddels besproken in de Statencommissie van 28 juni. Op 12 juli aanstaande neemt Provinciale Staten het finale besluit. Initiatiefnemer VolkerWessels/Koenen Bouw heeft te kennen gegeven ook zonder deze provinciale subsidie het IJscomplex te willen realiseren en geeft verder invulling aan de overeenkomsten die met de verschillende financiers en exploitanten zijn gesloten. Dit geldt ook voor Terra Experience. Outletcentre In september zal de initiatiefnemer van het FOC een aangepast plan bij het college indienen als onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling TRZ. Daarbij worden ook de kaders betrokken zoals die door uw raad zijn meegegeven in de aangenomen twee moties op 11 februari Dit aangepaste plan zal vervolgens aan de raad worden gepresenteerd. Verkeerspark Het verkeerspark heeft de activiteiten een aantal jaren geleden gestaakt en de grondpositie is overgenomen door andere partijen. Het gebied heeft de bestemming Verkeerspark. De huidige eigenaren beraden zich op de ontwikkeling van vervangende recreatieve activiteiten TT-World TT World is een in potentie dynamisch gebied, gerelateerd aan de motor- en autosport. De entiteit TT World bestaat uit meerdere aandeelhouders die eigenaar zijn van de grond. Het gebied TT World kent een bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan. De aandeelhouders verkopen kavels ten behoeve van de voorgeschreven branches en met ontwikkelmogelijkheden binnen deze kaders. De TT Hall en het TT- Instituut zijn al gerealiseerd. Daarnaast zijn drie kavels (met voorwaarden) verkocht ten behoeve van TT Hotel, TT Plaza en een casino. Met de aandeelhouders van TT World wordt sinds dit voorjaar intensief overleg gevoerd om te bekijken op welke wijze de verdere ontwikkeling van het gebied TT World vlot getrokken kan worden. De samenhang met de andere initiatieven, de gebiedsvisie en de ruimtelijk planologische voorwaarden worden daarbij in ogenschouw genomen. 12

13 2.2.5 Bosbeek/Nijlandsloop Het definitieve ontwerp is klaar. De omgevingsvergunning en watervergunning zijn in procedure gebracht. De vergunningen worden, conform de Crisis- en Herstelwet, gecoördineerd afgehandeld in een uitgebreide procedure van ongeveer zes maanden.ondertussen kan de aanbesteding worden voorbereid. Aanbesteding vindt plaats in het vierde kwartaal van De werkzaamheden kunnen starten in het voorjaar van De uitvoering duurt ongeveer een jaar. De overeenkomst met GGZ voor verwerving van de voor het project benodigde grond is bijna rond Project Amelte Het project Amelte is afgerond. Het familiepad is feestelijk geopend op 24 mei Dit was het laatste onderdeel van project Amelte. De uitbetalingsverzoeken voor de subsidies worden in het derde kwartaal van 2017 afgehandeld. 2.3 Programmatische opgave Minder hinder Mobiliteitsmanagement Het maatregelenpakket voor de werkgeversaanpak voor 2017 is in het tweede kwartaal volledig uitgewerkt en uitvoerig gedeeld met de 27 partners. Bestaande regelingen gaan door, zoals de e- bikeregeling, waarmee kopers van een e-bike 250 retour kunnen krijgen. Tot nu toe zijn er in

14 46 aanvragen hiervoor toegekend. Ook hebben we nieuwe maatregelen ontwikkeld, die we in twee goedbezochte partnerbijeenkomsten hebben geïntroduceerd. Daarbij gaat het onder meer om een gratis advies van een specialist werkgeverszaken, die met onze partners kijkt naar mogelijkheden om slim reizen en werken via vergoedingen te stimuleren in de eigen organisatie. Basis hiervoor was de wens van onze partners om ook intern mobiliteitsbeleid te vernieuwen. Hiermee werken we aan een blijvende ontwikkeling en borgen we het denken achter Assen Slim Bereikbaar: duurzaamheid, vitaliteit en bereikbaarheid verbeteren door gedragsverandering. Dit hebben we ook verwerkt in een YouTube-presentatie op die we breed gedeeld hebben met onze partners. Verkeersmanagement Het tweede kwartaal van 2017 is een belangrijke periode geweest voor de bereikbaarheid van de stad. De werkzaamheden aan de Blauwe As voor de Groningerbrug zijn afgerond. De binnenstad is daarmee vanaf het noorden weer goed bereikbaar. Bussen rijden langs de Jan Fabriciusstraat Kanaal zz. Fietsers hoeven niet meer om te rijden. Bij de Groningerbrug is in de eerste weken regelmatig in de verkeerde richting gereden. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen getroffen. Van 16 t/m 30 april zijn de werkzaamheden aan de sporen uitgevoerd. Er reden geen treinen, maar bussen. Ook zijn de spoorwegovergangen Spoorstraat en/of Pelikaanstraat afgesloten geweest. Bewoners waren vooral onder de indruk van de werkzaamheden en hebben weinig geklaagd over de stremmingen en omleidingen. Omdat de buitendienststelling in een afgebakende periode van 14 dagen plaatsvond, was de hinder voor de buurt te overzien. 14

15 In mei zijn de werkzaamheden aan het noordelijke deel van de Overcingeltunnel afgerond. Deze route is tot aan de Stationsstraat opengesteld voor het verkeer. Direct aansluitend is begonnen met het zuidelijke deel van de Overcingeltunnel tot aan de Spoorstraat en met de Europaweg-Zuid. Deze stremming is voor de bereikbaarheid van de stad het meest ingrijpend. Het verkeer wordt omgeleid via de Europaweg-West. Verkeerslichten zijn erop aangepast. Dynamische route informatie panelen zijn ingeschakeld vanuit het Verkeersmanagementsysteem. Ook zijn diverse omleidingsborden geplaatst vanaf de A28/N33 en op de lokale hoofdwegen. Verkeersregelaars hebben de eerste drie dagen op de belangrijkste kruispunten het verkeer begeleid. De verkeerseffecten zijn acceptabel gebleken. Er is sprake van een toename van verkeer op de Europaweg, Balkenweg, de invalsroutes en rond de binnenstad. Maar er is geen sprake geweest van verkeerschaos. De verkeershinder op de Port Natalweg en Beilerstraat vraagt wel om meer aandacht. We voeren hierover gesprekken met de bewoners Samenwerking met onderwijs Ook in het tweede kwartaal hebben leerlingen van het Technasium zich gebogen over een opdracht rond Sluis II. Samen met docenten van Technasium kijken we naar mogelijkheden om in het nieuwe schooljaar nieuwe opdrachten te ontwikkelen, bijvoorbeeld rond het stationsgebied en Assen Slim Bereikbaar. Ook andere onderwijsinstellingen weten ons te vinden. Zo heeft de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen ons gevraagd om in het najaar net als vorig jaar een lezing en rondleiding te organiseren voor 70 studenten. Uiteraard gaan we ook met deze vraag enthousiast aan de slag Social Return on Investment In vier projecten waar kandidaten geplaatst waren is boven de afspraken gepresteerd. In de projecten Stadsboulevard Noord, reconstructie Stationsstraat, Sluis II en Rolderdek is meer besteed aan SROI dan in de aanbesteding was overeengekomen. Deze laatste twee projecten zijn in de afrondende fase. Voor andere projecten zoals Stadsboulevard Zuid en de nieuwbouw van het stationsgebouw is de aanbesteding net afgerond en worden de kandidaten binnenkort geselecteerd en aangenomen. In het derde kwartaal van 2017 kunnen de resultaten hiervan worden gepresenteerd. 2.4 Communicatie Stationsgebied en Stadsboulevard Rondom de 14-daagse buitendienststelling en de start van de werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid en het zuidelijke deel van de Overcingeltunnel hebben we een zeer intensief communicatietraject uitgevoerd. Omwonenden zijn met brieven en inloopavonden uitgebreid geïnformeerd over wat er wanneer en waar ging gebeuren. De rest van de inwoners en bezoekers van de stad zijn met specials en via diverse (social) media-uitingen op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en bijbehorende omleidingen. Deze investering heeft resultaat gehad: er zijn nauwelijks klachten binnengekomen en omwonenden gaven aan goed geïnformeerd te zijn. 15

16 Als dank voor het begrip tijdens de 14-daagse buitendienststelling hebben we samen met NS en ProRail op 1 mei Snelle Jelles uitgedeeld aan de reizigers. Ook hebben we samen met ProRail en NS voor direct omwonenden uit de Oosterparallelweg een buurtbarbecue georganiseerd. Het werk aan de sporen trok veel belangstelling. Ook tijdens de Dag van de Bouw mochten we een kleine 1000 belangstellenden verwelkomen in het stationsgebied. Marketing Blauwe As Op tal van manieren wordt er gewerkt aan de marketing van de Blauwe As. Zo is er in samenwerking met het Recreatieschap en de gemeente Tynaarlo een e-book Noord Willemskanaal ontwikkeld. Hierin is allerlei informatie te vinden over deze vaarroute (inclusief het Kanaal) en de recreatieve mogelijkheden. De Asser Historische Vereniging heeft het Waterboek van Assen uitgebracht. Samen met deze vereniging zijn er informatiepanelen langs het Kanaal gemaakt, worden er rondwandelingen gegeven en wordt er gewerkt aan een expositie. Diverse middelen als flyers, een vaarfolder, vlaggen en spandoeken, borden en social media worden ingezet om de Blauwe As op de kaart te zetten. Voor de vaarrecreant is als welkom een goodiebag samengesteld. Ruim 25 Asser ondernemers hebben hieraan bijgedragen. Aanwonenden van het Kanaal zijn uitgenodigd om mee te doen aan een balkonen tuinwedstrijd ter aankleding van de nieuwe vaarroute. 16

17 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Fasering Toelichting Algemeen In de bovenstaande faseringskaart is de planning van de verschillende deelprojecten opgenomen. In onderstaande tekst wordt een korte toelichting gegeven op de planning en staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage vermeld. Blauwe As De Weiersbrug en de Groningerbrug zijn inmiddels opengesteld voor verkeer en werken naar tevredenheid. Het waterniveau in de Havenkade is omhoog gebracht. De werkzaamheden aan Sluis II en de Havenkade worden naar verwachting in juli 2017 afgerond. 17

18 Door de vondst van fosfor in het Kanaal is de ingebruikname van de Blauwe As, die gepland was op 1 juli 2017 uitgesteld tot 15 juli Stadsboulevard Noord De werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising/Rolderdek zijn afgerond. Stadsboulevard Zuid De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid zijn inmiddels in volle gang. Daarbij is ook de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat in gebruik genomen. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Naar verwachting is de Stadsboulevard Zuid in maart 2018 gereed. Tunnel De Maten Naar verwachting start de aanleg van de tunnel in het vierde kwartaal van In 2017 en begin 2018 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, onder andere het slopen van (delen van) enkele kantoorpanden aan de Mandemaat en de aanleg van de Stadsbroekloop. De aanbesteding van tunnel De Maten start naar verwachting in het derde kwartaal van De herinrichting van de Dennenweg vindt plaats nadat tunnel De Maten klaar is. Stationsgebied De werkzaamheden aan het noordelijke deel van de autotunnel zijn afgerond. Aansluitend is gestart met het werk aan het zuidelijke helft van de tunnel. De gehele autotunnel is naar verwachting in april 2018 klaar. De werkzaamheden aan de Vredeveldsetunnel zijn afgerond. De tunnel is op 1 juni 2017 weer opengesteld voor verkeer. De aannemer van het stationsgebouw is begin juni 2017 gestart met de bouw van het nieuwe stationsgebouw. Het nieuwe stationsgebouw wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd. De grote buitendienststelling heeft in april 2017 plaatsgevonden en is naar tevredenheid verlopen. Het laatste werk dat in het stationsgebied gaat plaatsvinden is de aanleg van het nieuwe busstation. Dit wordt in de tweede helft van 2018 uitgevoerd. 18

19 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 8 december 2016 heeft uw raad de actualisatie van de investeringsraming voor 2017 vastgesteld. In januari 2017 is een aanvullende bedrag beschikbaar gesteld van 2,3 miljoen voor de realisatie van het nieuwe stationsgebouw. De totale raming van de FlorijnAs komt nu uit op 191,2 miljoen. Hieronder een tabel met de actuele stand van zaken per ultimo juni Project Investeringsraming Realisatie per 30 juni Prognose uitgaven per ultimo juni vanaf juli 2017 Prognose totale uitgaven Prognose ruimte Bedragen x 1 miljoen Programmakosten 9,5 8,1 1,1 9,3 0,2 Minder hinder 3,7 2,1 1,3 3,4 0,3 Blauwe As 44,4 39,3 5,0 44,3 0,1 Stadsboulevard 24,2 18,1 5,4 23,5 0,7 Stationsgebied 62,3 33,0 28,5 61,5 0,8 Sporen in Assen 12,6 8,1 4,2 12,4 0,2 Tunnel de Maten 12,7 2,6 10,2 12,8-0,1 Assen zuid 21,8 17,1 4,8 21,8-0,0 Totaal FlorijnAs 191,2 128,4 60,4 188,9 2,3 Voor de hoofdstructuur in het werklandschap Assen-Zuid is nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. Zoals al in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven zal de hoofdstructuur van het werklandschap Assen Zuid worden overgeheveld naar het grondbedrijf. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat de uitvoering van de hoofdstructuur binnen de uitvoeringsperiode van de FlorijnAs valt. Het saldo van de risicovoorziening na aftrek van het tekort als gevolg van de actualisatie van de investeringsraming voor 2017 en de extra dekking voor de aanbesteding van het nieuwe stationsgebouw, komt uit op 1,9 miljoen. Dit bedrag is beschikbaar voor afdekking van toekomstige risico s. Hierna volgt een toelichting op de afwijkingen per project (zie kolom Prognose ruimte). Programmakosten Nu het programma steeds verder in de uitvoeringsfase komt is er minder inzet nodig van het programmamanagement en de algemene ondersteunende functies. 19

20 Minder hinder Het voordeel op Minder hinder is ontstaan door een lagere inzet van eigen personeel: de oorspronkelijke raming was te hoog ingeschat. Daarnaast vielen de kosten voor omleidingen en inzet externe deskundigen lager uit. Blauwe As Bij de Blauwe Klap en de tweede sluis is een aantal verzoeken tot meerwerk van de aannemer gehonoreerd. Daar staat tegenover dat nu, omdat het werk verder is gevorderd, een aantal ramingen voor onvoorziene uitgaven kan vrijvallen. Stadsboulevard In februari 2017 is de StadsBoulevard Zuid aanbesteed. Het aanbestedingsresultaat viel gunstig uit. In combinatie met een aantal tegenvallers op de rest van de Stadsboulevard komt de Stadsboulevard per saldo uit op een geraamd positief resultaat van 0,7 miljoen. Stationsgebied Stationsgebouw Door een positieve uitspraak van de Belastinginspectie valt de gereserveerde BTW voor de bouw van het nieuwe stationsgebouw vrij. De algemene voorbereidingskosten en kosten voor onderzoek, advies en begeleiding van derden voor het stationsgebouw vallen hoger uit dan geraamd. Autotunnel Bij de autotunnel is sprake van hogere kosten voor de afvoer van grond via de Grondbank en verwachte verzoeken voor meerwerk van BAM Infra. Perrontunnel Omdat met ProRail een lump sum is afgesproken voor de ruwbouw van de perrontunnel en dit werk door ProRail is gerealiseerd met een aanbestedingsvoordeel kunnen de hiervoor geraamde eigen kosten nu vrijvallen. Spoorzones noord en zuid De aanbestedingen van de openbare ruimten in de spoorzones noord en zuid (inclusief de aanleg van parkeerplaatsen) vielen lager uit dan geraamd. Ook de schadeclaim aan de ABN/AMRO viel lager uit. Overige deelprojecten De exploitatielasten van het tijdelijke station komen hoger uit dan geraamd. Ook moeten er meer kosten worden gemaakt om de openbare ruimte aan de oostkant van het station op een kwalitatief goed niveau te brengen. 20

21 Sporen in Assen Op basis van de raming van ProRail wordt op het project Sporen in Assen een voordeel verwacht van 0,2 miljoen als gevolg van een voordelige aanbesteding in combinatie met een nadeel van de door ProRail gemaakte voorbereidingskosten. Tunnel de Maten Er zijn meer kosten voor voorbereiding en onderzoek gemaakt dan geraamd. 3.2 Dekking van de investeringen en liquiditeitsbehoefte Dekking Aan het ministerie van I&M is voorgesteld het restant van de bijdrage, dat de FlorijnAs nog tegoed heeft, zijnde 36,3 miljoen, in een keer uit te betalen bij de septembercirculaire De verwachting is dat het ministerie dit voorstel overneemt. Liquiditeitsbehoefte Eind juni 2017 is er nog een positief saldo in de financiering van de FlorijnAs-projecten. Er is een bedrag uitgegeven van 128,4 miljoen, terwijl er tot en met juni 2017 vanuit de diverse externe financieringsbronnen een bedrag is ontvangen van 128,8 miljoen. Na 1 juli 2017 wordt bekeken of er aanvullende eigen financiering nodig is. Tot nu toe is nog geen gebruikgemaakt van de eigen cofinancieringsbronnen die daarvoor zijn gereserveerd. In de tweede helft van 2017 wordt de tranche van de Regio Groningen-Assen over 2017 ten bedrage van 3,44 miljoen ontvangen. Vanaf oktober tot en met december 2017 zal het restant van de rijksbijdrage van 36,3 miljoen worden ontvangen. 21

22 4. Risico s programma FlorijnAs Actualisatie risicoprofiel In het tweede kwartaal van 2017 zijn de risico s op het niveau van het programma FlorijnAs geactualiseerd. Ten opzichte van het eerste kwartaal is het risicoprofiel afgenomen door de volgende mutaties: de Regio Groningen-Assen heeft ingestemd met de scopewijziging door de uitspraak van de belastinginspectie is het risico op niet verrekenbare BTW afgenomen, een en ander moet nog schriftelijk worden bevestigd in overeenkomsten De volgende risico s zijn nog actueel: 1. Nog te verplichten opgaven vallen duurder uit dan geraamd doordat de recessie voorbij is en de prijzen stijgen (speelt met name bij de nog aan te besteden tunnel de Maten) 2. Het contractmanagement in de beheerfase is kwalitatief onvoldoende ingevuld 3. Digitale bestanden zijn niet of lastig terug te vinden, waardoor problemen kunnen ontstaan bij procedures, subsidieverantwoording 4. Nutsbedrijven gaan extra kosten in rekening brengen De volgende beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico s zoveel mogelijk te beperken: Ad 1: Er wordt scherp gestuurd op de onderliggende projectbudgetten en gezorgd voor actuele voorcalculaties en de mogelijkheden voor optimalisaties worden opengehouden. Ad 2: Ad 3: Er wordt gezorgd voor adequate en goed opgeleide contractmanagers en hiervoor wordt budget geregeld. Risico is gelegen in de lijnorganisatie en ligt niet bij de FlorijnAs. Er wordt gezorgd voor een gestructureerde bestandsopbouw over de projecten heen en al bestaande structuren worden aangepast. Ad 4: Er wordt vastgehouden aan de contracten die met nutsbedrijven zijn afgesloten en landelijke afspraken die hierover bestaan De actuele risico s zijn gekwantificeerd. De omvang van het risicoprofiel wordt nu ingeschat op circa 0,8 miljoen. 22

23 Hoogte van de risicovoorziening Het saldo van de voorziening na aftrek van het tekort als gevolg van de actualisatie van de investeringsraming voor 2017 en de extra dekking voor de aanbesteding van het nieuwe stationsgebouw, komt uit op 1,9 miljoen. Dit bedrag is beschikbaar voor afdekking van toekomstige risico s. 23