Kwartaalrapportage. 1e kwartaal

Transcriptie

1 Kwartaalrapportage 1e kwartaal

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs Bijlage 1: Lijst met afkortingen 22 Bijlage 2: RSP schema Colofon: Gemeente Assen Programma FlorijnAs; telefoon: info@assen.nl facebook: FlorijnAs fotografie: gemeente Assen en april

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden januari, februari en maart De wijzigingen ten opzichte van de vierde kwartaalrapportage 2015 zijn hierin verwerkt. In het eerste kwartaal zijn de drie fietsbruggen in gebruik genomen. Ook wordt volop gewerkt aan de bouw van de brug in de Industrieweg. Deze brug heeft nu ook een naam: de Blauwe Klap. Verder is de aanbestedingsprocedure voor de tweede sluis gestart en wordt voor de Weiersbrug en de Groningerbrug een ontwerp opgesteld. De verdere voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe stationsgebouw, de autotunnel, de aanpassingen aan het station en de Stationsstraat zijn in volle gang. De kruising Industrieweg/Fokkerstraat is opgeleverd. De reconstructie van het wegvak langs het Veemarktterrein is aanbesteed en de voorbereidingen voor de reconstructie van de kruising Industrieweg/ Philipsweg zijn gestart. Voor de Stadsboulevard Zuid zijn diverse zienswijzen ingediend. De verwervingen voor de Mandemaattunnel verlopen moeizaam, daarom is de planning aangepast. De afrit op de A28 voor de TT en het Werklandschap Assen Zuid wordt eind mei opgeleverd. In het eerste kwartaal zijn de risico s op programmaniveau geactualiseerd. Naar aanleiding van de inventarisatie zijn drie risico s toegevoegd. Hierdoor is de omvang van het risicobedrag toegenomen. Het nu ingeschatte risicobedrag past nog wel binnen de risicovoorziening. Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

4 4 Veel aandacht voor het verkeer bij de bouwplaats van de autobrug aan de Industrieweg.

5 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP projecten Blauwe As De realisatie van de fietsbruggen bij de Vaart, Oude Molenstraat en Venestraat wordt afgerond. De officiële opening vindt plaats op 30 april De aannemer stelt het definitief ontwerp van de verkeersbruggen Nobellaan en Groningerstraat op. In 2015 en 2016 worden beide bruggen gebouwd. Over de manier waarop de aannemer kan voldoen aan de verplichting met betrekking tot SROI (Social Return On Investment) zijn gesprekken gevoerd. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een convenant tussen gemeente, Werkplein Baanzicht en aannemers. De bouw van de brug in de Industrieweg is gestart. Op 10 april 2015 is de nieuwe naam bekendgemaakt: de Blauwe Klap. De prijsvraag leverde honderden inzendingen op. Met de omliggende bedrijven en het Drenthe College is veelvuldig contact over de tijdelijke bereikbaarheid en het voorkomen van mogelijke bouwoverlast. De aanbestedingsprocedure voor de sluis Havenkade is gestart; de gunning is gepland voor de zomer Met aanliggende bedrijven zijn afspraken gemaakt en voor de recreatieve voorzieningen wordt een oplossing gezocht. De werkzaamheden aan de Blauw As worden volgens planning uitgevoerd. De einddatum van de totale oplevering is voorzien voor Stationsgebied Algemeen In het 1e kwartaal van 2015 lag de nadruk op het voorlopig ontwerp van het stationsgebouw, de voorbereidingen voor de aanbesteding van de autotunnel en de voorbereidingen voor het tijdelijk station. In januari is het Bereikbaar, Leefbaar, Veiligheid en Communicatieplan (BLVC plan) voor de tijdelijke situatie vastgesteld. Met dit plan is gekozen voor een tijdelijk station met een passerelle (trap/ liften naar het middenperron) aan de zuidkant van het huidige stationsgebouw. In het eerste kwartaal zijn het ontwerp en de planning van dit tijdelijk station verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het tijdelijk station in het najaar van 2015 geplaatst wordt zodat het begin januari 2016 in gebruik kan worden genomen. Begin 2016 wordt gestart met de sloop van het huidige station. In de spoorzone moeten stukjes grond worden verworven. In het eerste kwartaal zijn zes belangrijke overeenkomsten getekend. Met de meeste andere partijen is inmiddels mondeling overeenstemming bereikt en zijn overeenkomsten ter ondertekening verzonden. Met een enkeling lopen de gesprekken nog om tot overeenstemming te komen. Het voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) is afgestemd op het ontwerp van het stationsgebouw. Zowel het stationsgebouw als het stationsplein en de Stationsstraat sluiten in kleur en materialisering goed op elkaar aan en vormen een rode loper richting de binnenstad. De bestrating en inrichting van de Stationsstraat zijn vergelijkbaar met de inrichting van de singels. Eind dit jaar wordt gestart met de herinrichting van de Stationsstraat. Met ProRail en de architect van het stationsgebouw heeft veel afstemming plaatsgevonden over de bouw van de ondergrondse componenten. De bouw van de wanden van de fietsenkelder is opgenomen in het contract voor de aannemer van de autotunnel. ProRail heeft medio april het besluit genomen dat het casco van de perrontunnel onder de sporen gebouwd wordt tijdens de reeds geplande buitendienststelling in augustus Met deze twee keuzes wordt zowel financieel als in tijd voordeel behaald. De planning per projectonderdeel zal iets verschuiven, maar het totale project kan eerder afgerond worden. Na het besluit van ProRail wordt de totaalplanning aangepast. Stationsgebouw Het schetsontwerp van TeamA (Powerhouse Company/ De Zwarte Hond) is uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Er is een model gemaakt dat in 3D alle raakvlakken van het gebouw met o.a. de autotunnel, de perrontunnel, de Vredeveldsetunnel en sporen in Assen en de bijbehorende hoogteverschillen inzichtelijk heeft gemaakt. Nieuw in het Voorlopig Ontwerp t.o.v. het schetsontwerp is een trap in de fietsenkelder die toegang geeft tot de stationshal. Daarnaast komt er Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

6 vanuit de fietsenkelder een rechtstreekse toegang tot de perrontunnel. In het tweede en derde kwartaal wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Autotunnel Het college heeft het advies van de straatnamencommissie overgenomen waarmee de autotunnel de naam Overcingeltunnel heeft gekregen. Het referentieontwerp en het contract voor de autotunnel zijn gereed. In februari hebben 5 aannemers de contractstukken ontvangen. In april wordt het werk aanbesteed, de definitieve gunning is in juli. Planning Doordat de bouw van de ondergrondse componenten (fietsenkelder, perrontunnel en autotunnel)slim gecombineerd en gepland is, wordt voordeel behaald op de eerdere planning. Dit betekent wel dat de planning per onderdeel iets verschuift. Na het definitieve besluit van ProRail over de wijziging in de planning van de perrontunnel wordt de integrale coördinatieplanning van ProRail en de gemeente Assen geactualiseerd. Het totale project verloopt op dit moment volgens planning Stadsboulevard De kruising Industrieweg Fokkerstraat is heringericht, door de aannemer opgeleverd en opengesteld voor het verkeer. De reconstructie van het wegvak langs het Veemarktterrein is aanbesteed, zodat de werkzaamheden eind 2015 kunnen worden afgerond. Met omliggende bedrijven vindt regelmatig persoonlijk overleg plaats. De werkzaamheden worden nauwkeurig afgestemd op de belangen van de TTkermis.De voorbereidingen voor de reconstructie van de kruising met het Abel Tasmanplein en van het Rolderdek zijn in volle gang. Om de bereikbaarheid van de binnenstad te garanderen is op de kruising een tijdelijke rotonde aangelegd. De aankoop van particulier terrein bevindt zich in een afrondende fase. De reconstructie van de Stadsboulevard Zuid wordt in overleg met aanliggende bedrijven, organisaties en bewoners voorbereid. De bereikbaarheid van het ziekenhuis en de maatregelen voor tijdelijke omrijroutes zijn belangrijke onderwerpen die uitgebreid met belanghebbenden worden besproken. Bijzondere aandacht hebben het ziekenhuis, de vormgeving van de kruising met de Pelikaanstraat, de verkeerssituatie rond de NAM en de inrichting rond de kantoren van de Rijks Gebouwen Dienst. Op het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid (inclusief Mandemaattunnel) zijn in december 2014 zienswijzen binnengekomen die onder andere betrekking hebben op: - maatvoering en ontwerp kruising Pelikaanstraat Port Natalweg; - snelheidsregime Dennenweg; - geluidbelasting ter hoogte van de Cederlaan en omgeving. Het bestemmingsplan met reactienota wordt naar verwachting in juni 2015 aan uw raad voorgelegd. Voor de zomer 2015 wordt uw raad voorgesteld om gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Europaweg Zuid en Overcingellaan een persleiding aan te leggen voor het transporteren van afvalwater uit Assen Zuid. Op deze manier kunnen werkzaamheden worden gecombineerd Mandemaattunnel Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage zijn de laatste technische en vormgevingsvragen uitgediept. Er zijn op dat vlak geen substantiële wijzigingen te vermelden. Het project Mandemaattunnel gaat gebruik maken van de Tunnelalliantie van Prorail en de 5 geselecteerde aannemers. Voor het project slopen wij delen van kantoren. Bij het kantorencomplex Mandemaat 3 gaat het om de meest noordelijke vleugel. De signalen vanuit de eigenaar (Rijksvastgoedbedrijf) geven dusdanig veel vertrouwen dat wij deze kantoorvleugel kunnen aankopen. Bij het (leegstaande) kantorencomplex Mandemaat 2-4 gaat het ook om sloop van een deel (Mandemaat 2). De eigenaar verzet zich tegen verwerving van Mandemaat 2 en geeft aan alleen het gehele complex te willen verkopen. Sinds enige tijd verkeert de verwerving in een impasse. De financiële waardering (in de huidige vastgoedmarkt) van de kantoren door de eigenaar en de gemeente loopt op dit moment te ver uiteen om tot een aankoopsom te komen. De komende periode blijven wij inzetten op een voor beide partijen acceptabel compromis. En om zo het, voor beide partijen ongunstige, scenario van onteigening te voorkomen. Helaas kunnen wij door de stagnatie van de verwerving geen overdrachtsmoment van het functievrij gemaakte bouwterrein aan ProRail afspreken. Dat Prorail nog in 2016 start met de bouw van de onderdoorgang is inmiddels uitgesloten. Zodra er enige zekerheid komt over het de verwerving en het aankoopmoment gaan wij direct met ProRail om tafel om een nieuwe bouwplanning op te stellen Assen Zuid Infra De aanleg van het viaduct over de A28 (afrit TT) ligt op schema. In de komende 2 maanden richt de aannemer zich vooral op het realiseren van de aankleding van deze aansluiting (openbare verlichting, groen, e.d.). De aansluiting is gereed voor de TT

7 2.2 FlorijnAsgebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in het kort geding dat Tuinmarkt Rudolphus tegen de gemeente heeft aangespannen. De rechter heeft gezegd dat de partijen eerst nog weer in overleg moeten om te kijken of er een andere locatie voor verplaatsing van de tuinmarkt kan worden gevonden. Dit overleg vindt in april/mei plaats. De uitkomst hiervan wordt voor 1 juni aan de rechter bekendgemaakt. Op 1 juni is er een pro forma zitting, waar de rechter aan de hand van het tussen partijen bereikte resultaat het verdere proces zal bepalen. De geïnteresseerde partij voor vestiging in de zuidwesthoek van het Werklandschap gaat waarschijnlijk in het tweede kwartaal een ontwikkelovereenkomst tekenen. Hierna kan gestart worden met de planologische procedure. Direct na ondertekening van de overeenkomst wordt over de nieuwe ontwikkeling gecommuniceerd. Om vestiging van bedrijven mogelijk te maken moet in het westelijk deel van het werklandschap een nieuwe hoofdinfrastructuur aangelegd worden. Hiervoor is ook een planologische procedure noodzakelijk. Halverwege 2015 wordt bij uw raad een uitvoeringskrediet aangevraagd Havenkwartier In het college zijn scenario s gepresenteerd voor de ontwikkeling van het Veemarktterrein. Het voorkeursscenario wordt op dit moment verder uitgewerkt en doorgerekend. Tegelijk wordt met de ontwikkelingspartners voor het Havenkwartier gekeken naar het programma. Het Havenkwartier doet vanuit de Regio Groningen Assen mee in het Europese Seeds-project. Dit project is gericht op de tijdelijke invulling van leegstaande panden en braakliggende percelen om verpaupering tegen te gaan. Naast kennisuitwisseling, organiseren van symposia in de regio en uitwisseling van kennis met andere partners in Europa, is er ook geld beschikbaar voor kleine investeringen in het gebied die zich richten op tijdelijke invulling. Er is een plan gemaakt om dit geld in te zetten rondom de voormalige graansilo, om zo het initiatief dat hierin plaatsvindt te versterken en mogelijk uit te laten waaieren. Het plan is inmiddels uitgevoerd. De buitenruimte bij de silo heeft een nieuwe, bij de functie passende, inrichting gekregen Revitalisering Stadsbedrijvenpark Voor de subsidieregelingen Gevels en Voorerven en Zonnepanelen is in het eerste kwartaal geen belangstelling getoond. Overwegingen bij enkele bedrijven om deel te nemen hebben nog niet geresulteerd in een aanvraag. In 2014 is er een uitgebreide promotiecampagne uitgevoerd om de regelingen bij de bedrijven in het Revitaliseringsgebied onder de aandacht te brengen. In juni 2015 volgt een evaluatiebijeenkomst waarop verdere acties met de ondernemers zelf worden besproken. De business case van Sensor City voor een glasvezelnetwerk op het Stadsbedrijvenpark (en de andere Asser bedrijventerreinen), is in het eerste kwartaal verder uitgewerkt op financiering, marketing en communicatie. Het collegevoorstel om over te gaan tot vaststellen van de businesscase is in voorbereiding. De W.A. Scholtenrotonde is nagenoeg klaar. De stalen band met de naam Stadsbedrijvenpark is gereed. De rotonde is voorzien van sensorgestuurde band met ledverlichting. Naarmate de verkeersintentisiteit toeneemt verandert de ledverlichting van kleur. Het groen op de rotonde wordt in mei aangelegd. De voorbereidingen voor de herinrichting van de parallelwegen van de Industrieweg zijn afgerond. Op 1 april zijn de aanwonende pandeigenaren en bedrijven tijdens een goed bezochte inloopmiddag in de Volvogarage op de hoogte gebracht van de concrete planning, aanpak en communicatie. De uitvoerend aannemer was hierbij aanwezig Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) Er zijn verschillende initiatieven in de TRZ. Als de plannen concreter zijn wordt uw raad daarover geïnformeerd Landschap Assen aan de Aa Project Anreeperdiep/Deurzerdiep: Het Waterschap Hunze en Aa s is gestart met de uitvoering van het project hermeandering Anreeperdiep/ Deurzerdiep. Het project moet uiterlijk 2015 afgerond zijn Bosbeek/Nijlandsloop Het ontwerpproces is in volle gang. Hieruit resulteert een voorlopig ontwerp dat als basis dient voor de aanvraag van een uitvoeringskrediet De communicatie wordt voorbereid. Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

8 2.2.7 Project Amelte Nagenoeg alle benodigde gronden zijn verworven. De uitvoering start begin Voor bepaalde werkzaamheden is een planologische procedure noodzakelijk. Verwacht wordt dat deze in de loop van 2015 wordt afgerond, waarna ook de uitvoering van deze werkzaamheden kan starten. Meewerkers van Werkpunt voeren een substantieel deel van de werkzaamheden uit, waaronder de aanleg van zandpaden en de aanplant van bos. Verwacht wordt dat dit voor 10 meewerkers een jaar werk is. Met het opdoen van deze werkervaring nemen voor hen de kansen op de arbeidsmarkt toe. 2.3 Programmatische opgave Minder hinder In het eerste kwartaal is er gewerkt aan de pijlers van Minder Hinder Assen: slim plannen, slim bouwen, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie. De naam van de pijler mobiliteitsmanagement is sinds april 2015 omgedoopt in Assen Slim Bereikbaar. Dit in verband met communicatie en marketing. Slim plannen Slim plannen heeft als doel de stad bereikbaar en leefbaar te houden door gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden te beperken. Het Minder Hinder Loket vergadert wekelijks om planningen af te stemmen en actuele stremmingen en omleidingen te bespreken. Verder vindt er structureel en integraal overleg plaats met alle intern betrokkenen voor de strategische planning op de korte, middellange en lange termijn. Slim bouwen Door slim te bouwen beperken we de overlast voor de aanwonenden van de FlorijnAs-projecten. Een tijdelijke weg langs de werken rond de Industriewegbrug maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het verkeer op de Industrieweg in beide richtingen gewoon door te laten rijden. Fietsers kunnen gebruik maken van een speciaal voor hen aangelegd fietspad langs de parallelweg. De damwanden in het Kanaal bij de Industriewegbrug zijn erin getrild in plaats van geheid om geluidsoverlast te beperken. De aannemer heeft de damwanden dichtbij het Drenthe College bovendien in de voorjaarsvakantie aangebracht, zodat de leerlingen er geen last van hadden. De aannemer heeft nauw contact met de vertegenwoordiger van het Drenthe College, om bijvoorbeeld te voorkomen dat heftige werkzaamheden plaatsvinden tijdens de tentamenperiode. Verkeersmanagement Het plan Verkeersmanagement om de west is behandeld in de Stuurgroep FlorijnAs. Deze heeft ingestemd met het voorstel om een deel van het verkeer langs de westkant van de stad te leiden tijdens de FlorijnAs-werkzaamheden in de komende jaren. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van het Verkeersmanagementsysteem Assen (VMSA). Het VMSA betreft een samenwerkingsproject tussen Sensor City en de gemeente Assen. Hierbij worden verkeersdata ingewonnen via het Sensor Netwerk. Deze data worden gebruikt in het VMSA en tevens aangeleverd voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Het NDW gebruikt ze voor de ontwikkeling van nieuwe verkeersapplicaties (Intelligente Transport Systemen). Het VMSA wordt medegefinancierd vanuit het nationaal programma Beter Benutten 1. Mobiliteitsmanagement (Assen Slim Bereikbaar) In het eerste kwartaal van 2015 is de uitvoering van het Werkprogramma Mobiliteitsmanagement FlorijnAs, Beter Benutten fase 1 van start gegaan. Dit programma behelst mobiliteitsmaatregelen gericht op gedragsbeïnvloeding bij reizen en werken. De aanpak is om bedrijven individueel of groepsgericht te benaderen voor deelname aan het Beter Benutten Programma. Hierbij zijn de bedrijfsdoelen en de doelen van Minder Hinder Assen uitgangspunt. Voorbeelden van maatregelen zijn afspraken met bedrijven over thuiswerken, over spitsmijdingen door woon-werkers of alternatieve vervoerswijzen (bus, trein, fiets, e-bike). In het programma Beter Benutten werken rijksoverheid, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren. In het eerste kwartaal is ook de subsidieaanvraag voor het Vervolgprogramma Beter Benutten ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit. Dit programma richt zich net als Beter Benutten 1 op gedragsbeïnvloeding bij reizen en werken. De subsidieaanvraag is ingediend in samenwerking met de Regio Groningen/Assen. Het Vervolgprogramma Beter Benutten dient los van de FlorijnAs-doelen ook de landelijke opgave om het aantal vertraagde ritten in Assen met 200 per spits te verminderen. Communicatie In Berichten van de Brink en op diverse informatieavonden wordt informatie over de FlorijnAs projecten en eventuele omleidingen en stremmingen gegeven. In het eerste kwartaal van 2015 ging het hierbij onder meer over de Weiersstraatbrug, de Pelikaankruising, het Stationsgebied en de parallelwegen van de Industrieweg. Ook ondernemers, verenigd in het Commercieel Centrum Assen, zijn uitgebreid bijgepraat over de te verwachten overlast de komende jaren. 8

9 In het eerste kwartaal zijn op diverse locaties in de stad digitale borden geplaatst van het Verkeersmanagementsysteem Assen. Deze borden houden het publiek op de hoogte van de verkeerssituatie. De komende maanden wordt het nieuwe systeem in de praktijk getest Samenwerking met onderwijs Binnen de projecten van het programma FlorijnAs zoeken we de samenwerking met onderwijs. De komende jaren ligt de techniek letterlijk op straat en daarom betrekken we de jongeren in Assen er actief bij. Dit is dé kans om jongeren te inspireren om een technisch vak te kiezen. De groepen 7/8 van OBS Kloosterveen kwamen in de showroom FlorijnAs voor een presentatie en een wedstrijd bruggenbouwen en kregen daarna een rondleiding langs de Blauwe As. We hebben een aanzet gemaakt tot een meer beleidsmatige aanpak en sluiten daarbij aan bij de landelijke ambitie van het TechniekPact. Ondernemers, overheid en onderwijs in Assen hebben die ambitie vertaald naar TechniekPact Assen. De FlorijnAs gaat de samenwerking met TechniekPact Assen aan om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen Social Return on Investment Social Return On Investment (SROI) is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in inkoopen aanbestedingstrajecten. Het doel daarvan is dat een investering ook werkgelegenheid oplevert en werkervaringsplaatsen biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI wordt ook opgenomen als onderdeel in de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De aannemer kan extra scoren op SROI. Aan de meedingende aannemers wordt gevraagd op welke manier ze de stelpost middels SROI in gaan vullen. Het aan de slag helpen van kandidaten met meer afstand tot de arbeidsmarkt wordt in dit systeem hoger gewaardeerd dan kandidaten met minder afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze bouwblokkenmethode, die ook landelijk wordt toegepast, wordt de inzet van de aannemer gewaardeerd en meegenomen bij het gunnen van de opdracht. Naast deze methode wordt in aanbestedingen ruimte gegeven aan de aannemers om hun aanbieding in formatie te doen, zonder dat daar direct een bedrag aan gekoppeld is. De aannemer De groene bekleding van het nieuwe TTviaduct aan de A28. Opening mei Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

10 kan zich daarbij ook inzetten voor voorlichting aan het onderwijs, bijvoorbeeld in de samenwerking met het TechniekPact Assen. Bij het wegen van de aanbiedingen in de aanbesteding worden ook andere criteria toegepast, zoals kwaliteit, prijs en duurzaamheid. Het is daardoor mogelijk dat een aannemer met een lage score op SROI toch de aanbesteding wint. De SROI-resultaten van 2014 en 2015 zijn weergegeven in onderstaande tabel Project Bedrag Percentage Bedrag Percentage WA Scholtenrotonde % Kruising Fokkerstraat/Industrieweg % Fietsbruggen Venestraat/Molenstraat % Aansluiting TT afrit A % Industriewegbrug* % * Het project Industrieweg is nog niet voltooid. 2.4 Communicatie Nadat in december bleek dat de inloopochtenden in de showroom succesvol waren, maakten we in januari een jaarplanning voor 2015 om eenmaal per veertien dagen de showroom te openen voor belangstellenden. We organiseren de ochtenden samen met het Architectuur Podium Assen en gemiddeld komen er circa 40 bezoekers per ochtend. Een oud-medewerker is de steun en toeverlaat in de showroom; er is geen vraag waar hij het antwoord niet op weet. De maquette is up to date gemaakt. Waar wij tot 2020 bezig zijn, bouwde de maquettebouwer in één dag het station, zes bruggen, twee sluizen, de Overcingeltunnel en de Mandemaattunnel. Daarnaast ontvingen we de Lionsclub Assen, stedenbouwkundigen uit Groningen, de leverancier van de straatlantaarns en honderd Saxion studenten in de showroom. Wethouder Vlieg praatte de leden van het Commercieel Centrum Assen bij over de FlorijnAs-projecten en de gevolgen die de werkzaamheden voor hen zullen hebben. Daarbij benadrukken we dat de stad, ondernemers en woningen bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Het VMSA helpt ons daarbij. In januari, februari en maart schonken we in specials in Berichten van de Brink extra aandacht aan de Blauwe As en de Stadsboulevard. We zorgden dat iedereen op tijd op de hoogte was van de start van de bouw van de brug in de Industrieweg en de voorbereidende werkzaamheden voor de Weiersbrug. Naast informatieavonden, verspreidden we een nieuwsbrief Blauwe As, zorgden we wekelijks voor artikelen in Berichten van de Brink en leverden we een bijdrage aan de krant Dit is Assen! Via een wedstrijd riepen we bewoners op om een naam te verzinnen voor de brug in de Industrieweg. Maar liefst 760 Assenaren deden mee. NS organiseerde een middag voor huurders van het station om hen inzicht te geven in de werkzaamheden en de planning. Tenslotte maakten we een update van de algemene folder FlorijnAs waarin alle projecten aan bod komen. Deze is voor algemeen gebruik. 10

11 Maquettebouwer Jabbar Morabeki geeft de FlorijnAs in één dag vorm. Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

12 2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Planning Planning Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2015 Project Nr. opm Blauwe As Industriewegbrug (incl. deel Kanaal en J. Fabriciusstr) 1 Weiersbrug en openbare ruimte 2 Groningerbrug en openbare ruimte 3 Fietsbruggen 4 Sluis en Havenkade 5 Stadsboulevard Noord Bestemmingsplan Fokkerkruising 6 Industrieweg 7 Abel Tasman Kruising / Roldertunnel 8 Stadsboulevard Zuid Bestemmingsplan (SBV zuid en Mandemaattunnel) Europaweg Zuid (2 delen) en Overcingellaan 9 Kruising Pelikaanstraat 10 Dennenweg 11 Mandemaattunnel 12 Stationsgebied Bestemmingsplan Openbare ruimte 13 Autotunnel & Vredeveldsetunnel 14 Spoorgerelateerde werkzaamheden en Perrontunnel 15 Stationsgebouw en busstation 16 12

13 Planning Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2015 Project Nr. opm Assen: afrit TT 17 Werklandschap Assen Zuid 18 uitvoering afhankelijk van vraagontwikkeling Assen Zuid Hoofdstructuur 19 Revitalisering SBP W.A. Scholtenrotonde 20 Overig ( bijv. herinrichting parallelweg) 21 Was nog niet opgenomen Assen aan de Aa Amelte 22 Nijlandsloop 23 Havenkwartier Veemarkt Fase 1 24 Overige Fases 25 Onderwerp van onderzoek Onderwerp van onderzoek Voorbereiding Bestemmingsplanprocedure Geplande uitvoering Al in uitvoering genomen Planning uitvoering begin 2015 Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

14 Toelichting Algemeen Voortzetting van veranderde opzet hoofdstuk planning in de kwartaalrapportage Op grond van uw reactie op de vernieuwde opzet van het hoofdstuk planning in de kwartaalrapportage, zetten we deze opzet door. De nummers in de tabel corresponderen daarbij met de nummers in deze toelichting. Doelstelling planning FlorijnAs / RSP gelden De gemeente heeft de ambitie om de projecten van de FlorijnAs vóór 2020 te realiseren. Ondanks dat er wijzigingen in de planning van enkele projecten zijn opgetreden, komt deze ambitie niet in gevaar. Blauwe As 1 De planning van de Industriewegbrug is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De werkzaamheden zijn begonnen. Aandachtspunten blijven de noordzuid verbinding op de Industrieweg en de bereikbaarheid van het centrum. 2 De werkzaamheden aan de Weiersbrug (brug Nobellaan) starten op 1 juli 2015 (na de TT). 3 De werkzaamheden aan de Groningerbrug (brug Groningerstraat) starten nadat de Weiersbrug weer open is voor verkeer. De exacte planning van de werkzaamheden aan de Groningerbrug is nog niet bekend. 4 De nieuwe fietsbruggen zijn ingehesen en de werkzaamheden zijn binnenkort afgerond. De officiële opening vindt binnenkort plaats. Daarbij krijgen schoolkinderen een belangrijke rol. 5 De Sluis (2) en Havenkade worden in 2016 gerealiseerd. Stadsboulevard Noord 6 Het project Fokkerkruising is opgeleverd. 7 De planning van de herinrichting van de Industrieweg (ter plaatse van het Veemarktterrein) is niet gewijzigd. 8 De werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising/Roldertunnel starten een kwartaal later dan eerder voorzien. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Autotunnel Noord uitgevoerd. Gestreefd wordt het Rolderdek gereed te hebben op het moment dat de Autotunnel Noord ook klaar is, zodat het verkeer dan vanuit het noorden via de Autotunnel Noord en de Stationsstraat het centrum kan bereiken. De werkzaamheden aan het Rolderdek lopen dan van 1 april 2016 tot 1 april Het verschuiven van de startdatum van januari naar april 2016 geeft ook meer lucht in de planning, aangezien nog niet bekend is wanneer over de grond van Plegt Vos kan worden beschikt. Stadsboulevard Zuid 9-11 De planning van de werken aan de zuidkant van de autotunnel zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Mandemaattunnel 12 De planning van de Mandemaattunnel zoals opgenomen in deze kwartaalrapportage is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Maar het is inmiddels zeker dat deze planning niet gehaald kan worden door de stagnatie in de verwerving. Het bouwterrein kan daardoor niet tijdig functievrij aan ProRail worden overgedragen. Dat ProRail nog in 2016 start met de bouw van de onderdoorgang is inmiddels uitgesloten. Zodra er enige zekerheid komt over de verwerving en het aankoopmoment wordt direct met ProRail overlegd om een nieuwe bouwplanning op te stellen. 14

15 Stationsgebied 13 Er zijn weinig wijzigingen in de planning van de diverse herinrichtingen van de openbare ruimte in het Stationsgebied. 14 De werkzaamheden ten behoeve van de Autotunnel/Vredeveldsetunnel vinden in 2016 en 2017 plaats. De werkzaamheden starten in april Binnen de werkzaamheden voor de Autotunnel Noord en Zuid heeft een verschuiving plaatsgevonden. De Autotunnel Noord zou in 9 maanden worden gerealiseerd en de Autotunnel Zuid in 1 jaar. Omdat de aannemer van de Autotunnel Noord ook de fietsenkelder van het nieuwe station moet aanleggen, is ervoor gekozen om de doorlooptijden te veranderen. De Autotunnel Noord (inclusief realiseren fietsenkelder) wordt in 1 jaar gerealiseerd en de Autotunnel Zuid in 9 maanden. De totale doorlooptijd is niet veranderd. 15 De verantwoordelijkheid voor de planning van de werkzaamheden aan het spoor ligt bij ProRail. Zij zijn nog bezig met het vervolmaken van hun planning. 16 De nieuwbouw van het stationsgebouw en het busstation vindt eerder plaats dan gepland. Doordat de aannemer van de autotunnel nu ook de fietsenkelder van het stationsgebouw aanlegt, kan vervolgens direct doorgegaan worden met de bouw van het stationsgebouw. Assen Zuid Hoofdstructuur 19 De uitvoering van dit werk is iets later in de tijd voorzien dan in de vorige kwartaalrapportage, doordat besloten is te wachten met het starten van de planologische procedure tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van Rudolphus. Stadsbedrijvenpark 20 De W.A. Scholtenrotonde is inmiddels gereed. 21 De parallelwegen van de Industrieweg worden in 2015 aangepakt. In december 2015 is dit gereed. Assen aan de AA 22 De werkzaamheden met betrekking tot Amelte zijn inmiddels in uitvoering genomen. 23 De werkzaamheden ten behoeve van de Nijlandsloop starten een kwartaal later dan eerder gepland in verband met een iets langere voorbereidingstijd. Havenkwartier Op dit moment wordt bezien hoe de ontwikkeling van het Veemarktterrein en het Havenkwartier vorm wordt gegeven. Wanneer daarover meer duidelijk is, wordt opnieuw een planning opgesteld. Afrit TT 17 De openstelling van de aansluiting is in mei Werklandschap Assen Zuid 18 Deze planning is geheel afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

16 De gloednieuwe Molenbrug van de Blauwe As 16

17 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 8 mei 2014 is voor het laatst de investeringsraming FlorijnAs 2014 door uw raad vastgesteld. In mei 2015 wordt de raming geactualiseerd. Afhankelijk van de uitkomst van de raming zal dit aan uw raad worden voorgelegd. Op 5 maart 2015 is een krediet beschikbaar gesteld voor de programmakosten voor 2015 tot en met 2020 en Minder hinder van 5,8 miljoen. De stand van de kredieten tot en met maart 2015 is als volgt : Beschikbaar gestelde kredieten t/m maart 2015 Krediet Bijdragen derden Netto t.l.v. investering Bedrag x 1 miljoen Voorbereiding 22,7 0,5 22,3 Uitvoering: Assen zuid 21,2 21,2 Blauwe As 39,9 39,9 Mandemaattunnel 11,8 11,8 Stadsboulevard 23,3 23,3 Stationsgebied 53,6 4,6 49,0 Totaal uitvoering 149,8 4,6 145,2 Totaal kredieten 172,6 5,1 167,5 De hoofdstructuur in het Werklandschap Assen Zuid is het enige project waarvoor nog geen krediet is aangevraagd. In de kolom Prognose uitgaven (5) zijn de kosten voor dit project wel meegenomen. De prognose blijft voor het geheel binnen de investeringsraming Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

18 De stand van de verstrekte kredieten ten opzichte van de investeringsraming is als volgt: Overzicht investeringsraming FlorijnAs projecten en beschikbaar gestelde kredieten Projecten Investeringsraming prijspeil 2014 verminderd met compensabele BTW Voorbereidingskredieten t/m maart 2015 Uitvoeringskredieten t/m maart 2015 Totaal kredieten t/m maart 2015 Prognose uitgaven Ruimte t.o.v. investeringsraming (= 2 + 3) 5 6 (= 1-5 ) Bedragen x 1 miljoen RSP projecten Algemeen: Programmakosten FlorijnAs 7,7 7,6 7,6 6,7 1,0 Masterplan 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 Structuurvisie 0,4 0,3 0,3 0,4 0,0 Bijdrage RGA 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 Extra bijdrage N33 0,3 0,0 0,0 0,3 subtotaal algemeen 9,9 9,4 0,0 9,4 8,6 1,3 Projecten: Minder hinder 2,4 3,1 3,1 3,1 0,7 - Blauwe As 2e fase 40,9 1,5 39,9 41,4 40,9 0,0 Stationsgebied 54,2 3,3 49,0 52,3 54,2 0,0 Stadsboulevard 23,7 3,2 23,3 26,6 23,7 0,0 Mandemaatunnel 12,2 0,5 11,8 12,2 12,2 0,0 Assen Zuid infrastructuur 24,4 1,2 21,2 22,5 24,4 0,0 Bijdrage fly over N33/A28 0,0 0,0 0,0 0,0 subtotaal projecten 157,8 12,9 145,2 158,1 158,5 0,7- Totaal RSP projecten 167,7 22,3 145,2 167,5 167,1 0,5 De bijdrage voor gerealiseerde fly - over N33/A28 is inmiddels door het ministerie rechtstreeks aan Rijkswaterstaat overgemaakt. De bijbehorende investeringsraming van 13,5 miljoen is daarom in bovenstaand overzicht verwijderd. Het verwachte tekort op het project Minder Hinder wordt gecompenseerd door het overschot op de programmakosten. 3.2 Dekking van de investeringen Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn afspraken gemaakt over de BTW korting op de rijksbijdrage RSP: deze bedraagt 5% over de rijksbijdrage vanaf Ook is afgesproken dat de bijdrage voor ProRail voor de aanpassingen aan het spoor bij het station Assen rechtstreeks door het ministerie aan ProRail wordt overgemaakt. Dit geldt ook voor de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de flyover N33/A28. Een en ander is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst met het ministerie. Hierin is ook geregeld op welke wijze het ministerie de rijksbijdrage RSP overmaakt die de gemeente nog moet ontvangen over de jaren 2015 tot en met De intentie is dat deze bijdrage zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Via de meicirculaire van 2015 wordt een bedrag toegekend van 21,4 miljoen. De gemeente heeft dan nog een bedrag van 45,9 miljoen tegoed. Aan het eind van het jaar wordt gekeken of de begrotingsruimte bij het ministerie het toelaat om dit jaar nog een bedrag uit te keren. De uitvoeringsovereenkomst wordt in mei 2015 getekend. 18

19 Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

20 4. Risico s programma FlorijnAs Inleiding We maken onderscheid in risico s op project - en programmaniveau. Regelmatig vindt een actualisatie plaats van de risico s en de bijbehorende beheersmaatregelen. Eind maart 2015 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de programmarisico s. Verwerving Plegt Vos is afgerond -/- 0,1miljoen (onderdeel van nr 1) De cofinanciering vanuit beheer komt niet geheel rond -/- 2,0 miljoen Risico s in de projecten Voor alle projecten worden de risico s geïnventariseerd en geactualiseerd. Op grond hiervan worden de beheersmaatregelen bewaakt en zo nodig bijgesteld. De projectrisico s worden afgedekt binnen de post Onvoorzien per project. Risico s op programmaniveau Naast de risico s op projectniveau is er nog sprake van een aantal algemene risico s. De algemene risico s worden gedekt uit de voorziening, gevormd door het BTW-deel in de rijksbijdrage RSP (na aftrek van de korting). Een andere mogelijkheid om risico s af te dekken is het toepassen van scopewijzigingen in de projecten die nog in voorbereiding zijn of in het beginstadium van de uitvoering. Totale afname Per saldo is het risico toegenomen met 2,7 miljoen en bedraagt ultimo 1e kwartaal 2015 Stand risicovoorziening De stand van de voorziening ultimo 3e kwartaal 2014 bedroeg Hiervan is afgeboekt: Meerkosten verwerving Plegt Vos het feitelijk bedrag van de cofinanciering beheer -/- 2,1 miljoen 11,5 miljoen 13,0 miljoen -/- 0,1 miljoen -/- 1,4 miljoen Actualisatie 1e kwartaal In onderstaande tabel zijn de geactualiseerde risico s opgenomen. Ten opzichte van de inventarisatie van het 3e kwartaal 2014 zijn de risico s per saldo toegenomen met 2,7 miljoen. Totaal afgeboekt -/- 1,5 miljoen De stand van de voorziening 11,5 eind 1e kwartaal 2015 is dan miljoen. Stand ultimo 3e kwartaal 2014 Er zijn 3 risico s toegevoegd: De SROI taakstelling wordt niet gehaald (nr 7) Een deel van de BTW is niet compensabel (nr 8) Ministerie wijkt af van het afgesproken percentage BTW korting (nr 9) Totaal is toegevoegd 8,8 miljoen 0,3 miljoen 1,5 miljoen 3,0 miljoen 4,8 miljoen De stand van de voorziening is voldoende, omdat de kans dat alle genoemde risico s ook daadwerkelijk zich zullen voordoen niet groot is. Afname van risico s door: 20

21 Tabel met risico s met directe financiële consequenties. No. Omschrijving risico van het programma Beheersmaatregel Bedrag x Het vastgestelde budget voor de projecten blijkt niet toereikend, de voorziening voor onvoorzien en risico s is te laag. Tegenvallers o.a. als gevolg van bijvoorbeeld verwervingen, kunnen niet binnen de post onvoorzien van de projecten worden opgevangen Permanente monitoring van de post Onvoorzien in de projecten en actueel risicoprofiel in de projecten De scope van het programma wijzigt Wijzigingen bestuurlijk vaststellen binnen de geautoriseerde investeringsraming Nutsbedrijven gaan extra kosten in rekening brengen 4 Partijen gaan claims indienen voor geleden schade 5 Discontinuïteit in de projectgroepen verhoogt de kans op fouten en vertraging 6 Er ontstaat veel hinder en extra kosten voor tijdelijke maatregelen 7 De gemeentelijke bezuinigingstaakstelling SROI voor de jaren 2014 tot en met 2017 wordt niet gehaald omdat niet alle medewerkers uit de ISD Assen komen Vasthouden aan de contracten die met nutsbedrijven zijn afgesloten en landelijke afspraken die hierover bestaan. Daarnaast onderzoeken of op programmaniveau afspraken kunnen worden gemaakt met de nutsbedrijven over een eventuele extra vergoeding Naar bevind van zaken handelen en vasthouden aan de wettelijke verplichting. Evenwicht zien te vinden in de gevraagde continuït in de projectgroepen en de individuele belangen van de medewerkers Adequate planning en uitvoeren juiste maatregelen om hinder te voorkomen door het project Minder hinder Overleg met aannemers en ISD AAT om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen Niet alle BTW op de investeringen is compensabel en dit kan niet worden gedekt uit de post Onvoorzien van de onderliggende proejcten Inschakelen externe belastingadviseurs Ministerie van I&M gaat alsnog afwijken van de afgesproken korting van 5% op de BTW Overige risico s Ministerie wijzen op de mondelinge afspraken/toezeggingen die hierover al zijn gedaan en aandringen op spoedige ondertekening van de overeenkomst Het maatschappelijke draagvlak valt onder het programma weg. 11 Er treedt vertraging op doordat de instrumenten van de Crisis en Herstelwet niet goed of onvoldoende worden toegepast Goede communicatiestrategie P.m Goede coördinatie op de vergunningen procedure P.m Totaal risicopakket 1 tot en met Risico voor de gemeentebegroting. Een risico voor de gemeentebegroting is dat er een tekort kan ontstaan door de toename van de beheeren onderhoudskosten als gevolg van de aanleg van de FlorijnAs-projecten. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats om dit in beeld te brengen. De eerste 10 jaar van het onderhoud van de kunstwerken komen nog voor rekening van de FlorijnAs. Eind 2019 moet worden bezien of de omvang van de risicovoorziening het toelaat om ook een deel van de structurele kosten van beheer en onderhoud ten laste van deze voorziening te brengen. Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

22 Bijlage 1: Lijst gebruikte afkortingen - BB1: programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen - BKP: Beeldkwaliteitsplan - BLVC-plan: Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan - CT: Civiel Techniek - DO: Definitief Ontwerp - EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving - FGP: Fonds Grote Projecten - GB: Grondbedrijf - FA: FlorijnAs - I&M: Infrastructuur en Milieu - IPOR: Inrichtingsplan Openbare Ruimte - ISD AAT: Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo - KCC: Klant Contact Center - OV bureau: Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe - RGA: Regio Groningen Assen - RSP: Regionaal Specifiek Programma - SBP: Stadsbedrijvenpark - SBV: Stadsboulevard - SNN: Samenwerkingsverband Noord Nederland - SROI: Social Return On Investments - TRZ: Toeristisch Recreatieve Zone - VMSA: Verkeersmanagementsysteem Assen - VO: Voorlopig Ontwerp - WKO/WKK: Warmte-Koude Opslag/ Warmtekrachtkoppeling 22

23 Havenkade straks levendig onderdeel van de Blauwe As Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

24 RSP schema RSP Regionaal Mobiliteits Fonds RSP Bereikbaarheid (prijspeil 2014) Ruimtelijk Economisch Programma Concrete Projecten Programma FlorijnAs FlorijnAs 181,2 Stationsgebied Programmamanagement Blauwe As 2e fase Assen Zuid Infrastructuur Stadsboulevard incl. Mandemaattunnel 12,6 40,9 37,7 54,1 35,9 Bedragen x 1 miljoen exclusief BTW 24

25 Lijnorganisatie Sensor 7,0 Gebiedsontwikkelingen Grondbedrijf Overige ontwikkelingen Havenkwartier Assen Zuid werklandschap Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen aan de Aa Toeristisch recreatieve zone 101,8 3,0 Kwartaalrapportage / 1e kwartaal

26 Kwartaalreportage 1e kwartaal