Tweede kwartaal e kwartaalrapportage 2016

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven RSP-projecten Gebiedsontwikkelingsprojecten Programmatische opgave Communicatie Planning Financiële stand van zaken Risico s programma FlorijnAs 17 Bijlage: Lijst met afkortingen 2

3 1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden april, mei en juni De wijzigingen ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage 2016 zijn hierin verwerkt. In overleg met u is de kwartaalrapportage vereenvoudigd voor wat betreft de layout en de procedure. Deze rapportage heeft dezelfde inhoud en hetzelfde informatieniveau als de voorgaande rapportages. Voor technische vragen van raadsleden blijft het technische vragenuurtje gehandhaafd. 1 De FlorijnAs zit middenin de uitvoeringsfase. De eerste deelprojecten, Assen aan de Aa en aansluiting infrastructuur Assen Zuid, zijn afgerond. Projecten waarvan de afronding is vermeld in een eerdere kwartaalrapportage, worden niet meer besproken. In de stad krijgt de uitvoering van de projecten veel publieke belangstelling. Dat geldt voor het Stationsgebied, maar ook voor de aanleg van Sluis 2 en de uitvoering van Stadsboulevard Zuid. Door een uitgekiende planning en een optimaal informatiemanagement wordt de overlast in de stad zoveel mogelijk voorkomen. Zo zijn we er bijvoorbeeld in geslaagd een mooi TT-festival te organiseren in een stad die verbouwd wordt. 1 Voor deze kwartaalrapportage is het technisch vragenuurtje op 13 september van in de raadszaal van het Stadhuis in Assen 3

4 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten Blauwe As De brugdelen van de Weiersbrug zijn in de laatste week van april op spectaculaire wijze vervoerd en vervolgens met twee kranen ingehesen. De brug is op 20 mei opengesteld voor het verkeer. De brug is nog niet helemaal klaar. Het afmonteren en testen vindt de komende periode plaats. Eind mei is dezelfde aannemer gestart met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van de Groningerbrug. De samenwerking met de aannemer vraagt van de zijde van de gemeente Assen de nodige inspanning. Begin april zijn rondom de Blauwe Klap twee weken asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor kon de westelijke kant van de Blauwe Klap niet worden gebruikt en was Het Kanaal ZZ tot aan de Fabriciusstraat afgesloten. Gemotoriseerd verkeer uit het noorden kon alleen via de Groningerstraat het Kanaal passeren. Dit leverde binnen de uitvoering van het programma FlorijnAs meeste verkeershinder op tot nu toe. We verwachten dat tijdens de uitvoering van de overige werken in het noordelijke deel dit niveau niet wordt geëvenaard of overstegen. Eind mei is de Blauwe Klap opgeleverd. Er zijn nog enkele restpunten die door de aannemer worden opgepakt. In mei is gestart met de uitvoering van het werk Sluis 2 (Havenkwartier) inclusief de openbare ruimte. De eerste delen zijn bestraat en er is gebaggerd als voorbereiding op de aanleg van de sluis. In de Blauwe As zijn in het tweede kwartaal 12 mensen aan het werk geweest in het kader van SROI. 4

5 2.1.2 Stationsgebied Op 1 april 2016 is de BAM gestart met het werk aan de autotunnel. Met groot materieel wordt gewerkt aan de bouw van diepwanden die een droge bouwkuip voor de fietsenkelder onder het station en de autotunnel creëren. In het contract met de BAM is ook de optimalisatie van de helling aan de oostzijde van de Vredeveldsetunnel opgenomen. Dit werk wordt uitgevoerd volgens de eerder gecommuniceerde variant waarbij het tunneldek dunner wordt en de fietser eerder kan stijgen. Uit de technische uitwerking van de BAM is gebleken dat dit een verbetering van het hellingspercentage van gemiddeld 5% naar gemiddeld 4,6% geeft. In april zijn de laatste installaties overgezet vanuit het oude station naar het tijdelijke station en is de sloop door Bork Sloopwerken afgerond. Ook zijn tijdelijke bovenleidingsportalen geplaatst om de bouw van het nieuwe station mogelijk te maken. Ten behoeve van treinvervangend vervoer en evenementenvervoer (waaronder de TT) is de grond bij het voormalige stationsgebouw verhard. 5

6 Op 12 mei 2016 zijn de Realisatie Overeenkomst (ROK) voor de perrontunnel en de Uitvoerings Overeenkomst Sporen in Assen getekend. In de ROK perrontunnel is vastgelegd dat Assen een vaste bijdrage aan ProRail betaalt voor de ruwbouw van de perrontunnel. Deze ruwbouw is onderdeel van het contract Sporen in Assen. ProRail heeft dit contract in mei gegund aan Strukton. Samen met NS en ProRail is gewerkt aan een bestek voor het nieuwe stationsgebouw. Rond 1 juli publiceert ProRail op TenderNed de aankondiging van de aanbesteding. Belangstellende aannemers kunnen zich melden voor deelname aan de aanbesteding. Op basis van selectiecriteria worden vier aannemers geselecteerd. De ruwbouw van de fietsenkelder is uit het bestek gehaald en wordt door de gemeente Assen gerealiseerd. Op deze manier kan de kelder sneller gebouwd worden en is het mogelijk om de omleidingsroute voor de bouw van het zuidelijk deel van de autotunnel over dit dek te leiden. Deze omleiding loopt ook over/langs de onderbouw van ABN AMRO. Met ABN AMRO zijn in het tweede kwartaal intensieve gesprekken gevoerd over verwerving van het gehele pand door de gemeente Assen. Er zijn onafhankelijke taxateurs aangesteld die een bindende taxatie voor het hele pand gaan uitvoeren. Ondertussen loopt de onteigeningsprocedure door volgens planning. In oktober wordt het Koninklijk Besluit tot onteigening verwacht. In de planning vormt de verwerving van dit pand een risico. Daarom wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieven in de omleiding in de tijdelijke situatie. Met alle partijen in de Spoorzone zijn afspraken gemaakt over de herinrichting van de percelen ten behoeve van de aanleg van de Stadsboulevard. Deze werkzaamheden starten in het najaar van Het Stationsgebied wordt een belangrijke entree voor de stad. Op het plein komt een kunstobject waarvoor een aanbestedingsprocedure in gang is gezet. Uit een eerste ronde zijn 4 kunstenaars geselecteerd die op 1 juni 2016 Assen hebben bezocht. De kunstenaars uit Amsterdam, Londen, Rotterdam en San Francisco zijn ontvangen door Maurice Hoogeveen en hebben een rondleiding door de stad gekregen. Op basis van alle ontvangen informatie en uitgangspunten maken zij schetsontwerpen voor kunst op het stationsplein, in de Stationsstraat en in de autotunnel. Zij presenteren deze ontwerpen in november ProRail werkt uitsluitend voor rekening en risico van derden. Dit betekent dat ProRail opdrachtgever is voor de ruwbouw van de perrontunnel en voor de bouw van het stationsgebouw, maar dat de gemeente financier en risicodrager is. Zowel Prorail als de gemeente Assen is er alles aan gelegen om de TreinVrijePeriode (TVP) in april 2017 te halen. In het stationsgebied zijn in het tweede kwartaal drie mensen aan de slag gegaan in het kader van SROI. 6

7 Stadsboulevard Noord De reconstructie van het wegvak langs het Veemarktterrein is opgeleverd. Een aantal kleine punten wordt nog uitgevoerd. Het projectteam Stadsboulevard heeft een schouw gedaan op de afgeronde deelprojecten van Stadsboulevard Noord (Fokkerkruising en reconstructie wegvak Veemarktterrein). Bij zo n schouw wordt gekeken naar het resultaat op het gebied van onder meer het totaalbeeld, de detaillering en het verkeerskundige en beheersmatige resultaat. Algemene conclusie is dat we tevreden zijn met het totaalbeeld en dat enkele punten beter hadden gekund. Naar aanleiding van de schouw zijn acties ter verbetering in gang gezet, ook voor de toekomstige, nog op te leveren werken van de FlorijnAs. Het werk aan de reconstructie kruising Philipsweg en Rolderdek is vanaf april in uitvoering. Het oude Rolderdek is in de periode van 29 april tot 2 mei gesloopt. In deze periode kon gemotoriseerd verkeer niet door de tunnel. Voor fietsers was een bypass gemaakt. De insteek tijdens de uitvoering van dit werk is de (verkeers-)hinder tot een minimum te beperken en bewoners tijdig te informeren. Tijdens de uitvoering zijn er daarom slechts twee korte afsluitingen: tijdens het verwijderen van het dek en het aanbrengen van de nieuwe dekken. Bewoners zijn en worden per brief hierover geïnformeerd. De uitvoering loopt tot nu toe conform de planning. Het gebruik van de tijdelijke rotonde verloopt na enige aanloopproblemen, naar tevredenheid. 7

8 De gesprekken met ProRail over de contractvorming rond de aanleg van de tunnel de Maten zijn weer opgepakt. Het is de bedoeling dat er voor het einde van het jaar een contract tussen ProRail en gemeente ondertekend is. Ondertussen kan ook de aanbesteding verder worden voorbereid. Met diverse belangstellenden zijn gesprekken gevoerd over de aankoop van Mandemaat 4. Met één gegadigde wordt nu de onderhandeling voortgezet. Daarbij gaat het om het hoge deel, het lage deel wordt gesloopt. Verwacht wordt dat het besluit hierover in het derde kwartaal genomen wordt. Verder hebben we in de omgeving van de toekomstige tunnel De Maten sloten verplaatst. Nutspartijen kunnen hier nu na de zomer aan de slag. Het fietspad aan de Schepersmaat, nabij het NAM-kantoor, is aangelegd. Dit onderdeel van het project Stadsboulevard Zuid is meegenomen in de werkzaamheden die ten behoeve van de komst van het AZC zijn uitgevoerd. Bij de aanleg van de Stadsboulevard zijn in het tweede kwartaal drie mensen aan het werk geweest in het kader van SROI Stadsboulevard Zuid Op de Overcingellaan, tussen de Spoorstraat en de Pelikaanstraat, hebben de afgelopen periode nutswerkzaamheden plaatsgevonden. In de periode van 23 tot en met 26 mei is een aantal doorsteken gemaakt. Om verkeershinder te beperken zijn de werkzaamheden in de avond- en nachturen uitgevoerd. Het verkeer werd met verkeersregelaars langs het werk geleid. Tijdens de laatste avond en nacht was de weg afgesloten en werd het verkeer omgeleid via de Beilerstraat en de Port Natalweg. Dit najaar worden de voorbereidende maatregelen uitgevoerd voor de omleidingsroute die vanaf april 2017 van kracht is. Op het gedeelte Beilerstraat, vanaf Europaweg Zuid tot aan de Sparrenlaan, wordt dan groot onderhoud verricht. Bij de Port Natalweg worden tijdelijke maatregelen uitgevoerd. De aanbesteding van deze werkzaamheden loopt. 2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten Werklandschap Assen Zuid Er zijn geen toevoegingen op de tekst van het 1 e kwartaal Havenkwartier Op 30 juni is in een informatieve raadsvergadering een presentatie van de plannen voor het Veemarktterrein gegeven. Wij willen in het 4 e kwartaal van 2016 een raadsvoorstel indienen met de volgende elementen: 1. Ontwikkeling van het woonprogramma 2. Uitvoeringskrediet voor de aanleg van het plein 3. Starten van de bestemmingsplanprocedure voor het woningbouwdeel en het plein 8

9 De ontwikkeling van het Veemarktterrein beschouwen we als een eerste stap in de ontwikkeling van het Havenkwartier. Het project voor het Veemarktterrein bestaat uit drie onderdelen die moeten gaan samenvallen in één plan. Deze onderdelen zijn: 1. Ontwikkelovereenkomst ten aanzien van de woningbouw 2. Inrichtingsplan voor het Veemarktterrein (inclusief begroting en dekking) 3. Concept-bestemmingsplan dat woningbouw en evenementen mogelijk maakt Het is de bedoeling om het Veemarktplein te situeren tussen Anholt, Yumee, de Abel Tasman Toren en een nieuwe bebouwingslijn langs de noordkant. Ten noorden van dit plein kan woningbouw plaatsvinden. Het nieuwe plein ligt op een strategische locatie, dichtbij de binnenstad. Het plein moet ruimte geven voor evenementen en parkeren en een goede verblijfskwaliteit bieden. Op dit moment wordt dit plein verder vormgegeven in overleg met de stakeholders. De kosten voor de aanleg bedragen 1,5 mln. Wij hebben het voornemen deze kosten te dekken uit 1. het grondbedrijf 2. reservering riool en onderhoud 3. vrijval fonds grote projecten Voordat de uitvoering start vragen wij u een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Met Credo is een reservering voor de grond afgesproken. Getracht wordt om met deze partij tot een ontwikkelovereenkomst te komen. Er wordt nog een afweging gemaakt of Credo in de ontwikkeling samenwerkt met Actium voor de invulling van een deel van het woningbouwprogramma met sociale woningbouw Revitalisering Stadsbedrijvenpark Het laatste civieltechnische project in het kader van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en uitstraling (parallelwegen Industrieweg) is afgerond. Het budget is per niet uitgeput. We kunnen nu de definitieve balans opmaken. Wij zijn nog in afwachting van de afronding van de definitieve vaststelling van de PHP-subsidie op basis van de eindafrekening en accountantsverklaring. We kunnen daarna op basis van de uitkomsten van de evaluatie met een vervolgplan voor uitvoering komen. In dit plan willen we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers, maar ook rechtdoen aan de uitgangspunten van het revitaliseringsplan. We proberen wel om eerst een definitieve beschikking te krijgen voor de bijdrage van de provincie aan de revitalisering in het kader van het PHP. Voor de bijdrage in de REP-middelen is een definitieve beschikking afgegeven Assen Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) U heeft als raad besloten een bestemmingsplanprocedure rond de vestiging van de Factory OutleTT Assen te starten. Om een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken moet de provincie haar omgevingsvisie en verordening aanpassen. Hiertoe is een verzoek ingediend. Het college van GS 9

10 heeft dit verzoek vertaald in een voorstel aan Provinciale Staten. Dit heeft geleid tot diverse brieven vanuit de vastgoedsector. Het voorstel is verkennend besproken in Provinciale Staten. Het gesprek heeft geleid tot een verzoek van Gedeputeerde Staten aan het college van B&W om deze brieven te beoordelen en na te gaan of deze brieven leiden tot een nieuw standpunt in het college van B&W. Initiatiefnemer VolkerWessels heeft zijn plannen voor een ijscomplex en Terra- experience gepresenteerd aan de pers, raads- en statenleden en stakeholders. In deze plannen gaat Volker Wessels uit van een commerciële exploitatie van het ijscomplex met een investeringsbijdrage van overheidswege bij de start van het project. In een raadsbrief hebben wij het project verder beschreven en aangegeven hoe wij een gemeentelijke bijdrage denken te kunnen dekken. Volker Wessels is nu in gesprek met beleggers en exploitanten om het financiële plaatje rond te krijgen. Hierna volgt het beslismoment voor gemeente en provincie over de vraag of zij een bijdrage kunnen en willen leveren Het Verkeerspark is onlangs een gerechtelijke procedure gestart om het geschil in inzicht te beoordelen rond de gemeentelijke grond die in gebruik is bij het Verkeerpark. Een, met de rechter afgesproken, gesprek om tot een minnelijke oplossing te komen heeft niet tot resultaat geleid. Na de zomer wordt een rechtelijke uitspraak verwacht. Verder zijn er verschillende kleinere initiatieven in de TRZ. Zodra de plannen concreter zijn, informeren wij u hierover Bosbeek/Nijlandsloop Het definitieve ontwerp is bijna rond. De berekeningen hebben meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor heeft de uitwerking van het definitieve ontwerp langer geduurd. De stukken voor de omgevingsvergunning worden afgerond, zodat we de uitgebreide gecoördineerde vergunningprocedure kunnen starten. De uitvoering van het project start waarschijnlijk in het 4e kwartaal van 2016/1e kwartaal Ondertussen loopt de uitgebreide vergunningprocedure voor het kappen van de bomen ten behoeve van het project. Bomen worden alleen gekapt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het project. Het kappen van de bomen vindt plaats in de eerste helft van oktober, mits er geen zienswijze/ beroep wordt ingediend tegen de omgevingsvergunning Project Amelte De werkzaamheden die uitgevoerd zijn door meewerkers van Werkpunt zijn afgerond. Door de slechte weersomstandigheden is de uitvoering van het familiepad meerdere keren uitgesteld. Het gebied is erg nat. Ondanks de natte omstandigheden is de aannemer inmiddels gestart met de werkzaamheden. De basis van het pad zou voor de bouwvak klaar moeten zijn, waarna de aannemer na de bouwvak de bermen langs het pad zou aanhelen met grond. De aannemer is echter gestuit op asbest. Dit vertraagt de uitvoering opnieuw, omdat het asbest moet worden gesaneerd. 10

11 De werkzaamheden langs de stadsrand zijn aanbesteed. In de overgang tussen Assen-Oost en het natuurlandschap wordt een stukje beek verlegd en wordt gewerkt aan de wandelroutes. Ook is er een wateropgave voor het afvoeren van het regenwater van de aanliggende woningen. De aannemer kan hier binnenkort aan de slag. Mits de omstandigheden goed zijn, is dit werk einde van het 3 e kwartaal afgerond. 2.3 Programmatische opgave Minder hinder Mobiliteitsmanagement Inmiddels zijn eenentwintig Asser organisaties aangesloten bij het programma Assen Slim Bereikbaar. Er wordt hard aan gewerkt om deze partners van de nodige adviezen en informatie te voorzien op het gebied van mobiliteitsmanagement. In samenwerking met de stichting Assen voor Assen is Slimme mobiliteit onderdeel geworden van het MVO-certificaat. Dit geldt voor de bedrijven die aangesloten zijn bij Assen Slim Bereikbaar. Het houdt in dat zij stevig inzetten op mobiliteitsmanagement, duurzaamheid en vitaliteit. De eerste bedrijven van Assen Slim Bereikbaar hebben een uitgebreid reisonderzoek onder hun medewerkers uitgezet. Uit deze 0-meting komen gegevens over reiskilometers en CO-2 uitstoot ten gevolge van autokilometers naar voren. Het is de bedoeling de vervoersstromen van woonwerkverkeer van de bij Assen Slim Bereikbaar aangesloten bedrijven goed in kaart te brengen. Dit gebeurt door de postcodes van de bestemmingen in een app te zetten. Hiermee is gestart in het tweede kwartaal. Verkeersmanagement In het tweede kwartaal, in de aanloop naar de oplevering van de nieuwe brug De Blauwe Klap, moesten verkeersdeelnemers een aantal gelijktijdige stremmingen accepteren. Op het moment dat de Weiersbrug nog gestremd was, waren ook de delen van de Industrieweg ontoegankelijk. Verkeersbewegingen en knelpunten zijn nauwgezet gevolgd. Deze periode is zonder onoverkomelijke problemen met het heropenen van de Weiersbrug afgerond. Nog tijdens de stremming van Kanaal ZZ is begonnen met de tijdelijke rotonde in de Rolderstraat in verband met de aanleg van het Rolderdek. Dit had als doel om het bouwverkeer van de BAM en het fietsverkeer een veilige route te bieden tijdens de werkzaamheden. Op de rotonde is uit veiligheidsoverwegingen een fietsstrook aangelegd. De tijdelijke verkeerssituatie in het stationsgebied is in het tweede kwartaal ingeburgerd geraakt onder de reizigers. 11

12 Vanwege alle stremmingen zijn de voorbereidingen voor het TT-festival uitvoerig getoetst op het bereikbaar houden van de binnenstad. Er zijn aanvullende maatregelen getroffen. Voor de TT is het mobiliteitsplan TT opgesteld samen met alle stakeholders. Dit plan wordt geëvalueerd, ook in verband met de doorontwikkeling naar de TT van In juni is gestart met het werk aan de Groningerbrug. Daarvoor zijn nieuwe omleidingen ingesteld. Fietsers worden omgeleid via de Blauwe Klap en de Molenbrug. Voor auto s is een omleiding gemaakt via de Thorbeckelaan en de Industrieweg Samenwerking met onderwijs De brugklassers van het Dr. Nassau College hebben 4 verplichte modules in het eerste schooljaar: Technasium, Sport, Cultuur en Ondernemen. Voor invulling van de module Technasium heeft de school contact gezocht met de gemeente Assen. De FlorijnAs is een prachtige gelegenheid om in de eigen omgeving en in de praktijk aan een techniekproject te werken. Aan het begin van het project heeft de gemeente als opdrachtgever de opdracht officieel aan de brugklasleerlingen verstrekt. De brugklasleerlingen is gevraagd om na te denken over een manier om schepen een hoogteverschil in een waterweg te laten overbruggen zonder dat ze last hebben van lange wachttijden, zoals dat bij sluizen vaak gebeurt. De leerlingen zijn voorzien van de technische tekeningen en hebben buiten uitleg gehad over de werking van Sluis I. Vervolgens hadden ze nog de mogelijk tot het stellen van vragen. Op 30 juni hebben Harmke Vlieg en de projectleider Civiele Techniek als opdrachtgever de uitgewerkte schaalmodellen en presentaties van de leerlingen van Havo en VWO mede beoordeeld Social Return on Investment In de aanbestedingen is de toepassing van SROI een regulier onderdeel geworden. Door een nauwe samenwerking tussen werkplein Baanzicht, afdeling inkoop en de projectleider komen werkzoekenden aan de slag in de FlorijnAs. De gerealiseerde aantallen zijn opgenomen bij de desbetreffende projecten. Aannemers zien het toepassen van SROI steeds meer als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, evenals het meewerken aan excursies en presentaties voor het onderwijs. 2.4 Communicatie Op 10 mei hebben we voor de start van het werk aan de Groningerbrug en Sluis 2 een informatiebijeenkomst belegd. Hier kwamen ruim 120 belangstellenden op af. De algemene teneur bij deze avond was dat mensen blij zijn met de komst van de Blauwe As en begrip hebben voor de hinder die met de werkzaamheden gepaard gaat. Het in het eerste kwartaal aangehaalde risico met betrekking tot een toename van klachten is dan ook uitgebleven. 12

13 Kort daarna hebben we op vrijdag 13 mei samen met BAM Infra de start van de bouw van de autotunnel feestelijk gemarkeerd. Ook de Dag van de Bouw speelde zich op 4 juni af op het bouwterrein van de Overcingellaan. Ruim 400 Assenaren kwamen een kijkje nemen op de bouwplaats en lieten zich hier door medewerkers van BAM Infra en de gemeente informeren over het bouwproces. Ondanks alle werkzaamheden in het gebied, komen er nauwelijks klachten over het werk binnen. De omgevingsmanager van BAM Infra en de communicatieadviseurs van de FlorijnAs werken nauw samen bij het persoonlijk infomeren van alle omwonenden over de aard en mogelijke overlast van de werkzaamheden. Ook in het gebied van de Stadsboulevard Zuid zijn omwonden en stakeholders met een brief en bijeenkomst geïnformeerd over de verwachte werkzaamheden en omleidingsroute in We merken dat met het zichtbaar worden van de bouwactiviteiten ook de publieke belangstelling voor het Stationsgebied toeneemt. Daar geven we uiteraard graag gehoor aan. Er wordt inmiddels bijna wekelijks een rondleiding verzorgd en het boekje over het oude station is zo populair dat een derde herdruk nodig was. Mede omdat veel excursies op locatie zijn, hebben we de expositie van de FlorijnAs-showroom aan de Industrieweg verhuisd naar het Stadhuis en het tijdelijk station. Na de zomervakantie starten in het stadhuis ook weer de maandelijkse inloopbijeenkomsten FlorijnAs. 13

14 Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Tweede kwartaal Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs Fasering SBN-IW / Industrieweg thv Veemarktterrein - Gereed: Eind 2015 SBN-AT/RT/ Abel Tasmankr./Rolderdek - Start: April Gereed: April 2017 Integraal overzicht uitvoering van: - Stadsboulevard (N&Z) - Tunnel De Maten / Dennenweg - Stationsgebied - Blauwe as - Stadsbedrijvenpark - Havenkwartier / Veemarkt Noord Versie kwartaalrapportage 2016 Q2 SBZ-DW / Dennenweg - In Uitvoering na tunnel De Maten ST-AT / Autotunnel en VVT - Start: Q Gereed: April 2018 SBZ-MT/Mti / tunnel De Maten - Start: Q Gereed: Q Herinrichting Stationsstraat - Gereed : 1 april 2016 SBZ-PK / Kruising Pelikaanstraat - In 2017/2018 (tijdens werkzaamheden Europaweg zuid)) Tijdelijke maatregelen - Gereed: februari Ontmantelen: Q Inrichting O.R. Westzijde Station - Start: Gereed: Q KW 6 / Industriewegbrug - Gereed: april 2016 KW 2/5 / Weiersbrug - In gebruik genomen: Q Afronding werk: 2016 KW 2/5 / Groningerbrug - Start: Q Gereed: Q Sluis II - Start: Q Gereed: Q Inrichting O.R. Oostzijde station - Start: Gereed: Q Stationsgebouw (nieuwbouw) - Start: Q Gereed: Q Busstation en laatste fase inrichting O.R - Start: Gereed: 2018 SBZ-OL / Overcingellaan - In 2017/2018 (tijdens werkzaamheden Europaweg zuid) SBZ-EZ / Europaweg Zuid - Start: Q Gereed: Q Toelichting Hieronder geven wij een korte toelichting op de planning en vermelden wij de wijzigingen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Blauwe As - De werkzaamheden aan de Industriewegbrug zijn afgerond. De brug is opengesteld voor verkeer. - De Weiersbrug is inmiddels open voor verkeer. De elektrotechnische en hydraulische werkzaamheden aan de brug zijn nog niet klaar. Wanneer deze werkzaamheden zijn afgerond, wordt er waarschijnlijk in de avonduren getest. - De werkzaamheden aan de Groningerbrug zijn inmiddels gestart en worden naar verwachting in het 2 e kwartaal van 2017 afgerond. 14

15 - De werkzaamheden aan Sluis II en Havenkade zijn inmiddels gestart en worden naar verwachting in het 1 e kwartaal van 2017 afgerond. Stadsboulevard Noord - De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Industrieweg (ter plaatse van het Veemarktterrein)zijn afgerond. - De planning van de werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising/Rolderdek is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De werkzaamheden zijn volgens planning gestart in april 2016 en worden naar verwachting in maart 2017 afgerond. Stadsboulevard Zuid De planning van de werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid starten naar verwachting in april De voorbereidende werkzaamheden, zoals het gereedmaken van de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat, beginnen in september Tunnel De Maten De planning van de werkzaamheden aan de tunnel De Maten is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. In 2016 en 2017 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, onder andere het slopen van delen van enkele kantoorpanden aan de Mandemaat en de aanleg van de Stadsbroekloop. De aanleg van de tunnel begint naar verwachting in het 2 e kwartaal van Stationsgebied - De werkzaamheden ten behoeve van de autotunnel (noordelijk deel) en de Vredeveldsetunnel zijn in volle gang. De eerste werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van diepwanden. Ten behoeve van de werkzaamheden aan de autotunnel is een bentonietcentrale geplaatst aan de Hendrik de Ruiterstraat. - De werkzaamheden aan de Vredeveldsetunnel lopen iets langer door dan gepland, omdat het hellingspercentage wordt aangepast. - Het tijdelijk station, de tijdelijke fietsenstalling en de passerelle zijn inmiddels in gebruik genomen. De sloop van het stationsgebouw is afgerond. - In 2016 vindt de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe stationsgebouw plaats. De aannemer kan dan begin 2017 voorbereidende werkzaamheden uitvoeren en naar verwachting in het 2 e kwartaal van 2017 starten met de bouw van het stationsgebouw. Het ondergronds deel (fietsenkelder) is dan al klaar. Het nieuwe stationsgebouw wordt naar verwachting in het 1 e kwartaal van 2018 opgeleverd. 15

16 3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 25 februari 2016 is een krediet beschikbaar gesteld voor het project Sporen in Assen van 12,5 miljoen. De totale raming komt daarmee uit op 184,7 miljoen. De ramingen zijn als volgt vastgesteld: Project Investeringsraming vastgesteld per februari 2016 Realisatie per 30 juni 2016 Prognose uitgaven vanaf juli 2016 Totale uitgaven Prognose ruimte Bedragen x 1 miljoen Programmakosten 9,4 7,3 2,1 9,4 - Minder hinder 3,8 1,6 1,8 3,4 0,4 Blauwe As 43,2 35,9 7,6 43,5-0,3 Stadsboulevard 24,1 14,1 9,9 24,0 0,1 Stationsgebied 57,3 16,6 40,7 57,3 - Sporen in Assen 12,5-12,5 12,5 - Mandemaattunnel 12,3 2,1 10,2 12,3 - Assen zuid 22,1 16,3 5,9 22,1 - Totaal FlorijnAs 184,7 93,9 90,7 184,6 0,2 Voor de hoofdstructuur in het werklandschap Assen Zuid is nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. 3.2 Dekking van de investeringen en liquiditeitsbehoefte Via de meicirculaire 2016 is de aanvraag voor het kasritme 2016 bevestigd. Vanaf 1 juli 2016 wordt een bedrag uitgekeerd van 6,4 miljoen. Via de septembercirculaire 2016 is gevraagd om een aanvullende uitkering voor 2016 van 16,4 miljoen. Aan rijksbijdragen moet nu nog worden ontvangen: Reguliere bijdrage Voor Sporen in Assen Aanbestedingsvoordeel N33 Totaal 23,4 miljoen 12,5 miljoen 0,8 miljoen 36,7 miljoen. Eind juni 2016 is er een positief saldo in de financiering van de FlorijnAs-projecten. Er is een bedrag uitgegeven van 90,7 miljoen, terwijl er tot en met juni 2016 vanuit de diverse financieringsbronnen 16

17 een bedrag is ontvangen van 103,8 miljoen. Vanaf juli wordt nog 6,4 miljoen ontvangen en in het laatste kwartaal nog een bedrag van 16,4 miljoen. De projecten in het stationsgebied (autotunnel, voorbereiding stationsgebouw, sporen in Assen) zijn nu volop in uitvoering. Voor deze projecten en voor de afronding van de Blauwe As en de verdere uitvoering van de Stadsboulevard is voor 2016 een liquiditeitsbehoefte opgesteld: deze komt uit op circa 19 miljoen. Daarmee blijft de behoefte van 2016 binnen de beschikbare middelen. In het najaar van 2016 wordt de investeringsraming geactualiseerd. De geactualiseerde investeringsraming wordt aan u voorgelegd. 4. Risico s programma FlorijnAs Ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 zijn er geen wezenlijke veranderingen te melden in het risicoprofiel van de FlorijnAs. De hoogte van de risicovoorziening is voldoende om de ingeschatte risico s af te dekken. Op basis van de kansberekening wordt het risicobedrag ingeschat op 7,1 miljoen (toename van 0,7 miljoen t.o.v. 4 e kwartaal door risico aandeel in het project Sporen in Assen). De stand van de risicovoorziening bedroeg eind december ,8 miljoen (plus 0,8 miljoen t.o.v. vorige kwartaal: saldo cofinancieringsverschillen, extra subsidie busstation, aanbestedingsvoordeel N33). In verband met de gewijzigde BBV-regels moet de risicovoorziening FlorijnAs per 31 december 2015 (balans jaarrekening 2015) beschouwd worden als een reserve. Via het raadsbesluit van 7 juli 2016 inzake de jaarrekening 2015 is dit bekrachtigd. Consequentie hiervan is dat de hoogte van de reserve gelijk moet zijn aan het risicoprofiel. Daarom is de risicoreserve per 31 december 2015 met terugwerkende kracht afgewaardeerd naar een bedrag van 7,1 miljoen. Het verschil is toegevoegd aan de algemene reserve FlorijnAs. Ook moeten de beschikkingen over de reserve vanaf nu worden geformaliseerd met een raadsbesluit. De belangrijkste risico s zijn ten opzichte van de vorige actualisatie ongewijzigd gebleven: 1. Meerkosten ProRail: planning, raakvlakken, extra risico-opslag in calculaties 2. Verwervingskosten 3. Nutsbedrijven brengen extra kosten in rekening 4. Prijsstijgingen door uitlopen planning 5. Niet alle BTW kan worden gecompenseerd 6. Externe partijen dienen schadeclaims in 7. Risicodrager samen met ministerie van I&M in project Sporen in Assen 17

18 De volgende beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico s zoveel mogelijk te beperken: Ad 1 en 7: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Samen met het projectmanagement en de directie van ProRail worden de ramingen van ProRail geanalyseerd en stuurt de gemeente door middel van haar eigen projectmanagement (o.a. in de vorm van een contractmanager) en directie. De situatie op de kantorenmarkt wordt in de gaten gehouden, waar nodig worden onteigeningsprocedures ingezet Er wordt vastgehouden aan de contracten die met nutsbedrijven zijn afgesloten en landelijke afspraken die hierover bestaan. De aanbestedingsmarkt wordt scherp in de gaten gehouden om tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen Er vindt regelmatig overleg plaats met externe belastingsadviseurs en de betrokken belastingsinspecteurs. Er worden geen schadeclaims toegekend en er wordt vastgehouden aan de wettelijke verplichting. 18

19 Bijlage 1: Lijst gebruikte afkortingen BB1: programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen BKP: Beeldkwaliteitsplan BLVC-plan: Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan CT: Civiel Techniek DO: Definitief Ontwerp EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving FGP: Fonds Grote Projecten GB: Grondbedrijf FA: FlorijnAs I&M: Infrastructuur en Milieu IPOR: Inrichtingsplan Openbare Ruimte ISD AAT: Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo KCC: Klant Contact Center OV bureau: Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe RGA: Regio Groningen Assen RSP: Regionaal Specifiek Programma SBP: Stadsbedrijvenpark SBV: Stadsboulevard SNN: Samenwerkingsverband Noord Nederland SROI: Social Return On Investments TRZ: Toeristisch Recreatieve Zone OV-bureau: Openbaar Vervoerbureau VMSA: Verkeersmanagementsysteem Assen VO: Voorlopig Ontwerp WKO/WKK: Warmte-Koude Opslag/Warmtekrachtkoppeling 19